Balancete Analítico (Valores em Reais)
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- Ana Sofia Padilha Batista
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1 ATIVO , , , , ATIVO CIRCULANTE , , , , ATIVO CIRCULANTE , , , , ISPONIBILIAES 0, , ,53 0, CAIXA 0, , ,53 0, BANCOS C/ MOVIMENTO , , , , BANCO ITAU S/A , , , , REALIZAVEL A CURTO PRAZO 0, , ,71 0, OUTROS CREITOS 0, , ,60 0, AIANTAMENTO A FORNECEORES 0, , ,60 0, CREITOS A FUNCIONARIOS 0,00 888,11 888,11 0, ANTECIPACAO E FERIAS 0,00 888,11 888,11 0, ATIVO NÃO CIRCULANTE 1.244,93 0,00 110, , IMOBILIZAO TECNICO MATRIZ 1.329,00 0,00 0, , IMOBILIZACOES TECNICAS MATRIZ 1.329,00 0,00 0, , MOVEIS E UTENSILIOS 1.329,00 0,00 0, , EPRECIACAO -84,07 0,00 110,60-194, EPRECIACOES MATRIZ -84,07 0,00 110,60-194, EPREC IMOBIL TECNICO -84,07 0,00 110,60-194, MOVEIS E UTENSILIOS -84,07 0,00 110,60-194,67
2 PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIO , , , , PASSIVO CIRCULANTE 1.447, , , , EBITOS C/ FORNECEORES 0, , , , FORNECEORES 0, , , , ANREA ANHOLETO ARTES ME 0, , ,00 0, EVANRO ALVES ROSENO ME 0, , ,93 0, ROGERIO AZEVEO E OLIVEIRA 0, , ,00 0, RR ASSESSORIA CONTABIL LTA 0, , , , SYBRIA COM.CONS.SISTEMAS LTA 0,00 159,90 159,90 0, TRIPE IMAGEM SERV.FOTOGR.LTA 0, , ,00 0, EBITOS SOCIAIS 1.447, , , , SALARIOS A PAGAR 1.051, , , , FERIAS A PAGAR 0,00 965,33 965,33 0, INSS A RECOLHER 396, , , , FGTS A RECOLHER 0,00 425,24 833,65 408, CONTRIB.SINICAL A RECOLHER 0,00 24,13 24,13 0, PIS S/ SALARIOS A PAGAR 0,00 19,22 45,68 26, OUTROS EBITOS 0, , , , ANTECIPACAO E RECURSOS 0, , , , PATRIMONIO LIQUIO ,04 0,00 0, , LUCROS / PREJUIZOS ACUMULAOS ,04 0,00 0, , LUCROS ACUMULAOS ,04 0,00 0, ,04
3 ESPESAS 0, ,86 542, , ESPESAS 0, ,86 542, , ESPESAS C/ SERVS PRESTAOS 0, ,15 535, , ESP C/ SERVS PRESTAOS MATRIZ 0, ,15 535, , SALS E ENCS SERVS PREST MATRIZ 0, ,23 535, , SALARIOS 0, ,88 0, , FERIAS 0,00 965,33 0,00 965, PREVIENCIA SOCIAL 0, ,83 0, , ESPESAS C/ FGTS 0,00 833,65 0,00 833, VALE TRANSPORTE 0, ,00 535,09 634, VALE REFEICAO 0, ,54 0, , GASTOS GER SERVS PREST MATRIZ 0, ,92 0, , SERVICOS E TERCEIROS 0, ,30 0, , TELEFONE 0, ,38 0, , ALUGUEL 0, ,00 0, , MATERIAIS IVERSOS 0, ,00 0, , ESPESAS C/ TRANSPORTES 0,00 112,00 0,00 112, ESPESAS E VIAGENS 0, ,99 0, , BENS PERMANENTES 0,00 605,00 0,00 605, EPRECIACOES 0,00 110,60 0,00 110, ALUGUEL E VEICULOS 0, ,93 0, , ESPESAS LEGAIS E CONTABEIS 0, ,00 0, , CONTRIB ASSOCIACAO E CLASSES 0, ,00 0, , ESPESAS C/ INTERNET 0,00 30,00 0,00 30, ESPESAS C/ CARTORIOS 0,00 14,82 0,00 14, CORREIOS E TELEGRAFOS 0,00 47,30 0,00 47, ESPESA C/TORNEIO E PREMIACOES 0, ,60 0, , UNIFORMES 0,00 405,00 0,00 405, ESPESAS AMINISTRATIVAS 0, ,71 7, , ESP AMIN E VENAS MATRIZ 0, ,74 0, , GASTOS GERAIS 0, ,74 0, , CONTRIBUICAO SINICAL 0,00 48,40 0,00 48, MATERIAL E ESCRITORIO 0,00 103,80 0,00 103, SERVICOS GRAFICOS 0,00 680,00 0,00 680, BRINES 0,00 236,04 0,00 236, LANCHES E REFEICOES 0,00 60,00 0,00 60, FESTAS E CONFRATERNIZAÇÕES 0, ,50 0, , ESPESAS TRIBUTARIAS 0,00 45,68 0,00 45, ESPESAS TRIBUTARIAS MATRIZ 0,00 45,68 0,00 45, PIS-PROGRAMA INTEGRACAO SOCIAL 0,00 45,68 0,00 45, ESPESAS FINANCEIRAS 0, ,29 7, , ESPESAS FINANCEIRAS 0, ,29 7, , ESPESAS BANCARIAS 0, ,12 7, , JUROS PASSIVOS 0,00 49,57 0,00 49, ENCARGOS FISCAIS 0,00 111,60 0,00 111,60
4 RECEITAS 0, , , , RECEITAS 0, , , , RECEITA LIQUIA E SERVICOS 0, , , , REC LIQ SERVS PRESTAOS MATRIZ 0, , , , SERVS PRESTAOS MATRIZ 0, , , , TORNEIO 0, , , , OUTRAS RECEITAS 0,00 0, , , EMAIS RECEITAS 0,00 0,00 0,08 0, RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,08 0, ESCONTOS OBTIOS 0,00 0,00 0,08 0,08
5 00005 Resumo do Balancete ATIVO PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIO , ,54 C ESPESAS RECEITAS , ,74 C iferença 0,00 Resultado do Período ,63 ROBERTO ZEIAN REZENE CONTAOR CRC: /O-2 CPF: RG: SSP/F FEERAÇÃO CENTRO-OESTE/NORESTE E GOLFE-FECONG JÚNIO AUI BATISTA VICE-PRESIENTE CPF: RG:
Acesso Terc Classificador Nome da Conta C/C. Saldo Inicial Mov.Débito Mov.Crédito Saldo Final
00001 10000 1000000000 ATIVO 3.052.879,53 446.663,15 373.485,74 3.126.056,94 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 61.937,93 268.858,80 285.746,37 45.050,36 11100 1101000000 ISPONIVEL 61.937,93 268.858,80
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