CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES
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- Jerónimo Peixoto Quintanilha
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1 Orçamentários FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR/PRESIDEN 02/01/ /05/ /05/2014 Estimativa 4.500,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR PRESIDENTE FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES /01/ /05/ /05/2014 Estimativa ,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES /01/ /05/ /05/2014 Estimativa ,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES /01/ /05/ /05/2014 Estimativa 5.536,18 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES/FÉRIAS 02/01/ /05/ /05/2014 Estimativa 266,64 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 1/ FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES /01/ /05/ /05/2014 Estimativa 116,10 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES (HORAS EXTRAS - VIGIA) FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES /01/ /05/ /05/2014 Estimativa 48,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES (ADICIONAL NOTURNO) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN02/01/ /05/ /05/2014 Estimativa 7.665,00 DESPESAS COM INSS/AGENTES POLÍTICOS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN02/01/ /05/ /05/2014 Estimativa 4.053,05 DESPESAS COM INSS SERVIDORES BANCO BRADESCO S/A / /01/ /05/ /05/2014 Estimativa 1, BANCO BRADESCO S/A / /01/ /05/ /05/2014 Estimativa 48, , , , , , , , ,46 0,00 266,64 0,00 116,10 0,00 48,00 0, ,00 123, ,75 0,00 1,80 0,00 48,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 1 de 5
2 BANCO BRADESCO S/A / /01/ /05/ /05/2014 Estimativa 68, BANCO BRADESCO S/A / /01/ /05/ /05/2014 Estimativa 28, ÁGUA - ESGOTO / /01/ /05/ /05/2014 Estimativa 25,00 DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA /01/ /05/ /05/2014 Estimativa 267,93 DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA VIVO S/A / /01/ /05/ /05/2014 Estimativa 366,84 DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL VIVO S/A / /01/ /05/ /05/2014 Estimativa 338,65 DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL A. L. R LAURIA - ME / /01/ /05/ /05/2014 Global 661,25 DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO E TRANSMISSAO DE DADOS DA SEFIP, RAIS E DIRF ROZIANE PEREIRA BATISTA /05/ /05/ /05/2014 Normal 550,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO E PREPARAÇÃO DE LANCHES PARA AS SESSÕES DA CÂMARA O. DA C. DE A. SOARES / /05/ /05/ /05/2014 Normal 1.193,50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO: NELCI DE OLIVEIRA LIRA /05/ /05/ /05/2014 Normal 2.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 05 (CINCO) DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 06 A 10/05/ RAIMUNDO ANDRADE GRANA /05/ /05/ /05/2014 Normal 800,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 06 A 07/05/ MABIO VIANA NEVES /05/ /05/ /05/2014 Normal 800,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 06 A 07/05/ ,00 68,00 0,00 28,90 0,00 25,00 0,00 267,93 0,00 366,84 0,00 338,65 0,00 661,25 0,00 550,00 0, ,50 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 2 de 5
3 JUDINETE FELIPE DE ALMEIDA /05/ /05/ /05/2014 Normal 600,00 0,00 600,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL, HADWARE, SOFWARE, APLICATIVO, PROGRAMA E JAVA Z. C. L. DE ALMEIDA / /05/ /05/ /05/2014 Normal 632,75 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO: CARLOS AUGUSTO FARIAS DA SILVA /05/ /05/ /05/2014 Normal 540,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03 (TRÊS) DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 13 A 15/05/ M F VIEIRA FILHO - ME / /05/ /05/ /05/2014 Normal 245, M F VIEIRA FILHO - ME / /05/ /05/ /05/2014 Normal 466, M F VIEIRA FILHO - ME / /05/ /05/ /05/2014 Normal 81, JOSÉ RONALDO FERREIRA NEVES /05/ /05/ /05/2014 Normal 1.200,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03 (TRÊS) DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 21 A 23/05/ MABIO VIANA NEVES /05/ /05/ /05/2014 Normal 800,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 21 A 22/05/ JOÃO COSMO GARCIA REGO /05/ /05/ /05/2014 Normal 2.000, JOSÉ DO SOCORRO CRUZ DE ANDRADE /05/ /05/ /05/2014 Normal 1.000, TOMÉ BOLCÃO PINHEIRO /05/ /05/ /05/2014 Normal 2.000, NELCI DE OLIVEIRA LIRA /05/ /05/ /05/2014 Normal 1.600,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 04 (QUATRO) DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 27 A 30/05/ ,00 632,75 0,00 540,00 0,00 245,80 0,00 466,00 0,00 81,40 0, ,00 0, ,00 0, ,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 3 de 5
4 HELIOMAR TERÇO DOS SANTOS /05/ /05/ /05/2014 Normal 1.600,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 04 (QUATRO) DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 27 A 30/05/ CARLOS AUGUSTO FARIAS DA SILVA /05/ /05/ /05/2014 Normal 540,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03 (TRES) DIARIAS PARA VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 27 A TOMÉ BOLCÃO PINHEIRO /05/ /05/ /05/2014 Normal 800,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 27 A MANUEL PINTO PAVÃO /05/ /05/ /05/2014 Normal 1.200,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03 (TRES) DIARIAS PARA VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 27 A JOÃO COSMO GARCIA REGO /05/ /05/ /05/2014 Normal 800,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DOIS) DIARIAS PARA VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 27 A , ,00 0,00 540,00 0, ,00 Total R$ , , ,33 Extra-Orçamentários SALÁRIO FAMÍLIA / /05/ ,30 SLARIO FAMILIA INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 20/05/ ,92 INSS/AGENTES POLITÍCOS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 20/05/ ,41 INSS/SERVIDOR IMPOSTO DE RENDA FONTE - IRRF /05/ ,79 IRRF CAIXA ECONÔMICA FEDERAL /00 20/05/ ,38 EMPRESTIMO CEF 0,00 123,30 0, ,92 0, ,41 0, ,79 0, ,38 Total R$ ,80 0, ,80 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 4 de 5
5 45 Registro(s) , , ,13 Total Geral R$ NELCI DE OLIVEIRA LIRA PRESIDENTE CPF MARIA RITA LIMA DE MORAES CONTADORA CRC/AM /O-8 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 5 de 5
CÂMARA MUNICIPAL DE URUCARÁ RUA CORONEL PINTO, 498 CENTRO C.N.P.J. : 84.091.883/0001-82
Orçamentários 1 010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00 10 483 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR PRESIDEN 02/01/2014 20/10/2014 20/10/2014 Estimativa 5.500,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR PRESIDENTE.
CÂMARA MUNICIPAL DE URUCARÁ RUA CORONEL PINTO, 498 CENTRO C.N.P.J. : 84.091.883/0001-82
Orçamentários 7 010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00.00 1 592 PREV - URUCARÁ - 05.368.632/0001-26 02/01/2013 25/11/2013 25/11/2013 Estimativa 1.539,50 DESPESAS COM ENCARGOS DE PREV-URUCARÁ. 9 010101 01.031.0001.2.001
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ AVENIDA PARANA - S/N CENTRO C.N.P.J. : 34.528.869/0001-25
Orçamentários 1 010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00 10 281 FOPAG - PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 02/01/2014 22/08/2014 22/08/2014 Estimativa 4.741,50 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR PRESIDENTE.
SAAE DE PRESIDENTE FIGUEIREDO RUA CANOAS, 04 CENTRO C.N.P.J. : 34.528.802/0001-90
Orçamentários 1 070101 04.122.0011.2.049 3.1.90.11.00 50 504 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - 34.52 02/01/2014 22/05/2014 22/05/2014 Estimativa 14.451,06 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES.
SAAE DE URUCARÁ Rua Coronel Pinto, 498 Centro C.N.P.J. : 23.037.930/0001-15
Orçamentários 1 060101 17.122.0011.2.042 3.1.90.11.00 10 307 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 23.03702/01/2014 19/05/2014 19/05/2014 Estimativa 5.780,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES. 1 060101
CÂMARA MUNICIPAL DE CANUTAMA
Orçamentários 1 010101 01.031.0001.2.001 3190130000 10 95 INSTITUTO NACONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 02/01/2013-02.317.990/0001-11 22/03/2013 22/03/2013 Estimativa 8.833,83 VALOR QUE SE EMPENHA COM INSS PARTE
Proc. Credor Empenho Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$
Orçamentários 1 030101 17.512.0102.2.072 3.1.90.11.00 47 819 FOLHA DE PAGAMENTO - SAAE - 04.587.036/ 02/01/2013 10/12/2013 10/12/2013 Estimativa 5.280,53 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDORES,INCLUINDO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVES AV.CASTELO BRANCO Nº 18 CENTRO C.N.P.J. : 04.477.634/0001-90
Orçamentários 1 020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10 903 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - 04.47 02/01/2014 25/03/2014 25/03/2014 Estimativa 6.948,00 2 020101 04.122.0011.2.003 3.1.90.11.00 10 881
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ AV 21 DE JULHO CENTRO C.N.P.J. : 04.628.723/0001-90
Orçamentários 1 020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10 619 FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITO E VICE - 04. 02/01/2014 03/02/2014 03/02/2014 Estimativa 15.000,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITO. 1 020101
CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS RUA FLORIANO PEIXOTO, S/N CENTRO C.N.P.J. : 04.444.873/0001-44
Orçamentários 1 010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00.00 1 149 FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - 04. 02/01/2013 22/03/2013 22/03/2013 Estimativa 72.750,06 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARÃES PRAÇA DA LIBERDADE, 329 CENTRO C.N.P.J. : 04.628.335/0001-00
03/03/2014 219 020701 20.605.0011.2.033 3.3.90.30.00 10 FERNANDO AUGUSTO R.A. DE MELO - EPP Normal 775,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCARÁ
01/02/2013 1 2 2 020601 15.452.0011.2.014 3.3.90.36.00 1 JAILMISON XAVIER DO NASCIMENTO Normal 665,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVIÇO URBANOS PARA ESSA SECRETARIA DE OBRA 01/02/2013 1 2 3 021201 18.122.0011.2.037
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUÁ RUA FRANCISCO DE PAULA - 19 CENTRO C.N.P.J. : 04.588.596/0001-43
Orçamentários 1 020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10 5064-04.588.596/0001-4302/01/2014 27/06/2014 27/06/2014 Estimativa 11.251,05 - PREFEITO. 2 020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10 5056-04.588.596/0001-4302/01/2014
SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO Rod BR 174, Km107, Praça Do Terminal Rodov Centro C.N.P.J. : /
Orçamentários 1 080101 09.272.0222.2.051 3.1.90.01.00 46 269 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - 05.573. 02/01/2014 05/08/2014 05/08/2014 Estimativa 2.172,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREIRO Rua Mario Jorge Guedes, 391 Centro C.N.P.J. : 04.332.995/0001-49
Orçamentários 12 030301 10.301.0051.2.031 3.1.90.11.00 5 16514 FOLHA DE PAGAMENTO-ACS - 04.332.995/0002/01/2013 31/10/2013 31/10/2013 Estimativa 54.211,71 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ACS. 12 030301 10.301.0051.2.031
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEFÉ RUA OLAVO BILAC CENTRO C.N.P.J. : 04.426.383/0001-15
01/03/2013 611 020101 04.182.0173.2.007 3.3.90.48.00 10 ALZIMERE CARDOSO DE LIMA Normal 250,00 01/03/2013 595 040101 10.302.0051.2.033 3.3.90.33.00 1 Amazonaves Taxi Aéreo Normal 3.330,00 VALOR QUE SE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAÃ
Orçamentários 1 020701 15.452.0011.2.025 4490520000 1 15 C. M. C COMERCIO DE EQUIP. DE COMUNICAÇÃO 02/01/2013 - EPP - 11/01/2013 10.850.105/0001-93 11/01/2013 Normal 1.460,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE
SAAE DE PRESIDENTE FIGUEIREDO RUA CANOAS, 04 CENTRO C.N.P.J. : /
Orçamentários 2 070101 04.122.0011.2.049 3.1.90.11.00 50 867 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - 34.52 02/01/2014 23/10/2014 23/10/2014 Estimativa 60,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - ABONO.
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ AVENIDA PARANA - S/N CENTRO C.N.P.J. : 34.528.869/0001-25
Orçamentários 1 010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00 10 181 FOPAG - PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 02/01/2014 20/05/2014 20/05/2014 Estimativa 4.741,50 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR PRESIDENTE.
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUÁ Rua Francisco De Paula, 198 Centro C.N.P.J. : 04.588.596/0001-43
Orçamentários 1 020101 04.122.0011.2.003 3.1.90.11.00 1 3840 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.588.596/0001-4302/01/2013 28/06/2013 28/06/2013 Estimativa 20.037,37 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE UARINI
01/08/2014 803 020801 15.122.0046.2.037 3.3.90.30.00 10 M R G BARBOSA COMERIAL ME Normal 40.805,50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO IÇA Rua Alvaro Maia - S/N Centro C.N.P.J. : 04.532.057/0001-92
Orçamentários 1 020101 04.122.0011.2.004 3.1.90.11.00.00 1 317 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.532.057/0001-9202/01/2013 28/02/2013 28/02/2013 Estimativa 27.000,00 FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITO E VICE. 2 020101
PREFEITURA MUNICIPAL DE UARINI
01/07/2013 1216 020701 08.122.0046.2.027 3.3.90.30.00 10 J. A F. DE LIMA Normal 2.595,51 VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, CONFORME RELAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO IÇA Rua Alvaro Maia - S/N Centro C.N.P.J. : 04.532.057/0001-92
01/02/2013 195 020501 12.361.0062.2.017 3.3.90.39.00.00 10 PERFIL CONSERV.DE IMOVEIS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LT Global 66.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL - DL 013/2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPURÁ Av. Amancio Barbosa
Orçamentários 1 020101 04.122.0011.2.003 3.1.90.11.00 1 697 FOPAG-GABINETE DO PREFEITO E VICE - 04.502/01/2013 01/03/2013 01/03/2013 Estimativa 49.338,39 2 020101 04.122.0011.2.003 3.1.90.11.00 1 698 FOPAG-GABINETE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUÁ Rua Francisco De Paula, 198 Centro C.N.P.J. : 04.588.596/0001-43
Orçamentários 1 020101 04.122.0011.2.003 3.1.90.11.00 1 5936 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.588.596/0001-4302/01/2013 23/08/2013 23/08/2013 Estimativa 6.463,04 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUÁ RUA FRANCISCO DE PAULA - 19 CENTRO C.N.P.J. : 04.588.596/0001-43
Orçamentários 1 020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10 9220-04.588.596/0001-4302/01/2014 31/10/2014 31/10/2014 Estimativa 11.251,05 - PREFEITO. 1 020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10 8754-04.588.596/0001-4302/01/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS Rua Leopoldo Peres, S/N CENTRO C.N.P.J. : 04.628.608/0001-16
Orçamentários 9 020401 12.361.0062.2.013 3.1.90.04.00 11 1190 FOPAG - SERVIDORES - 04.628.608/0001-16 02/01/2014 31/03/2014 31/03/2014 Estimativa 42.523,18 DESPESAS COM FOPAG - SERVIDORES FUNDEB 40%. 12
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO IÇA Rua Alvaro Maia - S/N Centro C.N.P.J. : 04.532.057/0001-92
01/04/2013 339 020501 12.122.0011.2.016 3.3.90.39.00.00 10 JT CONSTRU PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA Global 22.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA - CC 031/2013 /
CAMARA MUNICIPAL DE ANAMA Relatório Folha de Pagamento Analitíca Março/2014-0 Secretaria 0100000 CAMARA MUNICIPAL DE ANAMA Departamento :
0101000 VEREADORES Divisão 0101001 VEREADORES Servidor/Remuneração Ref. Vencimento Desconto Líquido 100 BENEDITO SOARES BASTOS Cargo VEREADOR(A) - PRESIDENTE Admissão 01/01/2013 CPF 240.042.272-91 1.218.7910.73-5
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO MATO. Folha de Pagamento Mapa da Folha de Pagamento (Modelo I) - [Mensal]
![PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO MATO. Folha de Pagamento Mapa da Folha de Pagamento (Modelo I) - [Mensal]](/thumbs/32/15637100.jpg "PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO MATO. Folha de Pagamento Mapa da Folha de Pagamento (Modelo I) - [Mensal]")
Departamento: 1 SEC. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVO Func: 447 ADRIANA PEREIRA GUIMARAES Cargo: 13 Professor de Educação Infantil CPF: 038.178.103-85 PIS: 000.00000.00.0 Salário: CTPS/Série: 00000000 /
Câmara Municipal de Serra do Ramalho 63.179.261/0001-30 Av. Norte, s/n - Centro - Serra do Ramalho
Estado da Bahia Câmara Municipal de Serra do Ramalho 63.179.261/0001-30 Av. Norte, s/n - Centro - Serra do Ramalho RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS E CREDORES Mês: Junho / 2015 ORÇAMENTÁRIA 230 3.3.90.35.01
Balancete mar12 ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ³
³ Folha: 001 ³ ³ ATIVO 231.607,73 D 69.260,86 64.563,63 236.304,96 D³ ³ CIRCULANTE 122.510,63 D 69.260,86 62.695,96 129.075,53 D³ ³ DISPONIVEL 115.775,17 D 63.460,86 58.288,93 120.947,10 D³ ³ CAIXA GERAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO IÇA Rua Alvaro Maia - S/N Centro C.N.P.J. : 04.532.057/0001-92
Orçamentários 1 020101 04.122.0011.2.004 3.1.90.11.00.00 1 9406 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.532.057/0001-9202/01/2013 30/07/2013 30/07/2013 Estimativa 30.000,00 FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITO E VICE. 3 020101
PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVES AV.CASTELO BRANCO Nº 18 CENTRO C.N.P.J. : 04.477.634/0001-90
Orçamentários 21 020501 10.302.0011.2.018 3.1.90.11.00 1 176 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - 04.47 02/01/2013 18/12/2013 18/12/2013 Estimativa 353,25 21 020501 10.302.0011.2.018 3.1.90.11.00 1 177 FOLHA
Ref. CONSELHEIRO TUTELAR ADMISSÃO: 02/07/2012
002-SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR Nome do 742-DENISSON MENDES MOURAO 003.210.471-50 CONSELHEIRO TUTELAR 02/07/2012 Ferias 0069 1/3 Ferias Constitucional 1 262,66 5057 CONSIGNACAO BB I 21/72 137,93 5058
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARÃES
02/01/2013 1 020201 04.122.0011.2.004 3.3.90.47.00 10 BANCO DO BRASIL S/A - PASEP/ ROYALTIES Estimativa 2.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - SOBRE OS ROYALTIES, EXERCICIO 2013
ESTADO DO TOCANTINS CAMARA MUNICIPAL DE GURUPI PODER LEGISLATIVO RELAÇÃO DE EMPENHOS DO ELEMENTO - 01/02/2012 A 29/02/2012
0001.0101.01.031.0141.2001.319003 01-000003 PENSÕES 98 20/02/2012 154 982,96 982,96 JANDEVAN BATISTA COELHO DE BRITO PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DA PENSIONISTA DESTA CASA DE LEIS,
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MURITIBA Rua Dr Pedro Cortes, 26 Centro C.N.P.J. : 11.453.233/0001-66
Orçamentários 4 020501 10.301.0006.2.030 3.3.9.0.39.00 2 Banco Do Brasil S/A - 00.000.000/5578-62 02/01/2014 30/05/2014 30/05/2014 Estimativa 39,00 REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCÍCIO
2.093,63 0560 BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA 397,54
1 / 20 Funcionário: 001832-5 ANDERSON PINTO FIGUEIREDO Nascimento: 06/05/1975 Admissão: 02/01/2014 Demissão: Secretaria: 001000 Depto.: 001040 Seção: 001040 C.P.F.: 068.856.347-35 Dep. IR: 2 Dep. SF: 2
PAGAMENTOS DE CUSTEIO DO AMAZONPREV - DEZEMBRO/2011
S DE CUSTEIO DO AMAZONPREV DATA DE 01/12/11 2010.A.04026 A. DO N. ROCHA (ESCOM EMPRESA DE SERVIÇOS E COMERCIO) LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADM. GERAIS 000015 19.787,45 15.503,49 01/12/11
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES - RN
Orgão/Unidade: 02.001 SEC. MUN.DO PLANEJAMAENTO, DA ADM.E DAS FINANCAS 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10239 /2015 3-EST 19 02.001.04.122.0002.2002.319011000000 2/01/2015 PREF.
CÂMARA MUNICIPAL DE GUANAMBI
20/01/2006 ADÃO DE SOUZA OLIVEIRA 2003-3190.11.00.00 2 28,800.00 1 CNPJ/CPF: 07857101591 Liq: 2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SUBSÍDIOS DOS SRS. VEREADORES PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2006. 20/01/2006
ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA
Página: 1/47 Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte Fornecedor 01 - GABINETE DO PREFEITO CPF/CNPJ de RecursoData REF. ROBERTO 02.01.04.122.008 AO PAGAMENTO MARCOS 31901100 DE BRASILEIRO
Servidor/Remuneração Ref. Vencimento Desconto Líquido. Cargo: VEREADOR (A) Admissão: 01/01/2013 Função: CPF: 493.640.572-87 1.261.4904.
Divisão 0101000 0101001 Servidor/Remuneração 42 ALDENOR LUIS GOMES DE AMORIM Cargo VEREADOR (A) Admissão 01/01/2013 CPF 493.640.572-87 1.261.4904.02-5 002 SUBSIDIO 0 4.50 999 IMPOSTO DE RENDA 15 160,63
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO MÊS DE ABRIL 2009
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO MÊS DE ABRIL 2009 DATA HISTÓRICO RECEITA DESPESA SALDO 01/04/2009 CAIXA ANTERIOR Saldo em 31/03/2009 ENERGIA ELETRICA 23.720,97 23.720,97 Pgto. a Empresa Companhia Energética
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPURÁ Av. Amancio Barbosa
Orçamentários 1 020101 04.122.0011.2.003 3.1.90.11.00 1 4437 FOPAG-GABINETE DO PREFEITO E VICE - 04.502/01/2013 03/10/2013 03/10/2013 Estimativa 2.037,34 3 020201 04.122.0011.2.005 3.1.90.11.00 1 4452
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES - RN
Orgão/Unidade: 02.001 GABINETE CIVIL DO PREFEITO 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10225 /2014-1 3-EST 19 02.001.04.122.0002.2002.319011000000 2/01/2015 PREF. MUN. DE OLHO D'AGUA
Página 1 Folha de Pagamento - Referência: 10/2014 Emissão: 5/12/2014 16:25:51 1-Mensal Fechamento: 30/10/2014 12:00:00 FOLHA DE PAGAMENTO
Página 1 Folha de Pagamento - Referência: 10/2014 Emissão: 5/12/2014 16:25:51 17-1 Dotação: 02.01.02.00.04.122.0031.00.2.001.3.1.90.11.0400100 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 04 ADMINISTRAÇÃO Subfunção
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO NORTE
02/01/2013 12 020201 04.122.0011.2.005 3.3.50.41.00 10 ASSOCIACAO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS Global 27.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA ASSOSSIACAO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS
Sistema CECAM (Página: 1 / 6) Relação dos empenhos pagos dia 09 de Janeiro de 2015
(Página: 1 / 6) Relação dos empenhos pagos dia 09 de Janeiro de 2015 01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL 01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO 01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO 01.01.01.01.000 - Legislativa 01.01.01.01.31 -
SÃO PAULO - SP 514120 ADMISSÃO: 06/11/2000. Código Descrição Referência Vencimentos Descontos 1.142,05 380,65 30,00 33,33 33,33 15,00 11,00
030 026 HABITAÇÃO DESCONTO HABITAÇÃO INSS SOBRE,00,00 3 ALENILTON NUNES DE MACEDO ZELADOR 40 ADMISSÃO: 06//2000 3 3 3.42,0 380,6 7,3 0,77 380,6 46,82 86,34.42,0.694,0.694,0.694,78 3,2.694,0.024,78 030
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE FIGUEIREDO BR KM 107 CENTRO C.N.P.J. : /
Orçamentários 1 020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10 2963 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITO E VICE - 002/01/2014 25/04/2014 25/04/2014 Global 14.248,50 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITO. 2 020101
ESTADO DE PERNAMBUCO TRIBUNAL DE CONTAS
Página 1 01/03/2014 até 134 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ABELARDO TAVARES NETO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 135 VALOR QUE SE EMPENHA
SAAE DE BOM JESUS DA LAPA RUA GARANHUNS, S/N SÃO GOTARDO BOM JESUS DA LAPA - BA CNPJ: 13.712.823/0001-91
02/02/2015 440 N 157,41 02/02/2015 441 N 7.452,77 02/02/2015 442 N 1.435,25 02/02/2015 443 N 02/02/2015 444 N 94,94 02/02/2015 445 N 238,15 02/02/2015 446 N 1.870,56 02/02/2015 447 N 165,31 02/02/2015
RELACAO DE PAGAMENTOS
CTBA5850 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 01/10/14 Servico Autonomo Municipal de Agua e Esgoto SAMAE Hora: 14:39:01 Pag.: 001 RELACAO DE PAGAMENTOS Periodo: 01/09/2014 a 30/09/2014
CABRÁLIA. F&1.tontabtl ulade l'úbltca lletrônu:«isi 5966,93 5966,93 123,27 33000118000500 123,27 123,27 194,79 33000I 18000500 194,79 194,79 19,13
CABRÁLIA 5966,93 5966,93 com o fornecimento de combustiveis e lubrificantes 812015 33903900000 30301 33000118000500 123,27 123,27 123,27 30302 33000I 18000500 194,79 194,79 194,79 EMPRESA BRASILEIRA DECORREIOS
CÂMARA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ *** RAZÃO BANCÁRIO ***
1 0822 01/12/2015 VALOR PAGO NESTA DATA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE E MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 0823 01/12/2015 VALOR PAGO NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DO LEGISLATIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DO ACRE Rua Julio Toa, 80 Plato do Piquia C.N.P.J. : 15.811.318/0001-20
Orçamentários 2 020101 04.122.0011.2.004 3.1.90.11.00 10 1700 FOLHA DE PAGAMENTO PMBA - 15.811.318/002/01/2013 22/07/2013 22/07/2013 Estimativa 25.640,00 DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO/2013, RELATIVO
Módulo Recursos Humanos
Módulo Recursos Humanos Folha de Pagamento Objetivo O objetivo deste artigo é dar uma visão geral sobre o Módulo Recursos Humanos Folha de Pagamento. Todas informações aqui disponibilizadas foram retiradas
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS R. Quintino Bocaiuva, Nr.248 Centro C.N.P.J. : 04.282.869/0001-27
02/05/2014 935 030501 10.302.0052.2.051 3.3.90.30.00 8 INSTRUMENTAL TÉCNICO LTDA Global PR27-2013 36.227,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUÍMICO CIRURGICO E MATERIAL LABORATORIAL, CONFORME
CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
Listagem de s Liquidados 1 Estimativa 010101 01.031.0001.2.003 3.1.9.0.11.00 0 FOPAG-BB/VEREADORES 02/01/2014 19/02/2014 200.423,40 VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVA PARA FOLHA VEREADORES NO EXERCICIO DE
ANEXO IX RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS JULHO DE 2013 ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE. Nº do Documento.
0519 01/07/2013 0498 01/07/2013 Maria Raimunda Pereira Nunes Jordão 0499 01/07/2013 João Batista da Silva 0500 01/07/2013 2.141,04 0501 01/07/2013 620,00 Kássio Nunes Monteiro 0502 01/07/2013 51,80 0,00
NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA
NÚMERO 29 DATA 10/07/23 272248 031 031 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas 113,72 70,32 43,40 BANCO DO BRASIL - VALENÇA DO PIAUÍ Valença do Piauí/PI Valor empenhado para pagamento
DIÁRIO OFICIAL. Esse município. temautonomia. Índice do diário. Publicações de Atos Oficiais. Câmara Municipal de Cruz das Almas
OFICIAL Câmara Municipal de Cruz das Almas 196 Páginas: 08 Sexta-Feira Índice do diário Transparência Despesa - Despesa - Despesa - Despesa - Despesa - Despesa - Despesa - Despesa - Despesa - Despesa -
ORÇAMENTO FUTEBOL PROFISSIONAL 2014
FUTEBOL PROFISSIONAL 2014 DESPESAS 3.016.450 2.911.119 105.331 26.607.133 32,48 DESPESAS COM PESSOAL 2.499.900 2.286.546 213.354 22.793.184 31,36 REMUNERAÇÃO 1.754.775 2.142.002-387.227 11.382.982 46,77
Total de Registros do Dia: 2 Total do Dia: 4.897,38 0,00 4.897,38
O.P. 66 200239003 01.01.00 2.002 3.3.9.0.39.00.00 00 153 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 04.214.440/0001-00 02/06/2014 02/06/2014 02/06/2014 246,05 0,00 246,05 Valor: 246,05 Cheque: 60201 Fonte
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANUTAMA
01/11/2013 1896 020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.09.00 10 FOPAG - SALARIO FAMILIA - GABINETE - EFETIVOS Normal 303,68 PELA DESPESA EMPENHADA COM FOPAG DE SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANDUBA Praça Dos Três Poderes S/nº Centro C.N.P.J. : 04.628.533/0001-73
01/03/2014 586 020101 04.122.0011.2.003 3.3.90.39.00 10 Empresa Jornal Do Comercio Ltda Global 5.760,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES CONSTANTES. 03/03/2014 587
Despesas empenhadas Última atualização: 15/12/2015 13:44:05
Exportado em: 15/12/2015 Fly Transparência Rio Branco - AC ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ACRE Despesas empenhadas Última atualização: 15/12/2015 13:44:05 Período consultado: 01/10/2015 até 31/10/2015
CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS **** Diário de Pagamento MÊS DE FEVEREIRO/2015 PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS
CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS **** Diário de Pagamento MÊS DE FEVEREIRO/2015 PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS NE FORNECEDOR CNPJ/CPF FICHA DESCRIÇÃO DO OBJETO PAGAMENTO VALOR R$ 6-1 Telemar Norte Leste
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 31 de Julho de 2015 Folha: 1 Camara Municipal de Restinga Seca
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 31 de Julho de 2015 Folha: 1 02.07.2015 0002/000269 24971 62 EGON R.C.BISGNIN 184,26 Subemp. 3807 Historico : Cfe.cheque n.005210. Itens de Empenho : Servicos
224,1003/09/2013 0,00 224,10 000043417 17201.122.00022.059 183.3.90.14.00.00.00.001 MENDES
Rio CAMARA Relação Administração Janeiro OrmProcesso Orns MUNICIPAL DiretaN AF/AnoData Pagamentos DE MENDES Emis.Data Pagas - Venct.Vlr. Período Orm 01/09/2013 Anulado até 30/09/2013 Betha Saldo Data PagtoDescontos
Folha de Pagamento (Analítica) Emitido em: MARÇO DE 2015
Unidade: FUNDEB - SAMBAIBA Departamento: 15.02.00.00 - FUNDEB - EDUCAÇÃO BÁSICA (40%) Lotação: 15.02.01.02 - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADOS Nº Matrícula : 00671 Servidor :ANA LUCIA BATISTA PEREIRA
Processo Dispensa 02/02/2015 22 / 1 / 13 / 122 / 65 / 2 / 6
Emissão de s Ano Tipo Fonte Recurso Data do 2015 168 Ordinário 1 02/02/2015 4 / 1 / 4 / 122 / 4 / 2 / 4 / Credor MARCOS PAULO ALVES DE ALMEIDA CNPJ/CIC Credor 03032741742 13.154,15 2015 169 Ordinário 1
NOTA DE EMPENHO Nº CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
CNPJ:.624.224/00-37 Exercício: 25 Resolução TCE/PI nº 09/24 34..031.00.20.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA 3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 20.808,00 325.242,67 1.050,67 19.757,33 FICHA..:
GOVERNADORA WILMA MARIA DE FARIA. Governo do Estado do Rio Grande do Norte Secretaria da Administração e dos Recursos Humanos
GOVERNADORA WILMA MARIA DE FARIA Governo do Estado do Rio Grande do Norte Secretaria da Administração e dos Recursos Humanos Nº 2843 Natal Quinta - Feira, 15 de Maio de 2003 Unidade Instrumental de Administração
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUINI RUA 19 DE MARCO, S/Nº Centro C.N.P.J. : 04.530.135/0001-10
Orçamentários 6 020101 04.122.0011.2.004 3.1.90.11.00 10 2584 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.530.135/0001-1002/01/2013 30/09/2013 30/09/2013 Global 8.125,00 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS
Servidor/Remuneração Ref. Vencimento Desconto Líquido. Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS Admissão: 11/08/2014 Função:
Divisão 0201009 SAMU TERRESTRE Servidor/Remuneração 2553 CLAUDERLEY LOFIEGO CACAU Cargo MOTORISTA DE VEICULOS Admissão 11/08/2014 1000 SALARIO RETROATIVO 0 2.60 Base INSS Base IRRF 1.30 Qtde. Dep. 0 2.60
Codigo Descricao Valor -------------- ----------------------------------------------- ------------ Empresa: 0001 EMPRESA DEMONSTRACAO
## EMPRESA DEMOSNTRACAO ## Emissao: 18/08/2008-13:49:17 Pag: 1 422.484,66 AVIAMENTOS 38,90 FACCAO 1.369,20 INSS 887,66 MENSALIDADE DO SINDICATO 66,75 1 ENTRADAS 78.571,94 1.1 OPERACIONAIS 78.571,94 1.1.01
Controle de Despesas Orçamentárias
Página: 1 de 5 3.3.90.0400 - Contratação por Tempo Determinado 00372.003 Global 01.002 01.031.0103 2.003 0008 MARCELA DOS SANTOS MORAES 18/07/ 29/09/ 30/09/ 724,00 EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO Vínculo: Não vinculado Fonte Recurso: REPASSE Licitação: 09.Sem licitação, Nº: /0000
ESTADO DO PIAUÍ NOTA DE EMPENHO Nº 00025 CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES Data do Empenho.: 01/02/2013 C.N.P.J.: 04.255.856/0001-69 Código de acesso: 00026 Sub-Elemento Despesa: 64 -SERVICOS BANCARIOS
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS EDIS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL - EXERCICIO/2013. PAGT. REF. DE MES DE JANEIRO/2013
O.P. 1 / 1 2001110021 01.01.00 2.001 3.1.9.0.11.00.00 0 1 CARLOS TITO MARQUES CORDEIRO E OUTROS 717.624.775-72 22/01/20 02/01/20 22/01/20 190.402,23 44.411,89 145.990,34 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER
CAMARA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS
Tp Emp Dotação Orçamentária Proc Credor CNPJ/CPF Data Emp Data Liq Data Pag Bruto(R$) Retido Liquido N 171 01.00.000 2.001 3.3.9.0.14.00.00 00 249 FRANCISCO DE ASSIS BURY DOS SANTOS 405.274.335-00 04/05/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVES
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 Ativo 32.660.958,34-6.363.147,12 47.004.771,41 6.231.871,07 44.351.853,94 32.792.234,39-1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000 Ativo Circulante 9.721.402,71-6.363.147,12 45.984.575,48 6.231.871,07
PREFEITURA MUNICIPAL DE AUTAZES Balanço GABINETE DO PREFEITO. Anexo 6 - Programa de Trabalho por Atividade Lei Nº 4.
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO 04 ADMINISTRAÇÃO 385.089,28 385.089,28 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 385.089,28 385.089,28 04.122.0011 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 385.089,28 385.089,28 04.122.0011.2.002
Relação de Pagamento de Serviços referente ao período de 01/12/2011 a 31/12/2011
11NE0062 TRÊS COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA 02.924.406/0001-96 SERVICOS DE MONITORAMENTO DE MIDIA 3.871,00 1,000 3.871,00 2010NE00002 TELEMAR NORTE LESTE 33.000.118/0007-64 Serviço de telefonia fixa em
Folha de Pagamento de Junho/2012
01 ANTONIO JAKSON LOUREIRO DA COSTA (VEREADOR) Data Adm. 01/01/2009 Salário Contr. 3.40 Página 1/6 Salário Liq. 1.935,00 Salário Base 3.40 Saldo de Salário Negativo 0,76 Base IRRF 2.532,32 Arredondamento
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA Relatório Folha de Pagamento Analitíca Maio/2015-0 Secretaria 0100000 CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA Departamento :
Secretaria 0100000 0102000 COMISSIONADOS Divisão 0102002 COMISSIONADOS 178 IVONEUDO DOS SANTOS PEREIRA Cargo CHEFE DO SERV DE PATRIMONIO Admissão 03/11/2014 CPF 004.189.673-42 2.064.3208.77-6 001 SALARIO
Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 17 de Dezembro de 2014 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5301 - FICHA 100170
PORTARIA Nº 229/2010/GBSES
PORTARIA Nº 229/2010/GBSES O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais, e CONSIDERANDO a Lei Nº 8.666, de 21 de junho de 1993, em seu Artigo 67, exige que a execução dos contratos
CAMARA MUNICIPAL DE PINHEIRAL Rua Benedito Francisco Vicente da Silva, nº 80 Rolamão PINHEIRAL - RJ
O.P.: 66 Data da O.P.: 10/03/2014 Processo: 11/2014 ELISÂNGELA ALVES DE CARVALHO AZEVEDO Despesas com aluguel de fevereiro de 2014. G 47 2102903600 05.01.01.122.102.2.102 3390360000 00 - ORDINÁRIO - 2014
Sexta-feira, 16 de Fevereiro de 2018 Edição N 144 Caderno I
Sexta-feira, 16 de Fevereiro de 2018 Edição N 144 Caderno I RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGA Data Nº CodRed Nº Proc. Pag. Despesa Descrição Credor Documento Valor (R$) 31/01/2018 1 1 21881010400000101
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANDUBA PRACA DOS TRES PODERES S/N CENTRO C.N.P.J. : 04.628.533/0001-73
02/01/2013 1 020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 1 FOPAG- GABINETE- PREFEITO E VICE Estimativa 80.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO NO EXERCICIO.
CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS Listagem de Liquidações AVENIDA RUY BARBOSA, 176, CENTRO, TRES RIOS - RJ
oãçadiuqil ASAC ATSED EDES AD ASOF AN OUCAV OAÇCUS ED OÇIVRES A FER ASAC ATSED EDES AD OAÇNETUNAM /P SIAIRETAM SOSREVID A FER ASAC ATSED OSU /P OIROTIRCSE ED SIAIRETAM SOSREVID A FER ASAC ATSED SOIRANOICNUF
Despesas: Empenhos FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CASA NOVA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CASA NOVA/BA. Listagem de Empenhos JANEIRO/2013
1 Despesas: Empenhos De acordo com a Lei complementar 131/2009 /BA Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 02/01/2013 1 030401 12.361.0003.2.026 3.3.9.0.39.00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURITIBA Rua Dr Pedro Cortes, 26 Centro C.N.P.J. : 13.828.504/0001-46
Orçamentários 19 020301 04.123.0005.2.019 3.3.9.0.39.00 0 Banco Do Brasil S/A - 00.000.000/5578-62 02/01/2014 01/10/2014 01/10/2014 Estimativa 15,60 19 020301 04.123.0005.2.019 3.3.9.0.39.00 0 Banco Do
MUNICIPIO DE APUI Relatório Folha de Pagamento Analitíca Janeiro/2014-0 Secretaria 0100000 MUNICIPIO DE APUI - GAB Departamento :
Secretaria 0100000 MUNICIPIO DE APUI - GAB 0101000 GABINETE DO PREFEITO Divisão 0101001 1 = GAB. - PREFEITO E VICE-PREFEITO Servidor/Remuneração 28 ADIMILSON NOGUEIRA Cargo PREFEITO - A1 Admissão 01/01/2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DE OLIVENÇA
Orçamentários 2 1 020201 04.122.0011.2.005 3390920000 1 1094 M.A.M.PALMEIRA - 08.187.599/0001-26 02/01/2013 24/04/2013 24/04/2013 Global 7.100,00 VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANORI Av. 08 De Dezembro Centro C.N.P.J. : 04.262.762/0001-17
Orçamentários 3 020101 04.122.0011.2.004 3.1.90.11.00 1 6122 FOPAG - PREFEITO E VICE - 04.262.762/0001-02/01/2013 03/10/2013 03/10/2013 Estimativa 300,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITO E VICE-PREFEITO.