CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS **** Diário de Pagamento MÊS DE FEVEREIRO/2015 PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Tamanho: px
Começar a partir da página:

Download "CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS **** Diário de Pagamento MÊS DE FEVEREIRO/2015 PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS"

Transcrição

1 CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS **** Diário de Pagamento MÊS DE FEVEREIRO/2015 PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS NE FORNECEDOR CNPJ/CPF FICHA DESCRIÇÃO DO OBJETO PAGAMENTO VALOR R$ 6-1 Telemar Norte Leste S/A / Despesas com tarifas telefônicas da Câmara Municipal, 03/02/ ,03 referente mês de Janeiro/2015. Fone: Telemar Norte Leste S/A / Despesas com tarifas telefônicas da Câmara Municipal, 03/02/ ,89 referente mês de Janeiro/2015. Fone: Telemar Norte Leste S/A / Despesas com tarifas telefônicas da Câmara Municipal, 03/02/ ,89 referente mês de Janeiro/2015. Fone: Telemar Norte Leste S/A / Despesas com tarifas OI Velox 10 M, referente o período 03/02/ ,90 de 02/01/2015 a 15/01/2015. Fone: Maria Terezinha de Araújo Locação de imóvel localizado na Rua Cel. José Ferreira 03/02/ ,00 Neto e Assumpção Alves, nº 789, Centro. Contrato nº 04/2013, de 21/01/13. Período: de 1º/02/13 a 31/01/14. Mês de Janeiro/ J Brasil Sistemas Ltda - ME / Prestação de serviço de suporte técnico e manutenção 03/02/ ,05 de software para Câmara Municipal Ana Paula Ferreira Rocha ME / Fornecimento de lanches a vereadores, funcionários e eventos institucionais da Câmara Municipal entregue a Cantina desta Casa. Contrato 08/2014. Pregão Presencial: 02/2014. Período: 05/01/2015 a 30/01/ /02/ , Anildo Batista Rafael Prestação de serviço de pintura realizado no Gabinete 03/02/ ,00 da Presidência, Gabinete do vereador Sebastião Joaquim Vieira e parte do Plenário Churrascaria Camponesa Ltda / Fornecimento de refeições preparadas completas a 03/02/ ,70

2 63-1 Editora & Artes Gráficas Correio de Araguari Ltda vereadores durante a reunião ordinária da Câmara Municipal, dia 13/01/2015, cuja jornada de trabalho inviabiliza o cumprimento do horário de almoço / Assinatura anual do Jornal "Correio de Araguari", para os gabinetes dos vereadores. Período: 05/01/2015 a 31/12/2015. Nota Fiscal de Serviços Eletrônica Prisma Tecnologia Ltda / Prestação de serviço, com fornecimento de material, de mão de obra especializada em manutenção de informática, PABX, rede estruturada e telefonia. Mudança de sala do setor de informática e da Central Telefônica, saiu da sala 9 e foi para sala Francielle Aparecida Ratacheski ME / Despesa com Aquisição de radio transmissor Tok 292 MHZ (controle remoto) para sala Gabinete da Presidência José Humberto Lopes Prestação de serviço de manutenção hidráulica e revisão de telhas e calhas da Câmara Municipal JB Prestação de Serviços Ltda / Despesas postais e telegráficas da Câmara Municipal, ME pelo período de 13/01/2015 a 26/01/ Mídia Araguari Ltda ME / Despesa com assinatura anual do Jornal Diário de Araguari, referente período de 02/02/2015 a 31/01/ /02/ ,00 03/02/ ,00 03/02/ ,00 03/02/ ,00 04/02/ ,68 04/02/ , Sebastião Martins Ferreira / Despesa com material de consumo para impressoras 05/02/ ,00 dos gabinetes dos vereadores Artes Gráficas Pontual Ltda / Prestação de serviço gráfico, na confecção de envelopes 05/02/ ,00 para Câmara Municipal Vencimentos e Vantagens ////////// 62 Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 05/02/ ,46 065/ Eunice Maria Mendes ////////// 11 Acerto de viagem 06/02/ , Vencimentos e Vantagens ////////// 23 Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 06/02/ ,77 066/ Telemar Norte Leste S/A / Despesas com tarifas telefônicas da Câmara Municipal, 09/02/ ,68 referente mês de Janeiro/2015. Fone: D & L Confecções de Chaves Ltda / Prestação de serviço de troca de segredo de fechadura e colocação de fechaduras em gabinetes da Câmara 09/02/ ,00 Municipal Auto Tintas União Ltda / Despesa com material de consumo para pintura do prédio locado por esta Câmara Municipal, na Rua Cel. José Ferreira Alves, nº Agmon Alves Camargo Filho Prestação de serviço de operador da mesa de som, para gravação das sessões da Câmara Municipal. 09/02/ ,00 10/02/ ,00

3 Mês de Janeiro/ Orlando Barbosa / Aquisição de água mineral 20 litros para Câmara 10/02/ ,00 Municipal Refeições & Cia Ltda ME / Fornecimento de refeições preparadas a guardanoturno 12/02/ ,00 cuja jornada de trabalho inviabiliza o cumprimento do horário de almoço e jantar. Período: de 05/01/2015 a 01/02/ CEMIG / Despesa com energia elétrica da Câmara Municipal, mês 13/02/ ,33 de 54-1 Vencimentos e Vantagens ////////// 59 Pagamento da folha de exoneração. 13/02/ , Elétrica Jomana Ltda / Aquisição de material de consumo para manutenção 13/02/ ,00 parte elétrica dos departamentos da Câmara Municipal Elétrica Jomana Ltda / Aquisição de material de consumo para manutenção 13/02/ ,00 parte elétrica dos departamentos da Câmara Municipal Método Araguarina de / Prestação de serviço de avaliação de aluguel do imóvel 13/02/ ,00 Imóveis Ltda sito a Rua Coronel José Ferreira Alves, nº Aline Júnia da Silva / Despesa com serviços realizados no Plenário da Câmara 13/02/ ,00 Municipal José Humberto Vieira Faria / Despesa com material de consumo para manutenção 13/02/ ,11 geral da Câmara Municipal 59-1 Sebastião Martins Ferreira ME / Prestação de serviço de manutenção em máquinas 19/02/ ,00 copiadoras/impressoras da Câmara Municipal. Contrato nº 02/2015, de 02/01/2015. Período do contrato: de 02/01/15 a 31/12/15 Mês de Janeiro/ Sebastião Martins Ferreira ME / Locação de 03 equipamentos multifuncional (Máquina 19/02/ ,00 copiadoras). Contrato nº 03/2015, de 02/01/15. Período do contrato: 02/01/2015 a 30/06/2015 Mês de Janeiro/ Supermercado Tejotão de / Despesa com aquisição de peça para ornamentação 19/02/ ,00 Araguari Ltda para o Gabinete do Presidente Vencimentos e Vantagens ////////// 4 Folha de pagamento do subsídio dos vereadores, 20/02/ ,00 referente mês de 89-1 Vencimentos e Vantagens ////////// 4 Folha de pagamento do subsídio do Presidente da 20/02/ ,00 Câmara Municipal, referente mês de 90-1 Vencimentos e Vantagens ////////// 23 Pagamento do pessoal de cargo efetivo, lotados na 20/02/ ,88 Secretaria Administrativa, referente mês de 91-1 Vencimentos e Vantagens ////////// 46 Pagamento de salário do pessoal de cargo efetivo, lotado na Consultoria Jurídica, referente mês de 20/02/ ,91

4 92-1 Vencimentos e Vantagens ////////// 53 Folha do pessoal de cargo efetivo, lotados na Assessoria 20/02/ ,63 de Apoio Parlamentar, referente mês de 93-1 Vencimentos e Vantagens ////////// 62 Folha de pagamento de funcionária de cargo efetivo, 20/02/ ,85 lotada na Secretaria de Controle Financeiro e Contábil, referente mês de 94-1 Vencimentos e Vantagens ////////// 23 Pagamento do pessoal de cargo comissionado, lotados 20/02/ ,90 na Secretaria Administrativa, referente mês de 95-1 Vencimentos e Vantagens ////////// 46 Pagamento do pessoal de cargo comissionado, lotados 20/02/ ,50 na Consultoria Jurídica, referente mês de 96-1 Vencimentos e Vantagens ////////// 53 Folha de pagamento do pessoal de cargo comissionado, 20/02/ ,26 lotados na Assessoria de Apoio Parlamentar, referente mês de 97-1 Vencimentos e Vantagens ////////// 59 Pagamento do pessoal de cargo comissionado, lotados 20/02/ ,45 na Assessoria de Apoio aos Gabinetes, referente mês de 98-1 Vencimentos e Vantagens ////////// 62 Folha de pagamento do pessoal de cargo comissionado, 20/02/ ,80 lotados na Secretaria de Controle Financeiro e Contábil, referente mês de 99-1 Vencimentos e Vantagens ////////// 53 Pagamento da folha de exoneração, conforme Portaria 20/02/ ,00 078/ Vencimentos e Vantagens ////////// 53 Pagamento da folha de exoneração, conforme Portaria 20/02/ ,00 184/ Vencimentos e Vantagens ////////// 59 Pagamento da folha de exoneração, conforme Portaria 20/02/ ,02 057/ Vencimentos e Vantagens ////////// 59 Pagamento da folha de exoneração, conforme Portaria 20/02/ ,30 055/ Vencimentos e Vantagens ////////// 59 Folha de exoneração, conforme Portaria 060/ /02/ , Vencimentos e Vantagens ////////// 23 Pagamento de 11 dias da folha de férias 20/02/ ,36 regulamentares, conforme Portaria 050/ Vencimentos e Vantagens ////////// 23 Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 20/02/ ,38 067/ Vencimentos e Vantagens ////////// 46 Pagamento da folha de férias regulamentares, conforme 20/02/ ,64 Portaria 075/ Vencimentos e Vantagens ////////// 59 Pagamento da folha de férias, conforme Portaria 20/02/ ,38

5 074/ Vencimentos e Vantagens ////////// 59 Pagamento da folha de férias regulamentares, conforme 20/02/ ,68 Portaria 073/ Vencimentos e Vantagens ////////// 59 Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 20/02/ ,72 072/ Vencimentos e Vantagens ////////// 59 Folha de férias regulamentares, conforme Portaria 20/02/ ,72 053/ Vencimentos e Vantagens ////////// 59 Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 20/02/ ,72 071/ Vencimentos e Vantagens ////////// 59 Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 20/02/ ,68 052/ Vencimentos e Vantagens ////////// 59 Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 20/02/ ,38 054/ Vencimentos e Vantagens ////////// 59 Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 20/02/ ,04 070/ Vencimentos e Vantagens ////////// 59 Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 20/02/ ,04 069/ Vencimentos e Vantagens ////////// 59 Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 20/02/ ,72 068/ Vencimentos e Vantagens ////////// 59 Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 20/02/ ,38 077/ André Ferreira Franco - ME / Serviços de Publicidade de Propaganda 23/02/ , André Ferreira Franco - ME / Serviços de Publicidade de Propaganda 23/02/ , André Ferreira Franco - ME / Serviços de Publicidade de Propaganda 23/02/ , André Ferreira Franco - ME / Serviços de Publicidade de Propaganda 23/02/ , André Ferreira Franco - ME / Serviços de Publicidade de Propaganda 23/02/ , André Ferreira Franco - ME / Serviços de Publicidade de Propaganda 23/02/ , André Ferreira Franco - ME / Serviços de Publicidade de Propaganda 23/02/ , André Ferreira Franco - ME / Serviços de Publicidade de Propaganda 23/02/ , André Ferreira Franco - ME / Serviços de Publicidade de Propaganda 23/02/ , André Ferreira Franco - ME / Serviços de Publicidade de Propaganda 23/02/ , André Ferreira Franco - ME / Serviços de Publicidade de Propaganda 23/02/ , André Ferreira Franco - ME / Serviços de Publicidade de Propaganda 23/02/ , André Ferreira Franco - ME / Serviços de Publicidade de Propaganda 23/02/ , André Ferreira Franco - ME / Serviços de Publicidade de Propaganda 23/02/ , André Ferreira Franco - ME / Serviços de Publicidade de Propaganda 23/02/ ,00

6 13-16 André Ferreira Franco - ME / Serviços de Publicidade de Propaganda 23/02/ , André Ferreira Franco - ME / Serviços de Publicidade de Propaganda 23/02/ , Fabrízio Alves Martins ////////// 25 Acerto de Viagem 23/02/ , OI Móvel S.A / Despesas com telecomunicações sem fio-telefone móvel 24/02/ ,26 celular. Período: de 23/12/2014 a 23/01/ CEMIG / Despesa com energia elétrica do imóvel locado por esta 24/02/ ,52 Câmara Municipal, localizado a Rua Cel. José Ferreira Alves, nº 789., referente mês de Fevereiro/ Auto Tintas União Ltda / Despesa com material de consumo para pintura do 26/02/ ,00 prédio locado por esta Câmara Municipal, na Rua Cel. José Ferreira Alves, nº Auto Tintas União Ltda / Despesa com material de consumo para pintura do 26/02/ ,00 prédio locado por esta Câmara Municipal, na Rua Cel. José Ferreira Alves, nº I.N.S.S. Inst. Nac. Seg. Social / Pagamento de contribuição previdenciária junto ao 27/02/ ,60 INSS, mês de Fevereiro/ JB Prestação de Serviços Ltda / Despesas postais e telegráficas da Câmara Municipal, 27/02/ ,35 ME pelo período de 02/02/2015 a 11/02/ Sebastião Martins Ferreira ME / Despesa com material de consumo para impressoras 27/02/ ,00 dos Gabinetes dos Vereadores Maria Terezinha de Araújo Neto e Assumpção Locação de imóvel localizado a Rua Cel. José Ferreira Alves, nº 789, Centro. Mês de 27/02/ ,00 TOTAL ORÇAMENTÁRIO: R$ ,83 PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS OP FORNECEDOR CNPJ/CPF DESCRIÇÃO DO OBJETO PAGAMENTO VALOR R$ 37 Fabrízio Alves Martins ////////// Adiantamento de Viagem 02/02/ ,00 38 Giulliano Sousa Rodrigues ////////// Adiantamento de Viagem 02/02/ ,00 30 SINTESPA Sindicato Trab. E Empreg. Em Serv. Público / Desconto efetuado em folha de pagamento de funcionários filiados - Convênio Sindicato dos Trabalhadores Públicos Municipais referente ao mês de Janeiro/ /02/ ,08 39 I.N.S.S. Inst. Nac. Seg. Social / Pagamento de Salário Família a funcionários referente ao mês de 20/02/ ,49

7 Fevereiro/ I.N.S.S. Inst. Nac. Seg. Social / Pagamento de Salário Maternidade a funcionárias referente a 20/02/ ,93 Fevereiro/ P.T.C. Partido Trabalhista / Desconto efetuado em folha de pagamento de funcionários 24/02/ ,00 Cristão filiados - Contribuição partidária Mês de Fevereiro/ Drogaria Minas Bahia de / Desconto efetuado em folhas de pagamento de funcionários 24/02/ ,98 Araguari Ltda Mês de Fevereiro/ Nilfarma Ltda / Desconto efetuado em folhas de pagamento de funcionários 24/02/ ,69 Mês de Fevereiro/ José Augusto Francisco ME / Desconto efetuado em folhas de pagamento de funcionários 24/02/ ,10 Drogaria Paraíso Mês de Fevereiro/ Unimed Araguari Coop. Trab / Prestação de serviços médico-hospitalares a funcionários 24/02/ ,33 Médico Ltda. conveniados, referente mês de 55 Uniodonto Federação das / Desconto de mensalidade efetuado em folhas de pagamento dos 24/02/ ,66 Uniodontos do Estado de Minas Gerais funcionários conveniados, mês de 56 Virgínia Alcântara Menezes ////////// Adiantamento de Viagem 24/02/ ,00 58 Comercial Surpresa Ltda / Desconto efetuado em folhas de pagamento de funcionários 24/02/ ,18 (convênio supermercado) Mês de Fevereiro/ P.R.P. Partido Republicano / Desconto efetuado em folha de pagamento de funcionários 25/02/ ,00 Progressista filiados - Contribuição partidária Mês de Fevereiro/ Posto Araguaia de Araguari / Desconto de mensalidade efetuado em folhas de pagamento dos 25/02/ ,11 funcionários conveniados (fornecimento de combustível), mês de 47 Minas Gerais Comércio de Combustível Ltda / Desconto de mensalidade efetuado em folhas de pagamento dos funcionários conveniados (fornecimento de combustível), mês de 25/02/ , / Desconto efetuado em folhas de pagamento de funcionários (convênio supermercado) Mês de Fevereiro/ Supermercado União de Araguari Ltda 51 Caixa Econômica Federal / Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, mês de Fevereiro/2015, referente concessão de empréstimo 52 Banco do Brasil S/A / Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, mês de Fevereiro/2015, referente concessão de empréstimo 57 Supermercado Tejotão de Araguari Ltda / Desconto efetuado em folhas de pagamento de funcionários (convênio supermercado) Mês de Fevereiro/ /02/ ,21 25/02/ ,76 25/02/ ,31 25/02/ ,67

8 TOTAL EXTRA - ORÇAMENTÁRIO: R$ ,09 TOTAL GERAL: R$ ,92 Mara Lúcia Fernandes Giulliano Sousa Rodrigues Contadora Presidente da Câmara

Câmara Municipal de Serra do Ramalho 63.179.261/0001-30 Av. Norte, s/n - Centro - Serra do Ramalho

Câmara Municipal de Serra do Ramalho 63.179.261/0001-30 Av. Norte, s/n - Centro - Serra do Ramalho Estado da Bahia Câmara Municipal de Serra do Ramalho 63.179.261/0001-30 Av. Norte, s/n - Centro - Serra do Ramalho RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS E CREDORES Mês: Junho / 2015 ORÇAMENTÁRIA 230 3.3.90.35.01

Leia mais

CABRÁLIA. F&1.tontabtl ulade l'úbltca lletrônu:«isi 5966,93 5966,93 123,27 33000118000500 123,27 123,27 194,79 33000I 18000500 194,79 194,79 19,13

CABRÁLIA. F&1.tontabtl ulade l'úbltca lletrônu:«isi 5966,93 5966,93 123,27 33000118000500 123,27 123,27 194,79 33000I 18000500 194,79 194,79 19,13 CABRÁLIA 5966,93 5966,93 com o fornecimento de combustiveis e lubrificantes 812015 33903900000 30301 33000118000500 123,27 123,27 123,27 30302 33000I 18000500 194,79 194,79 194,79 EMPRESA BRASILEIRA DECORREIOS

Leia mais

224,1003/09/2013 0,00 224,10 000043417 17201.122.00022.059 183.3.90.14.00.00.00.001 MENDES

224,1003/09/2013 0,00 224,10 000043417 17201.122.00022.059 183.3.90.14.00.00.00.001 MENDES Rio CAMARA Relação Administração Janeiro OrmProcesso Orns MUNICIPAL DiretaN AF/AnoData Pagamentos DE MENDES Emis.Data Pagas - Venct.Vlr. Período Orm 01/09/2013 Anulado até 30/09/2013 Betha Saldo Data PagtoDescontos

Leia mais

MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS BAHIA 16.233.447/0001-40 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS BAHIA 16.233.447/0001-40 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS Período de 01/12/2014 até 31/12/2014 373 08/12/2014 155/2014 44905100000 ANDAIME CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA 10920660000144 18.409,43 920,47 17.488,96 3-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 300778 17.488,96 Para atender despesas com contratação

Leia mais

Controle de Despesas Orçamentárias

Controle de Despesas Orçamentárias Página: 1 de 5 3.3.90.0400 - Contratação por Tempo Determinado 00372.003 Global 01.002 01.031.0103 2.003 0008 MARCELA DOS SANTOS MORAES 18/07/ 29/09/ 30/09/ 724,00 EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA

Leia mais

Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br

Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br FOLHA: 1 Ficha: 00002 04.01.03.10.122.0122.8001.3.1.90.11.00 BANCO CONTA - Vencimentos CORRENTEe Vant. Fixas- DESCRIÇÃO Pessoal Civil DA CONTA NÚMERO DO DOCUMENTO VALOR DO DOCUMENTO 23/12/2014 2361 23/12/2014

Leia mais

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES - RN

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES - RN Orgão/Unidade: 02.001 GABINETE CIVIL DO PREFEITO 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10225 /2014-1 3-EST 19 02.001.04.122.0002.2002.319011000000 2/01/2015 PREF. MUN. DE OLHO D'AGUA

Leia mais

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUÁ RUA FRANCISCO DE PAULA - 19 CENTRO C.N.P.J. : 04.588.596/0001-43

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUÁ RUA FRANCISCO DE PAULA - 19 CENTRO C.N.P.J. : 04.588.596/0001-43 Orçamentários 1 020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10 9220-04.588.596/0001-4302/01/2014 31/10/2014 31/10/2014 Estimativa 11.251,05 - PREFEITO. 1 020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10 8754-04.588.596/0001-4302/01/2014

Leia mais

Prestação de Contas Novembro a Fevereiro 2013-2014

Prestação de Contas Novembro a Fevereiro 2013-2014 Prestação de Contas Novembro a Fevereiro 2013-2014 RECEITAS RECEITAS NOVEMBRO DEZEMBRO JANEIRO FEVEREIRO TRANSF. MUNICIPIOS 192.899,80 437.833,00 912.447,20 1.168.551,70 VENDA EDITAIS - - - 180,00 RENDIMENTOS

Leia mais

CÂMARA MUNICIPAL DE GUANAMBI

CÂMARA MUNICIPAL DE GUANAMBI 20/02/2006 ADÃO DE SOUZA OLIVEIRA 2003-3190.11.00.00 76 58 CNPJ/CPF: 07857101591 Liq: 74 REF. FOLHA DE PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SUBSÍDIOS DOS SRS. VEREADORES PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. 20/02/2006

Leia mais

CÂMARA MUNICIPAL DE GUANAMBI

CÂMARA MUNICIPAL DE GUANAMBI 20/01/2006 ADÃO DE SOUZA OLIVEIRA 2003-3190.11.00.00 2 28,800.00 1 CNPJ/CPF: 07857101591 Liq: 2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SUBSÍDIOS DOS SRS. VEREADORES PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2006. 20/01/2006

Leia mais

Sistema CECAM (Página: 1 / 6) Relação dos empenhos pagos dia 09 de Janeiro de 2015

Sistema CECAM (Página: 1 / 6) Relação dos empenhos pagos dia 09 de Janeiro de 2015 (Página: 1 / 6) Relação dos empenhos pagos dia 09 de Janeiro de 2015 01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL 01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO 01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO 01.01.01.01.000 - Legislativa 01.01.01.01.31 -

Leia mais

VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS EDIS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL - EXERCICIO/2013. PAGT. REF. DE MES DE JANEIRO/2013

VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS EDIS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL - EXERCICIO/2013. PAGT. REF. DE MES DE JANEIRO/2013 O.P. 1 / 1 2001110021 01.01.00 2.001 3.1.9.0.11.00.00 0 1 CARLOS TITO MARQUES CORDEIRO E OUTROS 717.624.775-72 22/01/20 02/01/20 22/01/20 190.402,23 44.411,89 145.990,34 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER

Leia mais

CAMARA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS

CAMARA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS Tp Emp Dotação Orçamentária Proc Credor CNPJ/CPF Data Emp Data Liq Data Pag Bruto(R$) Retido Liquido N 171 01.00.000 2.001 3.3.9.0.14.00.00 00 249 FRANCISCO DE ASSIS BURY DOS SANTOS 405.274.335-00 04/05/2015

Leia mais

CAMARA MUNICIPAL DE PINHEIRAL Rua Benedito Francisco Vicente da Silva, nº 80 Rolamão PINHEIRAL - RJ

CAMARA MUNICIPAL DE PINHEIRAL Rua Benedito Francisco Vicente da Silva, nº 80 Rolamão PINHEIRAL - RJ O.P.: 66 Data da O.P.: 10/03/2014 Processo: 11/2014 ELISÂNGELA ALVES DE CARVALHO AZEVEDO Despesas com aluguel de fevereiro de 2014. G 47 2102903600 05.01.01.122.102.2.102 3390360000 00 - ORDINÁRIO - 2014

Leia mais

ESTADO DO TOCANTINS CAMARA MUNICIPAL DE GURUPI PODER LEGISLATIVO RELAÇÃO DE EMPENHOS DO ELEMENTO - 01/02/2012 A 29/02/2012

ESTADO DO TOCANTINS CAMARA MUNICIPAL DE GURUPI PODER LEGISLATIVO RELAÇÃO DE EMPENHOS DO ELEMENTO - 01/02/2012 A 29/02/2012 0001.0101.01.031.0141.2001.319003 01-000003 PENSÕES 98 20/02/2012 154 982,96 982,96 JANDEVAN BATISTA COELHO DE BRITO PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DA PENSIONISTA DESTA CASA DE LEIS,

Leia mais

Comissão Permanente de Licitação. Servidores que compõem a Comissão Permanente de Licitação. Presidente: Claudia Márcia Oliveira Silva.

Comissão Permanente de Licitação. Servidores que compõem a Comissão Permanente de Licitação. Presidente: Claudia Márcia Oliveira Silva. Comissão Permanente de Licitação Servidores que compõem a Comissão Permanente de Licitação Presidente: Claudia Márcia Oliveira Silva Membros: Elisabeth Ribeiro Leite Silvia Cristina Vasconcelos Ferreira

Leia mais

CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO Exercício: 2014

CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO Exercício: 2014 DESPESAS COM TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. Orgão: 02 LEGISLATIVO 02/01/2014 18/000.14 326834 - SANEBAVI - SANEAMENTO BASICO 2012-02.0001.0001.01.031.000.2201.33903900

Leia mais

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS (Página: 1 / 5) Movimentação do dia 29 de Janeiro de 2015 01 - PODER LEGISLATIVO 01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL 100136 0/0 0 854 - SALARIO

Leia mais

CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA LAPA Avenida Duque de Caxias, nº 434

CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA LAPA Avenida Duque de Caxias, nº 434 FEVEREIRO / 2014 DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS MOVIMENTO DO MÊS DÉBITO Saldo do Mês Anterior... Receita Orçamentária... Receitas Correntes... Receitas de Capital... CONTAS RETIFICADORAS Receita Extra-Orçamentária...

Leia mais

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES - RN

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES - RN Orgão/Unidade: 02.001 SEC. MUN.DO PLANEJAMAENTO, DA ADM.E DAS FINANCAS 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10239 /2015 3-EST 19 02.001.04.122.0002.2002.319011000000 2/01/2015 PREF.

Leia mais

Despesas: Empenhos FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CASA NOVA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CASA NOVA/BA. Listagem de Empenhos JANEIRO/2013

Despesas: Empenhos FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CASA NOVA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CASA NOVA/BA. Listagem de Empenhos JANEIRO/2013 1 Despesas: Empenhos De acordo com a Lei complementar 131/2009 /BA Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 02/01/2013 1 030401 12.361.0003.2.026 3.3.9.0.39.00

Leia mais

4416 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDÚSTRIAL DE FLORIANÓPOLIS 27/04/2012 18:33 Pág:0001 CNPJ: 83.594.788/0001-39 Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

4416 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDÚSTRIAL DE FLORIANÓPOLIS 27/04/2012 18:33 Pág:0001 CNPJ: 83.594.788/0001-39 Período: 01/01/2011 a 31/12/2011 4416 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDÚSTRIAL DE FLORIANÓPOLIS 27/04/2012 18:33 Pág:0001 RECEITA OPERACIONAL 22.561.107,38 RECEITA DE MENSALIDADE DE ASSOCIADOS 1.353.124,41 Mensalidades 1.343.952,41 Anuidade

Leia mais

ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA

ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA Página: 1/47 Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte Fornecedor 01 - GABINETE DO PREFEITO CPF/CNPJ de RecursoData REF. ROBERTO 02.01.04.122.008 AO PAGAMENTO MARCOS 31901100 DE BRASILEIRO

Leia mais

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MURITIBA Rua Dr Pedro Cortes, 26 Centro C.N.P.J. : 11.453.233/0001-66

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MURITIBA Rua Dr Pedro Cortes, 26 Centro C.N.P.J. : 11.453.233/0001-66 Orçamentários 4 020501 10.301.0006.2.030 3.3.9.0.39.00 2 Banco Do Brasil S/A - 00.000.000/5578-62 02/01/2014 30/05/2014 30/05/2014 Estimativa 39,00 REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCÍCIO

Leia mais

VIAGEM A CURITIBA PARA PARTICIPAR CURSO DA ACAMPAR SOBRE SAUDE PUBLICA E O PAPEL DO VEREADOR NOS DIAS 03, 04 E 05 DE ABRIL DE 2013.

VIAGEM A CURITIBA PARA PARTICIPAR CURSO DA ACAMPAR SOBRE SAUDE PUBLICA E O PAPEL DO VEREADOR NOS DIAS 03, 04 E 05 DE ABRIL DE 2013. 203 Período: 0/04/203 até 30/04/203 Fornecedor: 0002 SILVIO BACK 02/04 0003 ESTIMATIVA ORCAMENTARIO 0005 0.03.00-2.002.000 3.3.90.4.00.00.00 0000.000,00 + VIAGEM A CURITIBA PARA PARTICIPAR CURSO DA 400,00

Leia mais

SAAE DE PRESIDENTE FIGUEIREDO RUA CANOAS, 04 CENTRO C.N.P.J. : 34.528.802/0001-90

SAAE DE PRESIDENTE FIGUEIREDO RUA CANOAS, 04 CENTRO C.N.P.J. : 34.528.802/0001-90 Orçamentários 1 070101 04.122.0011.2.049 3.1.90.11.00 50 504 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - 34.52 02/01/2014 22/05/2014 22/05/2014 Estimativa 14.451,06 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES.

Leia mais

19 dez 2013 a abril 2014. Página 1

19 dez 2013 a abril 2014. Página 1 2.2. DETALHAMENTO DAS DESPESAS (19 dezembro 2013 A abril 2014) CONTRATO DE GESTÃO N 02/2012 1 MÓDULO 1 MOBILIÁRIO Unidade Vr Unitário Vr Total 1.1 MOBILIÁRIOS TOTAL DO MÓDULO 1 MOBILIÁRIO R$ 0,00 2 EQUIPAMENTOS

Leia mais

CAMARA MUNICIPAL DE MAIRINQUE

CAMARA MUNICIPAL DE MAIRINQUE (Página: 1 / 12) Movimentação do dia 01 de Dezembro de 2014 01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL DE MAIRINQUE 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL 01.01.01.01.000 - Legislativa 01.01.01.01.31

Leia mais

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES - RN

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES - RN Orgão/Unidade: 01.001 CAMARA MUNICIPAL 319034000000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO 32215 /2013-1 1-ORD 4 01.001.01.031.0001.2001.319034000000 25/03/2013 F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO

Leia mais

Codigo Descricao Valor -------------- ----------------------------------------------- ------------ Empresa: 0001 EMPRESA DEMONSTRACAO

Codigo Descricao Valor -------------- ----------------------------------------------- ------------ Empresa: 0001 EMPRESA DEMONSTRACAO ## EMPRESA DEMOSNTRACAO ## Emissao: 18/08/2008-13:49:17 Pag: 1 422.484,66 AVIAMENTOS 38,90 FACCAO 1.369,20 INSS 887,66 MENSALIDADE DO SINDICATO 66,75 1 ENTRADAS 78.571,94 1.1 OPERACIONAIS 78.571,94 1.1.01

Leia mais

Relação de Pagamento de Serviços referente ao período de 01/12/2011 a 31/12/2011

Relação de Pagamento de Serviços referente ao período de 01/12/2011 a 31/12/2011 11NE0062 TRÊS COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA 02.924.406/0001-96 SERVICOS DE MONITORAMENTO DE MIDIA 3.871,00 1,000 3.871,00 2010NE00002 TELEMAR NORTE LESTE 33.000.118/0007-64 Serviço de telefonia fixa em

Leia mais

ESTADO DA BAHIA MUNICÍPIO DE SAUBARA GABINETE DO PREFEITO

ESTADO DA BAHIA MUNICÍPIO DE SAUBARA GABINETE DO PREFEITO Saubara, 02 de janeiro de 2014 Joelson Silva das Virgens Prefeito RATIFICAÇÃO DO ATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO administrativo nº 001/2014 de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO nº 001/2014, que tem por

Leia mais

Sistema CECAM (Página: 1 / 6) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Sistema CECAM (Página: 1 / 6) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago (Página: 1 / 6) Movimentação do dia 30 de Setembro de 2014 01 - CAMARA MUNICIPAL 01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 01.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000 - GERAL 100319 0/0 0.. - 55 - FOLHA

Leia mais

ESTADO DE GOIÁS PÁG: 001 CAMARA MUNICIPAL DE ANÁPOLIS

ESTADO DE GOIÁS PÁG: 001 CAMARA MUNICIPAL DE ANÁPOLIS ESTADO DE GOIÁS PÁG: 001 1 1 CAMARA MUNICIPAL 01 LEGISLATIVA 031 AÇÃO LEGISLATIVA 0101 SUPORTE ADMINISTRATIVO 1.001 CONST. NOVO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL 0001 4.4.90.51 00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000.000,00

Leia mais

FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 Período: 01/01/11 a 31/01/11

FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 Período: 01/01/11 a 31/01/11 FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 17 T 1 ATIVO 41.752.495,74D 4.036.938,36 4.262.358,02 41.527.076,08D 23 T 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.250.072,51D 3.944.278,77 4.201.929,51 992.421,77D 30 T 1.1.01

Leia mais

CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV Estado do Paraná

CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV Estado do Paraná 342 / 2012 11/9/2012 ÉRICO AURÉLIO POSSOBON FACHIN 1200109272001421513390360000 1005 1.200,00 Dispensavel / 0 / 2012 Objeto: Despesa referente ao aluguel da sede do PRESERV relativo ao mês de Setembro

Leia mais

RIO DE JANEIRO CAMARA MUNICIPAL DE VALENCA

RIO DE JANEIRO CAMARA MUNICIPAL DE VALENCA Página: 1/5 95 O 167/14 02/04 495,75 495,75 495,75 49587 04.122.0001 00.01.0000.000000 2.002 7 3.3.90.30.00.00.00.00 16 - Almeida e Mancebo Mercadinho Ltda Referente ao fornecimento de material destinado

Leia mais

RELATÓRIO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS NO CRECI/PE EM 2014

RELATÓRIO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS NO CRECI/PE EM 2014 RELATÓRIO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS NO CRECI/PE EM 2014 Publicação de Licitações nos Jornais de Grande Circulação Regional: DIÁRIO DE PERNAMBUCO E JORNAL DO COMÉRCIO. Contratação de Empresa

Leia mais

DIÁRIO 04/01/2010 4.1.10.040.010.020 IOF/IOC 04/01/2010 1.1.01.040.010.005 AG. BELA VISTA C/C 04.001080-8 JUROS S/ADIANTAMENTO DEPOS.

DIÁRIO 04/01/2010 4.1.10.040.010.020 IOF/IOC 04/01/2010 1.1.01.040.010.005 AG. BELA VISTA C/C 04.001080-8 JUROS S/ADIANTAMENTO DEPOS. 0001 04/01/2010 4.1.10.040.010.020 IOF/IOC IOF S/ADIANTAMENTO DEPOS., CONFORME EXTRATO 2,45 04/01/2010 1.1.01.040.010.005 AG. BELA VISTA C/C 04.001080-8 IOF S/ADIANTAMENTO DEPOS., CONFORME 2,45 EXTRATO

Leia mais

OrdemProcesso FUNCIONÁRIOS CÂMARA. DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO PARA de

OrdemProcesso FUNCIONÁRIOS CÂMARA. DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO PARA de Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL MENS FuncionalPro/AtvDot.Elemento Credor/Contrato Dívida 1/6 474072 477757 PELA PARA 19 SPESA OS 28/09/1128/09/2011 FEVEREIRO FUNCIONÁRIOS EMPENHADA 2009. STA REFERENTE CASA,CONFORME

Leia mais

Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br

Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br FOLHA: 1 Ficha: 00004 BANCO CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO DA CONTA NÚMERO DO DOCUMENTO VALOR DO DOCUMENTO 06/08/2013 942 06/08/2013 INSS OP-2013 0035 001 1.108,48 1.108,48 VALOR AUTORIZADO REFERENTE RECOLHIMENTO

Leia mais

EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU

EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU (Página: 1 / 5) Movimentação do dia 01 de Junho de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.01.00 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS DIVERSAS 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.01.00.04

Leia mais

CÂMARA MUNICIPAL DO JABOATÃO DOS GUARARAPES EXTRATOS DE CONTRATO E ADITIVOS 2015.

CÂMARA MUNICIPAL DO JABOATÃO DOS GUARARAPES EXTRATOS DE CONTRATO E ADITIVOS 2015. CÂMARA MUNICIPAL DO JABOATÃO DOS GUARARAPES EXTRATOS DE CONTRATO E ADITIVOS 2015. CONTRATO Nº. 001/2015 CMJG PROCESSO LICITATORIO Nº. 001/2015 CONVITE Nº. 001/2015 CONTRATADO: CHAVES ASSESSORIA CONTÁBIL.

Leia mais

FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 Período: 01/05/13 a 31/05/13

FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 Período: 01/05/13 a 31/05/13 FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 17 T 1 ATIVO 42.807.744,57D 5.912.830,23 5.858.043,39 42.862.531,41D 23 T 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.202.794,33D 5.390.052,54 5.127.142,48 2.465.704,39D 30 T

Leia mais

ESTADO DA BAHIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BANZAE

ESTADO DA BAHIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BANZAE Página: 1/2 Relação de Empenhos Fornecedor CPF/CNPJ Data Empenho Contrato Proc. Adm. Valor 06.51.10.301.019-31901100 - 00.01.02-15 ESTORNO DE SALDO PARA COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO 2-51.077,98 MM ANDRADE

Leia mais

VENCIMENTOS E SALÁRIOS 567.861,96 567.861,96 561.951,92 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 119.638,04 119.638,04 119.638,04

VENCIMENTOS E SALÁRIOS 567.861,96 567.861,96 561.951,92 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 119.638,04 119.638,04 119.638,04 CAMARA MUNICIPAL DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 687.500,00 687.500,00 681.589,96 681.589,96 APLICACOES DIRETAS 687.500,00 687.500,00 681.589,96 681.589,96 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 567.861,96

Leia mais

ESTADO DE PERNAMBUCO TRIBUNAL DE CONTAS

ESTADO DE PERNAMBUCO TRIBUNAL DE CONTAS BALANCETE DA DESPESA ANEXO TC-06 Janeiro/2011 Página 1 Dotação Saldo Inicial Empenhado no Mês Empenhado no Ano Suplementações Liquidado no Mês Liquidado no Ano Reduções Anulado no Mês Anulado no Ano Total

Leia mais

EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU

EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU (Página: 1 / 5) Movimentação do dia 20 de Setembro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00 - INSS - SEGURADOS 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00.04

Leia mais

NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA NÚMERO 29 DATA 10/07/23 272248 031 031 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas 113,72 70,32 43,40 BANCO DO BRASIL - VALENÇA DO PIAUÍ Valença do Piauí/PI Valor empenhado para pagamento

Leia mais

CAMARA MUNICIPAL DE MARINGA Estado do Paraná

CAMARA MUNICIPAL DE MARINGA Estado do Paraná 123 1/4/2013 GRÁFICA E EDITORA EVOLUÇÃO LTDA. - ME 010100103100012301339039000 1005 13.701,40 Pregão Presencial 4 / 2013 14 / 2013 Objeto: Estimativa de despesas com aquisição de material gráfico, para

Leia mais

CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO Listagem de s Liquidados 1 Estimativa 010101 01.031.0001.2.003 3.1.9.0.11.00 0 FOPAG-BB/VEREADORES 02/01/2014 19/02/2014 200.423,40 VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVA PARA FOLHA VEREADORES NO EXERCICIO DE

Leia mais

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAÃ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAÃ Orçamentários 1 020701 15.452.0011.2.025 4490520000 1 15 C. M. C COMERCIO DE EQUIP. DE COMUNICAÇÃO 02/01/2013 - EPP - 11/01/2013 10.850.105/0001-93 11/01/2013 Normal 1.460,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE

Leia mais

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 30/11/2011 15:08:50 (Página: 1 / 8) Relação dos empenhos efetuados dia 24 de Novembro de 2011 02.00.00 - PREFEITURA 02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 02.02.01

Leia mais

Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE

Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE Data: 10/10/2006 18:00:19 Folha : 1 01/04/2005 00332 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vl. ref. credito conforme aviso de 01.04.05 27.765,76 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vl. ref. credito conforme

Leia mais

EXTRATO DE CONTRATO PARA PUBLICAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO PARA PUBLICAÇÃO de acordo com o Art. 61 Único da Lei Federal Nº8.666/93, publica o presente Extrato CONTRATO Nº: 438/2014 CONTRATADO (A): JANDIRA GOMES SANTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA ÁREA

Leia mais

Relatório Controle Interno 1º. Quadrimestre 2015

Relatório Controle Interno 1º. Quadrimestre 2015 Relatório Controle Interno 1º. Quadrimestre 2015 1. APRESENTAÇÃO Nos termos do artigo 74 da Constituição Federal, artigo 59 da Lei Complementar nº. 59, artigos, 63 a 66 da Lei Complementar nº. 33, de 28

Leia mais

COREN/BA. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Enfermagem da Bahia CNPJ: 15.679.277/0001-60. Página:1/5

COREN/BA. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Enfermagem da Bahia CNPJ: 15.679.277/0001-60. Página:1/5 Conselho Regional de Enfermagem da Bahia CNPJ: 15.679.277/0001-60 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 15.929.386,19 14.609.228,50 14.609.228,50 1.320.157,69 6.2.2.1.1.31

Leia mais

Comparativo da Despesa Paga. Gratificação de Natal - 13º Salário. Material de Limpeza e Produtos de Higiene. Material de Áudio, Vídeo e Foto

Comparativo da Despesa Paga. Gratificação de Natal - 13º Salário. Material de Limpeza e Produtos de Higiene. Material de Áudio, Vídeo e Foto Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Rio Grande do Norte CNPJ: 14.829.126/0001-88 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.819.026,06 1.569.128,55 DESPESA CORRENTE 1.082.835,00 832.937,49

Leia mais

Comparativo da Despesa Paga. Gratificação de Natal - 13º Salário. Material de Limpeza e Produtos de Higiene. Material de Áudio, Vídeo e Foto

Comparativo da Despesa Paga. Gratificação de Natal - 13º Salário. Material de Limpeza e Produtos de Higiene. Material de Áudio, Vídeo e Foto Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Rio Grande do Norte CNPJ: 14.829.126/0001-88 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.819.026,06 102.069,64 491.340,38 1.327.685,68 DESPESA CORRENTE

Leia mais

Total de Registros do Dia: 2 Total do Dia: 4.897,38 0,00 4.897,38

Total de Registros do Dia: 2 Total do Dia: 4.897,38 0,00 4.897,38 O.P. 66 200239003 01.01.00 2.002 3.3.9.0.39.00.00 00 153 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 04.214.440/0001-00 02/06/2014 02/06/2014 02/06/2014 246,05 0,00 246,05 Valor: 246,05 Cheque: 60201 Fonte

Leia mais

CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO Exercício: 2012

CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO Exercício: 2012 0 29/03/2012 03/04/2012 30/04/2012 647,00 Paga 282 647,00 26/04/2012 Normal AQUISIÇÃO DE 10 CARTUCHOS COLORIDOS E 10 PRETOS PARA IMPRESSORA HP675, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 19/10/2012

Leia mais

DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR

DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR Governo Municipal de São José de Ribamar 12/06/2015 a 12/06/2015 Página : 0001 02 01. 04 122 0099 2.101 Manutenção da Secretaria Municipal de Governo PMSJR 12/06/2015 AG. 10 PROPAGANDA LTDA. 12060038 30010001

Leia mais

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA Relatório Folha de Pagamento Analitíca Maio/2015-0 Secretaria 0100000 CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA Departamento :

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA Relatório Folha de Pagamento Analitíca Maio/2015-0 Secretaria 0100000 CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA Departamento : Secretaria 0100000 0102000 COMISSIONADOS Divisão 0102002 COMISSIONADOS 178 IVONEUDO DOS SANTOS PEREIRA Cargo CHEFE DO SERV DE PATRIMONIO Admissão 03/11/2014 CPF 004.189.673-42 2.064.3208.77-6 001 SALARIO

Leia mais

PAGAMENTOS DE CUSTEIO DO AMAZONPREV - DEZEMBRO/2011

PAGAMENTOS DE CUSTEIO DO AMAZONPREV - DEZEMBRO/2011 S DE CUSTEIO DO AMAZONPREV DATA DE 01/12/11 2010.A.04026 A. DO N. ROCHA (ESCOM EMPRESA DE SERVIÇOS E COMERCIO) LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADM. GERAIS 000015 19.787,45 15.503,49 01/12/11

Leia mais

Despesas: Empenhos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA. PREFEITURA DE JACOBINA/BA www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina. Listagem de Empenhos

Despesas: Empenhos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA. PREFEITURA DE JACOBINA/BA www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina. Listagem de Empenhos 1 De acordo com a Lei complementar 131/2009 Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 11/04/2012 764 020401 27.392.0019.2.205 3.3.9.0.39.00 0

Leia mais

IPACI - Instituto de Previdência do Município de Cachoeiro de Itapemirim. Analítico. Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

IPACI - Instituto de Previdência do Município de Cachoeiro de Itapemirim. Analítico. Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos Período= 02/05/2014 a 01.00.00 - INST.PREV.A.SERV.MUN.CACH.ITAP 01.01.00 - INST.PREV.A.SERV.MUN.CACH.ITAP Evento/Custo 002.001 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 3.1.90.11.01 8 23-000 165 - PESSOAL CIVIL REF FOPAG

Leia mais

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO Vínculo: Não vinculado Fonte Recurso: REPASSE Licitação: 09.Sem licitação, Nº: /0000

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO Vínculo: Não vinculado Fonte Recurso: REPASSE Licitação: 09.Sem licitação, Nº: /0000 ESTADO DO PIAUÍ NOTA DE EMPENHO Nº 00025 CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES Data do Empenho.: 01/02/2013 C.N.P.J.: 04.255.856/0001-69 Código de acesso: 00026 Sub-Elemento Despesa: 64 -SERVICOS BANCARIOS

Leia mais

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 31 de Julho de 2015 Folha: 1 Camara Municipal de Restinga Seca

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 31 de Julho de 2015 Folha: 1 Camara Municipal de Restinga Seca Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 31 de Julho de 2015 Folha: 1 02.07.2015 0002/000269 24971 62 EGON R.C.BISGNIN 184,26 Subemp. 3807 Historico : Cfe.cheque n.005210. Itens de Empenho : Servicos

Leia mais

02/01/2013 13 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 BANCO DO BRASIL S/A Estimativa 4.000,00 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, EXERCICIO 2013.

02/01/2013 13 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 BANCO DO BRASIL S/A Estimativa 4.000,00 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, EXERCICIO 2013. 1 Despesas: Empenhos De acordo com a Lei complementar 131/2009 PREFEITURA DE CASA NOVA/BA Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 02/01/2013 1 030201 04.122.0002.2.005

Leia mais

Despesas: Empenhos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA. PREFEITURA DE JACOBINA/BA www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina. Listagem de Empenhos

Despesas: Empenhos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA. PREFEITURA DE JACOBINA/BA www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina. Listagem de Empenhos 1 De acordo com a Lei complementar 131/2109 PREFEITURA DE JACOBINA/BA Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 16/11/2011 1615 020201 04.122.0003.2.035

Leia mais

DESPESAS REFERENTES AO MÊS DE JUNHO/2013 DO SINDMETRO/PE DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESPESAS REFERENTES AO MÊS DE JUNHO/2013 DO SINDMETRO/PE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DESPESAS REFERENTES AO MÊS DE JUNHO/2013 DO SINDMETRO/PE DESPESAS ADMINISTRATIVAS Locação máquina xerox 228,93 Assinatura UOL 30,22 Despesa compra material de expediente 403,49 Despesa compra material

Leia mais

CÂMARA MUNICIPAL DE URUCARÁ RUA CORONEL PINTO, 498 CENTRO C.N.P.J. : 84.091.883/0001-82

CÂMARA MUNICIPAL DE URUCARÁ RUA CORONEL PINTO, 498 CENTRO C.N.P.J. : 84.091.883/0001-82 Orçamentários 7 010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00.00 1 592 PREV - URUCARÁ - 05.368.632/0001-26 02/01/2013 25/11/2013 25/11/2013 Estimativa 1.539,50 DESPESAS COM ENCARGOS DE PREV-URUCARÁ. 9 010101 01.031.0001.2.001

Leia mais

Mensalidade Associados 76.985,08 Receitas Administrativas 0,00 Total Receitas 76.985,08

Mensalidade Associados 76.985,08 Receitas Administrativas 0,00 Total Receitas 76.985,08 SINDICATO NACIONAL DOS SERV. DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DPF CRS Quadra 510 Bloco C Entrada 76 Sala 301/303 CNPJ: 07.636.968/0001-58 Balancete Resumo : 01 de Junho de 2010 a 30 de Junho de 2010 Contas

Leia mais

Prefeituras e Câmaras prestam contas à população

Prefeituras e Câmaras prestam contas à população ANO VI N 1224 Rua Folk Rocha, nº 103 - Sala 03-1º andar - Sandra Regina -Barreiras- BA Tel. (77) 3612 74 76 06 de fevereiro de 2012 Prefeituras e Câmaras prestam contas à população Em cumprimento ao princípio

Leia mais

CORE/PE Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco CNPJ: 09.852.690/0001-81

CORE/PE Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco CNPJ: 09.852.690/0001-81 CNPJ: 09.852.690/0001-81 Relação de Empenhos 1 3 4 5 6 7 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias 6.2.2.1.1.01.01.01.008-1/3 de Férias - CF/88 6.2.2.1.1.01.01.01.012

Leia mais

INSTITUTO DE ENGENHARIA DO PARANÁ RUA EMILIANO PERNETA Nº 174 - CENTRO - CURITIBA-PARANA C N P J - 76.654.607 / 0001-57

INSTITUTO DE ENGENHARIA DO PARANÁ RUA EMILIANO PERNETA Nº 174 - CENTRO - CURITIBA-PARANA C N P J - 76.654.607 / 0001-57 Pagina 01 R E C E I T A S ASSOCIADOS Efetivos 5.607,30 10.869,20 363.128,89 Institucionais 1.616,65 2.190,28 46.692,18 Ausentes 642,48 224,92 21.175,97 Universitários 81,67 84,59 6.644,66 7.948,10 13.368,99

Leia mais

2013 DATA DA DATA DA Nº Nº LICITAÇÃO OU DATA DA VIGÊNCIA DO CELEBRAÇÃO PUBLICAÇÃO OBJETO DO VALOR ADITADO ITEM CONTRATADO CONTRATO DISPENSA/INEXIGIBILIDADE CELEBRAÇÃO PUBLICAÇÃO OBJETO VALOR R$ CPF/CNPJ

Leia mais

CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA

CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA (Página: 1 / 7) Movimentação do dia 02 de Julho de 2012 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA 01.01.01 - COORDENACAO DE ATIVIDADE DO LEGISLATIVO 01.01.01.01.000 - Legislativa

Leia mais

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI EXECUÇÃO Exercício: 2014 Relação de Despesas por Período Pág.

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI EXECUÇÃO Exercício: 2014 Relação de Despesas por Período Pág. Relação de Despesas por Período Pág.: 1 Tipo de Despesa: Despesa Extra Nº/Parcela: 144/ 1 Licitação: NÃO EXIGE! Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor Bruto: 282,44 Histórico: DESCONTO EFETUADO EM FOLHA

Leia mais

Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago (Página: 1 / 5) Movimentação do dia 07 de Maio de 2015 04.00.00 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - UNIFAE 04.01.00 - UNIFAE 04.01.01 - UNIFAE 04.01.01.12.000 - Educação 04.01.01.12.364 - Ensino Superior

Leia mais

Exercício 2014. Câmara Municipal de Barbosa Ferraz. Despesa Empenhada por Fornecedor. Período: 01/05/2014 até 31/05/2014

Exercício 2014. Câmara Municipal de Barbosa Ferraz. Despesa Empenhada por Fornecedor. Período: 01/05/2014 até 31/05/2014 204 Período: 0/05/204 até /05/204 Fornecedor: 000062 LUCIANO SOARES DE SOUZA 02/05 00006 ORDINARIO ORCAMENTARIO 000 0.0.000-2.00.000..90.4.00.00.00 0000 -.55,00 - DESPESA COM VIAGEM DE DIÁRIAS ATÉ A CIDADE

Leia mais

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES. RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGA Período: 01/02/2015 à 28/02/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES. RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGA Período: 01/02/2015 à 28/02/2015 04/02/2015 158 20053900 210 02.04.00 2.005 3.3.9.0.39.00.00 00 PRIME CONSULT. E ASSESSORIA EM GESTÃO PUBLICA LTDA DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA

Leia mais

Relação de Pagamentos Extra-Orçamentários

Relação de Pagamentos Extra-Orçamentários Página: 1/5 Fornecedor SALARIO REFERENTE FAMILIA AO PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMILIA DO PESSOAL 13.753.306/0001-60 CPF/CNPJ DA SECRETARIA 01/04/2015 DE Data EDUCAÇÃO Processo E 104 CULTURA ( Cta. FUNDEB 47357

Leia mais

Sistema CECAM (Página: 1 / 15) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Sistema CECAM (Página: 1 / 15) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 10/07/2013 12:57:52 (Página: 1 / 15) Movimentação do dia 02 de Março de 2010 31.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM 135 700029/2010 099.818.838-75 54 - MAURICIO

Leia mais

Comparativo de Despesas Abril/2015

Comparativo de Despesas Abril/2015 Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level» Fifth level Comparativo de s Abril/2015 Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil CNPJ: 14.702.767/0001-77 Comparativo da Liquidada

Leia mais

19/2012 Convite Compras e Serviços 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA. 05.081.873/0001-90 J -1.581,84 0,00

19/2012 Convite Compras e Serviços 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA. 05.081.873/0001-90 J -1.581,84 0,00 Data de Lançamento: 02/01/2014 Página: 1/268 1/000-2014 01.00.01.122.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU 46.139.952/0001-91 J 10.00 Item: 1 - Provisão

Leia mais

Prestação de Contas ANEXO V. Contrato Gestão Nº: Parcial - X (Janeiro a Dezembro / 2013) RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Prestação de Contas ANEXO V. Contrato Gestão Nº: Parcial - X (Janeiro a Dezembro / 2013) RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ANEXO V Usuários de Recursos Hídricos da 1 01 Ronaldo Brandão Barbosa 426.225.146-20 33.90.11 850355 03/01/13 Holerite 03/01/13 6.969,21 1 02 Lilian Tae Hamada 828.469.876-53 33.90.11 850356 03/01/13 Holerite

Leia mais

Página 1 de 5. Mês: 02 / 2016. Prefeitura Municipal de Pouso Alegre Balanço Financeiro

Página 1 de 5. Mês: 02 / 2016. Prefeitura Municipal de Pouso Alegre Balanço Financeiro Página 1 de 5 RECEITA ORÇAMENTÁRIA 79.263.036,18 Receitas Correntes - Prefeitura Municipal de Pouso Alegre 73.671.002,02 Receita Tributária 6.218.854,06 Receitas de Contribuições 1.404.076,02 Receita Patrimonial

Leia mais

CAMARA MUNICIPAL DE JACAREI

CAMARA MUNICIPAL DE JACAREI Pagina: 1 1-0.0.31.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 01 01 0001 0001 12/06/15 0825 590/1 55 - FOLHA DE PAGTO. 76.726,81 76.726,81 76.726,81 30/06/15 0887 618/1 55 - FOLHA DE PAGTO.

Leia mais

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DOURADA-BA CNPJ N: 14.222.277/0001-73 AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DOURADA-BA CNPJ N: 14.222.277/0001-73 AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº CNPJ N: 14.222.277/0001-73 AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2013 PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2013 / O Município de Serra Dourada - Estado da Bahia através de sua comissão de pregão nomeada pela

Leia mais

CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA

CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA (Página: 1 / 8) Movimentação do dia 01 de Fevereiro de 2012 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA 01.01.01 - COORDENACAO DE ATIVIDADE DO LEGISLATIVO 01.01.01.01.000 - Legislativa

Leia mais

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE (Página: 1 / 5) Relação dos empenhos efetuados dia 21 de Outubro de 2011 02.00.00 - PREFEITURA 02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 02.03.01 - ATENÇÃO BÁSICA 02.03.01.10.000 - Saúde 02.03.01.10.301

Leia mais

ASTRA - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6 REGIÃO

ASTRA - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6 REGIÃO ASTRA - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6 REGIÃO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE 01/01/2014 A 31/01/2014 1- ENTRADAS 1.1 - RECEITAS ASSOCIADOS 77.271,06 1.2 - RECEITAS ADMINISTRAÇÃO

Leia mais

1 ATIVO 4.476.594,53 D 323.185,94 627.552,50 4.172.227,97 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 816.778,69 D 251.785,94 627.552,50 441.012,13 D

1 ATIVO 4.476.594,53 D 323.185,94 627.552,50 4.172.227,97 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 816.778,69 D 251.785,94 627.552,50 441.012,13 D MODULO...: CONTABIL PAGINA..: 001 1 ATIVO 4.476.594,53 D 323.185,94 627.552,50 4.172.227,97 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 816.778,69 D 251.785,94 627.552,50 441.012,13 D 1.1.1 DISPONIVEL 444.043,88 D 241.091,77

Leia mais

Página 2 de 5. Mês: 03 / 2016. Prefeitura Municipal de Pouso Alegre Balanço Financeiro

Página 2 de 5. Mês: 03 / 2016. Prefeitura Municipal de Pouso Alegre Balanço Financeiro Página 1 de 5 RECEITA ORÇAMENTÁRIA 109.356.406,49 Receitas Correntes - Prefeitura Municipal de Pouso Alegre 105.503.653,56 Receita Tributária 8.521.623,49 Receitas de Contribuições 2.007.126,92 Receita

Leia mais

O Consórcio Publico Portal do Sertão, Visando a Transparência dos Seus Atos Vem PUBLICAR.

O Consórcio Publico Portal do Sertão, Visando a Transparência dos Seus Atos Vem PUBLICAR. ANO. 2015 ELETRÔNICO - PORTAL DO SERTÃO 1 O Consórcio Publico Portal do Sertão, Visando a Transparência dos Seus Atos Vem PUBLICAR. RELATÓRIOS DE DESPESA EXTRA- ORÇAMENTÁRIA ; DESPESA ORÇAMENTÁRIA; EMPENHO;

Leia mais

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Liquida e Paga Conta VPD: 34991... Valor Liquidado: 3.220,00

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Liquida e Paga Conta VPD: 34991... Valor Liquidado: 3.220,00 Estado do Piaui Nº Pagamento: 000163 PM_SANTO_ANTONIO_DOS_MILAGRES Nº Empenho..: 000161/002001 C.N.P.J: 01.612.603/0001-07 Data Empenho: 02/01/2015 Orgão/Unidade...: 02.03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE

Leia mais

RELATÓRIO DE DESPESAS EFETUADAS DURANTE O DIA 10/11/2014 CREDOR DESCRIÇÃO DA DESPESA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA VALOR/ BRUTO

RELATÓRIO DE DESPESAS EFETUADAS DURANTE O DIA 10/11/2014 CREDOR DESCRIÇÃO DA DESPESA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA VALOR/ BRUTO RELATÓRIO DE DESPESAS EFETUADAS DURANTE O DIA 10/11/2014 CREDOR DESCRIÇÃO DA DESPESA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA VALOR/ BRUTO RETENÇÃO ISS Vera Lúcia Moura Macedo Jocicleide Catarina Granja Eudia Ribeiro da Conceição

Leia mais

Comparativo da Despesa Liquidada. Material de Limpeza e Produtos de Higiene. Material de Áudio, Vídeo e Foto. Materiais Elétricos e de Telefonia

Comparativo da Despesa Liquidada. Material de Limpeza e Produtos de Higiene. Material de Áudio, Vídeo e Foto. Materiais Elétricos e de Telefonia Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Sergipe CNPJ: 14.817.219/0001-92 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.148.289,97 885.632,24 DESPESA CORRENTE 948.289,97 685.632,24 PESSOAL

Leia mais