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1 O.P INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS / /06/ /06/ /06/ ,05 0,00 246,05 Valor: 246,05 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / D.Ex INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 02/06/ /06/ /06/2014 VALOR REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS SEGURADOS DOS VEREADORES/SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL DE Valor: 4.651,33 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: Total de Registros do Dia: 2 Total do Dia: 4.897,38 0, ,38 O.P. 2 / ADEMAR MISSIAS DA SILVA E OUTROS , , ,40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO DE Valor: 3.185,84 Cheque: 5394 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: Valor: 1.577,47 Cheque: 5452 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: Valor: 2.662,26 Cheque: 5946 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: Valor: 1.666,63 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: Valor: 1.547,16 Cheque: 7236 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: Valor: 3.250,82 Cheque: 7703 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: Valor: 4.585,45 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: Valor: 1.718,93 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: Valor: 2.871,84 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: O.P. 3 / CRISTIANE DA ROCHA SOUZA E OUTROS ,00 173, ,24 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO DE Valor: 666,08 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: Valor: 666,08 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: Valor: 666,08 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: O.P. 3 / CRISTIANE DA ROCHA SOUZA E OUTROS ,00 622, ,09 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO DE Valor: 496,13 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: Valor: 520,96 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: O.P BANCO DO BRASIL S.A / /06/ /06/ /06/ ,60 0,00 15,60 Valor: 7,80 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / Valor: 7,80 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / O.P. 9 / ARLINDO VIEIRA DE SOUZA ,00 937, ,94 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA VOLTADA PARA AS AÇÕES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO DE Valor: 3.262,94 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: D.Ex CAIXA ECONOMICA FEDERAL 11/06/ /06/ /06/ ,98 0, ,98 Valor: ,98 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: D.Ex CRISTIANE DA ROCHA SOUZA E OUTROS 11/06/ /06/ /06/ ,66 0,00 24,66 VALOR REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE Página 1 de 5

2 Valor: 24,66 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: Total de Registros do Dia: 7 Total do Dia: , , ,91 O.P. 1 / COCO ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA / /06/ /01/ /06/ ,00 0, ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E LRF AO LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO DE Valor: 6.000,00 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / O.P. 24 / DANILO BASTOS DE SOUZA - ME / /06/ /01/ /06/ ,00 0, ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO, SUPERVISÃO E REMESSA DE RELATÓRIOS DO SIGA - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA DO TCM-BA, REF. AO MES DE MAIO DE Valor: 3.150,00 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / O.P. 62 / MAX LERNER REIS PROFIRO / /06/ /06/ /06/ ,00 0, ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PGTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 100 CONVITES FOTOGRAFICOS NO ENVELOPE MAIS ETIQUETAS, 30 CDS COM FOTOS, 12 DVDS COM FIL MAGEM, 1 FILMAGEM E EDIÇÃO E 01 ALBUM ENCADERNADO COM FOTOS DO EVENTO ENTREGA DE TITULO DE CIDADÃO BAINANOPOLENSE, REF. 1º PARCELA NO MES DE JUNHO DE Valor: 2.000,00 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / O.P BANCO DO BRASIL S.A / /06/ /06/ /06/ ,60 0,00 15,60 Valor: 7,80 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / Valor: 7,80 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / D.Ex BANCO GERADOR 12/06/ /06/ /06/ ,90 0, ,90 Valor: 219,90 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: Valor: 1.090,62 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: Valor: 1.239,00 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: Valor: 326,00 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: Valor: 1.019,38 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: Total de Registros do Dia: 5 Total do Dia: ,50 0, ,50 O.P. 10 / KESIA SOUZA NERES / /06/ /01/ /05/ ,00 0,00 665,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL E INTERNET DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, RELATORIOS E OUTROS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. A O MES DE MAIO DE Valor: 665,00 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / O.P. 16 / OESTE DOS CARTUCHOS LTDA ME / /06/ /01/ /05/ ,00 0, ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DE LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA DE XEROX RICOH MP 2027 PARA APOIO DAS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVOS MUNICIPAL, REF. AO ME S DE MAIO DE Valor: 1.550,00 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / Página 2 de 5

3 O.P. 14 / COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS SANTO EXPEDITO LTDA ME / ,00 0, ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA JQE-8796 E OUW-0735 DA CAMARA MUNICIPA L, REF. AO MES DE JUNHO DE Valor: 3.250,00 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / O.P. 12 / SUDOESTE INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA / /06/ /01/ /06/ ,00 0, ,00 VALOR QUE SE ESPENHA COM O PGTO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, LOA E FOLHA DE PAGAMENTO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO DE Valor: 2.000,00 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / Valor: 2.300,00 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / O.P. 10 / KESIA SOUZA NERES / /06/ /01/ /06/ ,00 0,00 665,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL E INTERNET DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, RELATORIOS E OUTROS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. A O MES DE JUNHO DE Valor: 665,00 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / O.P. 4 / COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA / ,34 0,00 151,34 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO DE Valor: 151,34 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / O.P. 6 / TELEMAR NORTE LESTE S/A / ,28 0,00 282,28 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DAS CONTAS DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO DE Valor: 282,28 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / O.P BANCO DO BRASIL S.A / /06/ /06/ /06/2014 7,80 0,00 7,80 Valor: 7,80 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / Total de Registros do Dia: 8 Total do Dia: ,42 0, ,42 O.P. 15 / MARIA LINA DE OLIVEIRA DE SOUZA /06/ /01/ /06/ ,00 0, ,00 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA VEREADORES E FUNCIONARIOS QUANDO DAS SEÇ ÕES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO DE Valor: 1.200,00 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: Total de Registros do Dia: 1 Total do Dia: 1.200,00 0, ,00 O.P INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS / /06/ /06/ /06/ ,23 0,00 977,23 Valor: 977,23 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / D.Ex INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 18/06/ /06/ /06/2014 VALOR REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS SEGURADOS DOS VEREADORES/SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARÇO DE Página 3 de 5

4 Valor: 4.651,33 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: Total de Registros do Dia: 2 Total do Dia: 5.628,56 0, ,56 O.P. 11 / VALDIR DE SOUZA PEREIRA ME / /06/ /01/ /06/ ,00 0, ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS, NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE FOPAG, DIRF, RAI S E GFIP DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES E JUNHO DE Valor: 2.500,00 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / Total de Registros do Dia: 1 Total do Dia: 2.500,00 0, ,00 D.Ex BANCO DO BRASIL S.A 26/06/ /06/ /06/ ,00 0, ,00 Valor: 1.791,00 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: Total de Registros do Dia: 1 Total do Dia: 1.791,00 0, ,00 O.P CLEVERSON JOSE DE SOUZA / /06/ /04/ /04/ ,00 0,00 300,00 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LINK DE INTERNET COMERCIAL PARA APOIO DAS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL DE Valor: 300,00 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / O.P GATO'S GRAFICA EDITORA E PAPELARIA LTDA / /06/ /05/ /05/ ,00 0,00 995,00 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ENVELOPES E PAPEL OFICIO TIMBRADO PARA APOIO DAS ATIVIDADES DE STE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE MAIO DE Valor: 995,00 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / O.P CLEVERSON JOSE DE SOUZA / /06/ /05/ /05/ ,00 0,00 300,00 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LINK DE INTERNET COMERCIAL PARA APOIO DAS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE MAIO DE Valor: 300,00 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / O.P MOACI PEREIRA DE SOUZA ME / /06/ /06/ /06/ ,78 0,00 317,78 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SIENA DE PLACA OUW-0735 DE PROPRIEDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO DE Valor: 317,78 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / O.P MOACI PEREIRA DE SOUZA ME / /06/ /06/ /06/ ,00 0,00 70,00 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO SIENA DE PLACA OUW-0735 DE PROPRIEDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICI Página 4 de 5

5 PAL, NO MES DE JUNHO DE Valor: 70,00 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / O.P. 7 / EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES / /06/ /01/ /06/ ,01 0,00 12,01 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DAS CONTAS DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO DE Valor: 12,01 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / O.P INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS / /06/ /06/ /06/ ,36 0,00 84,36 Valor: 76,74 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / Valor: 7,62 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / D.Ex INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 27/06/ /06/ /06/2014 VALOR REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS SEGURADOS DOS VEREADORES/SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO DE Valor: 4.651,33 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: D.Ex INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 27/06/ /06/ /06/ ,00 0,00 462,00 VALOR REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS SEGURADOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO DE Valor: 462,00 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: Total de Registros do Dia: 9 Total do Dia: 7.192,48 0, ,48 Total Geral de Registros: 36 Total Geral: , , ,25 GILVANE FEBRONIO DOS SANTOS PRESIDENTE CPF_ ERALDO NEVES DE SOUZA TESOUREIRO CPF_ VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC(BA) N /O-5 Página 5 de 5

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