Balancete Analítico (Valores em Reais)
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- Manuela Andrade Tavares
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1 ATIVO 0, , , , ATIVO CIRCULANTE 0, , , , DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 0, , , , CAIXA GERAL 0,00 519,18 107,50 411, CAIXA 0,00 519,18 107,50 411, BANCOS C/ MOVIMENTO 0, , ,70 1, BANCO BRADESCO C/C , , ,70 1, APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA 0, , , , APLIC BRADESCO C/C , , , , POUP. BRADESCO C/C , ,61 0, , CLIENTES 0, , ,54 0, CLIENTES 0, , ,54 0, CLIENTES 0, , ,54 0, ADIANTAMENTOS DIVERSOS 0, ,64 512, , ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS 0, ,24 0, , ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 0, ,24 0, , ADIANTAMENTO A TERCEIROS 0,00 512,40 512,40 0, ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 0,00 512,40 512,40 0, CRÉDITOS A RECUPERAR 0,00 20,19 0,00 20, IMPOSTOS A RECUPERAR 0,00 20,19 0,00 20, IRRF A RECUPERAR 0,00 20,19 0,00 20, ATIVO NÃO CIRCULANTE 0, , , , IMOBILIZADO 0, , , , IMOBILIZADO 0, ,80 0, , MOVEIS E UTENSILIOS 0, ,37 0, , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 0, ,93 0, , EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 0, ,50 0, , (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 0,00 0, , , (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 0,00 0, , , INTANGÍVEL 0, , , , INTANGIVEL 0, ,61 0, , SOFTWARE PROGRAM. E LINHA TEL. 0, ,61 0, , (-) AMORTIZACAO ACUMULADA 0,00 0, , , (-) AMORTIZACAO ACUMULADA 0,00 0, , ,00
2 PASSIVO 0, , , , PASSIVO CIRCULANTE 0, , , , FINANCIAMENTOS CAPITAL GIRO 0, , ,65 0, EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 0, , ,65 0, EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 0, , ,65 0, FORNECEDORES 0, , ,80 0, FORNECEDORES NACIONAIS 0, , ,80 0, FORNECEDORES DIVERSOS 0, , ,80 0, OBRIGAÇÕES FISCAIS / SOCIAIS 0, , , , OBRIGAÇÕES SOCIAIS 0, , , , SALÁRIOS A PAGAR 0, , ,00 0, INSS A RECOLHER 0, , , , FGTS A RECOLHER 0,00 523, ,06 784, IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER 0,00 55,09 121,21 66, CONTR. SINDICAL A RECOLHER 0,00 0,00 232,07 232, PIS S/ SALARIOS A RECOLHER 0,00 65,41 130,81 65, OBRIGAÇÕES FISCAIS 0,00 0,00 262,91 262, ISS A RECOLHER 0,00 0,00 262,91 262, PATRIMÔNIO SOCIAL 0, , , , RESULTADOS SOCIAIS 0, , , , RESULTADOS ACUMULADOS 0, , , , DÉFICITS ACUMULADOS 0,00 0,00 0,00 0, SUPERÁVIT ACUMULADO 0,00 0, , , RESULTADO DO EXERCICIO 0, ,64 0, , AJUSTE EXERCICIO ANTERIORES 0,00 0, , ,65
3 RECEITA 0,00 0, , , RENDAS DE ASSOCIADOS 0,00 0, , , RECEITAS DE ASSOCIADOS 0,00 0, , , MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES 0,00 0, , , ASSOCIADOS - BOLETO 0,00 0, , , ASSOCIADOS - CARTAO 0,00 0, , ,82
4 DESPESAS 0, ,19 3, , DESPESAS 0, ,19 3, , DESPESAS COMERCIAIS 0, ,00 0, , DESPESAS GERAIS 0, ,00 0, , VIAGENS E ESTADIAS 0, ,00 0, , DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0, ,02 3, , DESPESAS COM PESSOAL 0, ,79 3, , SALÁRIOS E ORDENADOS 0, ,35 0, , INSS 0, ,78 0, , FGTS 0,00 784,81 0,00 784, VALE TRANSPORTE 0,00 532,80 0,00 532, VALE REFEICAO 0,00 945,00 3,00 942, CESTA BASICA 0,00 414,00 0,00 414, AUXILIO CRECHE 0,00 143,65 0,00 143, PIS S/ SALARIO 0,00 65,40 0,00 65, DESPESAS GERAIS 0, ,23 0, , ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS 0, ,76 0, , TELFONE / COMUNICAÇÃO 0, ,56 0, , SERVIÇOS PRESTADOS PJ 0, ,00 0, , SERVIÇOS PRESTADOS PF 0,00 100,00 0,00 100, MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 7,50 0,00 7, DEPRECIAÇÃO 0,00 164,41 0,00 164, DESPESAS COM INFORMATICA 0,00 318,00 0,00 318, HONORARIO CONTABIL E FISCAL 0, ,00 0, , DESPESA MANUTENCAO DE SISTEMA 0,00 290,00 0,00 290, RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO 0,00 90,92 0,00 90, DESPESAS FINANCEIRAS 0,00 90,92 0,00 90, JUROS PASSIVOS 0,00 90,92 0,00 90, IMPOSTOS E TAXAS 0,00 262,91 0,00 262, IMPOSTOS E TAXAS 0,00 262,91 0,00 262, ISS S/ SERVICO TOMADOS 0,00 262,91 0,00 262, DESPESAS BANCÁRIAS 0,00 619,34 0,00 619, DESPESAS BANCÁRIAS 0,00 619,34 0,00 619, TARIFA BANCÁRIA 0,00 619,34 0,00 619,34
5 00006 Resumo do Balancete ATIVO PASSIVO ,56D ,21C DESPESAS RECEITA ,19D ,54C Diferença 0,00 Resultado do Período 2.445,65D
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 61.102,77 93.395,38 101.935,80 52.562,35 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 51.631,33 93.395,38 101.771,39 43.255,32 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 50.487,33 67.713,72
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