PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUÁ RUA FRANCISCO DE PAULA - 19 CENTRO C.N.P.J. : /
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- Vera Bicalho Philippi
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1 Orçamentários / /01/ /06/ /06/2014 Estimativa ,05 - PREFEITO / /01/ /06/ /06/2014 Estimativa ,37 - SERVIDORES EFETIVOS, COMIONADOS E CARGOS ELETIVOS / /01/ /06/ /06/2014 Estimativa ,88 - SERVIDORES EFETIVOS, COMIONADOS E CARGOS ELETIVOS / /01/ /05/ /06/2014 Estimativa 1.531,26 - SERVIDORES EFETIVOS, COMIONADOS E CARGOS ELETIVOS / /01/ /05/ /06/2014 Estimativa 977,13 - SERVIDORES EFETIVOS, COMIONADOS E CARGOS ELETIVOS / /01/ /06/ /06/2014 Estimativa 4.779,47 - SERVIDORES EFETIVOS, COMIONADOS E CARGOS ELETIVOS / /01/ /05/ /06/2014 Estimativa 1.716,95 - SERVIDORES EFETIVOS, COMIONADOS E CARGOS ELETIVOS / /01/ /05/ /06/2014 Estimativa 2.296,89 - SERVIDORES EFETIVOS, COMIONADOS E CARGOS ELETIVOS / /01/ /06/ /06/2014 Estimativa 4.593,78 - SERVIDORES EFETIVOS, COMIONADOS E CARGOS ELETIVOS / /01/ /06/ /06/2014 Estimativa ,00 - SERVIDORES EFETIVOS, COMIONADOS E CARGOS ELETIVOS / /01/ /06/ /06/2014 Estimativa 1.531,26 - SERVIDORES EFETIVOS, COMIONADOS E CARGOS ELETIVOS , , , ,15 966, ,83 122, ,76 411,78 565,35 397, ,81 137, ,60 183, ,14 597, , , ,42 122, ,76 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 1 de 50
2 / /01/ /06/ /06/2014 Estimativa ,70 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS FUNDEB 40% / /01/ /06/ /06/2014 Estimativa 8.421,93 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS FUNDEB 40% / /01/ /05/ /06/2014 Estimativa 2.000,00 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS FUNDEB 40% / /01/ /05/ /06/2014 Estimativa 3.939,76 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS FUNDEB 60% / /01/ /06/ /06/2014 Estimativa ,69 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS FUNDEB 60% / /01/ /06/ /06/2014 Estimativa ,59 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS FUNDEB 60% / /01/ /06/ /06/2014 Estimativa ,74 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS FUNDEB 60% / /01/ /05/ /06/2014 Estimativa 984,94 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS FUNDEB 60% / /01/ /05/ /06/2014 Estimativa 984,94 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS FUNDEB 60% / /01/ /05/ /06/2014 Estimativa 2.818,98 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS FUNDEB 60% / /01/ /05/ /06/2014 Estimativa 3.022,71 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS FUNDEB 60% / /01/ /05/ /06/2014 Estimativa 5.382,00 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS FUNDEB 60% , , , ,66 160, ,00 315, , , , , , , ,08 78,79 906,15 78,79 906,15 392, ,62 400, ,72 547, ,68 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 2 de 50
3 / /01/ /05/ /06/2014 Estimativa 1.969,88 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS FUNDEB 60% / /01/ /05/ /06/2014 Estimativa 4.593,78 - SERVIDORES EFETIVOS, COMIONADOS E CARGOS ELETIVOS - FUNDEB 40% / /01/ /06/ /06/2014 Estimativa ,61 - SERVIDORES EFETIVOS, COMIONADOS E CARGOS ELETIVOS - FUNDEB 40% / /01/ /05/ /06/2014 Estimativa 2.245,85 - SERVIDORES EFETIVOS, COMIONADOS E CARGOS ELETIVOS - FUNDEB 40% / /01/ /05/ /06/2014 Estimativa 5.092,36 - SERVIDORES EFETIVOS, COMIONADOS E CARGOS ELETIVOS FUNDEB 60% / /01/ /06/ /06/2014 Estimativa ,77 - SERVIDORES EFETIVOS, COMIONADOS E CARGOS ELETIVOS FUNDEB 60% / /01/ /06/ /06/2014 Estimativa ,36 - SERVIDORES EFETIVOS, COMIONADOS E CARGOS ELETIVOS FUNDEB 60% / /01/ /05/ /06/2014 Estimativa 5.871,23 - SERVIDORES EFETIVOS, COMIONADOS E CARGOS ELETIVOS FUNDEB 60% / /01/ /06/ /06/2014 Estimativa ,80 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS FUNDEB 60% / /01/ /06/ /06/2014 Estimativa 7.240,00 - SERVIDORES EFETIVOS, COMIONADOS E CARGOS ELETIVOS / /01/ /05/ /06/2014 Estimativa 765,63 - SERVIDORES EFETIVOS, COMIONADOS E CARGOS ELETIVOS / /01/ /06/ /06/2014 Estimativa 3.828,15 - SERVIDORES EFETIVOS, COMIONADOS E CARGOS ELETIVOS. 157, ,30 367, , , ,92 183, ,10 532, , , , , , , , , ,98 651, ,40 61,25 704,38 456, ,90 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 3 de 50
4 / /01/ /06/ /06/2014 Estimativa 6.653,79 - SERVIDORES EFETIVOS, COMIONADOS E CARGOS ELETIVOS / /01/ /06/ /06/2014 Estimativa ,88 - SERVIDORES EFETIVOS, COMIONADOS E CARGOS ELETIVOS / /01/ /06/ /06/2014 Estimativa 2.296,89 - SERVIDORES EFETIVOS, COMIONADOS E CARGOS ELETIVOS / /01/ /05/ /06/2014 Estimativa 765,63 - SERVIDORES EFETIVOS, COMIONADOS E CARGOS ELETIVOS / /01/ /05/ /06/2014 Estimativa 765,63 - SERVIDORES EFETIVOS, COMIONADOS E CARGOS ELETIVOS / /01/ /06/ /06/2014 Estimativa 3.451,68 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS / /01/ /06/ /06/2014 Estimativa 6.328,19 - SERVIDORES EFETIVOS, COMIONADOS E CARGOS ELETIVOS / /01/ /05/ /06/2014 Estimativa 2.296,89 - SERVIDORES EFETIVOS, COMIONADOS E CARGOS ELETIVOS / /01/ /06/ /06/2014 Estimativa ,71 - SERVIDORES EFETIVOS, COMIONADOS E CARGOS ELETIVOS / /01/ /06/ /06/2014 Estimativa 2.296,89 - SERVIDORES EFETIVOS, COMIONADOS E CARGOS ELETIVOS / /01/ /06/ /06/2014 Estimativa 6.478,14 - SERVIDORES EFETIVOS, COMIONADOS E CARGOS ELETIVOS / /01/ /06/ /06/2014 Estimativa 873,74 - SERVIDORES EFETIVOS, COMIONADOS E CARGOS ELETIVOS. 685, , , ,82 183, ,14 61,25 704,38 61,25 704, , ,03 576, ,94 409, , , ,94 183, ,14 0, ,14 69,89 803,85 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 4 de 50
5 / /01/ /06/ /06/2014 Estimativa 765,63 - SERVIDORES EFETIVOS, COMIONADOS E CARGOS ELETIVOS / /01/ /06/ /06/2014 Estimativa 1.415,63 - SERVIDORES EFETIVOS, COMIONADOS E CARGOS ELETIVOS / /01/ /05/ /06/2014 Estimativa 1.014,00 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE / /01/ /05/ /06/2014 Estimativa 3.042,00 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE / /01/ /06/ /06/2014 Estimativa ,10 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS - SAÚDE DA FAMÍLIA - SF / /01/ /06/ /06/2014 Estimativa 3.042,00 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS - MICROSCOPISTA / /01/ /06/ /06/2014 Estimativa 6.690,00 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS - SAÚDE BUCAL - SB / /01/ /05/ /06/2014 Estimativa ,00 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS / /01/ /06/ /06/2014 Estimativa ,07 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS / /01/ /06/ /06/2014 Estimativa 6.000,00 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS / /01/ /05/ /06/2014 Estimativa 1.480,22 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS / /01/ /05/ /06/2014 Estimativa 765,63 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS. 61,25 704,38 127, ,23 81,12 932,88 243, , , ,59 243, ,64 745, , , , , ,31 792, ,66 122, ,72 61,25 704,38 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 5 de 50
6 / /01/ /05/ /06/2014 Estimativa 1.531,26 - SERVIDORES EFETIVOS, COMIONADOS E CARGOS ELETIVOS / /01/ /06/ /06/2014 Estimativa ,92 - SERVIDORES EFETIVOS, COMIONADOS E CARGOS ELETIVOS / /01/ /06/ /06/2014 Estimativa ,97 - SERVIDORES EFETIVOS, COMIONADOS E CARGOS ELETIVOS / /01/ /06/ /06/2014 Estimativa 2.507,24 - SERVIDORES EFETIVOS, COMIONADOS E CARGOS ELETIVOS / /01/ /05/ /06/2014 Estimativa 1.531,26 - SERVIDORES EFETIVOS, COMIONADOS E CARGOS ELETIVOS / /01/ /05/ /06/2014 Estimativa 765,63 - SERVIDORES EFETIVOS, COMIONADOS E CARGOS ELETIVOS / /01/ /05/ /06/2014 Estimativa 1.531,26 - SERVIDORES EFETIVOS, COMIONADOS E CARGOS ELETIVOS / /01/ /05/ /06/2014 Estimativa 2.800,00 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS / /01/ /05/ /06/2014 Estimativa 689,07 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS / /01/ /06/ /06/2014 Estimativa 371,07 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN02/01/ /06/ /06/2014 Estimativa ,44 DESPESAS COM INSS PATRONAL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN02/01/ /06/ /06/2014 Estimativa 336,87 DESPESAS COM INSS PATRONAL. 122, , , , , ,06 200, ,67 122, ,76 61,25 704,38 122, ,76 360, ,18 61,25 627,82 0,00 371, , ,50 0,00 336,87 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 6 de 50
7 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN02/01/ /06/ /06/2014 Estimativa ,34 DESPESAS COM INSS PATRONAL FUNDEB 40% INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN02/01/ /06/ /06/2014 Estimativa ,32 DESPESAS COM INSS PATRONAL FUNDEB 60% INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN02/01/ /06/ /06/2014 Estimativa 7.093,52 DESPESAS COM INSS PATRONNAL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN02/01/ /06/ /06/2014 Estimativa 8.032,40 PARCELAMENTO INSS RECEITA FEDERAL DO BRASIL /0 02/01/ /06/ /06/2014 Estimativa 98,60 DESPESAS COM PASEP - FEP RECEITA FEDERAL DO BRASIL /0 02/01/ /06/ /06/2014 Estimativa 5.752,73 DESPESAS COM PASEP RECEITA FEDERAL DO BRASIL /0 02/01/ /06/ /06/2014 Estimativa 103,61 DESPESAS COM PASEP RECEITA FEDERAL DO BRASIL /0 02/01/ /06/ /06/2014 Estimativa 3,27 DESPESAS COM PASEP RECEITA FEDERAL DO BRASIL /0 02/01/ /06/ /06/2014 Estimativa 14,57 DESPESAS COM PASEP RECEITA FEDERAL DO BRASIL /0 02/01/ /06/ /06/2014 Estimativa 4,84 DESPESAS COM PASEP RECEITA FEDERAL DO BRASIL /0 02/01/ /06/ /06/2014 Estimativa 3.019,47 DESPESAS COM PASEP RECEITA FEDERAL DO BRASIL /0 02/01/ /06/ /06/2014 Estimativa 1.293,62 DESPESAS COM PASEP , ,46 0, , , ,50 0, ,40 0,00 98,60 0, ,73 0,00 103,61 0,00 3,27 0,00 14,57 0,00 4,84 0, ,47 0, ,62 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 7 de 50
8 RECEITA FEDERAL DO BRASIL /0 02/01/ /06/ /06/2014 Estimativa 1.375,00 DESPESAS COM PASEP RECEITA FEDERAL DO BRASIL /0 02/01/ /06/ /06/2014 Estimativa 11,74 DESPESAS COM PASEP RECEITA FEDERAL DO BRASIL /0 02/01/ /06/ /06/2014 Estimativa 7.797,87 DESPESAS COM PASEP - FUNDEB 40% BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /06/ /06/2014 Estimativa 2,00 DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS - FEP BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /06/ /06/2014 Estimativa 15,60 DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS - FEP BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /06/ /06/2014 Estimativa 7, BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /06/ /06/2014 Estimativa 8, BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /06/ /06/2014 Estimativa 15, BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /06/ /06/2014 Estimativa 15, BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /06/ /06/2014 Estimativa 7, BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /06/ /06/2014 Estimativa 7, BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /06/ /06/2014 Estimativa 5,53 0, ,00 0,00 11,74 0, ,87 0,00 2,00 0,00 15,60 0,00 7,80 0,00 8,00 0,00 15,60 0,00 15,60 0,00 7,80 0,00 7,80 0,00 5,53 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 8 de 50
9 BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /06/ /06/2014 Estimativa 26, BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /06/ /06/2014 Estimativa 30, BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /06/ /06/2014 Estimativa 15, BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /06/ /06/2014 Estimativa 7, BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /06/ /06/2014 Estimativa 15, BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /06/ /06/2014 Estimativa 7, BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /06/ /06/2014 Estimativa 46, BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /06/ /06/2014 Estimativa 15, BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /06/ /06/2014 Estimativa 15, BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /06/ /06/2014 Estimativa 11, BANCO BRADESCO S/A / /01/ /06/ /06/2014 Estimativa 14, BANCO BRADESCO S/A / /01/ /06/ /06/2014 Estimativa 7,35 0,00 26,75 0,00 30,12 0,00 15,60 0,00 7,80 0,00 15,60 0,00 7,80 0,00 46,80 0,00 15,60 0,00 15,60 0,00 11,80 0,00 14,70 0,00 7,35 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 9 de 50
10 BANCO BRADESCO S/A / /01/ /06/ /06/2014 Estimativa 7, BANCO BRADESCO S/A / /01/ /06/ /06/2014 Estimativa 45, BANCO BRADESCO S/A / /01/ /06/ /06/2014 Estimativa 14, BANCO BRADESCO S/A / /01/ /06/ /06/2014 Estimativa 4, BANCO BRADESCO S/A / /01/ /06/ /06/2014 Estimativa 7, BANCO BRADESCO S/A / /01/ /06/ /06/2014 Estimativa 28, BANCO BRADESCO S/A / /01/ /06/ /06/2014 Estimativa 59, BANCO BRADESCO S/A / /01/ /06/ /06/2014 Estimativa 22, BANCO BRADESCO S/A / /01/ /06/ /06/2014 Estimativa 22, BANCO BRADESCO S/A / /01/ /06/ /06/2014 Estimativa 28,90 DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS - FMDE CAIXA ECONOMICA FEDERAL /3202/01/ /06/ /06/2014 Estimativa 758, CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 02/01/ /06/ /06/2014 Estimativa 545,00 DESPESAS COM TAXAS CONTRIBUTIVAS REFERENTE A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS. 0,00 7,35 0,00 45,90 0,00 14,70 0,00 4,50 0,00 7,35 0,00 28,90 0,00 59,50 0,00 22,05 0,00 22,05 0,00 28,90 0,00 758,16 0,00 545,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 10 de 50
11 ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS - 02/01/ /06/ /06/2014 Estimativa 2.750,00 DESPESAS COM TAXAS CONTRIBUTIVAS REFERENTE A ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICÍPIOS TELEMAR NORTE LESTE S/A /00002/01/ /06/ /06/2014 Estimativa 137,77 TARIFAS DE TELEFONIA FIXA TELEMAR NORTE LESTE S/A /00002/01/ /06/ /06/2014 Estimativa 88,31 TARIFAS DE TELEFONIA FIXA TELEMAR NORTE LESTE S/A /00002/01/ /06/ /06/2014 Estimativa 100,11 TARIFAS DE TELEFONIA FIXA TELEMAR NORTE LESTE S/A /00002/01/ /06/ /06/2014 Estimativa 163,52 TARIFAS DE TELEFONIA FIXA TELEMAR NORTE LESTE S/A /00002/01/ /06/ /06/2014 Estimativa 138,73 TARIFAS DE TELEFONIA FIXA TELEMAR NORTE LESTE S/A /00002/01/ /06/ /06/2014 Estimativa 135,25 TARIFAS DE TELEFONIA FIXA TELEMAR NORTE LESTE S/A /00002/01/ /06/ /06/2014 Estimativa 266,69 TARIFAS DE TELEFONIA FIXA TELEMAR NORTE LESTE S/A /00002/01/ /06/ /06/2014 Estimativa 118,58 TARIFAS DE TELEFONIA FIXA TELEMAR NORTE LESTE S/A /00002/01/ /06/ /06/2014 Estimativa 85,70 TARIFAS DE TELEFONIA FIXA AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA /01/ /06/ /06/2014 Estimativa 392,49 TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA /01/ /06/ /06/2014 Estimativa 93,71 TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA. 0, ,00 0,00 137,77 0,00 88,31 0,00 100,11 0,00 163,52 0,00 138,73 0,00 135,25 0,00 266,69 0,00 118,58 0,00 85,70 0,00 392,49 0,00 93,71 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 11 de 50
12 AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA /01/ /06/ /06/2014 Estimativa 141,12 TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA /01/ /06/ /06/2014 Estimativa ,49 TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA /01/ /06/ /06/2014 Estimativa 30,27 TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA /01/ /06/ /06/2014 Estimativa 145,33 TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA /01/ /06/ /06/2014 Estimativa 7.285,56 TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA /01/ /06/ /06/2014 Estimativa 509,40 TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA /01/ /06/ /06/2014 Estimativa 591,35 TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA /01/ /06/ /06/2014 Estimativa 2.492,14 TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA AGUAS DO AMAZONAS/MANAUS AMBIENTAL 02/01/ /06/ /06/2014 Estimativa 26,64 TARIFAS DE ÁGUA COSAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO 02/01/2014 A 18/06/ /06/2014 Estimativa 496,40 TARIFAS DE ÁGUA COSAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO 02/01/2014 A 18/06/ /06/2014 Estimativa 137,00 TARIFAS DE ÁGUA COSAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO 02/01/2014 A 18/06/ /06/2014 Estimativa 84,51 TARIFAS DE ÁGUA. 0,00 141,12 0, ,49 0,00 30,27 0,00 145,33 0, ,56 0,00 509,40 0,00 591,35 0, ,14 0,00 26,64 0,00 496,40 0,00 137,00 0,00 84,51 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 12 de 50
13 COSAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO 02/01/2014 A 18/06/ /06/2014 Estimativa 82,00 TARIFAS DE ÁGUA COSAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO 02/01/2014 A 18/06/ /06/2014 Estimativa 86,40 TARIFAS DE ÁGUA COSAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO 02/01/2014 A 18/06/ /06/2014 Estimativa 98,94 TARIFAS DE ÁGUA COSAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO 02/01/2014 A 20/06/ /06/2014 Estimativa 43,20 TARIFAS DE ÁGUA COSAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO 02/01/2014 A 18/06/ /06/2014 Estimativa 57,75 TARIFAS DE ÁGUA IMPRENSA NACIONAL / /01/ /06/ /06/2014 Estimativa 303,70 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS IMPRENSA NACIONAL / /01/ /06/ /06/2014 Estimativa 151,85 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A /01/ /06/ /06/2014 Estimativa 175,24 MENSALIDADE NET VIRTUAL ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS - 02/01/ /06/ /06/2014 Global 525,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO AO PROGRAMA DE TRANSPARÊNCIA DOS MUNICÍPIOS DO AMAZONAS / /01/ /06/ /06/2014 Estimativa ,00 - PROJETO RENDA CIDADÃO / /01/ /06/ /06/2014 Estimativa ,00 - PROJETO RENDA CIDADÃO / /01/ /05/ /06/2014 Estimativa 8.600,00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES. 0,00 82,00 0,00 86,40 0,00 98,94 0,00 43,20 0,00 57,75 0,00 303,70 0,00 151,85 0,00 175,24 0,00 525,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 13 de 50
14 / /01/ /05/ /06/2014 Estimativa 1.600,00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES / /01/ /06/ /06/2014 Estimativa ,00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE 02/01/ /06/ /06/2014 Estimativa 550,00 CRÉDITOS PARA USO NO TRANSPORTE COLETIVO / /01/ /06/ /06/2014 Estimativa ,00 DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO AOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EDUARDO SEVERINO AUZIER /01/ /06/ /06/2014 Global 700,00 LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME 1º ADITIVO DA CARTA CONTRATO NR. 004/ PAMELA DE ARAUJO MESQUITA /01/ /06/ /06/2014 Global 1.500,00 LOCAÇÃO DE VEÍCULO CONFORME 1º ADITIVO DA CARTA CONTRATO NR. 005/2013 E CARTA CONVITE NR. 045/ RAIMUNDO MACEDO DO NASCIMENTO /01/ /06/ /06/2014 Global 2.600,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA EMBARCAÇÃO CONFORME 1º ADITIVO DA CARTA CONTRATO NR. 006/2013 E CARTA CONVITE NR. 046/ ERNANDES PEREIRA DA SILVA /002/01/ /05/ /06/2014 Global 2.500,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM MÁQUINAS PESADAS CONFORME 1º ADITIVO DA CARTA CONTRATO NR. 008/ ERNANDES PEREIRA DA SILVA /002/01/ /06/ /06/2014 Global 2.500,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM MÁQUINAS PESADAS CONFORME 1º ADITIVO DA CARTA CONTRATO NR. 008/ HOZANA OLIVEIRA DOS SANTOS /01/ /06/ /06/2014 Global 2.150,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO C/ MOTORISTA CONFORME ADITIVO DA CARTA CONTRATO NR. 009/2013 E CARTA CONVITE NR. 049/ , ,00 0, ,00 0,00 550,00 0, ,00 0,00 700,00 0, ,00 190, ,08 0, ,00 0, ,00 134, , MARIA AUXILIADORA PEREIRA DE SOUZA /01/ /06/ /06/2014 Global 850,00 0,00 850,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS CONFORME 2º ADITIVO DA CARTA CONTRATO NR. 012/ ANTONIO DAS CHAGAS FERREIRA BATISTA - 02/01/ /06/ /06/2014 Global 6.190,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA CONFORME ADITIVO DO CONTRATO NR. 013/2013 E CARTA CONVITE NR. 052/ , ,41 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 14 de 50
15 LARDIMY SERRA NASCIMENTO /01/ /06/ /06/2014 Global 1.052,63 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO NO PARQUE DE INFORMÁTICA CONFORME ADITIVO DA CARTA CONTRATO NR. 019/2013 E CARTA CONVITE NR. 005/ O. DA S. BARRETO NETO - ME /0 02/01/ /04/ /06/2014 Global 6.400,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CONFORME ADITIVO DA CARTA CONTRATO NR. 046/ MARIA DO BONFIM VIEIRA DE MIRANDA /01/ /05/ /06/2014 Global 2.500,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NA ÁREA DE SAÚDE CONFORME 1º ADITIVO DA CARTA CONTRATO NR. 054/2013 E CARTA CONVITE NR. 031/ FRANCISCO ALCEMIR SILVA SALDANHA /01/ /06/ /06/2014 Global 1.000,00 LOCAÇÃO DE IMÓVEL KECIA MARIA SILVA DAMASCENO /01/ /06/ /06/2014 Global 500,00 LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A SERVIR COMO A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL RAIMUNDO FRANCISCO TEIXEIRA MOTA /01/ /06/ /06/2014 Global 600,00 LOCAÇÃO DE IMÓVEL FRANCISCO GOES DAMASCENO /01/ /06/ /06/2014 Global 800,00 LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A SERVIR COMO ALMOXARIFADO DANIEL DA SILVA FRANÇA /01/ /06/ /06/2014 Global 600,00 LOCAÇÃO DE IMÓVEL J DE A M DE SOUSA COMÉRCIO E SERVIÇO - M02/01/ /06/ /06/2014 Global 1.320,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE COMUNICAÇÃO VIA RÁDIO FREQUÊNCIA C/ CESSÃO DE EQUIPAMENTOS J DE A M DE SOUSA COMÉRCIO E SERVIÇO - M02/01/ /06/ /06/2014 Global 1.320,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE COMUNICAÇÃO VIA RÁDIO FREQUÊNCIA C/ CESSÃO DE EQUIPAMENTOS J DE A M DE SOUSA COMÉRCIO E SERVIÇO - M02/01/ /06/ /06/2014 Global 1.980,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE COMUNICAÇÃO VIA RÁDIO FREQUÊNCIA C/ CESSÃO DE EQUIPAMENTOS J DE A M DE SOUSA COMÉRCIO E SERVIÇO - M02/01/ /06/ /06/2014 Global 1.980,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE COMUNICAÇÃO VIA RÁDIO FREQUÊNCIA C/ CESSÃO DE EQUIPAMENTOS. 52, ,00 320, ,00 178, ,58 0, ,00 0,00 500,00 0,00 600,00 0,00 800,00 0,00 600,00 66, ,00 66, ,00 99, ,00 99, ,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 15 de 50
16 JADER DAMASCENO MOTA /01/ /06/ /06/2014 Global 5.340,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO / /01/ /06/ /06/2014 Estimativa 9.938,34 - VICE PREFEITO / /01/ /06/ /06/2014 Estimativa 2.643,75 - SECRETÁRIOS / /01/ /06/ /06/2014 Estimativa 2.643,75 - SECRETÁRIOS / /01/ /06/ /06/2014 Estimativa 2.643,75 - SECRETÁRIOS / /01/ /06/ /06/2014 Estimativa 2.643,75 - SECRETÁRIOS / /01/ /05/ /06/2014 Estimativa 2.643,75 - SECRETÁRIOS / /01/ /06/ /06/2014 Estimativa 2.643,75 - SECRETÁRIOS / /01/ /06/ /06/2014 Estimativa 2.643,76 - SECRETÁRIOS / /01/ /06/ /06/2014 Estimativa 2.643,75 - SECRETÁRIOS / /01/ /05/ /06/2014 Estimativa 2.643,75 - SECRETÁRIOS / /01/ /06/ /06/2014 Estimativa 2.643,75 - SECRETÁRIOS. 835, , , , ,77 550,98 359, ,11 306, ,51 333, ,55 333, ,55 333, ,55 333, ,56 333, ,55 333, ,55 333, ,55 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 16 de 50
17 / /01/ /06/ /06/2014 Estimativa 2.643,75 - CONTROLADORIA INTERNA. 306, , TEREZINHA FERNANDES DE ARAÚJO /01/ /05/ /06/2014 Global ,00 500, ,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS REFERENTES A ASSESSORIA CONTÁBIL NA ÁREA PÚBLICA, BEM COMO NA CONSOLIDAÇÃO DAS INFORMAÇÕES VISANDO A APRESENTAÇÃO DO ACP - AUDITORIA DE CONTAS PÚBLICAS, CONFORME PREGÃO NR. 007/ HERCULES QUEIROZ DE SOUZA /01/ /06/ /06/2014 Global ,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA BALSA DESTINADA AO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA SEDE DO MUNICÍPIO , , BARRETO ENGENHARIA LTDA /0007/01/ /06/ /06/2014 Global , , ,37 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DO JAPÓ NO MUNICÍPIO DE JURUÁ CONFORME CONCORRÊNCIA NR. 007/ CONVÊNIO NR. 423/ PCN BARRETO ENGENHARIA LTDA /0007/01/ /06/ /06/2014 Global 6.745,08 337, ,83 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DO JAPÓ NO MUNICÍPIO DE JURUÁ CONFORME CONCORRÊNCIA NR. 007/ CONVÊNIO NR. 423/ PCN - CONTRAPARTIDA VIEIRA DA ROCHA BENEVIDES E FROTA ADVO15/01/ /06/ /06/2014 Global 6.964,69 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA CONFORME 1º ADITIVO DA CARTA CONTRATO NR. 015/ , , IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 31/01/ /05/ /06/2014 Estimativa 342,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS / /01/ /06/ /06/2014 Estimativa 1.546,77 - PROVISÃO P/ FÉRIAS / /01/ /05/ /06/2014 Estimativa 255,21 - PROVISÃO P/ FÉRIAS / /01/ /06/ /06/2014 Estimativa 255,21 - PROVISÃO P/ FÉRIAS / /01/ /06/ /06/2014 Estimativa 1.786,47 - PROVISÃO P/ FÉRIAS / /01/ /06/ /06/2014 Estimativa ,00 - PROVISÃO P/ FÉRIAS. 0,00 342,00 382, ,35 20,41 234,80 20,41 234,80 142, , , ,92 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 17 de 50
18 / /01/ /06/ /06/2014 Global 344,79 - PROVISÃO P/ FÉRIAS / /01/ /06/ /06/2014 Global 713,42 - PROVISÃO P/ FÉRIAS / /01/ /06/ /06/2014 Estimativa 255,21 - PROVISÃO P/ FÉRIAS / /01/ /06/ /06/2014 Estimativa 255,21 - PROVISÃO P/ FÉRIAS / /01/ /06/ /06/2014 Estimativa 360,96 - PROVISÃO P/ FÉRIAS / /01/ /06/ /06/2014 Estimativa 255,21 - PROVISÃO P/ FÉRIAS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN31/01/ /06/ /06/2014 Estimativa 3.347,10 DESPESAS COM INSS S/ CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN31/01/ /06/ /06/2014 Estimativa ,73 DESPESAS COM INSS S/ CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS - FUNDEB 40% INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN31/01/ /06/ /06/2014 Estimativa ,14 DESPESAS COM INSS S/ CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN31/01/ /06/ /06/2014 Estimativa 6.246,24 DESPESAS COM INSS S/ CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN31/01/ /06/ /06/2014 Estimativa 1.471,80 DESPESAS COM INSS S/ CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN31/01/ /06/ /06/2014 Estimativa 669,24 DESPESAS COM INSS S/ CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. 84,64 260,15 0,00 713,42 20,41 234,80 20,41 234,80 115,50 245,46 20,41 234,80 73, ,12 49, ,41 24, ,48 0, ,24 0, ,80 0,00 669,24 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 18 de 50
19 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN31/01/ /06/ /06/2014 Estimativa 3.548,16 DESPESAS COM INSS S/ CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN31/01/ /06/ /06/2014 Estimativa 112,28 PROVISÃO DE INSS P/ 13º SALÁRIO E FÉRIAS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN31/01/ /06/ /06/2014 Estimativa 207,20 PROVISÃO DE INSS P/ 13º SALÁRIO E FÉRIAS 40% INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN31/01/ /06/ /06/2014 Estimativa 56,14 PROVISÃO DE INSS P/ 13º SALÁRIO E FÉRIAS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN31/01/ /06/ /06/2014 Estimativa 112,28 PROVISÃO DE INSS P/ 13º SALÁRIO E FÉRIAS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN31/01/ /06/ /06/2014 Estimativa 56,14 PROVISÃO DE INSS P/ 13º SALÁRIO E FÉRIAS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN31/01/ /06/ /06/2014 Estimativa 67,77 PROVISÃO DE INSS P/ 13º SALÁRIO E FÉRIAS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN31/01/ /06/ /06/2014 Estimativa 56,14 PROVISÃO DE INSS P/ 13º SALÁRIO E FÉRIAS AGUINALDO ANDRADE DE MELO /02/ /06/ /06/2014 Global 3.000,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES JOSÉ UANDERSON SOUZA DOS SANTOS /02/ /05/ /06/2014 Global 1.500,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENGENHEIRO FLORESTAL JOSÉ UANDERSON SOUZA DOS SANTOS /02/ /06/ /06/2014 Global 1.500,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENGENHEIRO FLORESTAL VK COMÉRCIO DE DERIV. DE PETRÓLEO LTDA 07/02/ /06/ /06/2014 Global 3.202,45 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES. 0, ,16 0,00 112,28 0,00 207,20 0,00 56,14 0,00 112,28 0,00 56,14 0,00 67,77 0,00 56,14 150, ,00 75, ,00 75, ,00 0, ,45 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 19 de 50
20 VK COMÉRCIO DE DERIV. DE PETRÓLEO LTDA 07/02/ /06/ /06/2014 Global 1.695,99 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES VK COMÉRCIO DE DERIV. DE PETRÓLEO LTDA 07/02/ /06/ /06/2014 Global 1.067,48 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES VK COMÉRCIO DE DERIV. DE PETRÓLEO LTDA 07/02/ /06/ /06/2014 Global 565,33 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES VK COMÉRCIO DE DERIV. DE PETRÓLEO LTDA 07/02/ /06/ /06/2014 Global 6.404,90 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES VK COMÉRCIO DE DERIV. DE PETRÓLEO LTDA 07/02/ /06/ /06/2014 Global 3.391,99 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES RONALDO GARCEZ BARROSO /02/ /06/ /06/2014 Global 6.230,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIDÁTICOS, LIMPEZA E MERENDA ESCOLAR INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN03/03/ /06/ /06/2014 Estimativa ,25 DESPESAS COM INSS SERVIDORES TEMPORÁRIOS FUNDEB 60% INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN03/03/ /06/ /06/2014 Estimativa 581,62 DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - AGENTES POLÍTICOS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN03/03/ /06/ /06/2014 Estimativa 581,62 DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - AGENTES POLÍTICOS BANCO DO BRASIL S/A / /03/ /06/ /06/2014 Estimativa 7, BANCO DO BRASIL S/A / /03/ /06/ /06/2014 Estimativa 7, B C E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME /03/ /06/ /06/2014 Global ,94 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE POÇOS TUBULARES CONFORME CARTA CONVITE NR. 012/ , ,99 0, ,48 0,00 565,33 0, ,90 0, ,99 831, ,41 0, ,25 0,00 581,62 0,00 581,62 0,00 7,80 0,00 7, , ,44 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 20 de 50
21 SOCIEDADE CIVIL DE DESENVOLVIMENTO INTE03/03/ /06/ /06/2014 Global 3.000,00 CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E SUSTENTENTÁVEL DA CALHA DO JURUÁ B C E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME /03/ /06/ /06/2014 Global ,39 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO NR. 007/ CONVENIO NR. 02/ SEINFRA B C E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME /03/ /06/ /06/2014 Global ,54 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO NR. 007/ CONVENIO NR. 02/ SEINFRA - CONTRAPARTIDA B C E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME /03/ /06/ /06/2014 Global ,05 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO NR. 008/ CONVENIO NR. 01/ SEINFRA B C E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME /03/ /06/ /06/2014 Global ,93 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO NR. 008/ CONVENIO NR. 01/ SEINFRA - CONTRAPARTIDA C. S. CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA - ME 25/03/ /06/ /06/2014 Global ,99 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA E REPAROS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - HOSPITAL IVONE BATALHA - CARTA CONVITE NR. 016/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN01/04/ /06/ /06/2014 Estimativa 4.661,65 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - AGENTES POLÍTICOS BANCO DO BRASIL S/A / /04/ /06/ /06/2014 Estimativa 7, BANCO DO BRASIL S/A / /04/ /06/ /06/2014 Estimativa 23, BANCO DO BRASIL S/A / /04/ /06/ /06/2014 Estimativa 7, BANCO DO BRASIL S/A / /04/ /06/ /06/2014 Estimativa 15, BANCO DO BRASIL S/A / /04/ /06/ /06/2014 Estimativa 7,80 0, , , ,97 555, , , ,05 628, , , ,99 0, ,65 0,00 7,80 0,00 23,40 0,00 7,80 0,00 15,60 0,00 7,80 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 21 de 50
22 BANCO DO BRASIL S/A / /04/ /06/ /06/2014 Estimativa 7, BANCO DO BRASIL S/A / /04/ /06/ /06/2014 Estimativa 7, BANCO DO BRASIL S/A / /04/ /06/ /06/2014 Estimativa 7, BANCO DO BRASIL S/A / /04/ /06/ /06/2014 Estimativa 7,80 0,00 7,80 0,00 7,80 0,00 7,80 0,00 7, SILAS ROCHA PEDROSA /04/ /06/ /06/2014 Global 1.500,00 75, ,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM MOTOR 15HP DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE ENDEMIAS NO CONTROLE DA DENGUE NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO SILAS ROCHA PEDROSA /04/ /06/ /06/2014 Global 1.500,00 75, ,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM MOTOR 15HP DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE ENDEMIAS NO CONTROLE DA DENGUE NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO ELCY COSTA DA SILVA /04/ /06/ /06/2014 Global 700,00 LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO DEPÓSITO DA SEMED EDDY ARTURO MEDINA AVILA /04/ /06/ /06/2014 Global ,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO CIRURGIÃO TABIRA RAMOS DIAS FERREIRA /04/ /06/ /06/2014 Normal 4.558,20 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 20 DIARIAS PARA VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 03 A 22/04/ J DE A M DE SOUSA COMÉRCIO E SERVIÇO - M04/04/ /05/ /06/2014 Global ,92 PREGÃO PRESENCIAL NR. 07/ TRANSPORTE ESCOLAR ELIELTON SOARES FERREIRA /04/ /04/ /06/2014 Normal 318,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESCOVAÇÃO DE UMA FOSSA NA COMUNIDADE PORTELINHA - ZONA RURAL / /05/ /06/ /06/2014 Estimativa ,36 0,00 700, , ,40 0, , , ,77 15,90 302,10 0, ,36 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 22 de 50
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUÁ RUA FRANCISCO DE PAULA - 19 CENTRO C.N.P.J. : 04.588.596/0001-43
Orçamentários 1 020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10 9220-04.588.596/0001-4302/01/2014 31/10/2014 31/10/2014 Estimativa 11.251,05 - PREFEITO. 1 020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10 8754-04.588.596/0001-4302/01/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUÁ Rua Francisco De Paula, 198 Centro C.N.P.J. : 04.588.596/0001-43
Orçamentários 1 020101 04.122.0011.2.003 3.1.90.11.00 1 3840 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.588.596/0001-4302/01/2013 28/06/2013 28/06/2013 Estimativa 20.037,37 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUÁ Rua Francisco De Paula, 198 Centro C.N.P.J. : 04.588.596/0001-43
Orçamentários 1 020101 04.122.0011.2.003 3.1.90.11.00 1 5936 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.588.596/0001-4302/01/2013 23/08/2013 23/08/2013 Estimativa 6.463,04 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS
SAAE DE URUCARÁ Rua Coronel Pinto, 498 Centro C.N.P.J. : 23.037.930/0001-15
Orçamentários 1 060101 17.122.0011.2.042 3.1.90.11.00 10 307 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 23.03702/01/2014 19/05/2014 19/05/2014 Estimativa 5.780,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES. 1 060101
CÂMARA MUNICIPAL DE CANUTAMA
Orçamentários 1 010101 01.031.0001.2.001 3190130000 10 95 INSTITUTO NACONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 02/01/2013-02.317.990/0001-11 22/03/2013 22/03/2013 Estimativa 8.833,83 VALOR QUE SE EMPENHA COM INSS PARTE
CÂMARA MUNICIPAL DE URUCARÁ RUA CORONEL PINTO, 498 CENTRO C.N.P.J. : 84.091.883/0001-82
Orçamentários 7 010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00.00 1 592 PREV - URUCARÁ - 05.368.632/0001-26 02/01/2013 25/11/2013 25/11/2013 Estimativa 1.539,50 DESPESAS COM ENCARGOS DE PREV-URUCARÁ. 9 010101 01.031.0001.2.001
SAAE DE PRESIDENTE FIGUEIREDO RUA CANOAS, 04 CENTRO C.N.P.J. : 34.528.802/0001-90
Orçamentários 1 070101 04.122.0011.2.049 3.1.90.11.00 50 504 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - 34.52 02/01/2014 22/05/2014 22/05/2014 Estimativa 14.451,06 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES.
CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES
Orçamentários 1 010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00 10 188 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR/PRESIDEN 02/01/2014 16/05/2014 16/05/2014 Estimativa 4.500,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR PRESIDENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAÃ
Orçamentários 1 020701 15.452.0011.2.025 4490520000 1 15 C. M. C COMERCIO DE EQUIP. DE COMUNICAÇÃO 02/01/2013 - EPP - 11/01/2013 10.850.105/0001-93 11/01/2013 Normal 1.460,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE
Proc. Credor Empenho Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$
Orçamentários 1 030101 17.512.0102.2.072 3.1.90.11.00 47 819 FOLHA DE PAGAMENTO - SAAE - 04.587.036/ 02/01/2013 10/12/2013 10/12/2013 Estimativa 5.280,53 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDORES,INCLUINDO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ AV 21 DE JULHO CENTRO C.N.P.J. : 04.628.723/0001-90
Orçamentários 1 020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10 619 FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITO E VICE - 04. 02/01/2014 03/02/2014 03/02/2014 Estimativa 15.000,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITO. 1 020101
CÂMARA MUNICIPAL DE URUCARÁ RUA CORONEL PINTO, 498 CENTRO C.N.P.J. : 84.091.883/0001-82
Orçamentários 1 010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00 10 483 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR PRESIDEN 02/01/2014 20/10/2014 20/10/2014 Estimativa 5.500,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR PRESIDENTE.
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPURÁ Av. Amancio Barbosa
Orçamentários 1 020101 04.122.0011.2.003 3.1.90.11.00 1 697 FOPAG-GABINETE DO PREFEITO E VICE - 04.502/01/2013 01/03/2013 01/03/2013 Estimativa 49.338,39 2 020101 04.122.0011.2.003 3.1.90.11.00 1 698 FOPAG-GABINETE
Câmara Municipal de Serra do Ramalho 63.179.261/0001-30 Av. Norte, s/n - Centro - Serra do Ramalho
Estado da Bahia Câmara Municipal de Serra do Ramalho 63.179.261/0001-30 Av. Norte, s/n - Centro - Serra do Ramalho RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS E CREDORES Mês: Junho / 2015 ORÇAMENTÁRIA 230 3.3.90.35.01
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANDUBA PRACA DOS TRES PODERES S/N CENTRO C.N.P.J. : 04.628.533/0001-73
02/01/2013 1 020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 1 FOPAG- GABINETE- PREFEITO E VICE Estimativa 80.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO NO EXERCICIO.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVES AV.CASTELO BRANCO Nº 18 CENTRO C.N.P.J. : 04.477.634/0001-90
Orçamentários 1 020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10 903 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - 04.47 02/01/2014 25/03/2014 25/03/2014 Estimativa 6.948,00 2 020101 04.122.0011.2.003 3.1.90.11.00 10 881
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEFÉ RUA OLAVO BILAC CENTRO C.N.P.J. : 04.426.383/0001-15
01/03/2013 611 020101 04.182.0173.2.007 3.3.90.48.00 10 ALZIMERE CARDOSO DE LIMA Normal 250,00 01/03/2013 595 040101 10.302.0051.2.033 3.3.90.33.00 1 Amazonaves Taxi Aéreo Normal 3.330,00 VALOR QUE SE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANORI Av. 08 De Dezembro Centro C.N.P.J. : 04.262.762/0001-17
Orçamentários 3 020101 04.122.0011.2.004 3.1.90.11.00 1 6122 FOPAG - PREFEITO E VICE - 04.262.762/0001-02/01/2013 03/10/2013 03/10/2013 Estimativa 300,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITO E VICE-PREFEITO.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE FIGUEIREDO BR KM 107 CENTRO C.N.P.J. : /
Orçamentários 1 020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10 2963 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITO E VICE - 002/01/2014 25/04/2014 25/04/2014 Global 14.248,50 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITO. 2 020101
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANDUBA PRACA DOS TRES PODERES S/N CENTRO C.N.P.J. : 04.628.533/0001-73
Orçamentários 3 020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10 882 FOPAG - GABINETE - 04.628.533/0001-73 02/01/2013 31/05/2013 31/05/2013 Estimativa 45.507,45 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE. REFERENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO NORTE
02/01/2013 12 020201 04.122.0011.2.005 3.3.50.41.00 10 ASSOCIACAO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS Global 27.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA ASSOSSIACAO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO IÇA Rua Alvaro Maia - S/N Centro C.N.P.J. : 04.532.057/0001-92
Orçamentários 1 020101 04.122.0011.2.004 3.1.90.11.00.00 1 317 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.532.057/0001-9202/01/2013 28/02/2013 28/02/2013 Estimativa 27.000,00 FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITO E VICE. 2 020101
LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Liquida e Paga Conta VPD: 34991... Valor Liquidado: 3.220,00
Estado do Piaui Nº Pagamento: 000163 PM_SANTO_ANTONIO_DOS_MILAGRES Nº Empenho..: 000161/002001 C.N.P.J: 01.612.603/0001-07 Data Empenho: 02/01/2015 Orgão/Unidade...: 02.03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPURÁ Av. Amancio Barbosa
Orçamentários 1 020101 04.122.0011.2.003 3.1.90.11.00 1 4437 FOPAG-GABINETE DO PREFEITO E VICE - 04.502/01/2013 03/10/2013 03/10/2013 Estimativa 2.037,34 3 020201 04.122.0011.2.005 3.1.90.11.00 1 4452
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARÃES PRAÇA DA LIBERDADE, 329 CENTRO C.N.P.J. : 04.628.335/0001-00
03/03/2014 219 020701 20.605.0011.2.033 3.3.90.30.00 10 FERNANDO AUGUSTO R.A. DE MELO - EPP Normal 775,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCARÁ
01/02/2013 1 2 2 020601 15.452.0011.2.014 3.3.90.36.00 1 JAILMISON XAVIER DO NASCIMENTO Normal 665,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVIÇO URBANOS PARA ESSA SECRETARIA DE OBRA 01/02/2013 1 2 3 021201 18.122.0011.2.037
ESTADO DE PERNAMBUCO TRIBUNAL DE CONTAS
Página 1 05/05/2015 550 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO 373,00 50501 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O PRÉDIO, SITUADO NA
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ AVENIDA PARANA - S/N CENTRO C.N.P.J. : 34.528.869/0001-25
Orçamentários 1 010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00 10 281 FOPAG - PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 02/01/2014 22/08/2014 22/08/2014 Estimativa 4.741,50 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR PRESIDENTE.
SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO Rod BR 174, Km107, Praça Do Terminal Rodov Centro C.N.P.J. : /
Orçamentários 1 080101 09.272.0222.2.051 3.1.90.01.00 46 269 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - 05.573. 02/01/2014 05/08/2014 05/08/2014 Estimativa 2.172,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREIRO Rua Mario Jorge Guedes, 391 Centro C.N.P.J. : 04.332.995/0001-49
Orçamentários 12 030301 10.301.0051.2.031 3.1.90.11.00 5 16514 FOLHA DE PAGAMENTO-ACS - 04.332.995/0002/01/2013 31/10/2013 31/10/2013 Estimativa 54.211,71 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ACS. 12 030301 10.301.0051.2.031
PREFEITURA MUNICIPAL DE UARINI
01/07/2013 1216 020701 08.122.0046.2.027 3.3.90.30.00 10 J. A F. DE LIMA Normal 2.595,51 VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, CONFORME RELAÇÃO
CRF/ES Conselho Regional de Farmácia do Estado do Espírito Santo - CRF-ES CNPJ: 28.167.666/0001-58
Conselho Regional de Farmácia do Estado do Espírito Santo - CRF-ES CNPJ: 28.167.666/0001-58 Relação de Empenhos 1439 6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática Global Suprimentos
PREFEITURA MUNICIPAL DE UARINI
01/08/2014 803 020801 15.122.0046.2.037 3.3.90.30.00 10 M R G BARBOSA COMERIAL ME Normal 40.805,50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DO ACRE Rua Julio Toa, 80 Plato do Piquia C.N.P.J. : 15.811.318/0001-20
Orçamentários 2 020101 04.122.0011.2.004 3.1.90.11.00 10 1700 FOLHA DE PAGAMENTO PMBA - 15.811.318/002/01/2013 22/07/2013 22/07/2013 Estimativa 25.640,00 DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO/2013, RELATIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO IÇA Rua Alvaro Maia - S/N Centro C.N.P.J. : 04.532.057/0001-92
Orçamentários 1 020101 04.122.0011.2.004 3.1.90.11.00.00 1 9406 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.532.057/0001-9202/01/2013 30/07/2013 30/07/2013 Estimativa 30.000,00 FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITO E VICE. 3 020101
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANDUBA Praça Dos Três Poderes S/nº Centro C.N.P.J. : 04.628.533/0001-73
Orçamentários 2 020501 12.122.0011.2.009 3.3.90.39.00 10 3068 AMAZONAS DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA - 02.302/01/2014 19/08/2014 19/08/2014 Estimativa 53.118,80 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE
Barreiras - Bahia - Edição 1112-29 de novembro de 2010 - ANO 05
CONTRATO Nº 044/2010 Processo Administrativo Nº032/2010 Contratado: ELIENE SANTOS OLIVEIRA DE SOUZA - ME Objeto do Contrato: Fornecimento de produtos e material de limpeza para atender as necessidades
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES - RN
Orgão/Unidade: 01.001 CAMARA MUNICIPAL 319034000000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO 32215 /2013-1 1-ORD 4 01.001.01.031.0001.2001.319034000000 25/03/2013 F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARÃES
02/01/2013 1 020201 04.122.0011.2.004 3.3.90.47.00 10 BANCO DO BRASIL S/A - PASEP/ ROYALTIES Estimativa 2.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - SOBRE OS ROYALTIES, EXERCICIO 2013
PREF. MUNIC. DE NOVA INDEPENDÊNCIA Rua Santa Maria, 500 44430429/0001-94 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Setembro/2011
PREF. MUNIC. DE NOVA INDEPENDÊNCIA Rua Santa Maria, 500 44430429/0001-94 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Setembro/2011 Nº Contrato: 0001/11 Dt. Assinatura: 10/01/2011 Dt. Publicação: 10/01/2011
PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVES
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 Ativo 32.660.958,34-6.363.147,12 47.004.771,41 6.231.871,07 44.351.853,94 32.792.234,39-1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000 Ativo Circulante 9.721.402,71-6.363.147,12 45.984.575,48 6.231.871,07
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES - RN
Orgão/Unidade: 02.001 SEC. MUN.DO PLANEJAMAENTO, DA ADM.E DAS FINANCAS 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10239 /2015 3-EST 19 02.001.04.122.0002.2002.319011000000 2/01/2015 PREF.
Mês/Ano: FEVEREIRO/2015. Valor Empenhado Até o mês. Nota de Empenho. Modalidade de Licitação. Valor Pago até o Mês.
MPT PRT21 CNPJ: 26.989.715/0061-43 CÓDIGO DA UNIDADE GESTORA NO SIAFI: 200099 DIRETORIA ADMINISTRATIVA SETOR DE ORÇAMENTO/FINANÇAS E PERÍCIAS FONTE: SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira
TICKET SERVIÇOS S/A. 47.866.934/0001-74. Subtotal PLATINA MINERAL LTDA. 03.977.181/0001-07 NÚMERO PROCESSO PREÇO PREÇO. Subtotal
PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA A) AQUISIÇÕES DE MATERIAIS I - CONTÍNUAS TICKET SERVIÇOS S/A. 47.866.934/0001-74 PREÇO QTD PROCESSO LICITAÇÃO UNITÁRIO TOTAL 0013/JAN/2010 Pregão Elet. n.º
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANUTAMA
01/11/2013 1896 020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.09.00 10 FOPAG - SALARIO FAMILIA - GABINETE - EFETIVOS Normal 303,68 PELA DESPESA EMPENHADA COM FOPAG DE SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MURITIBA Rua Dr Pedro Cortes, 26 Centro C.N.P.J. : 11.453.233/0001-66
Orçamentários 4 020501 10.301.0006.2.030 3.3.9.0.39.00 2 Banco Do Brasil S/A - 00.000.000/5578-62 02/01/2014 30/05/2014 30/05/2014 Estimativa 39,00 REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCÍCIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUINI RUA 19 DE MARCO, S/Nº Centro C.N.P.J. : 04.530.135/0001-10
Orçamentários 6 020101 04.122.0011.2.004 3.1.90.11.00 10 2584 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.530.135/0001-1002/01/2013 30/09/2013 30/09/2013 Global 8.125,00 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS
Despesas: Empenhos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA. PREFEITURA DE JACOBINA/BA www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina. Listagem de Empenhos
1 De acordo com a Lei complementar 131/2009 Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 11/04/2012 764 020401 27.392.0019.2.205 3.3.9.0.39.00 0
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br
FOLHA: 1 Ficha: 00004 BANCO CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO DA CONTA NÚMERO DO DOCUMENTO VALOR DO DOCUMENTO 06/08/2013 942 06/08/2013 INSS OP-2013 0035 001 1.108,48 1.108,48 VALOR AUTORIZADO REFERENTE RECOLHIMENTO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO MÊS DE ABRIL 2009
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO MÊS DE ABRIL 2009 DATA HISTÓRICO RECEITA DESPESA SALDO 01/04/2009 CAIXA ANTERIOR Saldo em 31/03/2009 ENERGIA ELETRICA 23.720,97 23.720,97 Pgto. a Empresa Companhia Energética
PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVES
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 Ativo 31.860.792,47-9.144.432,41 40.641.624,29 8.344.266,54 38.119.982,87 32.660.958,34-1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000 Ativo Circulante 9.306.135,84-8.759.533,41 39.621.428,36 8.344.266,54
CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS RUA FLORIANO PEIXOTO, S/N CENTRO C.N.P.J. : 04.444.873/0001-44
Orçamentários 1 010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00.00 1 149 FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - 04. 02/01/2013 22/03/2013 22/03/2013 Estimativa 72.750,06 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES.
ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA
Página: 1/47 Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte Fornecedor 01 - GABINETE DO PREFEITO CPF/CNPJ de RecursoData REF. ROBERTO 02.01.04.122.008 AO PAGAMENTO MARCOS 31901100 DE BRASILEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30
Orçamentários 1 020101 04.122.0002.2.004 3.1.9.0.11.00 0 1034 SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - 14. 04/01/2016 01/03/2016 01/03/2016 Estimativa 65.622,38 REF. PAGAMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS
ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACARI
Página: 1/8 02 - SEGOV - SECRETARIA DO GOVERNO 02.02.04.122.042-33903900 - 0.1.00-00 UPB - UNIÃO DOS MUNÍCIPIOS DA BAHIA 14.305.759/0001-97 4554 470 1.445,50 DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES - RN
Orgão/Unidade: 02.001 GABINETE CIVIL DO PREFEITO 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10225 /2014-1 3-EST 19 02.001.04.122.0002.2002.319011000000 2/01/2015 PREF. MUN. DE OLHO D'AGUA
O Consórcio Publico Portal do Sertão, Visando a Transparência dos Seus Atos Vem PUBLICAR.
ANO. 2015 ELETRÔNICO - PORTAL DO SERTÃO 1 O Consórcio Publico Portal do Sertão, Visando a Transparência dos Seus Atos Vem PUBLICAR. RELATÓRIOS DE DESPESA EXTRA- ORÇAMENTÁRIA ; DESPESA ORÇAMENTÁRIA; EMPENHO;
JAN. 13NE000001 Natal Prefeitura 08.241.747/0006-58 Pagamento de taxa de lixo 2013 desta PRT. Não se Aplica 4.345,64 4.345,64 4.
MPT PRT21 CNPJ: 26.989.715/0061-43 CÓDIGO DA UNIDADE GESTORA NO SIAFI: 200099 DIRETORIA ADMINISTRATIVA SETOR DE ORÇAMENTO/FINANÇAS E PERÍCIAS FONTE: SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira
Despesas: Empenhos FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CASA NOVA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CASA NOVA/BA. Listagem de Empenhos JANEIRO/2013
1 Despesas: Empenhos De acordo com a Lei complementar 131/2009 /BA Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 02/01/2013 1 030401 12.361.0003.2.026 3.3.9.0.39.00
MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS BAHIA 16.233.447/0001-40 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS Período de 01/12/2014 até 31/12/2014
373 08/12/2014 155/2014 44905100000 ANDAIME CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA 10920660000144 18.409,43 920,47 17.488,96 3-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 300778 17.488,96 Para atender despesas com contratação
Despesas: Empenhos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA. PREFEITURA DE JACOBINA/BA www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina. Listagem de Empenhos
1 Despesas: Empenhos De acordo com a Lei complementar 131/2009 PREFEITURA DE JACOBINA/BA Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 26/10/2012 1581 020601 15.452.0018.2.197
CAMARA MUNICIPAL DE PINHEIRAL Rua Benedito Francisco Vicente da Silva, nº 80 Rolamão PINHEIRAL - RJ
O.P.: 66 Data da O.P.: 10/03/2014 Processo: 11/2014 ELISÂNGELA ALVES DE CARVALHO AZEVEDO Despesas com aluguel de fevereiro de 2014. G 47 2102903600 05.01.01.122.102.2.102 3390360000 00 - ORDINÁRIO - 2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO IÇA Rua Alvaro Maia - S/N Centro C.N.P.J. : 04.532.057/0001-92
01/02/2013 195 020501 12.361.0062.2.017 3.3.90.39.00.00 10 PERFIL CONSERV.DE IMOVEIS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LT Global 66.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL - DL 013/2013
Total de Registros do Dia: 2 Total do Dia: 4.897,38 0,00 4.897,38
O.P. 66 200239003 01.01.00 2.002 3.3.9.0.39.00.00 00 153 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 04.214.440/0001-00 02/06/2014 02/06/2014 02/06/2014 246,05 0,00 246,05 Valor: 246,05 Cheque: 60201 Fonte
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURITIBA Rua Dr Pedro Cortes, 26 Centro C.N.P.J. : 13.828.504/0001-46
Orçamentários 19 020301 04.123.0005.2.019 3.3.9.0.39.00 0 Banco Do Brasil S/A - 00.000.000/5578-62 02/01/2014 01/10/2014 01/10/2014 Estimativa 15,60 19 020301 04.123.0005.2.019 3.3.9.0.39.00 0 Banco Do
CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS **** Diário de Pagamento MÊS DE FEVEREIRO/2015 PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS
CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS **** Diário de Pagamento MÊS DE FEVEREIRO/2015 PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS NE FORNECEDOR CNPJ/CPF FICHA DESCRIÇÃO DO OBJETO PAGAMENTO VALOR R$ 6-1 Telemar Norte Leste
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO CRA/RJ
RECEITAS 1 - O Orçamento do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2011, estima a receita em R$ 14.630.700,00 e fixa sua despesa em igual importância. 2 - A
Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Empenho Contrato Proc. Adm. Valor 01/07/2015 01/07/2015
Página: 1/6 11.11.12.361.007-31900400 - 00.01.0019-00 DIVERSOS SERVIDORES 13.492.241/0001-47 34-6.999,95 anulação de saldo de emepnho n 34 11.11.12.361.007-31901300 - 00.01.0019-00 INSS 29.979.036/0001-40
Livro Caixa Pág.: 1 de 5
Livro Caixa Pág.: 1 de 5 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 *** SALDO ANTERIOR *** 40.722,42D 01/12/2010 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS
Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12512-010 CGC: 09.134.
2/4/2013 00708 4.1.1.01.000005 - Férias (Colaboradores) (0109-3) 21.880,24 2/4/2013 00709 4.1.1.01.000003-13º Salário (Colaboradores) 7.703,95 (0107-2) 2/4/2013 00710 4.2.2.01.000006 - Férias (Colaboradores)
CRMV / PI Conselho Regional CNPJ: 07.083.538/0001-56
CNPJ: 07.083.538/0001-56 Balanço Orçamentário RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS RECEITAS CORRENTES 1.563.00 1.563.00 36.005,49 1.526.994,51 RECEITA TRIBUTÁRIA
PPA 2014/2017 CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
Página: 1 Função: 01 LEGISLATIVA 031 AÇÃO LEGISLATIVA ATUAÇÃO LEGISLATIVA ATUAÇÃO LEGISLATIVA Aquisição de Equipamentos para a Camara Municipal Aquisição de Veiculos para a Camara Municipal Construção
CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
(Página: 1 / 8) Movimentação do dia 01 de Fevereiro de 2012 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA 01.01.01 - COORDENACAO DE ATIVIDADE DO LEGISLATIVO 01.01.01.01.000 - Legislativa
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS R. Quintino Bocaiuva, Nr.248 Centro C.N.P.J. : 04.282.869/0001-27
02/05/2014 935 030501 10.302.0052.2.051 3.3.90.30.00 8 INSTRUMENTAL TÉCNICO LTDA Global PR27-2013 36.227,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUÍMICO CIRURGICO E MATERIAL LABORATORIAL, CONFORME
ESTADO DA BAHIA Prefeitura Municipal de Camaçari. Prefeitura Municipal Camaçari RELAÇÃO DAS LIQUIDAÇÕES 2 - SEGOV - SECRETARIA DO GOVERNO.
ESTADO DA BAHIA Prefeitura Municipal de Camaçari Prefeitura Municipal Camaçari RELAÇÃO DAS LIQUIDAÇÕES Data 2 - SEGOV - SECRETARIA DO GOVERNO 12/04/2011 2630 4.200,00 42 4-122-34-2036-33030000-0100.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAQUIRI PEDRO PASTOR, 41 CENTRO C.N.P.J. : /
Orçamentários 2 020301 04.123.0011.2.010 3.3.90.47.00 4 4993 BANCO DO BRASIL S/A - PASEP ICMS EXP. - 302/01/2013 30/09/2013 30/09/2013 Estimativa 11,42 3 020101 04.122.0011.2.004 3.3.50.41.00 1 4825 CONFEDERAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANA ESTADO DE PERNAMBUCO Rua Marechal Deodoro da Fonseca, S/N, Centro, Goiana/PE CNPJ Nº 10.150.
Item: Licitações e Compras Diretas ANO DATA DE HOMOLOGAÇÃO/ RATIFICAÇÃO REVOGADO PROCESSO N.º 001 MODALIDADE PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS OBJETO Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de combustíveis,
Pagamentos Efetuados
A DO N ROCHA 18/04/ Pagamento da NL nº NL00204 - Ref. INSS Contrato 018/2008 Serviços de Conservação e Limpeza conf. Nfe. 00324 emitida em 24.02. para pagto. parcela mes 02/. 19/04/ Pagamento da NL nº
Pagamentos Efetuados
A G EMPREENDIMENTOS LTDA 26/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL00149, REF. A 14ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 006/2006 - PROC. 0772/2008 - LIQUIDO 26/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL00149, REF. A 14ª MEDIÇÃO
Página: 1/11. Relação de Pagamentos Orçamentários
Página: 1/11 Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte Fornecedor - GABINETE DO PREFEITO CPF/CNPJ de Recurso Data Processo Empenho Valor PREFEITURA 02.02.04.122.002 MUNICIPAL - 31901100 DE
CREA/SP. Comparativo da Despesa Liquidada. CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP CNPJ: 60.985.017/0001-77.
CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP CNPJ: 60.985.017/0001-77 Comparativo da Liquidada 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 236.796.764,70 12.925.099,08 91.035.128,47
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI EXECUÇÃO Exercício: 2014 Relação de Despesas por Período Pág.
Relação de Despesas por Período Pág.: 1 Tipo de Despesa: Despesa Extra Nº/Parcela: 144/ 1 Licitação: NÃO EXIGE! Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor Bruto: 282,44 Histórico: DESCONTO EFETUADO EM FOLHA
CÂMARA MUNICIPAL DE URUCARA
JulhoPágina 1 de 6 100000000 02 ATIVO - 726.700,48 176.211,09 176.376,09 726.535,48 110000000 02 ATIVO CIRCULANTE - 20.757,34 176.211,09 176.376,09 20.592,34 111000000 02 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
CREA/SP. Comparativo da Despesa Liquidada. CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP CNPJ: 60.985.017/0001-77.
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GUARDA CIVIL. Guarda Civil Municipalrecebe novo fardamento
Diário Oficial Ano: 3 Páginas: 10 GUARDA CIVIL Guarda Civil Municipalrecebe novo fardamento A Guarda Civil Municipal de Canavieiras recebeu fardamento novo e completo, dentro do programa de qualificação
19/2012 Convite Compras e Serviços 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA. 05.081.873/0001-90 J -1.581,84 0,00
Data de Lançamento: 02/01/2014 Página: 1/268 1/000-2014 01.00.01.122.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU 46.139.952/0001-91 J 10.00 Item: 1 - Provisão
CAMARA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS
Tp Emp Dotação Orçamentária Proc Credor CNPJ/CPF Data Emp Data Liq Data Pag Bruto(R$) Retido Liquido N 171 01.00.000 2.001 3.3.9.0.14.00.00 00 249 FRANCISCO DE ASSIS BURY DOS SANTOS 405.274.335-00 04/05/2015
ESTADO DE PERNAMBUCO TRIBUNAL DE CONTAS
Página 1 01/03/2014 até 134 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ABELARDO TAVARES NETO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 135 VALOR QUE SE EMPENHA
PAGAMENTOS DE CUSTEIO DO AMAZONPREV - DEZEMBRO/2011
S DE CUSTEIO DO AMAZONPREV DATA DE 01/12/11 2010.A.04026 A. DO N. ROCHA (ESCOM EMPRESA DE SERVIÇOS E COMERCIO) LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADM. GERAIS 000015 19.787,45 15.503,49 01/12/11
Despesas: Liquidações
1 De acordo com a Lei complementar 131/2009 PREFEITURA DE JACOBINA/BA Despesas: Liquidações Listagem de Empenhos Liquidados Tipo do Relatório : TODOS Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária Credor Data
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO IÇA Rua Alvaro Maia - S/N Centro C.N.P.J. : 04.532.057/0001-92
01/04/2013 339 020501 12.122.0011.2.016 3.3.90.39.00.00 10 JT CONSTRU PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA Global 22.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA - CC 031/2013 /
Fonte: Gestão Transparente - www.gestaotransparente.com.br - Fundamento Legal - DECRETO 7.507, de 27 de Junho de 2011. Página: 1
01/06/2011 01060015 1721.22.30.00 COTA PARTE ROYAL COMP FINANCEIRA LEI 7990/89 7803-4 824,90 01/06/2011 01060021 1112.04.21.00 IMPOSTO RENDA PESSOA JURIDICA CONTAS CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S LTDA 19,50
5 ATIVO 4.452.469,74 586.530,48 333.271,99 4.705.728,23 D 5.1 ATIVO FINANCEIRO 659.416,98 269.852,93 283.510,21 645.759,70 D
Balancete para Verificação - Ativo - Junho / 2008 Pág. : 1 5 ATIVO 4.452.469,74 586.530,48 333.271,99 4.705.728,23 D 5.1 ATIVO FINANCEIRO 659.416,98 269.852,93 283.510,21 645.759,70 D 5.1.1 DISPONÍVEL
CREFITO/MT Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 9ª Região CNPJ: 00.577.473/0001-56
Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 9ª Região CNPJ: 00.577.473/0001-56 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 1.474.008,93D 717.680,43 804.036,65 1.387.652,71D 1.1 - ATIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA Secretaria Municipal de Administração Divisão de Licitação e Contratos
RELATÓRIO REF: RESOLUÇÃO N.º 02/2002 TCA N.º 34.554/026/02 A, através da, em cumprimento a Instrução supracitada, vem apresentar a relação das Atas de Registro de Preços, Contratos e Convênios e Termos
Estado do Paraná Programa de Trabalho Folha: 1 Prefeitura Municipal de Salto do Lontra Março de 2014 - Anexo 6, da Lei 4.320/64
Estado do Paraná Programa de Trabalho Folha: 1 Órgão...: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Unidade Orçamentária: 02.01 GOVERNO MUNICIPAL 04.000.0000.0.000.000 Administração 40.675,57 40.675,57 04.122.0000.0.000.000
CAU - PE. Comparativo da Despesa Paga. Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Pernambuco CNPJ: 14.944.213/0001-86.
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Pernambuco CNPJ: 14.944.213/0001-86 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.135.578,36 505.388,09 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 845.084,13
CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO Exercício: 2014
DESPESAS COM TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. Orgão: 02 LEGISLATIVO 02/01/2014 18/000.14 326834 - SANEBAVI - SANEAMENTO BASICO 2012-02.0001.0001.01.031.000.2201.33903900
TABELA DE VENCIMENTOS-BASE
ANEXO I TABELAS DE VENCIMENTOS-BASE E SALÁRIOS-BASE DOS CARGOS E EMPREGOS PÚBLICOS EFETIVOS INTEGRANTES DOS PLANOS DE CARREIRAS DAS ÁREAS DE ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO PODER EXECUTIVO, COM VIGÊNCIA
Histórico Documento Sld.Inicial Vlr. Débito Vlr. Crédito. Sld. Final
: 25/10/11 Hora: 16:14:39 BANCO DO BRASIL S/A 004272 5009-1 5009/PREF. MUNIC. DE CARIRE CEX SLD.INIC.01 139,89 0,00 0,00 139,89 SLD.INIC.01 139,89 0,00 0,00 139,89 SLD.INIC.01 139,89 0,00 0,00 139,89 SLD.INIC.01