Balancete Analítico (Valores em Reais)
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- Nathalie Cabral
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1 ATIVO , , , , ATIVO CIRCULANTE , , , , DISPONIBILIDADES IMEDIATAS , , , , CAIXA GERAL 20,34 665,00 179,34 506, CAIXA 20,34 665,00 179,34 506, BANCOS C/ MOVIMENTO 421, , ,06 1, BANCO BRADESCO C/C , , ,06 1, APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA , , , , APLIC BRADESCO C/C ,65 0, ,04 0, POUP. BRADESCO C/C ,26 31,96 0, , BANCO BRADESCO INVEST FACIL , , , , CLIENTES 0, , ,77 0, CLIENTES 0, , ,77 0, CLIENTES 0, , ,77 0, ADIANTAMENTOS DIVERSOS 785,00 0,00 0,00 785, ADIANTAMENTO A TERCEIROS 785,00 0,00 0,00 785, ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 785,00 0,00 0,00 785, CRÉDITOS A RECUPERAR 39,56 4,89 0,00 44, IMPOSTOS A RECUPERAR 39,56 4,89 0,00 44, IRRF A RECUPERAR 20,19 0,00 0,00 20, IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 19,37 4,89 0,00 24, DESPESAS ANTECIPADAS 319,44 0,00 29,04 290, DESPESAS ANTECIPADAS 319,44 0,00 29,04 290, SEGUROS A APROPRIAR 319,44 0,00 29,04 290, ATIVO NÃO CIRCULANTE 9.471,44 0,00 164, , IMOBILIZADO 6.296,83 0,00 164, , IMOBILIZADO ,80 0,00 0, , MOVEIS E UTENSILIOS ,37 0,00 0, , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,93 0,00 0, , EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ,50 0,00 0, , (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ,97 0,00 164, , (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ,97 0,00 164, , INTANGÍVEL 3.174,61 0,00 0, , INTANGIVEL 4.674,61 0,00 0, , SOFTWARE PROGRAM. E LINHA TEL ,61 0,00 0, , (-) AMORTIZACAO ACUMULADA ,00 0,00 0, , (-) AMORTIZACAO ACUMULADA ,00 0,00 0, ,00
2 PASSIVO , , , , PASSIVO CIRCULANTE , , , , FORNECEDORES 1.661, , , , FORNECEDORES NACIONAIS 1.661, , , , FORNECEDORES DIVERSOS 1.661, , , , OBRIGAÇÕES FISCAIS / SOCIAIS , , , , OBRIGAÇÕES SOCIAIS , , , , SALÁRIOS A PAGAR 0, , ,00 0, INSS A RECOLHER 9.114, , , , FGTS A RECOLHER 566,97 567,02 566,33 566, IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER 98,82 87,79 86,65 97, CONTR. SINDICAL A RECOLHER 370,07 138,00 0,00 232, PIS S/ SALARIOS A RECOLHER 70,88 70,88 70,79 70, OBRIGAÇÕES FISCAIS 262,91 0,00 412,91 675, ISS A RECOLHER 262,91 0,00 412,91 675, OUTRAS OBRIGAÇÕES 0,00 0,00 500,00 500, ADIANTAMENTO DE CLIENTES 0,00 0,00 500,00 500, ADIANTAMENTO DE CLIENTES 0,00 0,00 500,00 500, PATRIMÔNIO SOCIAL ,14 0,00 0, , RESULTADOS SOCIAIS ,14 0,00 0, , RESULTADOS ACUMULADOS ,14 0,00 0, , SUPERÁVIT ACUMULADO ,98 0,00 0, , RESULTADO DO EXERCICIO ,64 0,00 0, , AJUSTE EXERCICIO ANTERIORES ,20 0,00 0, ,20
3 RECEITA 0,00 0, , , RENDAS DE ASSOCIADOS 0,00 0, , , RECEITAS DE ASSOCIADOS 0,00 0, , , MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES 0,00 0, , , ASSOCIADOS - BOLETO 0,00 0, , , ASSOCIADOS - CARTAO 0,00 0, , ,52
4 DESPESAS 0, ,06 53, , DESPESAS 0, ,06 53, , DESPESAS COMERCIAIS 0,00 683,39 0,00 683, DESPESAS GERAIS 0,00 683,39 0,00 683, VIAGENS E ESTADIAS 0,00 683,39 0,00 683, DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0, ,86 3, , DESPESAS COM PESSOAL 0, ,33 3, , SALÁRIOS E ORDENADOS 0, ,06 0, , INSS 0, ,19 0, , FGTS 0,00 566,33 0,00 566, VALE TRANSPORTE 0, ,00 0, , VALE REFEICAO 0,00 720,80 3,00 717, CESTA BASICA 0,00 429,00 0,00 429, PIS S/ SALARIO 0,00 70,79 0,00 70, SEGURO DE VIDA 0,00 29,04 0,00 29, HORA EXTRA 0,00 179,12 0,00 179, DESPESAS GERAIS 0, ,53 0, , TELFONE / COMUNICAÇÃO 0, ,60 0, , SERVIÇOS PRESTADOS PJ 0, ,00 0, , SERVIÇOS PRESTADOS PF 0,00 200,00 0,00 200, MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 137,37 0,00 137, MULTA 0, ,72 0, , ASSOCIAÇÃO DE CLASSE 0,00 213,43 0,00 213, DESPESAS COM REFEIÇÃO 0,00 23,00 0,00 23, CURSOS E TREINAMENTOS 0,00 150,00 0,00 150, DEPRECIAÇÃO 0,00 164,41 0,00 164, DESPESAS COM INFORMATICA 0,00 636,00 0,00 636, HONORARIO CONTABIL E FISCAL 0, ,00 0, , MATERIAL DE ESCRITORIO 0,00 565,00 0,00 565, DESPESA COM BRINDES 0,00 320,00 0,00 320, RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO 0,00 485,00 50,45 434, RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 485,00 50,45 434, DESCONTOS OBTIDOS 0,00 485,00 0,00 485, REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 0,00 18,49-18, RED. POUPANÇA 0,00 0,00 31,96-31, IMPOSTOS E TAXAS 0,00 56,34 0,00 56, IMPOSTOS E TAXAS 0,00 56,34 0,00 56, TAXAS / CUSTAS / EMOLUMENTOS 0,00 56,34 0,00 56, DESPESAS BANCÁRIAS 0,00 991,47 0,00 991, DESPESAS BANCÁRIAS 0,00 991,47 0,00 991, TARIFA BANCÁRIA 0,00 991,47 0,00 991,47
5 00006 Resumo do Balancete ATIVO PASSIVO ,35D ,23C DESPESAS RECEITA ,33D ,77C Diferença 5.202,68D Resultado do Período 7.498,56D
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 62.475,87 102.042,53 103.415,63 61.102,77 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 52.840,02 102.042,53 103.251,22 51.631,33 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 52.305,34
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