Balancete Analítico (Valores em Reais)
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- Rebeca Pereira Mascarenhas
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1 ATIVO , , , , ATIVO IRULANTE , , , , AIXA E EQUIVALENTE DE AIXA , , , , AIXA E EQUIVALENTE DE AIXA 967, , , , AIXA 829, , , , AIXA MOEDAS - FPG 137,51 0,00 0,00 137, BANOS ONTA ORRENTE , , , , BRADESO / , , ,71 1, SIREDI / ,95 0,00 110, , BANOS POUPANA ,33 745,58 167, , BRADESO /P ,33 745,58 167, , BANOS APLIAOES , , , , BRADESO /I DB 0, , , , BB /I ,54 0,00 0, , DESPESAS ANTEIPADAS ,71 0,00 0, , DESPESAS ANTEIPADAS ,71 0,00 0, , PREMIOS DE SEGUROS A APROPIAR 170,34 0,00 0,00 170, ADIANTAMENTO DE FORNEEDOR ,37 0,00 0, , ATIVO NAO IRULANTE , , , , IMOBILIZADO , , , , IMOBILIZADO DE USO , , , , OMPUTADORES E PERIFERIOS ,16 0,00 0, , DEPRE.OMPUTADORES E PERIFER ,27 0, , , MOVEIS E UTENSILIOS , ,00 0, , DEPRE.MOVEIS E UTENSILIOS ,91 0,00 308, , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,53 0,00 0, , DEPRE.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,97 0, , , DIREITO DE USO LINHA TELEFONI 3.180,00 0,00 0, ,00
2 PASSIVO , , , , PASSIVO IRULANTE , , , , FORNEEDORES 8.044, , ,00 406, FORNEEDORES 8.044, , ,00 406, DELL OMPUTADORES DO BRASIL LT 741,71 494,54 0,00 247, ALESSANDRINI E IA LTDA 0,00 246,00 246,00 0, TETTO MAEDO MEES E TISI ADVOG 1.689, ,30 0,00 0, AMERIANAS.OM 49,44 0,00 0,00 49, INTERAT OMUNI EMPRESARIAL 0,00 700,00 700,00 0, OPIADORA NIARAGUA LTDA 0,00 180,00 180,00 0, J.R.S OMERIO LTDA 263,70 263,70 0,00 0, PERSIANAS FUNIONAL LTDA 0,00 90,00 90,00 0, S.O SEG ELETR E OM EIRELI 0,00 148,01 148,01 0, FRANOVIG TRANS OLETIVOS LTDA 5.300, ,00 0,00 0, RPA TRANSP DE ARG E ENTR RAPI 0, , ,00 0, ESFERATRONI - RODRIGO ROB SA 0,00 128,00 237,99 109, WALMART BRASIL LTDA 0, , ,00 0, OBRIGAOES FISAIS E TRIBUTARI 1.079, , , , OBRIGAOES FISAIS E TRIBUTARI 1.079, , , , PIS S/ FOLHA A PAGAR 129,26 129,26 176,02 176, PIS/OFINS/SLL A REOLHER 410,24 0,00 327,21 737, IRRF A REOLHER 322,68 541,97 592,94 373, IRRF A REOLHER - PJ 217,54 0,00 105,55 323, INSS A REOLHER 0, , , , OBRIGAOES TRABALHISTAS 0, , , , OBRIGAOES TRABALHISTAS 0, , , , SALARIOS A PAGAR 0, , , , FGTS A PAGAR 0,00 652, ,12 755, OUTRAS OBRIGAOES 7.701,10 0,00 0, , OUTRAS OBRIGAOES 7.701,10 0,00 0, , SERVIOS A PAGAR 7.701,10 0,00 0, , SUBVENOES A REPASSAR ,54 0,00 0, , LEI INENTIVO ESPORTE GOLF ,54 0,00 0, , PATRIMONIO SOIAL ,00 0,00 0, , PATRIMONIO SOIAL ,00 0,00 0, , PATRIMONIO SOIAL ,00 0,00 0, , PATRIMONIO SOIAL PROPRIO ,99 0,00 0, , SUPERAVIT/DEFIIT DO EXERIIO ,01 0,00 0, ,01
3 ONTAS DE RESULTADO 0, , , , ONTAS DE RESULTADO REDORAS 0,00 0, , , REEITAS DE ATIVIDADES 0,00 0, , , TAXA DE FILIAAO - LUBES 0,00 0, , , MARINGA GOLFE LUBE 0,00 0, , , SANTA MONIA LUBE AMPO 0,00 0, , , LAS PALMAS GOLFE LUBE 0,00 0, , , LONDRINA GOLFE LUBE 0,00 0, , , ALPHAVILLE GRAIOSA GOLFE LUB 0,00 0, , , GRAIOSA GOLFE E OUNTRY LUB 0,00 0, , , PINE HILL GOLF LUB 0,00 0, , , PONTA GROSSA GOLFE LUBE 0,00 0, , , ROYAL GOLF 0,00 0, , , LUBE URITIBANO SEDE DE GOLFE 0,00 0, , , OSTAO GOLF LTDA 0,00 0, , , JOINVILLE OUNTRY LUBE 0,00 0, , , TAXA DE AUTONOMOS 0,00 0,00 530,00 530, IGUASSU RESORT 0,00 0, , , PATROINIOS 0,00 0, , , PATROINIO POLISERVIE 0,00 0, , , PATROINIO ARRER IRRIGAAO 0,00 0,00 500,00 500, PATROINIO HARBOR HOTEL 0,00 0, , , OUTRAS REEITAS DE ATIVIDADES 0,00 0, , , DOAAO 0,00 0, , , RESULTADO DOS EVENTOS 0, ,29 0, , ºETAPA TOUR NAIONAL JUVENIL 0, ,24 0, , DESPESAS 0, ,24 0, , ALIMENTAAO 0,00 940,32 0,00-940, HOSPEDAGENS DOS JOGADORES 0,00 682,38 0,00-682, PASSAGENS AEREAS 0,00 522,28 0,00-522, TRANSPORTES DE JOGADORES 0, ,00 0, , OMBUSTIVEIS 0,00 463,76 0,00-463, PEDAGIO 0,00 188,80 0,00-188, TRANSPORTE DE PESSOAL 0,00 21,00 0,00-21, MEDIAMENTOS 0,00 69,70 0,00-69, LOAAO EQUIPAMENTO 0,00 100,00 0,00-100, GOLF 7 0,00 249,20 0,00-249, DESPESAS 0,00 249,20 0,00-249, ARTIGOS ESPORTIVOS 0,00 249,20 0,00-249, APOIO TORNEIOS 0, ,42 0, , DESPESAS 0, ,42 0, , ABERTO RESERVA AMBORIU 0, ,42 0, , ABERTO MARINGA 0,00 243,43 0,00-243, DESPESAS 0,00 243,43 0,00-243, TRANSPORTE DE JOGADORES 0,00 243,43 0,00-243, DESPESAS OPERAIONAIS 0, ,76 548, ,48
4 DESPESAS OPERAIONAIS 0, ,76 548, , DESPESAS OM PESSOAL 0, ,00 548, , SALARIOS E ORDENADOS 0, ,55 0, , INSS PATRONAL 0, ,47 0, , FGTS 0, ,12 0, , PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 176,02 0,00-176, ASSISTENIA MEDIA/ODONTOLOGI 0,00 994,52 400,68-593, AUXILIO REFEIAO 0, ,00 147, , DSR SOBRE HORAS EXTRAS 0,00 100,43 0,00-100, SEGURO 0,00 93,94 0,00-93, ESTAGIARIOS 0, ,00 0, , ESTA DE NATAL 0,00 940,95 0,00-940, UTILIDADES E SERVIOS 0, ,09 0, , TELEFONE E INTERNET 0,00 525,10 0,00-525, ARTORIOS E TABELIONATOS 0,00 90,87 0,00-90, ORREIOS 0,00 941,70 0,00-941, ESTAIONAMENTO 0,00 8,00 0,00-8, MANUTENAO E REPAROS 0,00 980,00 0,00-980, PEDAGIO 0,00 38,40 0,00-38, VIGILANIA E SEGURANA 0,00 296,02 0,00-296, TAXA OPERADOR EQPTO DE AERAAO 0,00 450,00 0,00-450, TAXA DE FILIAAO 0, ,00 0, , MATERIAL ONSUMIDO 0, ,03 0, , OMBUSTIVEIS 0,00 934,02 0,00-934, OPA E OZINHA 0,00 52,98 0,00-52, GENEROS ALIMENTIIOS 0,00 578,62 0,00-578, MATERIAL DE EXPERIENTE 0,00 79,00 0,00-79, MATERIAL LIMPEZA E ONSERVAAO 0,00 20,50 0,00-20, TROFEUS/PLAAS E MEDALHAS 0,00 246,00 0,00-246, EQUIP. MANUTENAO E REPARO 0,00 482,91 0,00-482, ARTIGOS ESPORTIVOS 0,00 830,00 0,00-830, DESPESAS GERAIS 0, ,82 0, , DEPREIAAO NO EXERIIO 0, ,82 0, , OUTRAS ONTRIBUIOES SOIAIS 0,00 170,00 0,00-170, IMPOSTOS E TAXAS 0,00 170,00 0,00-170, SERVIOS DE TEREIROS 0, ,82 0, , SERVIOS ADVOATIIOS 0, ,00 0, , SERVIOS ONTABEIS 0, ,35 0, , SERVIOS DE INFORMATIA 0,00 151,17 0,00-151, SERVIOS GRAFIOS 0,00 180,00 0,00-180, SERVIOS DE LIMPEZA 0, ,00 0, , SERVIOS DE ASSESSORIA 0, ,30 0, , SERVIOS DE MOTO BOY 0, ,00 0, , SERVIOS DE TREINAMENTO ESPORT 0, ,00 0, , SUP/DEFIIT FINANEIRO LIQUIDO 0, ,79 745,58-654, SUP/DEFIIT FINANEIRA 0, ,79 745,58-654, REEITAS FINANEIRAS 0,00 0,00 745,58 745, RENDIMENTOS APLI.FINANEIRA 0,00 0,00 745,58 745, DESPESAS FINANEIRAS 0, ,79 0, , DESPESAS BANARIAS 0, ,53 0, , IRRF S/APLI.FINANEIRA 0,00 167,65 0,00-167, JUROS E MULTAS INORRIDOS 0,00 8,63 0,00-8, SEGURO ARTAO DE REDITO 0,00 13,98 0,00-13,98
5 00006 ATIVO PASSIVO Resumo do Balancete , ,45 D ONTAS DE RESULTADO ,63 Diferença 0,00 Resultado do Período ,63
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.289.178,52 267.842,13 223.472,52 1.333.548,13 00011 10100000000 IRULANTE 622.717,97 267.842,13 217.507,47 673.052,63 00111 10101000000 DISPONIVEL 335.098,38 193.137,77 196.680,66
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