Balancete Analítico (Valores em Reais)
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- Sofia Sanches
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1 A T I V O , , , , ATIVO IRULANTE , , , , BANOS / MOVIMENTO -542, , , , BANO O BRASIL S/A , , , , B. BRASIL - FUNO E GREVE ,98 0,00 0, , APLIAÇÕES FINANEIRAS , ,00 0, , BANO O BRASIL S/A , ,00 0, , OUTROS REITOS , , , , AIANTAMENTO A FUNIONÁRIOS -325, ,88 415,00 381, SALÁRIO FAMÍLIA A REUPERAR 0,00 174,96 174,96 0, ONTA ORRENTE ASSOIAOS , , , , ATIVO PERMANENTE ,12 0,00 0, , IMOBILIZAO ,05 0,00 0, , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,74 0,00 0, , MOVEIS E UTENSILIOS ,44 0,00 0, , INSTALAÇÕES ,17 0,00 0, , VEIULOS ,00 0,00 0, , PREIO SERETARIA ,61 0,00 0, , PREIO LUBE E AMPO ,09 0,00 0, , (-) EPREIAÇÃO AUMULAA ,93 0,00 0, , EPRE AUMU- MAQ EQUIPAMENTOS ,35 0,00 0, , EPRE AUM MOV UTENSILIOS ,12 0,00 0, , EPRE AUMULAA INSTALAÇOES ,82 0,00 0, , EPREIAÇÃO AUMULAA VEIULOS ,00 0,00 0, , EPRE AUM IMOVEIS E USO ,71 0,00 0, , EP. AUM. PREIO SERET ,93 0,00 0, ,93
2 P A S S I V O , , , , PASSIVO IRULANTE , , , , ENARGOS SOIAIS , , , , SALARIOS A PAGAR , , , , INSS A REOLHER 7.832, , , , FGTS A REOLHER 1.637, , , , OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS 353,67 550,84 431,38 234, PIS FOLHA PAGAMENTO A REOLHER 277,45 207,93 203,22 272, IRF A REOLHER 76,22 342,91 228,16-38, OUTRAS OBRIGAÇÕES , ,00 0, , ONTA ORRENTE E TEREIROS , ,00 0, , PATRIMONIO LIQUIO ,00 0,00 0, , PATRIMONIO SOIAL ,00 0,00 0, , PATRIMONIO SOIAL ,00 0,00 0, ,00
3 ESPESAS 0, ,73 333, , ESPESAS O SINIATO 0, ,65 0, , SERETARIA O SINIATO 0, ,02 0, , F G T S 0,00 182,94 0,00 182, ASSISTENIA ONTABIL 0,00 880,00 0,00 880, ONSERVAÇÃO E MANUT. BENS 0,00 15,17 0,00 15, MATERIAL E EXPEIENTE 0,00 594,00 0,00 594, OMBUSTIVEIS E LUBRIFIANTES 0,00 219,34 0,00 219, ESPESA OM LIMPEZA 0,00 860,00 0,00 860, ESPESA OM VEIULOS 0,00 227,50 0,00 227, TELEFONE 0,00 436,60 0,00 436, ENERGIA ELETRIA 0,00 332,07 0,00 332, ORREIOS 0,00 282,40 0,00 282, SERETARIA ASSUNTOS JURIIOS 0, ,74 0, , ESPESAS /VIAGENS 0,00 121,09 0,00 121, ESPESAS JUIIAIS 0,00 664,45 0,00 664, HONORARIOS AVOATIIOS 0, ,00 0, , ESP. / ARTORIO E ERTIOES 0,00 371,20 0,00 371, SERETARIA E OMUNIAÇÃO 0, ,00 0, , JORNAL 0, ,00 0, , SERETARIA E EVENTOS 0,00 600,00 0,00 600, ALIMENTAÇÃO 0,00 600,00 0,00 600, SE. E FOR. ASSUNTO SINIAL 0, ,88 0, , ESPESAS / VIAGENS 0, ,05 0, , MENSALIAE FASUBRA 0, ,13 0, , SERVIÇOS E TEREIROS 0,00 359,70 0,00 359, ALIMENTAÇÃO 0,00 130,00 0,00 130, ESPESAS FINANEIRAS E TRIBUT. 0,00 814,63 0,00 814, ESPESAS BANARIAS 0,00 589,90 0,00 589, JUROS PASSIVOS 0,00 2,43 0,00 2, MULTAS FISAIS 0,00 19,08 0,00 19, PIS FOLHA E PAGAMENTO 0,00 203,22 0,00 203, LUBE E AMPO 0, ,38 0, , TELEFONE 0,00 166,55 0,00 166, MANUTENÇÃO E ONSERVAÇÃO BENS 0, ,90 0, , MATERIAL E ONSUMO 0,00 91,00 0,00 91, AGUA 0, ,34 0, , ENERGIA ELETRIA 0, ,02 0, , ESPESA OM LIMPEZA 0,00 480,00 0,00 480, ESP./INTERNET/SKY 0,00 89,90 0,00 89, ALIMENTAÇÃO 0,00 155,00 0,00 155, MATERIAL P/ LIMPEZA 0, ,67 0, , ESPESAS / PESSOAL 0, ,08 333, , ESPESAS / PESSOAL 0, ,08 333, , SALÁRIOS SERETARIA 0, ,23 0, , FGTS 0, ,33 0, , ENARGOS SOIAIS 0, ,98 0, , VALE TRANSPORTE 0, ,50 333,92 960, VALE ALIMENTAÇÃO/ESTA BÁSIA 0, ,94 0, , ESTAGIO 0,00 100,00 0,00 100, SALARIO LUBE 0, ,10 0, , PLANO E SAUE 0,00 190,00 0,00 190,00
4 REEITAS 0,00 0, , , REEITAS OPERAIONAIS 0,00 0, , , REEITAS OPERAIONAIS 0,00 0, , , REEITAS IVERSAS 0,00 0, , , MENSALIAES E ASSOIAOS 0,00 0, , , OMISSÃO S/ SEGUROS/PRO-LABORE 0,00 0, , , REUPERAÇÃO E ESPESAS 0,00 0,00 50,00 50, MENSALIAE LUBE E AMPO 0,00 0, , , ALUGUEL LUBE E AMPO 0,00 0, , , GINASTIA 0,00 0, , , MENSALIAE SOIO ATLETA 0,00 0,00 327,41 327, EMISSÃO 2º VIA ARTEIRINHA 0,00 0,00 15,00 15,00
5 00006 A T I V O P A S S I V O Resumo do Balancete , ,17 ESPESAS REEITAS , ,48 iferença ,03 Resultado do Período ,67
Balancete Analítico (Valores em Reais)
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