PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVES AV.CASTELO BRANCO Nº 18 CENTRO C.N.P.J. : /
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- Maria do Mar Mascarenhas de Sequeira
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1 Orçamentários FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES /01/ /12/ /12/2013 Estimativa 353, FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES /01/ /12/ /12/2013 Estimativa 1.716, FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES /01/ /12/ /12/2013 Estimativa 3.152, FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES /01/ /12/ /12/2013 Estimativa 439, FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES /01/ /12/ /12/2013 Estimativa 1.427, FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES /01/ /12/ /12/2013 Estimativa 709, FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS /01/ /12/ /12/2013 Estimativa 3.000, FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS /01/ /12/ /12/2013 Estimativa , FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS /01/ /12/ /12/2013 Estimativa 3.941, FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS /01/ /12/ /12/2013 Estimativa 6.000, FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS /01/ /12/ /12/2013 Estimativa ,00 56,52 296,73 137, ,35 497, ,42 0,00 439,66 0, ,58 91,96 617,88 676, , , , , , , , , ,80 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 1 de 5
2 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS /01/ /12/ /12/2013 Estimativa 8.800, FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS /01/ /12/ /12/2013 Estimativa 1.000, FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS /01/ /12/ /12/2013 Estimativa 3.000, FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS /01/ /12/ /12/2013 Estimativa 9.802, FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS /01/ /12/ /12/2013 Estimativa 3.910, FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS /01/ /12/ /12/2013 Estimativa , FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS /01/ /12/ /12/2013 Estimativa , FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS /01/ /12/ /12/2013 Estimativa 750, FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS /01/ /12/ /12/2013 Estimativa 1.749, FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS /01/ /12/ /12/2013 Estimativa 5.297, FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS /01/ /12/ /12/2013 Estimativa , TELEMAR NORTE LESTE S/A /00002/01/ /12/ /12/2013 Estimativa 184,61 DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA , ,90 80,00 920,00 409, , , ,27 0, , , , , ,56 120,00 630,00 324, , , , , ,92 0,00 184,61 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 2 de 5
3 AMAZONAS ENERGIA / /01/ /12/ /12/2013 Estimativa 74,76 DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /12/ /12/2013 Estimativa 7, BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /12/ /12/2013 Estimativa 7, BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /12/ /12/2013 Estimativa 14, BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /12/ /12/2013 Estimativa 14, BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /12/ /12/2013 Estimativa 14, BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /12/ /12/2013 Estimativa 7, BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /12/ /12/2013 Estimativa 7, BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /12/ /12/2013 Estimativa 7, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN01/08/ /12/ /12/2013 Estimativa ,39 DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº412/2013, ENCARGOS COM INSS INDENIZAÇÃO TRABALHISTA /00 31/10/ /11/ /12/2013 Global 1.216,67 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº811/2013, INDENIZAÇÃO TRABALHISTA INDENIZAÇÃO TRABALHISTA /00 31/10/ /11/ /12/2013 Global 802,96 DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº811/2013, INDENIZAÇÃO TRABALHISTA. 0,00 74, , ,47 116, ,17 38,35 764,61 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 3 de 5
4 TELEFÔNICA BRASIL S/A / /11/ /12/ /12/2013 Global 98,00 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL INTERNET POR MEIO DE MODEN,REFERENTE AO 1 TERMO ADITIVO WAGNER LUIIS AZEVEDO DE FARIAS /11/ /12/ /12/2013 Normal 200,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DE TRATAMENTO DE SAUDE MONTTANA VEICULOS - FILIAL CAMINHOES - 06/11/ /11/ /12/2013 Normal 626,24 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO INSTRUMENTAL TECNICO LTDA /014/11/ /11/ /12/2013 Normal 7.927,09 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, CONFORME DISPENSA Nº043/ ,00 98,00 0,00 200,00 0,00 626,24 0, , PAULO DOS SANTOS REGO - EPP /11/ /12/ /12/2013 Global 8.900,00 0, ,00 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE MOTORES DE POPA,MONTAGEM DO CONJUNTO DE ENGRENAGENS,SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE TANQUE DE COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO DE AMBULANCIA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS,MATERAIS E ACESSORIOS PARA LANCHAS O. DA C. DE A. SOARES / /11/ /11/ /12/2013 Normal ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PREGAO PRESENCIAL Nº002/13 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº002/ , , FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES /12/ /12/ /12/2013 Estimativa 6.447,84 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL-SERVIDORES FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES /12/ /12/ /12/2013 Estimativa ,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL-SERVIDORES FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS /12/ /12/ /12/2013 Estimativa ,75 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATADOS. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N.39/ INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN02/12/ /12/ /12/2013 Estimativa ,86 DESPESAS COM ENCARGOS COM INSS.COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N.687/ INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN02/12/ /12/ /12/2013 Estimativa ,49 DESPESAS COM ENCARGOS COM INSS , , , , , ,58 0, ,86 0, , MIQUEIAS MATOS DA SILVA -ME /12/ /12/ /12/2013 Normal 2.305,00 0, ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 022/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 019/2013. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 4 de 5
5 MIQUEIAS MATOS DA SILVA -ME /12/ /12/ /12/2013 Normal ,00 0, ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE INFORMATICA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 022/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 019/ MAPEMI -BRASIL MAT.MEDICO E ODONT LTDA 12/12/ /12/ /12/2013 Normal ,50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 007 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 005/ , , PR - IMPRENSA NACIONAL / /12/ /12/ /12/2013 Normal 880,73 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL JOSÉ DIONE GARCIA MARTINS /12/ /12/ /12/2013 Normal 200,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA TARAMENTO DE SAUDE AGDALBERTO ROQUE RODRIGUES JUNIOR /12/ /12/ /12/2013 Normal 540,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 16 A SANDIRA NEVES MAIA /12/ /12/ /12/2013 Normal 400,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02(DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 19 E ,00 880,73 0,00 200,00 0,00 540,00 0,00 400,00 Total R$ , , ,91 53 Registro(s) , , ,91 Total Geral R$ Franrossi de Oliveira Lira Prefeito CPF: Lourdes Reis Lauria Contador CRC.AM Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 5 de 5
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ AV 21 DE JULHO CENTRO C.N.P.J. : 04.628.723/0001-90
Orçamentários 1 020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10 619 FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITO E VICE - 04. 02/01/2014 03/02/2014 03/02/2014 Estimativa 15.000,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITO. 1 020101
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ AVENIDA PARANA - S/N CENTRO C.N.P.J. : 34.528.869/0001-25
Orçamentários 1 010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00 10 181 FOPAG - PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 02/01/2014 20/05/2014 20/05/2014 Estimativa 4.741,50 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR PRESIDENTE.
CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS RUA FLORIANO PEIXOTO, S/N CENTRO C.N.P.J. : 04.444.873/0001-44
Orçamentários 1 010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00.00 1 149 FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - 04. 02/01/2013 22/03/2013 22/03/2013 Estimativa 72.750,06 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES.
SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO Rod BR 174, Km107, Praça Do Terminal Rodov Centro C.N.P.J. : /
Orçamentários 1 080101 09.272.0222.2.051 3.1.90.01.00 46 269 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - 05.573. 02/01/2014 05/08/2014 05/08/2014 Estimativa 2.172,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS 1
SAAE DE PRESIDENTE FIGUEIREDO RUA CANOAS, 04 CENTRO C.N.P.J. : /
Orçamentários 2 070101 04.122.0011.2.049 3.1.90.11.00 50 867 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - 34.52 02/01/2014 23/10/2014 23/10/2014 Estimativa 60,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - ABONO.
CÂMARA MUNICIPAL DE MANICORÉ
Orçamentários 1 010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00.00 10 136 FOPAG - SERVIDORES - 14.179.972/0001-08 02/01/2013 19/04/2013 19/04/2013 Estimativa 16.868,95 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARÃES PRAÇA DA LIBERDADE, 329 CENTRO C.N.P.J. : /
01/07/2014 489 030101 08.244.0034.2.037 3.1.90.04.00 20 FOPAG - ASST. SOCIAL/PROJOVEM - TEMP. Estimativa 30.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA EM COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 292 PARA COBRIR DESPESAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE FIGUEIREDO BR KM 107 CENTRO C.N.P.J. : /
Orçamentários 1 020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10 2963 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITO E VICE - 002/01/2014 25/04/2014 25/04/2014 Global 14.248,50 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITO. 2 020101
IPACI - Instituto de Previdência do Município de Cachoeiro de Itapemirim. Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos.
Período= 07/01/2016 a Exercício : 2015 02.00.00 - INST.PREV.A.SERV.MUN.CACH.ITAP 02.01.00 - INST.PREV.A.SERV.MUN.CACH.ITAP Evento/Custo 002.001 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FORNECIMENTO DE TONER - 12/2015 3.3.90.30.17
SAAE DE URUCARÁ Rua Coronel Pinto, 498 Centro C.N.P.J. : 23.037.930/0001-15
Orçamentários 1 060101 17.122.0011.2.042 3.1.90.11.00 10 307 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 23.03702/01/2014 19/05/2014 19/05/2014 Estimativa 5.780,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES. 1 060101
CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES
Orçamentários 1 010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00 10 188 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR/PRESIDEN 02/01/2014 16/05/2014 16/05/2014 Estimativa 4.500,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR PRESIDENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAQUIRI PEDRO PASTOR, 41 CENTRO C.N.P.J. : /
Orçamentários 2 020301 04.123.0011.2.010 3.3.90.47.00 4 4993 BANCO DO BRASIL S/A - PASEP ICMS EXP. - 302/01/2013 30/09/2013 30/09/2013 Estimativa 11,42 3 020101 04.122.0011.2.004 3.3.50.41.00 1 4825 CONFEDERAÇÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE URUCARÁ RUA CORONEL PINTO, 498 CENTRO C.N.P.J. : 84.091.883/0001-82
Orçamentários 1 010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00 10 483 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR PRESIDEN 02/01/2014 20/10/2014 20/10/2014 Estimativa 5.500,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR PRESIDENTE.
Proc. Credor Empenho Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$
Orçamentários 1 030101 17.512.0102.2.072 3.1.90.11.00 47 819 FOLHA DE PAGAMENTO - SAAE - 04.587.036/ 02/01/2013 10/12/2013 10/12/2013 Estimativa 5.280,53 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDORES,INCLUINDO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARÃES PRAÇA DA LIBERDADE, 329 CENTRO C.N.P.J. : /
03/02/2014 165 030201 10.301.0051.2.047 3.3.90.30.00 26 INSTRUMENTAL TECNICO LTDA. Normal 4.497,70 VALOR QUE SE EMPENHA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,
CÂMARA MUNICIPAL DE URUCARÁ RUA CORONEL PINTO, 498 CENTRO C.N.P.J. : 84.091.883/0001-82
Orçamentários 7 010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00.00 1 592 PREV - URUCARÁ - 05.368.632/0001-26 02/01/2013 25/11/2013 25/11/2013 Estimativa 1.539,50 DESPESAS COM ENCARGOS DE PREV-URUCARÁ. 9 010101 01.031.0001.2.001
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIÇANDU ERRATA DE PUBLICAÇÃO DISPENSA N 009/2013 Onde se lê: ERRATA DE PUBLICAÇÃO Objeto: aquisição de fotos 3x4 para documentos para atender as necessidades das famílias assistidas
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PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI Av. Presidente Lincoln, 899 Jardim Meriti São João de Meriti - RJ CNPJ: 29.138.
São João de Meriti RJ CNPJ: 29.138.336/000105 RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO DE MERITI 02/03/2015 877/2013 RJ FRUTAS E LEGUMES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 12.239.947/000139
Diário Oficial. Índice do diário Atos Oficiais. Contas Públicas. Outros. Licitações. Prefeitura Municipal de Petrolina. Edital - Edital 004/16
Páginas: 20 Índice do diário Atos Oficiais Edital - Edital 004/16 Contas Públicas Contratos - DL 001/2016 Contratos - DL 002/2016 Contratos - PP 028/2015 - SAAE Termo Aditivo - PP 201/2014 Outros Extrato
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CNPJ: 05.896.444/0001-70 Período: 01/01/2014 a 1.1.1.1.1.02.01 - Banco Brasil S/A - C/C 31.589-3 9.958,33D 282 Transferencias Financeiras a Cielo, boleto N.º 104.128.099 60,89 60,89 10.019,22D 06/01/2014
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01/01/2017 1 20761150 21.10.00 2.076 3.1.9.0.11.00.00.00 50 UILSON FRANCISCO DA SILVA E 40.300,00 VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DIRETOR DO SAAE. 01/01/2017 2 20763950 21.10.00 2.076 3.3.9.0.39.00.00.00
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Câmara Municipal de São Francisco do Conde Segunda-Feira Ano II Nº 50 Publicações deste Diário LICITAÇÕES E CONTRATOS HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO (TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2016) HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO (PREGÃO
Sistema CECAM (Página: 1 / 6) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 6) Movimentação do dia 12 de Junho de 2013 01.00.00 - PODER EXECUTIVO 01.03.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 01.03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 01.03.01.04.000 -
Município de Carlópolis - PR LIQUIDAÇÃO
LIQUAÇÃO Página: 1 / 30 Empenho Nº 002790 002806 0102 - MANUT.E CONSERV.DE ESTRADAS E VIAS BATISTA & CAMILO LTDA RDV BR 153 - KM 40, 01 Santo Antônio da Platina / PR TREVO DA PLATINA 86430-000 187924-3
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA R Dr Braulio A Junqueira, 795 45323474/0001-02 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Janeiro/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA R Dr Braulio A Junqueira, 795 45323474/0001-02 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Janeiro/2014 Nº Contrato: 0002/13 Dt. Assinatura: 17/01/2013 Dt. Publicação:
PREFEITURA MUNIC. DE RIFAINA RUA BARAO DE RIFAINA, 251 45318995/0001-71 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Novembro/2015
PREFEITURA MUNIC. DE RIFAINA RUA BARAO DE RIFAINA, 251 45318995/0001-71 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Novembro/2015 Nº Contrato: 0002/15 Dt. Assinatura: 27/01/2015 Dt. Publicação: 08/01/2015
- - 255,00 - - 28.180,50 - - 14.300,00 2 15.500,00 31.000,00 2.100,00 3,84 8.064,00
05.962.421/0001-17 PROC. N.º CONTRATADO FUND. LEGAL DATA DESCRIÇÃO DAS COMPRAS QTE 10744/2014 8.551/2013 11343/2014 9559/2014 9030/2014 ZELDA BOZOLLA DE ALMEIDA 07.511.067/0001-30 REFRIGELO CLIMA- TIZAÇÃO
Relação de Pagamentos Orçamentários
Página: 1/7 Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte Fornecedor - GABINETE DO PREFEITO CPF/CNPJ de Recurso Data Processo Empenho Valor FGTS 02.02.04.122.002 - FUNDO GARANTIA - 31901300 POR
Página: 1/5. Relação de Pagamentos Orçamentários
Página: 1/5 Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte Fornecedor - GABINETE DO PREFEITO CPF/CNPJ de Recurso Data Processo Empenho Valor TELEMAR 02.02.04.122.002 NORTE LESTE - 33903900 S/A-
CRO/SE Conselho Regional de Odontologia de Sergipe CNPJ: /
Conselho Regional de Odontologia de Sergipe CNPJ: 13.083.431/0001-00 Relação de Empenhos 1 01/2018 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos E&A INFORMATICA LIMITADA (CNPJ:17.549.420/0001-24)
Prefeitura Municipal de Uniflor - PR EMPENHO
: 76.279.975/0001-62 Página: 1 / 10 002177 Ordinário 25/06/2014 Sem licitação CARTORIO CIVIL E TITULOS E DOCUMENTOS RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 112 78.189.404/0001-62 Nova Esperança / PR 87600000 229-1
CRESS/MA - 2ª Região Conselho Regional de Serviço Social/MA CNPJ: /
CNPJ: 06.042.030/0001-47 Relação de Empenhos 1 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 252.121,70 59.794,62 59.794,62 192.327,08 empenhado a referente as Despesas com Salários dos Servidores Efetivos do mês
Prefeitura Municipal de Japurá - PR EMPENHO
002085 Ordinário 08/08/2012 002085 padrão 1 - DA DESPESA Pregão 43 / 2012 93 / 2012 Página: 1 / 9 CLAUDIO JOSÉ BRAMBILA ME AVENIDA AMAZONAS, 86 00.420.049/0001-01 ZONA 07 Cianorte / PR 87208-032 2877-1
Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 14 de Maio de 2014 01.00.00 - PODER EXECUTIVO 01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 01.01.04 - ASSESSORIA DE GOVERNO 01.01.04.04.000 - Administração 01.01.04.04.122
ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIATA
Página: 1/1 Relação de Empenhos Fornecedor CPF/CNPJ Data Empenho Contrato Proc. Adm. Valor 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 04.04.04.122.004-33903000 - 00.01.0000-00 SERGIO DE OLIVEIRA
Município de Indianópolis - PR LIQUIDAÇÃO
LIQUAÇÃO Página: 1 / 18 Empenho Nº 002383 002421 Sem licitação INSTITUTO MAFRA DE PESQUISA EDUCAÇÃO E SAÙDE - IMPES AVENA BRASIL, 739 Cianorte / PR 87200-169 4918-2 363-1303 002383 10.491.826/0001-54 000730
PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2013 EXTRATO DO CONTRATO N 129 /2013
PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2013 EXTRATO DO CONTRATO N 129 /2013 CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CAETITÉ - BAHIA, ente de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ sob o n.º 13.811.476/0001-54, com sede à Praça
PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI Av. Presidente Lincoln, 899 Jardim Meriti São João de Meriti - RJ CNPJ: 29.138.
São João de Meriti RJ CNPJ: 29.138.336/000105 RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI 03/02/2015 138/2015 MODERNIZAÇÃO PÚBLICA E INFORMÁTICA LTDA EPP 15.064.270/000133 20871/2014
CRO/SE Conselho Regional de Odontologia de Sergipe CNPJ: /
Conselho Regional de Odontologia de Sergipe CNPJ: 13.083.431/0001-00 Relação de Empenhos 346 01/08/2017 170/2017 Global 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos ENPROCAD ENGENHARIA TI E
DIÁRIO OFICIAL. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS ANO: VIII Nº: 1716 - PÁG: 01 ATOS DO PODER EXECUTIVO
De Acordo com a Lei 3.465 de 19 de Dezembro de 2007 DIÁRIO OFICIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS TERÇA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEGUNDA-FEIRA 10/05/2016 14/07/2016 09/05/2016 www.arapongas.pr.gov.br/diario.php
O.P FRANCLIN FERREIRA DE SOUZA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO VEREADOR FRANCLIN FERREIRA DE SOUZA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO M O.P. 124 200114004 01.01.00 2.001
Prefeitura Municipal de Ourolândia 1 Segunda-feira 19 de Fevereiro de 2018 Ano VI Nº 1215
Prefeitura Municipal de 1 Ano VI Nº 1215 Prefeitura Municipal de publica: Resultado de Julgamento Processo Administrativo: 013/2018 Pregão Presencial 010/2018 - Objeto: Contratação de empresa para aquisição
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARÃES PRAÇA DA LIBERDADE, 329 CENTRO C.N.P.J. : 04.628.335/0001-00
03/03/2014 219 020701 20.605.0011.2.033 3.3.90.30.00 10 FERNANDO AUGUSTO R.A. DE MELO - EPP Normal 775,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL
Prefeitura Municipal de Nordestina publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano I Nº 890 Prefeitura Municipal de publica: Extrato de Contrato Nº 047/2016 da Dispensa de Licitação Nº 021/2016 - Contratado: Box da Regulagem Comercio e Serviços LTDA ME Termo
1 DOCUMENTOS PROCESSO LEGISLATIVO
322/2015 26/01/2015 INDÍCE 1 DOCUMENTOS PROCESSO LEGISLATIVO 1.1 - PAUTA DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS E SOLENES.. 03 1.2 - PROJETOS DE LEIS ORDINÁRIAS E COMPLEMENTARES.. 03 1.3 - PROJETOS DE
CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS AV. CLERISTON ANDRADE, Nº 861 CENTRO BARREIRAS-BA CNPJ: /
G 30 / 29 01.01.010 1.001 4.4.9.0.52.00.00 0100 40 02/01/2018 30/01/2018 01/02/2018 15.780,00 0,00 15.780,00 PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01(UMA) GALERIA DE VEREADORES EM EXERCÍCIO, MODULAR 3L24E
CÂMARA MUNICIPAL DE CANUTAMA
Orçamentários 1 010101 01.031.0001.2.001 3190130000 10 95 INSTITUTO NACONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 02/01/2013-02.317.990/0001-11 22/03/2013 22/03/2013 Estimativa 8.833,83 VALOR QUE SE EMPENHA COM INSS PARTE
Prefeitura Municipal de Uniflor - PR EMPENHO
: 76.279.975/0001-62 Página: 1 / 6 002699 Ordinário 06/08/2013 Processo dispensa 1/2013 D. SORTI & SORTI LTDA AV. CIDADE ALTA, 270 00.173.763/0001-34 PARQUE CIDADE ALTA 87600000 931-8 44 3252-4480 08 DEPARTAMENTO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ENCERRADAS DEZEMBRO/2013
Nº (a) Órgão Data da Nº do Vigência Unidade Valor Valor Total Valor total Gerenciador da Objeto Edital do Item Registrado QTD Contratado CNPJ/CPF Sócios de Ata Publicação Processo Início Término Unitário
SAAE DE PRESIDENTE FIGUEIREDO RUA CANOAS, 04 CENTRO C.N.P.J. : 34.528.802/0001-90
Orçamentários 1 070101 04.122.0011.2.049 3.1.90.11.00 50 504 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - 34.52 02/01/2014 22/05/2014 22/05/2014 Estimativa 14.451,06 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES.
PREFEITURA MUNICIPAL DE AUTAZES Balanço GABINETE DO PREFEITO. Anexo 6 - Programa de Trabalho por Atividade Lei Nº 4.
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO 04 ADMINISTRAÇÃO 385.089,28 385.089,28 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 385.089,28 385.089,28 04.122.0011 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 385.089,28 385.089,28 04.122.0011.2.002
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JACOBINA RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : /
Orçamentários 13 020802 08.244.0006.2.108 3.3.9.0.39.00 0 18 BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0001-91 04/01/2016 06/01/2016 06/01/2016 Estimativa 31,40 13 020802 08.244.0006.2.108 3.3.9.0.39.00 0 24 BANCO
RESUMO DO DIÁRIO PUBLICAMOS NESTA EDIÇÃO OS SEGUINTES DOCUMENTOS:
Diário Oficial do Município de Carinhanha - Bahia Poder Executivo Ano Nº X Nº 764 27 de Abril de 2016 RESUMO DO DIÁRIO PUBLICAMOS NESTA EDIÇÃO OS SEGUINTES DOCUMENTOS: LICITAÇÕES RESULTADO DO JULGAMENTO
Prefeitura Municipal de Canhoba publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano VII Nº 414 Prefeitura Municipal de publica: DECRETO N 113/2018 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2018 - Conceder Função Gratificada ao Servidor DECRETO N 114/2018 DE 12 DE DEZEMBRO DE
ANEXOS TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO (TCE) Periodo relatório : 2 / 2013
Num. CNPJ Órgão 38.486.817/0001-94 Nome Órgão BDMG - Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. CPF Resp. Legal Nome Resp. Legal Cargo Resp. Legal 497.960.706-34 Matheus Cotta de Carvalho Presidente
Município de Indianópolis - PR LIQUIDAÇÃO
Página: 1 / 37 Empenho Nº 002683 002723 MINISTÉRIO DA FAZENDA AV XV DE NOVEMBRO, 527 Maringá / PR CENTRO 87013909 1040-5 00.394.460/0143-63 000940 05 DEPARTAMENTO DE FAZENDA E FINANÇAS 05.002 DIVISÃO DE
Município de Imbituva - PR EMPENHO
002036 Ordinário 18/05/2007 002036 padrão 0 - S LIVRES Página: 1 / 12 FRANCISCO DE ASSIS ALVES BARRETO ME RUA SANTOS DUMONT, 608 01.028.738/0001-20 84430-000 334-4 8827-2614 (42)242-1473 003030 11 SECRETARIA
Prefeitura Municipal de Nazaré publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano VIII Nº 1619 Prefeitura Municipal de publica: Republicação do Aviso de Pregão Presencial n. 001/2017-SRP - Objeto: Aquisição parcelada de combustíveis para manutenção dos
Município de Laranjeiras do Sul - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 15 002481 27/03/2012 002481 002322 002323 001770 Histórico padrão D029 - ILUMINACAO PUBLICA ELETRO INSTALADORA GETEL LTDA RUA SETE DE SETEMBRO, 2616 Laranjeiras do Sul / PR 81.044.547/0001-90
Prefeitura Municipal de Itanhandu
Fonte Recurso: 100 - Recursos Ordinários G 692-8 502-02.11..25.752.0023.2039.3.3.90.39.00 6777 - SELT ENGENHARIA LTDA 19.187.475/0001-67 23-01-2015 09-10-2015 05/11/2015 9.728,00 437,76 9.290,24 Hist.
Câmara Municipal de Jaguaripe publica:
Câmara Municipal de Jaguaripe 1 Segunda-feira Ano VI Nº 228 Câmara Municipal de Jaguaripe publica: Listagem das Transferências Financeiras Novembro 2017. Listagem de Processos Pagos Novembro 2017. Gestor
Câmara Municipal de Jaguaripe publica:
Câmara Municipal de Jaguaripe 1 Quinta-feira Ano VI Nº 202 Câmara Municipal de Jaguaripe publica: Listagem de Despesas Pagas - Completo referente ao mês de março de 2017 Listagem das Transferências Financeiras
LICITAÇÕES REALIZADAS EM 2014
LICITAÇÕES REALIZADAS EM 2014 Modalidade Objeto Nº Processo Contratada 001/2014 002/2014 003/2014 004/2014 005/2014 007/2014 008/2014 009/2014 010/2014 011/2014 Valor Estimado Valor Licitado Economia Percentual
Município de Imbituva - PR EMPENHO
002236 Ordinário 02/06/2011 002236 padrão 19 - PETI Pregão 54 / 2011 137 / 2011 Página: 1 / 7 IRMAOS CANTERI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA RUA CAP. JOAO MACONDES, 610 09.621.314/0001-86 84430-000 3659-5 42-34361107
DIÁRIO OFICIAL. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS www.arapongas.pr.gov.br/diario.php ANO: VIII Nº: 1690 - PÁG: 01 ATOS DO PODER EXECUTIVO
De Acordo com a Lei 3.465 de 19 de Dezembro de 2007 DIÁRIO OFICIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS TERÇA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEGUNDA-FEIRA 10/05/2016 09/06/2016 09/05/2016 www.arapongas.pr.gov.br/diario.php
Nº do Processo: Nº do Processo:
Nº do Contrato: 01/09 Contratado: Júlio Cesar Giarletti Zambom CNPJ do Contratado: 07.766.985/0001-00 Modalidade Licitação: Dispensa licitação Data da Assinatura: 02/01/09 Vigência: 60 dias Nº do Empenho:
Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 20 de Dezembro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01 - TESOURO 846 0/0 046.523.080/0001-60
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPECAETÁ
CH / OB / LP 111.02.30 20913 31 1404 1,00 18/09/2013 1945 BANCO BRADESCO S/A 1,00 BRADESCO - 1.258-0 TRIBUTOS 02/01/2013 18/09/2013 CNPJ/CPF: 60746948000112 1,00 Soma: 1,00 111.02.30 1957 31 1416 3,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANORI PRAÇA CAPITÃO PEDRO SILVA, 168 CENTRO C.N.P.J. : /
Orçamentários 1 020101 04.122.0011.2.003 3.1.90.11.00 10 3529 FOPAG - PREFEITO E VICE - 04.262.762/0001-02/01/2014 02/04/2014 02/04/2014 Estimativa 17.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS
Município de Imbaú - PR LIQUIDAÇÃO
LIQUAÇÃO Página: 1 / 10 Empenho Nº 002041 001686 RESTAURANTE E LANCHONETE PARADOURO IMBAU LTDA. RODOVIA DO CAFE BR 376 KM 384,, 578 Imbaú / PR Compra direta 117/2011 CNPJ RODOVIA 84250-000 1482-6 (42)
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUÁ RUA FRANCISCO DE PAULA - 19 CENTRO C.N.P.J. : 04.588.596/0001-43
Orçamentários 1 020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10 5064-04.588.596/0001-4302/01/2014 27/06/2014 27/06/2014 Estimativa 11.251,05 - PREFEITO. 2 020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10 5056-04.588.596/0001-4302/01/2014
Prefeitura Municipal de São Tomé - PR LIQUIDAÇÃO
LIQUAÇÃO Página: 1 / 6 Empenho Nº 002707 002505 AFP CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA AV PRES. JUSCELINO K. DE OLIVEIRA, 441 Maringá / PR VILA BOSQUE 87010-440 38965-0 Processo inexigibilidade 13/2010
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARDOSO - FMS PRAÇA DERALDO BERMINO SN CENTRO C.N.P.J. : /
Orçamentários 16 020790 10.122.0012.2.029 3.3.9.0.39.00 2 675 TELEMAR NORTELESTE S/A - 33.000.118/000502/01/2014 01/09/2014 01/09/2014 Estimativa 75,80 0,00 75,80 LIQUIDAÇÃO NESTA DATA REFERENTE PAGAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANDUBA PRACA DOS TRES PODERES S/N CENTRO C.N.P.J. : /
03/06/2013 593 020501 12.122.0011.2.008 3.1.90.11.00 10 FOPAG -ENSINO FUNDAMENTAL 40% Normal 181.941,80 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG ADM EDUC., REFERENTE AO MES DE
Município de Pinhão - PR LIQUIDAÇÃO
Página: 1 / 17 Empenho Nº 002400 002369 15/04/2013 MINISTERIO DA FAZENDA SAS - QD 03 BL 0 SALA 1012, Brasília / DF CNPJ STA AUTARQUIA SUL 70301970 853-2 00.394.460/0008-18 007630 80 ENCARGOS GERAIS DO
Município de Indianópolis - PR EMPENHO
002659 Ordinário 15/06/2010 002659 padrão 01 - DA DESPESA ORÇAMENTARIA Processo inexigibilidade 3 / 2010 Página: 1 / 11 COPEL DISTRIBUICAO S. A. JOSÉ IZIDORO BIAZETTO, 158 BLOCO C 04.368.898/0001-06 MOSSUNGUE
CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS AV. CLERISTON ANDRADE, Nº 861 CENTRO BARREIRAS-BA CNPJ: /
G 109 / 390 01.01.010 2.072 3.3.9.0.39.00.00 0100 614 A I M COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA S/C LTDA 63.079.008/0001-05 23/04/2018 04/09/2018 11/09/2018 30.371,18 1.042,70 29.328,48 PARA ATENDER DESPESAS COM
CRO/SE Conselho Regional de Odontologia de Sergipe CNPJ: /
Conselho Regional de Odontologia de Sergipe CNPJ: 13.083.431/0001-00 Relação de Empenhos 1 02/2017 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA Serviços de Segurança Predial e LTDA. (CNPJ:32.887.069/0001-75)
Município de Imbituva - PR EMPENHO
002475 Ordinário 27/06/2011 002475 padrão 0 - S LIVRES Pregão 60 / 2011 147 / 2011 Página: 1 / 6 LENINE TONIOLO RUA PERCI FELIVCIANO DE CASTILHO, 806 82.435.900/0001-26 ALTO Curitiba / PR 82820-380 4263-3
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JACOBINA RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : /
Orçamentários 3 020802 08.244.0006.2.089 3.1.9.0.04.00 29 912 SERVIDORES DO DE REF. DE ASSIS. S02/01/2015 01/12/2015 01/12/2015 Estimativa 20.552,00 Valor empenhado nesta data para atender a folha de pagamento
Município de São João - PR EMPENHO
002036 Ordinário 24/04/2008 002036 padrão 01 - AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE Página: 1 / 10 WWW COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA RUA JOAO VICENTE HARTMANN, 19 novo numero - 190 CNPJ 04.618.130/0001-43
/ IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR
08.492.787/00-68 CAERN-COMPAHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN 1020 02//25 08.334.385/00-35 ENDEREÇO: CEP: : 8 BAIRRO: CIDADE: ESTADO: RN NATAL 00 031 031 00.031.00.00.0000 3.3.90.39.44 INEXIGIBILIDADE (ART.
DATA PAG. NºEMP. PG DATA EMP. FICHA/CODIGO DA DESPESA NOME DO CREDOR NOTA FISCAL VLR PAGAMENTO
FOLHA: 1 05/03/2014 34-2 189 08/01/2014 23 010101.0412200022002.3.3.90.39.43 586-TELEMAR 115.06 34-2 190 08/01/2014 23 010101.0412200022002.3.3.90.39.43 586-TELEMAR 71.98 34-2 191 08/01/2014 23 010101.0412200022002.3.3.90.39.43
http://ba.portaldatransparencia.com.br/prefeitura/miguelcalmon PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1/2014 OBJETO: PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS INTERNOS DA CÂMARA MUNICIPAL. VALOR GLOBAL ESTIMADO DO PROCESSO
Câmara Municipal de Esteio/RS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO ELETRÔNICO N 08-05 Aos dezoito dias do mês de novembro do de 05, o fornecedor a seguir identificado, assume o compromisso unilateral de prestar serviços de limpeza e manutenção
Quarta-feira, 06 de Janeiro de 2016 Edição N Cardeno I
Município de Rebouças PAÇO MUNICIPAL CAETANO CASTAGNOLI Rua José Afonso Vieira Lopes, 96 - Fone (42) 3457-1299 CEP 84.550-000 CNPJ 77.774.859/0001-82 - Rebouças Paraná DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
Município de Arapuã - PR LIQUIDAÇÃO
LIQUAÇÃO Página: 1 / 19 Empenho Nº 002777 002656 22/08/2011 000683 51 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO HIGIENIZA G.R.SOUZA FILHO & CIA LTDA -ME RUA PRESENTE CAFE FILHO, S/N Arapuã / PR Convite 8/2011 000110-1/2011
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS AV. MAL. CASTELO BRANCO, N.º 145
24/03/2014 E 46 / 792 20163900 03.12.01 2.016 3.3.9.0.39.00.00 00 1117 TELEMAR NORTE LESTE S/A 24/03/2014 28/03/2014 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DESTA SECRETARIA. 24/03/2014
CRO/SE Conselho Regional de Odontologia de Sergipe CNPJ: /
Conselho Regional de Odontologia de Sergipe CNPJ: 13.083.431/0001-00 Relação de Empenhos 194 23/05/2017 147/2017 6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE