ACIMA - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MONTE ALTO Balancete de Verificação
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- Marcos Rodrigues do Amaral
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1 AIMA - ASSOIAÇÃO OMERIAL E INUSTRIAL E MONTE ALTO Página: 1 ONTA ESRIAO SALO INIIAL ÉBITOS RÉITOS 1 ATIVO R$ ,23 R$ ,93 R$ ,28 R$ , ATIVO IRULANTE R$ ,22 R$ ,93 R$ ,95 R$ , ISPONIVEL IMEIATO R$ ,54 R$ ,93 R$ ,20 R$ , AIXA ENTRAL R$ ,02 R$ ,75 R$ ,59 R$ , BANOS ONTA MOVIMENTAÇÃO R$ ,92 R$ ,06 R$ ,61 R$ , BANOS ONTA APLIAAO R$ ,60 R$ 854,12 R$ 0,00 R$ , REALIZAVEL A URTO PRAZO R$ ,11 R$ ,00 R$ ,75 R$ , ONTAS A REEBER ASSOIAOS R$ ,25 R$ ,87 R$ ,67 R$ , ONTAS REEBER LOAAO A TEREIROS R$ 950,00 R$ 1.240,00 R$ 490,00 R$ 1.700, ONTAS REEBER E AMPANHAS R$ ,25 R$ 8.000,00 R$ ,00 R$ , ONTAS REEBER RAIO ENTRAL R$ 750,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 750, ONTAS REEBER LISTA TELEFONIA R$ ,73 R$ ,20 R$ ,50 R$ , ONTAS REEBER OMISSOES R$ ,88 R$ 9.603,70 R$ 9.575,35 R$ , ONTAS REEBER E EVENTOS E PARERIAS R$ ,00 R$ 0,00 R$ 4.720,00 R$ , AIANTAMENTOS R$ 130,00 R$ 4.798,23 R$ 4.068,23 R$ 860, OUTRAS ISPONIBILIAES R$ ,57 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ , BENS EM OMOATO OM TEREIROS R$ ,57 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ , ATIVO PERMANENTE R$ 3.425,01 R$ 0,00 R$ 108,33 R$ 3.316, IMOBILIZAO R$ ,54 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ , PREIOS E EIFIIOS R$ ,97 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ , VEIULOS R$ ,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS R$ ,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ , MOVEIS E UTENSILIOS R$ ,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ , EQUIPAMENTOS VIGILANIA R$ ,57 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ , EPREIAAO -R$ ,53 R$ 0,00 R$ 108,33 -R$ , PREIOS E EIFIIOS -R$ ,97 R$ 0,00 R$ 0,00 -R$ , VEIULOS -R$ ,00 R$ 0,00 R$ 0,00 -R$ , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS -R$ ,99 R$ 0,00 R$ 108,33 -R$ , MOVEIS E UTENSILIOS -R$ ,00 R$ 0,00 R$ 0,00 -R$ , EQUIPAMENTOS VIGILANIA -R$ ,57 R$ 0,00 R$ 0,00 -R$ ,57 SALO
2 AIMA - ASSOIAÇÃO OMERIAL E INUSTRIAL E MONTE ALTO Página: 2 ONTA ESRIAO SALO INIIAL ÉBITOS RÉITOS 2 PASSIVO -R$ ,25 R$ ,79 R$ ,74 -R$ , PASSIVO IRULANTE -R$ ,37 R$ ,79 R$ ,69 -R$ , OBRIGAOES A URTO PRAZO -R$ ,37 R$ ,79 R$ ,69 -R$ , FORNEEORES -R$ ,94 R$ ,91 R$ ,81 -R$ , OBRIGAOES SOIAIS/ENARGOS -R$ ,65 R$ ,68 R$ ,72 -R$ , OUTRAS OBRIGAOES A PAGAR -R$ 3.177,95 R$ 3.277,95 R$ 2.245,70 -R$ 2.145, OBRIGAOES ONTRATAAS - ONVENIOS -R$ ,53 R$ ,06 R$ ,96 -R$ , OBRIGAOES ONTRATAAS - LISTA TELEFONIA -R$ ,30 R$ ,94 R$ ,50 -R$ , OBRIGAOES OMISSOES E AMPANHAS -R$ 5.536,00 R$ 2.594,25 R$ 800,00 -R$ 3.741, FORNEEORES PESSOA FISIA -R$ 6.491,00 R$ ,00 R$ 7.748,00 -R$ 1.108, PROVISOES / OUTRAS OBRIGAOES -R$ ,42 R$ 1.242,00 R$ 1.721,36 -R$ , PROVISOES O EXERIIO -R$ 6.897,85 R$ 1.242,00 R$ 1.721,36 -R$ 7.377, TRABALHISTAS -R$ 6.897,85 R$ 1.242,00 R$ 1.721,36 -R$ 7.377, OUTRAS OBRIGAOES -R$ ,57 R$ 0,00 R$ 0,00 -R$ , BENS EM OMOATO OM TEREIROS -R$ ,57 R$ 0,00 R$ 0,00 -R$ , PATRIMONIO LIQUIO -R$ ,46 R$ 0,00 R$ 237,69 -R$ , LUROS OU PREJUIZOS AUMULAOS -R$ ,46 R$ 0,00 R$ 237,69 -R$ , RESULTAOS EXERIIOS ANTERIORES -R$ ,46 R$ 0,00 R$ 237,69 -R$ ,15 SALO
3 AIMA - ASSOIAÇÃO OMERIAL E INUSTRIAL E MONTE ALTO Página: 3 ONTA ESRIAO SALO INIIAL ÉBITOS RÉITOS 3 USTOS R$ ,58 R$ 6.454,99 R$ 0,00 R$ , USTOS OPERAIONAIS R$ ,19 R$ 5.854,99 R$ 0,00 R$ , USTOS REALIZAOS R$ ,19 R$ 5.854,99 R$ 0,00 R$ , USTOS PROJETOS ASSISTENIAIS R$ 5.807,46 R$ 4.634,99 R$ 0,00 R$ , USTOS OM ASSOIAOS R$ 8.677,73 R$ 1.220,00 R$ 0,00 R$ 9.897, USTOS OM PATROINIOS E APOIOS R$ ,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ , PATROINIOS E APOIOS A ENTIAES R$ ,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ , USTOS ENTIAES BENEFIIAAS R$ ,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ , USTOS OM AMPANHAS E EVENTOS R$ ,59 R$ 600,00 R$ 0,00 R$ , AMPANHAS E EVENTOS GERAIS R$ ,59 R$ 600,00 R$ 0,00 R$ , USTOS PROMOIONAIS R$ ,59 R$ 600,00 R$ 0,00 R$ ,59 SALO
4 AIMA - ASSOIAÇÃO OMERIAL E INUSTRIAL E MONTE ALTO Página: 4 ONTA ESRIAO SALO INIIAL ÉBITOS RÉITOS 4 ESPESAS R$ ,39 R$ ,50 R$ 27,37 R$ , ESPESAS OPERAIONAIS R$ ,14 R$ ,23 R$ 27,37 R$ , ESPESAS AMINISTRATIVAS R$ ,14 R$ ,23 R$ 27,37 R$ , ESPESAS OM PESSOAL R$ ,72 R$ ,55 R$ 27,37 R$ , ESPESAS GERAIS R$ ,77 R$ ,97 R$ 0,00 R$ , ESPESAS FINANEIRAS R$ ,02 R$ 1.304,38 R$ 0,00 R$ , ESPESAS TRIBUTARIAS R$ 1.457,64 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.457, OUTRAS ESPESAS OPERAIONAIS R$ 474,99 R$ 108,33 R$ 0,00 R$ 583, ESPESAS NAO OPERAIONAIS R$ 7.258,25 R$ 1.145,27 R$ 0,00 R$ 8.403, ESPESAS NAO OPERAIONAIS R$ 7.258,25 R$ 1.145,27 R$ 0,00 R$ 8.403, ESPESAS NAO OPERAIONAIS REALIZAAS R$ 7.258,25 R$ 1.145,27 R$ 0,00 R$ 8.403,52 SALO
5 AIMA - ASSOIAÇÃO OMERIAL E INUSTRIAL E MONTE ALTO Página: 5 ONTA ESRIAO SALO INIIAL ÉBITOS RÉITOS 5 REEITAS -R$ ,38 R$ ,59 R$ ,41 -R$ , REEITAS OPERAIONAIS -R$ ,28 R$ 898,07 R$ ,58 -R$ , RESULTAOS REEITAS OM VENAS -R$ ,35 R$ 898,07 R$ ,61 -R$ , OMISSOES ONTRATAAS -R$ ,59 R$ 27,90 R$ ,79 -R$ , MENSALIAES ASSOIAOS -R$ ,00 R$ 0,00 R$ ,00 -R$ , SERVIOS PRESTAOS A ASSOIAOS -R$ ,32 R$ 0,00 R$ 9.463,82 -R$ , EUOES E REEITAS SERVIOS R$ ,56 R$ 870,17 R$ 0,00 R$ , REEITAS FINANEIRAS -R$ ,93 R$ 0,00 R$ 2.489,97 -R$ , REEITAS FINANEIRAS REALIZAAS -R$ ,93 R$ 0,00 R$ 2.489,97 -R$ , REEITAS OM AMPANHAS NO OMERIO -R$ ,82 R$ ,26 R$ 7.200,00 -R$ , RESULTAOS ONTRATOS REALIZAOS - MAES R$ 1.018,05 R$ 20,00 R$ 0,00 R$ 1.038, IA AS MAES / NAMORAOS -R$ ,25 R$ 0,00 R$ 0,00 -R$ , EUOES E AMPANHA - MAES R$ ,30 R$ 20,00 R$ 0,00 R$ , RESULTAOS ONTRATOS REALIZAOS - PAIS R$ ,63 R$ 2.720,00 R$ 0,00 R$ , IA OS PAIS -R$ ,00 R$ 0,00 R$ 0,00 -R$ , EUOES E AMPANHA - PAIS R$ ,63 R$ 2.720,00 R$ 0,00 R$ , RESULTAO ONTRATOS REALIZAOS - RIANAS -R$ 867,00 R$ 6.597,26 R$ 0,00 R$ 5.730, IA AS RIANAS -R$ ,00 R$ 0,00 R$ 0,00 -R$ , EUOES E AMPANHA - RIANAS R$ ,00 R$ 6.597,26 R$ 0,00 R$ , RESULTAOS ONTRATOS REALIZAOS - NATAL -R$ ,50 R$ ,00 R$ 7.200,00 -R$ , NATAL -R$ ,50 R$ 540,00 R$ 7.200,00 -R$ , EUOES E AMPANHA - NATAL R$ 0,00 R$ ,00 R$ 0,00 R$ , OUTROS PROJETOS -R$ ,63 R$ 227,26 R$ 7.009,83 -R$ , RESULTAOS ONTRATOS REALIZAOS - LISTA -R$ ,72 R$ 227,26 R$ 5.769,83 -R$ , LISTA TELEFONIA -R$ ,72 R$ 227,26 R$ 5.769,83 -R$ , RESULTAOS ONTRATOS REALIZAOS - FEIRAO R$ ,09 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ , FEIRAO -R$ ,00 R$ 0,00 R$ 0,00 -R$ , EUOES O PROJETO - FEIRAO R$ ,09 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ , RESULTAOS ONTRATOS REALIZAOS - LOAAO SALA -R$ 670,00 R$ 0,00 R$ 1.240,00 -R$ 1.910, LOAAO E SALA -R$ 670,00 R$ 0,00 R$ 1.240,00 -R$ 1.910, ATIVIAES OM ASSOIAOS E PARERIAS R$ ,35 R$ 405,00 R$ 0,00 R$ , RESULTAOS PROMOOES SOIAIS - JANTAR R$ ,10 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ , PROMOAO JANTAR -R$ ,00 R$ 0,00 R$ 0,00 -R$ , EUOES A PROMOAO - JANTAR R$ ,10 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ , RESULTAO PROJETO VIGILANIA R$ ,25 R$ 405,00 R$ 0,00 R$ , PARERIAS PROJETO VIGILANIA -R$ ,00 R$ 405,00 R$ 0,00 -R$ , EUOES PROJETO VIGILANIA R$ ,25 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ , REEITAS NAO OPERAIONAIS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 302,00 -R$ 302, REUPERAAO E ESPESAS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 302,00 -R$ 302, REUPERAOES E ESPESAS IVERSAS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 302,00 -R$ 302,00 SALO
6 AIMA - ASSOIAÇÃO OMERIAL E INUSTRIAL E MONTE ALTO Resumo do Página: 6 ONTA SALO ATIVO ,88 PASSIVO ,20 USTOS 6.454,99 ESPESAS ,13 REEITAS ,82 RESULTAO O PERÍOO: PREJUIZO ,30 RESULTAO EXERÍIO: LURO ,68
ACIMA - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MONTE ALTO Balancete de Verificação
AIMA - ASSOIAÇÃO OMERIAL E INUSTRIAL E MONTE ALTO Página: 1 ONTA ESRIAO SALO INIIAL ÉBITOS RÉITOS 1 ATIVO R$ 658.553,82 R$ 628.674,19 R$ 655.727,74 R$ 631.500,27 1.1 ATIVO IRULANTE R$ 657.053,82 R$ 626.274,19
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