MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA (0105) CNPJ/CPF: /

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1 ATIVO , , , , ATIVOCIRCULANTE , , , , DISPONIVEL , , , , CAIXA 0,00 414,37 414,37 0, FUNDO DE CAIXA 0,00 414,37 414,37 0, Caixa Assistencia - CE 0,00 414,37 414,37 0, BANCOS , , , , CONTAMOVCAIXASASSISTENCIA , , , , C/C BB /CAIXA - CE , , , , C/C BB /CAIXA - CE , , ,15 161, VALORESAREGULARIZAR 9.747,63 400, , , Pendencias a Regularizar 9.747,63 400, , , APLICACOESFINANCEIRAS , ,47 0, , APLICACOESFINANCEIRASCAIXAS , ,47 0, , BB R FIXA LP 50 MIL-CAIXA/CE 0, ,81 0, , BB RF LP PREM 50 MIL-CAIXA CE , ,66 0, , BENEFICIOSREEMBOLSAVEIS , , , , BENEF.REEMBOLSAVEISARECEBER , , , , Aux. Pec. Reemb. de Apoio-RB , , , , Ben.de Assist.Med.e Odont.-RB , , , , Ben.p/Aquis.de Equip.e liv-rb , , , , Plano de Ferias no Pais-RB ,67 0, , , Prestacoes Reembols.Financ.-PR ,00 0, , , CREDITOJUNTOATERCEIROSRCP , , , , Creditos Junto a Terceiros ,53 903,04 780, , Cheques em Cobranca 1.534,03 0,00 0, , Creditos junto a SD/Cotas ARTs ,25 0,00 0, , Outros creditos 196,24 300,00 0,00 496, QQM a Receber 0,00 603,04 603,04 0, Seguro Prestamista a Receber 202,01 0,00 177,12 24, ADIANTAMENTOSATERCEIROS 1.201,11 0,00 0, , Antecipacao de 13 Salario 1.201,11 0,00 0, , VALORESARECUPERARCREAS/ARTs , , , , CREA - CE , , , , PERMANENTE ,73 0,00 0, , IMOBILIZADO ,73 0,00 0, , BENS EM USO ,34 0,00 0, , Biblioteca 173,10 0,00 0,00 173, Hardwares ,74 0,00 0, , Maquinas e Equipamentos ,90 0,00 0, , Moveis e Utensilios 9.975,60 0,00 0, , DEPRECIACAOACUMULADA ,61 0,00 0, , Biblioteca -66,47 0,00 0,00-66, Hardwares ,92 0,00 0, , Maquinas e Equipamentos ,02 0,00 0, ,02

2 Moveis e Utensilios -765,20 0,00 0,00-765,20

3 PASSIVO , , , , PASSIVOCIRCULANTE , , , , OBRIGACOESOPERACIONAIS 3.326, , , , CONTRIBUICOESARECOLHER 249, , ,78 222, FGTS 0,00 206,19 206,19 0, INSS 0,00 889,21 889,21 0, INSS s/ Servicos Autonomo 155,44 46,50 18,60 127, ISS 94,50 0,00 0,00 94, PIS 0,00 25,78 25,78 0, OBRIGACOESTRABALHISTAS 0, , ,53 0, Salarios a Pagar 0, , ,53 0, VALORESAREGULARIZAR 3.076, , , , Cheques a compensar 1.074, , , , Pendencias a Regularizar 2.001,83 14,37 173, , OUTRASOBRIGACOES 4.309, ,16 300,00 0, SERVICOSEUTILIDADES 4.309, ,16 300,00 0, Outras Contas a Pagar 4.300, ,09 300,00 0, Valores Pagos a Maior 9,07 9,07 0,00 0, SEGUROSAPAGAR 1.915, , , , QQM Quota Quita ao por Morte 1.246, , , , Seguros a Pagar 668,67 177,12 0,00 491, CONVENIOS 0,00 100,00 100,00 0, Convenio Tecnoprev 0,00 100,00 100,00 0, CONVENIOSCAIXASASSISTENCIA 7.744, , , , Convenio SEDE/CAIXAS/SALARIOS 7.744, , , , PROVISOES 6.291,34 0,00 767, , Provisao 13 Salario 2.374,98 0,00 296, , Provisao 13 Salario 1.765,80 0,00 220, , Encargos 13 Salario 609,18 0,00 76,16 685, Provisao Ferias 3.916,36 0,00 470, , Provisao Ferias 2.639,44 0,00 349, , Encargos s/ Provisao Ferias 1.276,92 0,00 120, , PATRIMONIOLIQUIDO ,60 0,00 0, , SUPERAVITS/DEFICITSACUMULADOS ,60 0,00 0, , SUPERAVIT ,45 0,00 0, , Superavits ,58 0,00 0, , Superavits do Exercicio ,87 0,00 0, , AJUSTES ,85 0,00 0, , Ajustes Exerc. Anteriores ,85 0,00 0, ,85

4 DESPESAS 0, ,50 666, , DESPESASADMINISTRATIVAS 0, ,50 666, , DESPESASADMINISTRATIVAS 0, ,86 666, , PESSOAL 0, ,84 628, , Salario 0,00 220,73 0,00 220, Adicional Tempo Servico 0,00 134,37 0,00 134, Assist. Medica e Odontologica 0,00 608,58 18,24 590, Despesas diversas c/ pessoal 0,00 610,00 610,00 0, Salarios 0, ,16 0, , ENCARGOSSOCIAIS 0, ,02 38, , FGTS 0,00 251,82 0,00 251, INSS s/ Folha de Pagamento 0,00 802,71 0,00 802, INSS s/ Servicos Autonomo 0,00 12,00 0,00 12, PIS 0,00 31,49 0,00 31, Tickets Alimentacao 0,00 792,00 38,40 753, SERVICOSDETERCEIROS 0,00 60,00 0,00 60, REMUNERACAOSERV.TERCEIROS 0,00 60,00 0,00 60, Servicos de Limpeza 0,00 60,00 0,00 60, DESPESASGERAISADMINISTRACAO 0, ,25 0, , ALUGUEISEARRENDAMENTOS 0, ,86 0, , Alugueis de Imoveis 0,00 407,86 0,00 407, Locacao de Stand 0, ,00 0, , UTILIDADESESERVICOS 0, ,44 0, , Agua e Esgoto 0,00 35,24 0,00 35, Anúncios e Publicações 0,00 37,53 0,00 37, Assinatura Internet 0,00 298,98 0,00 298, Condominio 0,00 264,42 0,00 264, Conducao Urbana 0,00 154,92 0,00 154, Correios e Telegrafos 0,00 134,70 0,00 134, Energia Eletrica 0,00 440,20 0,00 440, Medicos/Farmaceuticos 0,00 25,00 0,00 25, Outras despesas 0,00 38,33 0,00 38, Telefones 0,00 567,12 0,00 567, MATERIAISDECONSUMO 0,00 637,95 0,00 637, Copa e Cozinha 0,00 149,21 0,00 149, Enxovais e Complementos Aparts 0,00 349,67 0,00 349, Limpeza/Higiene e Manutencao 0,00 78,79 0,00 78, Materiais Escrit./Expediente 0,00 50,28 0,00 50, Materiais de Informatica 0,00 10,00 0,00 10, DESPESASCOMVIAGEM 0, ,05 0, , FUNCIONARIOSECOLABORADORES 0, ,00 0, , Diarias Funcionarios 0, ,00 0, , DIRETORIAREGIONAL-GERAL 0,00 780,35 0,00 780, Diarias 0,00 610,00 0,00 610, Seguro Saude/Vida 0,00 170,35 0,00 170, DIRETORIAREGIONAL-ADMINIST. 0,00 170,35 0,00 170, Seguro Saude/Vida 0,00 170,35 0,00 170, DIRETORIAREGIONALFINANCEIRO 0,00 170,35 0,00 170, Seguro Saude/Vida 0,00 170,35 0,00 170,35

5 PUBLICIDADE 0,00 908,85 0,00 908, CONGRESSOSECONFERENCIAS 0,00 908,85 0,00 908, Inscricoes SOEAA 0,00 908,85 0,00 908, DESPESASFINANCEIRAS 0,00 632,49 0,00 632, Despesas Financeiras 0,00 632,49 0,00 632, Tarifas Bancarias 0,00 632,49 0,00 632,49

6 RECEITAS 0,00 0, , , RECEITASOPERACIONAIS 0,00 0, , , RECEITASLEGAIS 0,00 0, , , PARTIC.ARRECADACAOEMARTS 0,00 0, , , CREA - CE 0,00 0, , , RECEITASPREVIDENCIARIAS 0,00 0,00 40,00-40, Inscricoes 0,00 0,00 40,00-40, RECEITASFINANCEIRAS 0,00 0, , , APLICACOESFINANCEIRAS 0,00 0, , , BB RF LP Premium 50 mil 0,00 0, , , Juros Ativos 0,00 0, , , OUTRASRECEITAS 0,00 0,00 130,01-130, OUTRASRECEITAS 0,00 0,00 130,01-130, Descontos Obtidos 0,00 0,00 0,01-0, Taxa adm. beneficios CAIXAS 0,00 0,00 130,00-130,00

7 00007 Resumo do Balancete ATIVO PASSIVO ,08D ,41C DESPESAS RECEITAS ,86D ,39C Diferença ,14D Resultado do Período ,53C

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