Classificador Acesso Terc. N o m e n c l a t u r a C/Custo Saldo Final RECEITAS ,29
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- Stella de Paiva Minho
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1 Grupo RECEITAS Levantado em 31 de Dezembro de 2012 Folha: RECEITAS , RECEITAS OPERACIONAIS , RECEITAS OPERACIONAIS SERVICOS , RECEITAS DE CURSOS , CURSO PRELIMINAR , CURSO BASICO , CURSO AVANCADO 9.955, CURSO TEC.INTERP.LIVRO JANGAL 2.970, RECEITAS CAMPO ESCOTEIRO , HOSPEDAGEM E LOCACAO , DEVOLUCAO HOSPEDAGEM E LOCACAO -30, RECEITAS DIVERSAS , DOACOES PESSOAS FISICAS 2, DOACOES PESSOAS JURIDICAS 2.261, REPASSE UEB NACIONAL , RECUPERACAO DE DESPESAS 2.839, RESSARCIMENTO POSTAIS/TELEGRAF 847, RESSARCIMENTO CONVENIO CELESC , OUTRAS RECEITAS 291, REPASSE JBM COUROS COM. LTDA 314, CONTRIB. ASSOCIATIVA REGIONAL , LOCACAO ESPACO WEB SITE 2.400, OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS , OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS , ATIVIDADES E EVENTOS , INDABA REGIONAL , AVENTURA SENIOR REGIONAL 63, MUTIRAO PIONEIRO REGIONAL 6.420, CONGRESSO ESCOTEIRO REGIONAL , ACAMPAMENTO REGIONAL LOBINHOS , ACAMPAMENTO REGIONAL MOD.DO AR 5.075, SEMANA DO ESCOTEIRO 2.029, ACAMPAMENTO REGIONAL MOD. MAR , SEMANA DA PATRIA 3.661, RECEITAS NAO OPERACIONAIS , RECEITAS NAO OPERACIONAIS , RECEITAS NÃO OPERACIONAIS , GANHO/PERDA VENDA IMOBILIZADO , RECEITAS FINANCEIRAS SETORES , RECEITAS FINANCEIRAS REGIOES , RECEITAS FINANCEIRAS , JUROS RECEBIDOS 4.367, DESCONTOS OBTIDOS 0,06
2 Grupo DESPESAS Levantado em 31 de Dezembro de 2012 Folha: DESPESAS , DESPESAS OPERACIONAIS , DESPESAS OPERACIONAIS , FUNCIONARIOS- ADMINISTRACAO , SALARIOS E ORDENADOS- ADM , SALARIO- ADM 5.695, FERIAS- ADM , FGTS- ADM 6.517, PIS S/ FOLHA DE PGTO- ADM 830, RESCISAO CONTRATUAL- ADM 3.855, VALE TRANSPORTE- ADM 2.341, VALE REFEICAO- ADM 4.968, EXAME ADMISSIONAL/DEMISSIONAL 150, MEDICINA DO TRABALHO 410, DESPESAS ADMINISTRATIVAS- SEDE , POSTAIS E TELEGRAFOS 5.998, RESSARC.POSTAIS E TELEGRAFOS 441, COPIAS/ENCARDERN/AUTENTICACOES 474, VIAGENS E ESTADIAS 115, REPAROS E MANUTENCAO 279, LANCHES E REFEICOES 375, SERVICOS DE TERCEIROS 1.163, MEDICAMENTOS 3, MATERIAL ESCOTEIRO 405, FOTOGRAFIAS 117, PLACAS / MEDALHAS / HOMENAGENS 203, BRINDES E PRESENTES 409, MANUTENCAO SISTEMA INFORMATICA 310, MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS 3.722, TELEFONE 9.029, TAXAS , PEDAGIO E ESTACIONAMENTOS 49, MATERIAL DE EXPEDIENTE 540, GASTOS ADMINISTRATIVOS 477, DESPESAS C/ ANUIDADES 120, DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS 30, FRETES E CARRETOS 150, MATERIAL DE CONSUMO 303, MATERIAL DE LIMPEZA 388, DESPESAS COM COMUNICACAO 22, MATERIAL DE INFORMATICA 1.354, CARTORIOS E TABELIONATOS 391, INTERNET 905, CT CULT. MOVIMENTO ESCOTEIRO 180, IMPRESSOS E REPRODUCOES 3.425, AGUA MINERAL 182, UTENSILIOS DE COPA E COZINHA 167, GASTOS COM FUNERAIS 260, BENS DE PEQUENO VALOR 410, MANUTENCAO WEB SITE 3.800, DESPESAS COM VEICULOS , IPVA E TAXAS 158, ESTACIONAMENTO 990, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 3.767, MANUTENCAO 4.119, SEGUROS 1.949, DESPESAS DIVERSAS , FUNDACAO GRUPO ESCOTEIRO 1.148, VIAGEM/ESTADIA COM.FISCAL REG. 568,20
3 Grupo DESPESAS Levantado em 31 de Dezembro de 2012 Folha: VIAGEM/ESTADIA COORD.DISTRITAL 784, TAXAS DE SERVICOS CELESC , PERDAS OCASIONAIS 2.406, HONORARIOS ADVOCATICIOS , DESPESAS DE CURSOS , CURSO FORMADORES CF1/CF , CURSO PRELIMINAR , CURSO BASICO , CURSO AVANCADO 5.841, CURSO TEC.INTERP.LIVRO JANGAL 2.053, MATERIAL DE CURSO 445, DESPESAS DIRETORIA , VIAGENS E ESTADIAS , LANCHES/REFEICOES/COQUETEIS 1.662, REGISTRO NACIONAL 310, DESPESAS ATIVIDADES E EVENTOS , ENCONTRO REG.COORD.DISTRITAIS 3.805, INDABA REGIONAL 115, MUTIRAO PIONEIRO REGIONAL 3.742, AVENTURA SENIOR REGIONAL 58, DESPESAS EReP 1.630, CONGRESSO ESCOTEIRO NACIONAL , DESPESAS INDABA REGIONAL , CONGRESSO ESCOTEIRO REGIONAL , MUTIRAO ACAO ECOLOGICA 8, DESPESAS EREF 9.246, ENCONTRO REGIONAL COMUNICACAO 363, MUTIRAO DE ACAO COMUNITARIA 612, SEMANA DO ESCOTEIRO 1.270, ACAMPAMENTO REGIONAL MOD. MAR 8.484, ASSEMBLEIA REGIONAL 4.733, ACAMPAMENTO REGIONAL LOBINHOS , COORD. MODALIDADES ESCOTEIRAS 634, DESPESAS EREC 1.761, ACAMPAMENTO REGIONAL MOD.DO AR 2.262, ENCONTRO EREF , SEMANA DA PATRIA 2.119, FUNCIONARIOS CAMPO ESCOTEIRO , SALARIOS E ORDENADOS 9.270, º SALARIO 1.049, FERIAS 1.367, FGTS 1.061, PIS S/FOLHA DE PGTO 135, DESP. ADMINIST.CAMPO ESCOTEIRO , AGUA E ESGOTO 1.407, ENERGIA ELETRICA 4.604, TELEFONE 1.126, MATERIAL DE CONSUMO 420, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 299, MANUTENCAO E CONSERVACAO 4.684, MATERIAL DE LIMPEZA 805, SERVICOS DE TERCEIROS 7.930, DESPESAS NAO OPERACIONAIS 5.881, DESPESAS NAO OPERACIONAIS 5.881, DESPESAS FINANCEIRAS 5.881, JUROS E MULTAS 29, IRRF S/APLICACOES FINANCEIRA 713, GASTOS BANCARIOS - BCO BRASIL 744,20
4 Grupo DESPESAS Levantado em 31 de Dezembro de 2012 Folha: GASTOS BANCARIOS - CEF 3.873, DESCONTOS CONCEDIDOS 520,74
5 Grupo APURACAO DO RESULTADO Levantado em 31 de Dezembro de 2012 Folha: APURACAO DO RESULTADO , APURACAO DO RESULTADO , RESULTADO DO EXERCICIO , RESULTADO FINAL DO EXERCICIO , SUPERAVIT OU DEFICIT EXERCICIO ,66 Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício. Florianópolis - SC / 31 DE DEZEMBRO DE 2012 LINK CONTABIL S/C LTDA FERNANDO LUIS MAZUR CONTADOR CRC: PR045321/O-0 CPF: RG: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL - REGIAO DE SANTA CATARINA SIDO GESSNER JUNIOR PRESIDENTE CPF: RG:
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Grupo ATIVO Levantado em 31 de Dezembro de 2012 Folha: 00001 100000000000000 00001 ATIVO 177.144,15 101000000000000 00011 CIRCULANTE 114.035,29 101010000000000 00111 DISPONIVEL 78.740,08 101010100000000
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