CNPJ: / TELEFONE: (61) SRTN 701 CONJUNTO P SALA 2060 N.º: S/N, ED. BRASILIA RADIO CE ASA NORTE BRASÍLIA/DF CEP: 70.
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- Zaira Rodrigues
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1 CONTA ATIVO SALDO INICIAL DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL 1 ATIVO , , , , ATIVO CIRCULANTE , , , , CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA , , , , CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL , , , , CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO , , , , BANCOS CONTA MOVIMENTO , , , , CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , , , , , , , , ,70 0,00-39, , BANCO DO BRASIL , , , , , , , , BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS , , , , CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CDB PRÉ FIXADO , ,59 0, , , ,88 0, , , ,71 0, , BANCO DO BRASIL - CDB PRÉ FIXADO , , , , , , , , CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA 1.785,02 12,20 0, , ,27 11,11 0, , ,75 1,09 0,00 160, CRÉDITOS A CURTO PRAZO , , , , CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER ,32 0,00 0, , CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER INTRAGOVERNAMENTAL ,32 0,00 0, ,32 Gerado em : 30/06/ :05:01 Página 1/14
2 CONTA ATIVO SALDO INICIAL DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL COTA PARTE A RECEBER DE REGIONAIS ,32 0,00 0, , EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS , , , , EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - INTRAGOVERNAMENTAL , , , , EMPRESTIMOS CONCEDIDOS AOS CRTRs A RECEBER , , , , DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO , , , , ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS 670, , ,24 781, ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO 670, , ,24 781, ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL 0, , ,24 0, ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS 0, , ,05 0, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 0, , ,20 0, ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 0, , ,99 0, ADIANTAMENTO DE VIAGENS 0, , ,00 0, ADIANTAMENTO ASSISTÊNCIA MÉDICA 0,00 0,00 0,00 0, ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 670, ,00-889,00 781, ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 670, ,00-889,00 781, VERA LÚCIA BARROSO 0,00 0,00 0,00 0, CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO ,66 0,00 0, , CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO ,66 0,00 0, , RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO ,66 0,00 0, , MULTAS E JUROS ,66 0,00 0, , DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 955,17 0,00 0,00 955, DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO 955,17 0,00 0,00 955, DEPÓSITOS JUDICIAIS TRABALHISTAS 955,17 0,00 0,00 955,17 Gerado em : 30/06/ :05:01 Página 2/14
3 CONTA ATIVO SALDO INICIAL DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL BARBARA RODRIGUES DA S. CABRAL. 955,17 0,00 0,00 955, OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO ,57 0,00-671, , OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO ,57 0,00-671, , ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,00 0, BANCO DO BRASIL 0,00 0,00 0,00 0, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0,00 0,00 0,00 0, CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER ,57 0,00-671, , OUTROS DEVEDORES ,57 0,00-671, , FERNANDO GERBER FILHO ,57 0,00-671, , ESTOQUES 0,00 0,00 0,00 0, ALMOXARIFADO 0,00 0,00 0,00 0, ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0, MATERIAIS EM ALMOXARIFADO 0,00 0,00 0,00 0, MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0, VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 3.237,33 0,00-324, , PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR 3.237,33 0,00-324, , PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO 3.237,33 0,00-324, , SEGUROS DIVERSOS 3.237,33 0,00-324, , SEGUROS DIVERSOS A APROPRIAR 3.237,33 0,00-324, , ATIVO NÃO-CIRCULANTE , , , , IMOBILIZADO , , , , BENS MÓVEIS ,69 0,00 0, , BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO ,69 0,00 0, ,69 Gerado em : 30/06/ :05:01 Página 3/14
4 CONTA ATIVO SALDO INICIAL DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL BENS MÓVEIS ,69 0,00 0, , MOBILIÁRIO EM GERAL ,09 0,00 0, , VEÍCULOS ,88 0,00 0, , MÁQUINAS E APARELHOS ,57 0,00 0, , EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA ,73 0,00 0, , UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA 230,00 0,00 0,00 230, EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 2.029,00 0,00 0, , OUTROS EQUIPAMENTOS 1.526,16 0,00 0, , BANDEIRAS E INSÍGNIAS 1.386,00 0,00 0, , OUTROS MATERIAIS PERMANENTES ,26 0,00 0, , BENS IMÓVEIS , ,00 0, , BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO , ,00 0, , BENS IMÓVEIS , ,00 0, , EDIFÍCIOS ,00 0,00 0, , TERRENOS ,00 0,00 0, , SALAS E ESCRITÓRIOS , ,00 0, , (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS ,37 0, , , (-) DEPRECIAÇÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO ,37 0, , , (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS ,54 0, , , MOBILIÁRIO EM GERAL ,74 0,00-972, , VEÍCULOS ,99 0,00-493, , MÁQUINAS E APARELHOS ,75 0,00-447, , EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA ,50 0, , ,87 Gerado em : 30/06/ :05:01 Página 4/14
5 CONTA ATIVO SALDO INICIAL DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA -65,19 0,00-1,72-66, EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO ,10 0,00 0, , OUTROS EQUIPAMENTOS -211,86 0,00-5,21-217, BANDEIRAS E INSÍGNIAS ,72 0,00-6, , OUTROS MATERIAIS PERMANENTES ,69 0,00-65, , (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS ,83 0, , , SALAS E ESCRITÓRIOS ,83 0, , ,90 TOTAL DO ATIVO , , , ,95 Gerado em : 30/06/ :05:01 Página 5/14
6 CONTA PASSIVO SALDO INICIAL DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL 2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO , , , , PASSIVO CIRCULANTE , , , , OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO , , , , PESSOAL A PAGAR -955, , ,97-955, PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO -955, , ,97-955, OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS -955, , ,97-955, SALÁRIOS A PAGAR 0, , ,97 0, RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR -955,17 0,00 0,00-955, MENSALIDADE E CONTRIBUÇÃO SINDICAL A PAGAR 0,00 0,00 0,00 0, º SALÁRIO A PAGAR 0,00 0,00 0,00 0, FÉRIAS A PAGAR 0,00 0,00 0,00 0, ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR , , , , ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO , , , , ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER , , , , INSS A RECOLHER , , , , FGTS A RECOLHER , , , , PIS A RECOLHER , , , , FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 0, , ,51 0, FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 0, , ,51 0, FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 0, , ,51 0, FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO 0, , ,51 0, FORNECEDORES DIVERSOS -0, , ,51-0, RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 Gerado em : 30/06/ :05:01 Página 6/14
7 CONTA PASSIVO SALDO INICIAL DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL DESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDO A COMPROVAR 0,00 0,00 0,00 0, OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO , , , , OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO , , , , OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO , , , , OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS , , , , IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER , , , , TRIBUTO/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF) 0, , ,63-594, IRRF S/AUTONÔMOS A RECOLHER 0,00 18,19-188,39-170, OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS 0,00 0,00-175,00-175, OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 0,00-175,00-175, OBRIGAÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS 0,00 0,00-175,00-175, ISS S/SERVIÇOS PF 0,00 0,00-175,00-175, PROVISÕES A CURTO PRAZO , , , , OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO , , , , OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO , , , , PROVISÕES TRABALHISTAS 0,00 0,00 0,00 0, PROVISÃO DE FÉRIAS 0,00 0,00 0,00 0, PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS 0,00 0,00 0,00 0, PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS 0,00 0,00 0,00 0, PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS 0,00 0,00 0,00 0, PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO 0,00 0,00 0,00 0, PROVISÕES TRABALHISTAS_STN , , , , PROVISÃO DE FÉRIAS , ,32 0, ,62 Gerado em : 30/06/ :05:01 Página 7/14
8 CONTA PASSIVO SALDO INICIAL DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL PROVISÃO DE INSS S/ FÉRIAS ,13 847,47 0, , PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS ,02 302,95 0, , PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS ,00 37,87 0, , PROVISÃO DE 13º SALÁRIO ,95 0, , , PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALÁRIO ,65 0, , , PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO ,12 0, , , PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO ,01 0,00-146, , DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO , , , , VALORES RESTITUÍVEIS -477,35 0,00 0,00-477, VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO -477,35 0,00 0,00-477, CAUÇÕES A RESTITUIR -477,35 0,00 0,00-477, CAUÇÕES A RESTITUIR A FORNECEDORES -477,35 0,00 0,00-477, VIX AR CONDICIONADO -477,35 0,00 0,00-477, OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO , , , , OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO , , , , DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS , , , , PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS , , , , RECEBIMENTO INTEGRAL DE ANUIDADE 0,00 0,00 0,00 0, COTA-PARTE DO CRTR 7ª REGIÃO 0,00 0,00 0,00 0, PATRIMÔNIO LÍQUIDO , , , , RESULTADOS ACUMULADOS , , , , SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS , , , , SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO , , , ,13 Gerado em : 30/06/ :05:01 Página 8/14
9 CONTA PASSIVO SALDO INICIAL DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO , , , , SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO CORRENTE , , , , SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES ,49 0,00 0, , SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,49 0,00 0, , AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,43 0,00 0, , AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,43 0,00 0, ,43 TOTAL DO PASSIVO , , , ,95 Gerado em : 30/06/ :05:01 Página 9/14
10 CONTA CONTROLES DEVEDORES SALDO INICIAL DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL 7 CONTROLES DEVEDORES , ,39 0, , ATOS POTENCIAIS , ,39 0, , ATOS POTENCIAIS ATIVOS , ,39 0, , DIREITOS CONTRATUAIS , ,39 0, ,17 TOTAL DOS CONTROLES DEVEDORES , ,39 0, ,17 Gerado em : 30/06/ :05:01 Página 10/14
11 CONTA CONTROLES CREDORES SALDO INICIAL DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL 8 CONTROLES CREDORES , , , , EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS , , , , EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO , , , , EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS , , , , EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO ,60 0, , , EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS ,60 0, , ,82 TOTAL DOS CONTROLES CREDORES , , , ,17 Gerado em : 30/06/ :05:01 Página 11/14
12 SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO ATIVO FINANCEIRO VALORES , , , , , , , , ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 781, MULTAS E JUROS , FERNANDO GERBER FILHO , SEGUROS DIVERSOS A APROPRIAR 2.912,73 SUBTOTAL ,10 ATIVO PERMANENTE VALORES COTA PARTE A RECEBER DE REGIONAIS , EMPRESTIMOS CONCEDIDOS AOS CRTRs A RECEBER , BARBARA RODRIGUES DA S. CABRAL. 955, MOBILIÁRIO EM GERAL , VEÍCULOS , MÁQUINAS E APARELHOS , EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA , UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA 230, EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 2.029, OUTROS EQUIPAMENTOS 1.526, BANDEIRAS E INSÍGNIAS 1.386, OUTROS MATERIAIS PERMANENTES , EDIFÍCIOS , TERRENOS , SALAS E ESCRITÓRIOS ,81 Gerado em : 30/06/ :05:01 Página 12/14
13 SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO ATIVO PERMANENTE VALORES MOBILIÁRIO EM GERAL , VEÍCULOS , MÁQUINAS E APARELHOS , EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA , UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA -66, EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO , OUTROS EQUIPAMENTOS -217, BANDEIRAS E INSÍGNIAS , OUTROS MATERIAIS PERMANENTES , SALAS E ESCRITÓRIOS ,90 SUBTOTAL ,85 PASSIVO FINANCEIRO VALORES RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR -955, INSS A RECOLHER , FGTS A RECOLHER , PIS A RECOLHER , FORNECEDORES DIVERSOS -0, IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER , TRIBUTO/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF) -594, IRRF S/AUTONÔMOS A RECOLHER -170, ISS S/SERVIÇOS PF -175, PROVISÃO DE FÉRIAS , PROVISÃO DE INSS S/ FÉRIAS , PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS , PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS , PROVISÃO DE 13º SALÁRIO , PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALÁRIO , PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO , PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO ,93 SUBTOTAL ,14 PASSIVO PERMANENTE VALORES VIX AR CONDICIONADO -477,35 Gerado em : 30/06/ :05:01 Página 13/14
14 SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO PASSIVO PERMANENTE VALORES PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS , SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO CORRENTE , SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES , AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,43 SUBTOTAL ,07 RESULTADO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE ,96 Gerado em : 30/06/ :05:01 Página 14/14
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ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL 1 de 3 ATIVO CIRCULANTE 45.548.626,83 44.895.473,23 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 16.496.768,79 13.079.617,85 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 16.496.768,79
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Página 1 de 3 CIRCULANTE 13.781.064,25 12.768.360,75 CIRCULANTE 3.459.718,41 6.931.561,71 Caixa e Equivalentes de Caixa 9.894.850,60 CRÉDITOS A CURTO PRAZO Clientes Crédito Tributário a Receber Dívida
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100000000000 ATIVO 1.232.150,12 5.255.614,01 5.539.157,48 7.882,57 7.882,57 110000000000 ATIVO CIRCULANTE 1.051.981,56 4.897.667,98 5.207.044,51 7.882,57 7.882,57 111000000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
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Página: 1/9 1 ATIVO 972.584,70D 71.90 62.591,11 1.1 ATIVO CIRCULANTE 46.803,13D 71.90 62.036,57 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 46.803,13D 71.90 62.036,57 1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA
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00002 10000 1000000000 ATIVO 0,00 210.011,35 168.958,79 41.052,56 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 0,00 165.870,94 135.276,30 30.594,64 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 0,00 139.122,57 111.818,36
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00002 10000 1000000000 ATIVO 62.475,87 102.042,53 103.415,63 61.102,77 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 52.840,02 102.042,53 103.251,22 51.631,33 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 52.305,34
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ATIVO Exercicio Anterior ATIVO CIRCULANTE Caixa e Equivalentes de Caixa 5.376.346,11 4.161.540,37 Créditos a Curto Prazo 17.413,22 14.824,88 Créditos Tributários a Receber Clientes 17.413,22 14.824,88
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