OrdemProcesso FUNCIONÁRIOS CÂMARA. DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO PARA de

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1 Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL MENS FuncionalPro/AtvDot.Elemento Credor/Contrato Dívida 1/ PELA PARA 19 SPESA OS 28/09/1128/09/2011 FEVEREIRO FUNCIONÁRIOS EMPENHADA STA REFERENTE CASA,CONFORME A DIÁRIA RESOLUÇÃO ALIMENTAÇÃO N 80,0003/10/2011 º02 0,00 80, DA MUNICIPAL - FUNCIONÁRIOS SPESA Total do Dia: 80,00 0,00 80,00 MENS CÂMARA DVDS COM EMPENHADA SLISHOWE REFERENTE E 100 COPIAS REGISTRO AVULSAS FOTOGRÁFICO RELATIVAS AOSE AGRACIADOS 30/09/1130/09/ ,00 Total SESSÃO do Dia: SOLENE 2.200,00 JULHO ,0004/10/ ,00 352, , Arruda - Valcir de Oliveira SPESA VEÍCULO OFICIAL EMPENHADA SANTANA REFERENTE STA 960,00 CASA. A PRESTAÇÃO SERVIÇO NO 960,0001/10/ , CARLOS ME - SEBASTIÃO BARBOSA PELA PARA 19 SPESA OS FEVEREIRO VEREADORES EMPENHADA STA REFERENTE CASA 600,00 CONFORME DIÁRIA RESOLUÇÃO ALIMENTAÇÃO N 600,0001/10/2011 º02 600, Câmara - Vereadores Municipal da OFICIAL STA CASA. 231,20 PEÇAS PARA REPARO DO231,2001/10/ , Mendes de VEÍCULO MOTORISTA. PELA PARA SPESA 01/10/1101/10/ ,10 SANTANA EMPENHADA STA REFERENTE CASA, CONFORME A AQUSIÇÃO SOLICITAÇÃO PEÇAS DO PARA 2.131,1001/10/2011 O 2.131, REDLICH PEÇAS MARTHE 19 SPESA OS FEVEREIRO VEREADORES EMPENHADA STA REFERENTE CASA 600,00 CONFORME DIÁRIA RESOLUÇÃO ALIMENTAÇÃO N 600,0004/10/2011 º02 0,00 600, Vereadores LTDA AUTO Total do Dia: 6.922, , ,30 Câmara MendesMunicipal da PELA SPESA EMPENHADA A MENSALIDA de 27/12/2007 CONFORME GESTÃO 03/10/1103/10/2011 Total E PÚBLICA, SPACHO 1353 do Dia: 14/04/2009,REFERENTE FUNDAMENTADA EXARADO 135,75 PELA 135,75 NAS CONTRLADORIA. A LEIS 2ºSEMESTRE MUNICIPAIS 0,00 NºS CURSO 135,7503/10/ , ,00 0,00 135,75 135, Moura Rubem Carlos MANUTENÇÃO INFORMÁTICA. PELA 04/10/1104/10/2011 CORRETIVA E PREVENTIVA 650,00AO NOS CONTRATO EQUIPAMENTOS 0,00FIRMADO 650,0004/10/ ,00 546, FERNANDO MACHADO SEQUEIRA - MARCOS PARA 19 SPESA OS 04/10/1104/10/2011 FEVEREIRO FUNCIONÁRIOS EMPENHADA STA REFERENTE CASA,CONFORME 440,00A DIÁRIA 0,00 RESOLUÇÃO ALIMENTAÇÃO N 440,0004/10/2011 º02 0,00 440, DA MUNICIPAL MENS - FUNCIONÁRIOS CÂMARACOELHO

2 Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL MENS FuncionalPro/AtvDot.Elemento Credor/Contrato Dívida 2/ SPESA ESTUDO MATRICULADA SEVERINO 04/10/1104/10/2011 EMPENHADA SOMBRA. SERVIDORA NO CURSO REFERENTE CONTRTATADA GESTÃO 135,75 AQUISIÇÃO PÚBLICA MARLETE NA MARIA 0,00 UNIVERSIDA BOLSA NEVES, 135,7505/10/2011 0,00 135, MARIA MARLETE GESTÃO SPESA PÚBLICA, EMPENHADA FUNDAMENTADA NAS MENSALIDA LEIS MUNICIPAIS CURSO NºS 1247 NEVES /12/2007 CONFORME PELA SPESA 04/10/1104/10/2011 SPACHO 1353 EMPENHADA 14/04/2009,REFERENTE EXARADO 135,75 PELA CONTRLADORIA. AO FORNECIMENTO 2ºSEMESTRE 0,00DO CURSO 0,00 135, ANDRA ENI FERREIRA ENERGIA SPESA 04/10/1104/10/2011 ELÉTRICA Total EMPENHADA do Dia: NESTA CASA ,88 727,38 A MENSALIDA CURSO 2.088,88 727,3805/10/ , ,88 727, S/A. - ELETRICIDA LIGHT SERVIÇOS GESTÃO 27/12/2007 CONFORME PELA SPESA 05/10/1105/10/2011 PÚBLICA, E SPACHO 1353 EMPENHADA FUNDAMENTADA 14/04/2009,REFERENTE EXARADO 135,75 PELA NAS CONTRLADORIA. LEIS A DIÁRIA A MUNICIPAIS 2ºSEMESTRE 0,00 ALIMENTAÇÃO NºS DO 1247 CURSO 135,7505/10/2011 0,00 135, CORREA - ERNANS LUIZ PARA 19 OS 05/10/1105/10/2011 FEVEREIRO FUNCIONÁRIOS Total do Dia: STA CASA,CONFORME 514,80 650,55 RESOLUÇÃO N 514,8006/10/ ,55 º02 0,00 650,55 514, DA MUNICIPAL MENS FUNCIONÁRIOS CÂMARA DO SPESA CONCURSO EMPENHADA CÂMARA REFERENTE MUNICIPAL ISENÇÕES MENS, DAS CONFORME INSCRIÇÕES PROCESSO PELA PARA SPESA OS 11/10/1111/10/ ,00 VEREADORES N º EMPENHADA STA REFERENTE CASA CONFORME DIÁRIA RESOLUÇÃO ALIMENTAÇÃO N 6.674,0011/10/2011 º , Bras. Municipal Ibam de Administração Instituto FEVEREIRO Total do Dia: ,00 600, ,00 600,0013/10/2011 0, ,00 600, Câmara Mendes - Vereadores Municipal da SPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS CONSUMO PARA de SUPRIR SOLICITAÇÃO LINHAS 13/10/1113/10/ ,46 NECESSIDAS SECRETARIA. DOS SETORES STA CASA, CONFORME 1.137,4613/10/ , COMÉRCIO SERVIÇOS - QUALIMAGEM 13/10/1113/10/ ,50 TELEFÔNICAS NºS. ATO , , , INEXIGIBILIDA. AO PAGAMENTO STA DASCASA, 2.408,5014/10/ , TELEMAR LTDA E LESTE S/A. NORTE PELA SERVIÇOS SPESA EMPENHADA REFERENTE 42,26 A PRESTAÇÃO 42,2614/10/ ,26 CONFORME NAS PROCESSO LINHAS , , , ATO 39,40 INEXIGIBILIDA. STE ORGÃO, 39,4014/10/ , EMPRESA BRASILEIRA - EMBRATEL SPESA PAGA AO CIEE EMPENHADA REFERENTE REFERENTE AS VAGAS 86,00 A CONTRIBUIÇÃO ESTÁGIO NESTA INSTITUCIONAL CASA. 86,0017/10/ , TELECOMUNICAÇÕES INTEGRAÇÃO CENTRO PELA SERVIÇO SPESA 13/10/1113/10/2011 TELEFÔNIA EMPENHADA LINHA REFERENTE ,52AO PAGAMENTO 0,5217/10/2011 0,00 0, ESCOLA JANEIRO TELECOMUNICAÇOES SÃO PAULO DO RIO EMP. S.A PRESTAÇÃO 14/10/1114/10/ ,00 Total do SERVIÇOS Dia: INCLUSÃO 3.714,14 FOTOS EM 0,00 GALERIAS ,0014/10/ ,14 0, , , TELESP PRESTADORA SERVIÇOS - VISUAL LTDA GLOBAL ME-

3 Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL MENS FuncionalPro/AtvDot.Elemento Credor/Contrato Dívida 3/ PELA SERVIÇOS APOIO MENS UM 2,4Ghz,1024 SERVIDOR SPESA AO 14/10/1114/10/2011 R/J, PROCESSO MEGABYTES DURANTE HOSPEDAGEM DICADO EMPENHADA LEGISLATIVO)DA 24 COM HORAS MEMÓRIA A DO CONTRATADA PROCESSADOR PORTAL 149,90 RAM, DIA, CÂMARA E 780 DIAS PRESTARÁ GIGABYTES "SAPL" PENTIUM MUNICIPAL POR 0,00 HardDisk, (SISTEMA SEMANA, OS EXCLUSIVOS, 750 GIGABYTES DOMÍNIOS ILIMITADOS, TRANSFERÊNCIA CONTAS MENSAL, 54, IPS ILIMITADAS VÁLIDOS 149,9014/10/ /07/2011, UM Uplink ATÉ de 10Mbps, 31/12/2011, PELO PELO PERIODO VALOR MENSAL 06 MESES, R$149,90 CONTADOS (CENTO EM 0,00 149, SENVOLVIMENTO E INFORMATIC CONSULTORIA - WEIMAREM E ESTA FORMA QUARENTA NOTA DO ART. E EMPENHO NOVE 62 DA REAIS LEI SUBSTITUI 8.666/93. E NOVENTA O TERMO CENTAVOS) SERVIÇO ÁLVARO 14/10/1114/10/ ,00 BERARDINELLI INCLUSÃO NAS EM ALTO COMENDAS. RELEVO DA ESFINGE CONTRATO DO DR. NA AQUISICAO INTIFICAÇÃO CONFECÇÃO BENS MOVEIS, REFERENTE A 01 (UMA) PLACA 1.000,0014/10/ , BERARDINELLI 14/10/1114/10/ ,00 PARA FERRAMENTA VEÍCULOS USO DA CÂMARA PARA VEREADORES, A ESFINGE MUNICIPAL 0,00 E DR. UMA ÁLVARO1.765,0014/10/2011 0, , PRESTADORA SERVIÇOS VISUAL LTDA GLOBAL INTIFICAÇÃO DR. SPESA ÁLVATO 14/10/1114/10/ ,00 EMPENHADA BERARDINELI. E CONFECÇÃO REFRENTE FERRAMENTA A CONFECÇÃO COM PLACAS A ESFINGEDO 1.170,0014/10/ , ME AQUISICAO COM PRESINTES INCLUSÃO 14/10/1114/10/ ,00 - BENS BIÊNIOS FOTOS MOVEIS- 2009/2010 DOS UMA PRESINTES E GALERIA 2011/2012. PARA DOS O DOIS EX PRESINTES ÚLTIMOS 2.800,0014/10/2011 0, , PRESTADORA SERVIÇOS VISUAL LTDA GLOBAL PELA CFOMBUSTÍVEL SPESA Total do EMPENHADA PARA Dia: VEÍCULOS REFERENTE 8.884,90 OFICIAIS AO FORNECIMENTO STA CASA, 8.884, ,90 ME CONFORME LITROS 17/10/1117/10/ ,89 R$2,846 Total CONTRATO do E ETANOS Dia: N º 5003/2011, LITROS 3.914,89 REFERENTE R$ 2,056A 0,00 GASOLINA ,8917/10/ ,89 0, , , PETROLEO NASCIMENTO - RIVADOS LTDA PELA PREVIDÊNCIA CASA.18/10/1118/10/ ,79 SPESA SOCIAL EMPENHADA DOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO E VEREDAORES RECOLHIMENTO STA ,7918/10/2011 DA 0, NACIONAL SEGURO - INSS INSTITUTO PELA SPESA Total do Dia: PESSOAL EMPENHADA ,79REFERENTE A O 0, ,79 SOCIAL 516 VENCIMENTO CONCURSADOS. SPESA NILCILENE 19/10/1119/01/ ,04 DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS E ,0419/10/ , , FUNCIONÁRIOS MAYARA 19/10/1110/05/ ,00 CEÇARI EMPENHADA PAULA SANTANA, SILVA. REFERENTE FERNANDA AO PAGAMENTO MEIRELES 0,00 DAS E SILVA, ESTAGIÁRIA 1.545,0019/10/2011 0, , , ESTAGIÁRIOS PELA VENCIMENTO CONCURSADOS. SPESA 19/10/1119/01/ ,04 DOS FUNCIONÁRIOS PESSOAL EMPENHADA COMISSIONADOS REFERENTE 0,00 EA O16.336,0419/10/ , ,73 590, DA MUNICIPAL MENS - FUNCIONÁRIOS CÂMARA

4 Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL MENS FuncionalPro/AtvDot.Elemento Credor/Contrato Dívida 4/ , , DA MUNICIPAL MENS FUNCIONÁRIOS CÂMARA PAGAMENTO 19/10/1119/10/2011 SAQLÁRIO FAMÍLIA 162,52 FUNCIONÁRIOS AO 162,5219/10/2011 0,00 162, funcionários concursados Salário PELA VENCIMENTO SPESA DOS PESSOAL EMPENHADA COMISSIONADOS REFERENTE EA O Família CONCURSADOS. SPESA PAGAMENTO 19/10/1119/01/ , ,0419/10/ ,38 469, DA MUNICIPAL MENS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAL. 19/10/1119/10/ ,60 PESSOAL DOS FUNCIONÁRIOS EMPENHADA CONTRATADOS REFERENTE A NA FOLHA CÂMARA 5.384,6020/10/ ,04 545, contratados CÂMARA - Funcionários por PELA DOS VEREADORES SPESA 19/10/1119/10/ ,00 PESSOAL STA CASA. EMPENHADA REFERENTE 0,00AO SUBSÍDIO ,0020/10/ , , determinado prazo 158, SPESA 1.608, Câmara Mendes - Vereadores Municipal da PAGAMENTO MUNICIPAL. 19/10/1119/10/ ,60 PESSOAL DOS FUNCIONÁRIOS EMPENHADA CONTRATADOS REFERENTE A NA 0,00 FOLHA CÂMARA 5.384,6020/10/ , ,38 970, de 587, , contratados determinado Funcionários por PELA VENCIMENTO CONCURSADOS. SPESA 19/10/1119/01/ ,00 DOS PESSOAL EMPENHADA COMISSIONADOS REFERENTE EA O1.600,0020/10/ ,58 912, DA MUNICIPAL MENS - FUNCIONÁRIOS CÂMARAprazo SPESA PAGAMENTO MUNICIPAL. 19/10/1119/10/ ,60 PESSOAL DOS FUNCIONÁRIOS EMPENHADA CONTRATADOS REFERENTE A NA FOLHA CÂMARA 5.384,6020/10/ ,04 556, contratados Funcionários SPESA EMPENHADA Total do Dia: REFERENTE ,16 PRESTAÇÃO SERVIÇO61.118, , ,06 determinadopor prazo TELEFÔNICO UMTS NACIONAL CELULAR (WCDMA/HSDPA), (WCDMA/HSDPA) 20/10/1120/10/ ,94 NA INTERNACIONAL, MÓVEL FORMA COM PESSOAL APARELHOS PARA MOM CHAMADAS BEM SMP BANDA COMOACESSO EM REGIME TECNOLOGIA LOCAL, LARGA ESTADUAL, 3G 0,00 COMODATO. INTERNET SEM 3G, FIO SISTEMA PELO 2.460,9420/10/2011 0, , VIVO S/A SPESA TELEFÔNICO UMTS NACIONAL CELULAR (WCDMA/HSDPA), (WCDMA/HSDPA) 20/10/1120/10/ ,38 E EMPENHADA NA INTERNACIONAL, MÓVEL FORMA COM PESSOAL APARELHOS REFERENTE PARA MOM CHAMADAS BEM SMP BANDA COMOACESSO EM A PRESTAÇÃO REGIME TECNOLOGIA LOCAL, LARGA ESTADUAL, 3G A 0,00 COMODATO. INTERNET SEM SERVIÇO 3G, FIO SISTEMA PELO 1.682,3821/10/2011 0, , VIVO S/A

5 Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL MENS FuncionalPro/AtvDot.Elemento Credor/Contrato Dívida 5/ /2011 SPESA TELEFÔNICO UMTS NACIONAL CELULAR (WCDMA/HSDPA), (WCDMA/HSDPA) 20/10/1120/10/ ,29 E EMPENHADA NA INTERNACIONAL, MÓVEL FORMA COM PESSOAL APARELHOS REFERENTE PARA MOM CHAMADAS BEM SMP BANDA COMOACESSO EM A PRESTAÇÃO REGIME TECNOLOGIA LOCAL, LARGA ESTADUAL, 3G A 0,00 COMODATO. INTERNET SEM SERVIÇO 3G, FIO SISTEMA PELO 2.650,2921/10/2011 0, , VIVO S/A REFERENTE ELETRÔNICOS/MAGNÉTICO ALIMENTÍCIOS SPESA MENS Total EMPENHADA PARA AO do FORNECIMENTO Dia: ESTABELECIMENTOS ATENR RERFERENTE VISANDO AOS 6.793,61 E SERVIDORES ADMINISTRAÇÃO ÀQUISIÇÃO A COMERCIAIS DISPENSA DO POR GÊNEROS DO LICITAÇÃO CARTÕES MUNICÍPIO 6.793, ,61 LEGIASLATIVO. 21/10/1121/10/ ,43 0, ,4321/10/2011 0, , NACIONAL UNIÃO ASSISTÊNCIA SERVIDORES CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL PÚBLI AOS PAGA AO CIEE REFERENTE AS VAGAS 344,00 ESTÁGIO NESTA CASA. 344,0021/10/ , INTEGRAÇÃO ESCOLA JANEIRO CENTRO DO RIO EMP SPESA MODULAR, RAMAIS STA EMPENHADA PARA CASA. MANUTENÇÃO REFERENTE NOS A 2,50 CABOS AQUISIÇÃO QUEBRADOS UMA TOMADA DOS2,5024/10/2011 2, ALMEIDA CARIELLO LTDA. & ME TRANSPORTE PELA SERVIÇOS CONFORME SPESA NAS PROCESSO AOS LINHAS EMPENHADA FUCNCIONÁRIOS , , , ATO REFERENTE 228,62 37,77 INEXIGIBILIDA. STA A AQUISIÇÃO PRESTAÇÃO CASA. STE VALE ORGÃO, 228,6224/10/ ,7724/10/ ,62 37, EMP. PASS. EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL SINDICATO TRANSP. BARRA MANSA DAS TÉCNICOS DOS SPESA RAMIS 21/10/1121/10/2011 Total EMPENHADA MUDOS. TELEFONIA do Dia: REFERENTE NOS REPAROS 7.147,32 300,00 PRESTAÇÃO EM CABOS QUEBRADOS SERVIÇO 7.147,32 300,0024/10/2011 0,00 0, ,32 300, ALMEIDA - CARIELLO LTDA. & SPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO ME PROPOPAGANDA ITINERANTE. 24/10/1124/10/2011 Total do VOLANTE Dia: PARA DIVULGAÇÃO 144,00 SESSÃO 144,0024/10/ ,04 23,04 120, DOS SANTOS UBIRAJARA SPESA CONTRATO PELA ALIMENTAÇÃO SPESA EMPENHADA ESTAGIÁRIA EMPENHADA REFERENTE NILCILENE REFERENTE 450,00 AO PAGAMENTO PAULA 01 (UMA) SANTANA. DA DIÁRIA RESCISÃO 450,0026/10/ , ESTAGIÁRIOS RESOLUÇÃO ASSUNTOS 26/10/1126/10/2011 JUNTO PARA º02 AO O 19 IBAM. FUNCIONÁRIOS FEVEREIRO 40,00 STA 2009, CASA,CONFORME PARA 0,00TRATAR 40,0027/10/2011 0,00 40, DA MUNICIPAL FUNCIONÁRIOS CÂMARA PELA ALIMENTAÇÃO RESOLUÇÃO SPESA N PARA º02 EMPENHADA A 19 FUNCIONÁRIA FEVEREIRO REFERENTE STA 2009, 01 CASA,CONFORME (UMA) REFERENTE DIÁRIA A MENS VIAGEM PELA 26/10/1126/10/2011 À TRABALHO JUNTO AO IBAM 40,00 0,00 0,00 40, DA MUNICIPAL MENS FUNCIONÁRIOS PARA SPESA EMPENHADA REFERENTE A DIÁRIA ALIMENTAÇÃO CÂMARA 19 OS 26/10/1126/10/2011 FEVEREIRO FUNCIONÁRIOS STA CASA,CONFORME 40,00 RESOLUÇÃO N 40,0027/10/2011 º02 0,00 40, DA MUNICIPAL - FUNCIONÁRIOS CÂMARA DO SPESA CONCURSO Total EMPENHADA do Dia: CÂMARA REFERENTE MUNICIPAL 570,00 ISENÇÕES MENS, DAS CONFORME INSCRIÇÕES 570,00 570,00 MENS PROCESSO 27/10/1127/10/ ,00 N º , ,0028/10/2011 0, , FLUMINENSE - JORNAL LTDA SUL

6 Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL MENS FuncionalPro/AtvDot.Elemento Credor/Contrato Dívida 6/ DO PROCESSO SPESA CONCURSO 27/10/1127/10/2011 Total EMPENHADA N º do Dia: CÂMARA REFERENTE MUNICIPAL 1.576,00 328,00 AS ISENÇÕES MENS, DAS CONFORME INSCRIÇÕES 1.576,00 328,0028/10/2011 0, ,00 328, FLUMINENSE ME JORNAL LTDA SUL AQUISICAO FUNCIONÁRIA SPESA INTEGRADOS INSTALÇÃO, 31/10/1131/10/2011 EMPENHADA DANIELE UMA ARMÁRIO REFERENTE BERTGES DIRETOR ANJO 338,00 A LOCAÇÃO SETOR 1,60x90X40,SOLICITADO ALMOXARIFADO. SOFTWARESPELA 338,0031/10/ , COMÉRCIO SERVIÇOS - QUALIMAGEM OPERACIONAL.OS IMPLANTAÇÃO, ESPECÍFICOS SISTEMAS A TREINAMENTO OBJETO GESTÃO DA PÚBLICA LOCAÇÃO:SISTEMA SUPORTE INCLUINDO E CONTABILIDA ORÇAMENTÁRIA; 31/10/1128/11/ ,00 FOLHA PAGAMENTO; PÚBLICA; ELABORAÇÃO GERÊNCIA CONTROLE DA DO RECURSOS proposta PROTOCOLO; 0,00 CONTROLE MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO, FINANCEIRA, TESOURARIA. ESTOQUE; E CONTROLE HUMANOS; SISTEMA 4.915,0031/10/2011 0, , INFORMÁTICA - CUSTOMLTDA. Total da Total do Entidade: Período: Dia: , ,00 0, , , , ,15 0, ,00