MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/ /9/ :59 AM - Pg.: 1

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1 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/ /9/ :59 AM - Pg.: ATIVO , , , , ATIVO CIRCULANTE , , , , DISPONIVEL , , , , CAIXA 209,49 209,49 0, FUNDO DE CAIXA 209,49 209,49 0, Caixa-RR 209,49 209,49 0, BANCOS , , , , CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC , , , , C/C BB / CAIXA-RR , ,26 192, , C/C BB / CAIXA-RR , , , , APLICAÇÕES FINANCEIRAS , , , APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS , , , BB RF LP 50 MIL - CAIXA/RR , , , CREDITOS , , , , BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS , , , PR-Prestacoes Reembols.Fin , , PR-Prestacoes Reembols.Fin , , RB2-Assistência Medica/Odont , , RB2-Assistência Medica/Odont , , RB5-Aquisição de Equip/livros , , RB5-Aquisição de Equip/livros , , RB6-Plano de Ferias no País 9.777,77 888, , RB6-Plano de Ferias no País 9.777,77 888, , RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio , , , RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio , , , RB8-Aquis. Material Construcao 9.000,00 250, , RB8-Aquis. Material Construcao 9.000,00 250, , RB12-Aquisição de Veículos , , , RB12-Aquisição de Veículos , , , RB16 - Auxilio Imobiliário 8.571,40 238, , RB16 - Auxilio Imobiliário 8.571,40 238, , (-) Prov. p/ Devedores Duvidosos ( ,17) ( ,17) (-) Prov. p/ Devedores Duvidosos ( ,17) ( ,17) ADIANTAMENTOS 3.856, , , , ADIANTAMENTO DE PESSOAL 2.806, , , , Adiantamento de 13 Salario 2.806, , Adiantamento de Ferias 0, , ,41 792, ADIANTAMENTOS DIVERSOS 1.050, ,00

2 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/ /9/ :59 AM - Pg.: Adiantamento a Fornecedores 1.050, , CREDITOS INTRASISTEMA , , , , CREDITOS INTRASISTEMA , , , , Creditos Junto a Sede , , , , Creditos junto a SD/Cotas ARTs , , , , ATIVO NÃO CIRCULANTE ,58 575, , PERMANENTE ,58 575, , IMOBILIZADO ,58 575, , Hardwares , , Hardwares , , Maquinas e Equipamentos , , Maquinas e Equipamentos , , Moveis e Utensilios , , Moveis e Utensilios , , (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL (60.736,44) 575,79 (61.312,23) Hardwares (41.317,08) 427,12 (41.744,20) Maquinas e Equipamentos (8.356,33) 101,36 (8.457,69) Moveis e Utensilios (11.063,03) 47,31 (11.110,34) PASSIVO ( ,24) , ,79 ( ,89) PASSIVO CIRCULANTE ( ,46) , ,79 ( ,11) FORNECEDORES 0, , ,69 0, FORNECEDORES 0, , ,69 0, FORNECEDORES 0, , ,69 0, Fornecedores 0, , ,69 0, OBRIGACOES TRIBUTARIAS 0,00 254,02 254,02 0, IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER 0,00 254,02 254,02 0, IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER 0,00 254,02 254,02 0, IRRF s/ Folha Pagamento 0,00 174,94 174,94 0, PIS s/ Folha de Pagamento 0,00 79,08 79,08 0, OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS (25.581,41) , ,52 (21.047,74) OBRIGAÇOES COM PESSOAL 0, , ,75 0, OBRIGAÇOES COM PESSOAL 0, , ,75 0, Salarios e Ordenados a Pagar 0, , ,75 0, OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS 0, , ,67 0, OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS 0, , ,67 0, FGTS 0,00 632,65 632,65 0, INSS a Recolher 0, , ,02 0, PROVISÕES (25.581,41) 6.281, ,10 (21.047,74)

3 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/ /9/ :59 AM - Pg.: PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS (25.581,41) 6.281, ,10 (21.047,74) Provisao de Ferias (15.973,40) 4.653,17 739,86 (12.060,09) Provisao para 13ºSalario (2.975,81) 555,04 (3.530,85) Provisão Encargos s/13 Salario (1.041,52) 194,27 (1.235,79) Provisão de Encargos s/ferias (5.590,68) 1.628,60 258,93 (4.221,01) OUTROS DEBITOS (4.953,64) 1.254, ,41 (4.953,64) OUTROS DEBITOS (4.953,64) 1.254, ,41 (4.953,64) OUTROS DEBITOS (4.953,64) 1.254, ,41 (4.953,64) Débitos Diversos (4.953,64) (4.953,64) Valores em Transito 0, , ,41 0, OUTRAS OBRIGACOES ( ,39) , ,34 ( ,71) OUTRAS OBRIGACOES ( ,39) , ,34 ( ,71) OUTRAS OBRIGACOES ( ,39) , ,34 ( ,71) Outras Contas a Pagar (30.833,96) 1.675,49 (32.509,45) Reembolso à Sede (Encargos/Salário) (5.743,50) ,85 (23.808,35) Diárias / Translados / Passagens / Km (10.170,00) , ,00 0, Acordos - Caixas e Mutua ( ,93) ,02 ( ,91) SEGUROS A PAGAR (302,02) (302,02) SEGUROS A PAGAR (302,02) (302,02) SEGUROS A PAGAR (302,02) (302,02) QQM Quota Quitacao por Morte (302,02) (302,02) SERVICOS E UTILIDADES 0, , ,81 0, SERVICOS E UTILIDADES 0, , ,81 0, SERVICOS E UTILIDADES 0, , ,81 0, Serviço de Estágio a Pagar 0, , ,73 0, Serviços Publicos 0,00 188,08 188,08 0, PATRIMONIO LIQUIDO , , SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD , , SUPERAVIT/DEFICITSOS , , SUPERAVIT/DEFICITSOS , , Superavits / Deficits (27.626,97) (27.626,97) Superavits / Deficits Exercicio , , DESPESAS , , , , DESPESAS OPERACIONAIS , , , , PREVIDENCIARIA 175,44 175, Descontos/Anuid/Insc.Benefi 175,44 175, Descontos/Anuid/Insc.Benefi 175,44 175, Descontos/Anuid/Insc.Benefi 175,44 175,44

4 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/ /9/ :59 AM - Pg.: CONVENIOS , , , Convenio CREAs , , , Convenio CREAs , , , Convenio CREAs , , , DESPESAS ADMINISTRATIVAS , , , , DESPESAS COM PESSOAL , ,87 0, , º Salário 2.975,81 555, , º Salário 2.975,81 555, , Adicional Tempo Servico 1.095,32 93, , Adicional Tempo Servico 1.095,32 93, , Bolsa Estagio 5.530, , , Bolsa Estagio 5.530, , , Férias 4.575,45 739,86 0, , Férias 4.575,45 739,86 0, , Gratificações 6.258, , , Gratificações 6.258, , , Salários , , , Salários , , , ENCARGOS SOCIAIS , , , , FGTS 3.631,13 736,24 372, , FGTS 3.631,13 736,24 372, , INSS s/ Folha de Pagamento , , , , INSS s/ Folha de Pagamento , , , , PIS 425,83 92,03 46,53 471, PIS 425,83 92,03 46,53 471, Tickets Alimentacao , ,28 2, , Tickets Alimentacao , ,28 2, , TREINAMENTO , , , Treinamento - Diretores , , , Diárias - Treinamento - Diretores , , , Auxilio Translado - Treinamento - Diretores 2.920,00 730, , SERVICOS DE TERCEIROS 7.396, , , Fretes e Carretos 2.792,65 364, , Fretes e Carretos 2.792,65 364, , Serviços de Advocacia - PJ 3.871, , , Serviços de Advocacia - PJ 3.871, , , Servicos de Estagio 732,00 248,00 980, Servicos de Estagio 732,00 248,00 980,00

5 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/ /9/ :59 AM - Pg.: DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS , , , Assinatura Internet 378,73 110,57 489, Assinatura Internet 378,73 110,57 489, Conducao Urbana 240,00 56,00 296, Conducao Urbana 240,00 56,00 296, Correios e Telegrafos 1.800,50 188, , Correios e Telegrafos 1.800,50 188, , Desp. Judiciais 0,00 31,06 31, Desp. Judiciais 0,00 31,06 31, Outras despesas 2.536,44 37, , Outras despesas 2.536,44 37, , SPC 548,49 37,23 585, SPC 548,49 37,23 585, Seguros 174,10 34,82 208, Seguros 174,10 34,82 208, Telefones 2.558,25 427, , Telefones 2.558,25 427, , Despesas com Depreciação / Amortizaçã 3.088,20 575, , Despesas com Depreciação / Amortização 3.088,20 575, , MATERIAIS DE CONSUMO 1.419,51 88, , Copa e Cozinha 230,74 230, Copa e Cozinha 230,74 230, Limpeza / Higiene 319,77 319, Limpeza / Higiene 319,77 319, Materiais Escritorio / Expediente 0,00 88,70 88, Materiais Escritorio / Expediente 0,00 88,70 88, Materiais de Informatica 869,00 869, Materiais de Informatica 869,00 869, DESPESAS COM DIRETORIA , , , , Ajuda de Custos - Diretoria , ,00 510, , Ajuda de Custos - Diretoria , ,00 510, , Diarias Diretoria , , , Diarias Diretoria , , , Passagens Aereas - Diretoria 946,53 946, Passagens Aereas - Diretoria 946,53 946, Seguro Saude / Vida - Diretoria 9.511, , , Seguro Saude / Vida - Diretoria 9.511, , , Auxilio Traslado - Diretoria 2.190,00 730, ,00

6 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/ /9/ :59 AM - Pg.: Auxilio Traslado - Diretoria 2.190,00 730, , DESPESAS FINANCEIRAS ,87 474, , Juros Passivos 5,15 5, Juros Passivos 5,15 5, Outras Despesas Financeiras , , Outras Despesas Financeiras , , Tarifas Bancarias 3.056,14 474, , Tarifas Bancarias 3.056,14 474, , IRRF s/ Operacoes Financeiras 1.247, , IRRF s/ Operacoes Financeiras 1.247, , RECEITAS ( ,02) ,74 ( ,76) RECEITAS OPERACIONAIS (79.297,02) ,74 (91.632,76) RECEITAS LEGAIS (57.745,40) 9.839,73 (67.585,13) PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS (57.745,40) 9.839,73 (67.585,13) Arrecadacao em ARTs (57.745,40) 9.839,73 (67.585,13) Crea-RR (57.745,40) 9.839,73 (67.585,13) RECEITAS PREVIDENCIARIAS (740,00) 80,00 (820,00) Inscricoes (740,00) 80,00 (820,00) Inscricoes (740,00) 80,00 (820,00) Inscricoes (740,00) 80,00 (820,00) RECEITAS FINANCEIRAS (19.947,90) 2.416,01 (22.363,91) BB RF LP (5.530,33) 1.149,07 (6.679,40) BB RF LP (5.530,33) 1.149,07 (6.679,40) BB RF LP (5.530,33) 1.149,07 (6.679,40) BB Renda Fixa (2.372,99) (2.372,99) BB Renda Fixa (2.372,99) (2.372,99) BB Renda Fixa (2.372,99) (2.372,99) Juros Ativos (12.044,58) 1.266,94 (13.311,52) Juros Ativos (12.044,58) 1.266,94 (13.311,52) Juros Ativos (12.044,58) 1.266,94 (13.311,52) OUTRAS RECEITAS (863,72) (863,72) Descontos Obtidos (458,54) (458,54) Descontos Obtidos (458,54) (458,54) Descontos Obtidos (458,54) (458,54) Receitas Diversas (301,18) (301,18) Receitas Diversas (301,18) (301,18) Receitas Diversas (301,18) (301,18) Taxa adm. beneficios CAIXAS (104,00) (104,00)

7 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/ /9/ :59 AM - Pg.: Taxa adm. beneficios CAIXAS (104,00) (104,00) Taxa adm. beneficios CAIXAS (104,00) (104,00) RECEITAS NAO OPERACIONAIS ( ,00) ,00 ( ,00) OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS ( ,00) ,00 ( ,00) Outras Receitas não Operacionais ( ,00) ,00 ( ,00) Outras Receitas não Operacionais ( ,00) ,00 ( ,00) Outras Receitas não Operacionais ( ,00) ,00 ( ,00) Ativo , , , ,98 Passivo ( ,24) , ,79 ( ,89) Resultado (40.019,16) , ,35 (66.486,09) Total 0, , ,61 0,00 Lucineia Rodrigues da S. Lopes CRC DF /O Gerente Financeira Eng. Civil Gerson de Almeida Taguatinga Diretor Financeiro Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães Diretor Presidente

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. janeiro/ /4/2017 5:46 PM - Pg.

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. janeiro/ /4/2017 5:46 PM - Pg. MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. janeiro/2017 11/4/2017 5:46 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 412.032,32 109.884,10 121.702,96 400.213,46 1.1 2158 ATIVO

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