O.P. 1 / CARLOS TITO MARQUES CORDEIRO E OUTROS
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1 O.P. 134 / PRIMAVIA VEÍCULOS LTDA / /08/ /03/ /08/ ,00 0, ,00 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 08 VEICULOS UNO MILLE WAY ECONOMY 1.0 FLEX 4P MOD/02013 AUTOMOTOR ZERO QUILOMENTRO TIPO PASSEIO, CONFOR ME CONTRATO N. 004/2013 NO MES DE MARCO/2013. PAGT. REF. MES DE AGOSTO/2013 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: ,00 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / O.P. 1 / CARLOS TITO MARQUES CORDEIRO E OUTROS /08/ /01/ /08/ , , ,40 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS EDIS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL - EXERCICIO/2013. PAGT. REF. MES DE AGOSTO/2013 Valor: ,40 Cheque: 19 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: O.P. 3 / ADALBERTO JESUS MORAIS E OUTROS / /08/ /01/ /08/ , , ,12 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS-SEC. DE DIVISAO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2013. PAGT. REF. MES DE AGOSTO/2013 Valor: ,16 Cheque: 19 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / Valor: 454,96 Cheque: 580 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / O.P. 3 / ADALBERTO JESUS MORAIS E OUTROS / /08/ /01/ /08/ ,50 0, ,50 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS-SEC. DE DIVISAO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2013. PAGT. REF. MES DE AGOSTO/2013 Valor: 1.201,50 Cheque: 19 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / O.P. 3 / ADALBERTO JESUS MORAIS E OUTROS / /08/ /01/ /08/ ,58 0,00 702,58 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS-SEC. DE DIVISAO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2013. PAGT. REF. MES DE AGOSTO/2013 Valor: 702,58 Cheque: 19 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / D.Ex ADALBERTO JESUS MORAIS E OUTROS 21/08/ /08/ /08/ ,75 0,00 116,75 VLR. REF. PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO/2013 Valor: 116,75 Cheque: 19 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: O.P. 4 / ADEILDA ALVES BEZERRA DOS SANTOS E OUTROS /08/ /01/ /08/ , , ,24 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS ASSESSORES PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2013. PAGT. REF. MES DE AGOS TO/2013 Valor: ,60 Cheque: 19 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: Valor: 2.776,64 Cheque: 579 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: O.P. 4 / ADEILDA ALVES BEZERRA DOS SANTOS E OUTROS /08/ /01/ /08/ ,00 0, ,00 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS ASSESSORES PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2013. PAGT. REF. MES DE AGOS TO/2013 Valor: 8.004,00 Cheque: 19 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: O.P. 4 / ADEILDA ALVES BEZERRA DOS SANTOS E OUTROS /08/ /01/ /08/ ,09 0,00 502,09 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS ASSESSORES PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2013. PAGT. REF. MES DE AGOS TO/2013 Valor: 502,09 Cheque: 19 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: D.Ex ADEILDA ALVES BEZERRA DOS SANTOS E OUTROS 21/08/ /08/ /08/ ,90 0,00 326,90 VLR. REF. PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO/2013 Valor: 326,90 Cheque: 19 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: O.P. 5 / AILTON JOSE DA SILVA E OUTROS /08/ /01/ /08/ , , ,15 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS SECRETARIOS E GABINETE DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2013. PAGT. RE F. MES DE AGOSTO/2013 Valor: ,51 Cheque: 19 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: Página 1 de 8

2 Data Pag Data Emp Data Liq Bruto(R$) Retido Valor: 955,64 Cheque: 578 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: Liquido O.P. 5 / AILTON JOSE DA SILVA E OUTROS /08/ /01/ /08/ ,50 0, ,50 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS SECRETARIOS E GABINETE DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2013. PAGT. RE F. MES DE AGOSTO/2013 Valor: 8.695,50 Cheque: 19 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: O.P. 5 / AILTON JOSE DA SILVA E OUTROS /08/ /01/ /08/ ,94 0,00 300,94 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS SECRETARIOS E GABINETE DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2013. PAGT. RE F. MES DE AGOSTO/2013 Valor: 300,94 Cheque: 19 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: O.P. 2 / AURICELIA AMARAL A GONCALVES E OUTROS / /08/ /01/ /08/ , , ,11 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2013. PAGT. REF. MES DE AGOSTO/201 3 Valor: ,11 Cheque: 19 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / O.P. 2 / AURICELIA AMARAL A GONCALVES E OUTROS / /08/ /01/ /08/ ,00 0,00 300,00 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2013. PAGT. REF. MES DE AGOSTO/201 3 Valor: 300,00 Cheque: 19 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / O.P. 2 / AURICELIA AMARAL A GONCALVES E OUTROS / /08/ /01/ /08/ ,50 0, ,50 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2013. PAGT. REF. MES DE AGOSTO/201 3 Valor: 4.411,50 Cheque: 19 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / O.P. 2 / AURICELIA AMARAL A GONCALVES E OUTROS / /08/ /01/ /08/ ,65 0, ,65 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2013. PAGT. REF. MES DE AGOSTO/201 3 Valor: 1.732,65 Cheque: 19 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / D.Ex AURICELIA AMARAL A GONCALVES E OUTROS 21/08/ /08/ /08/ ,15 0,00 210,15 VLR. REF. PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO/2013 Valor: 210,15 Cheque: 19 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: D.Ex AURICELIA AMARAL A GONCALVES E OUTROS 21/08/ /08/ /08/ ,35 0,00 439,35 VLR. REF. PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE DE SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO/2013 Valor: 439,35 Cheque: 19 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: O.P. 3 / ADALBERTO JESUS MORAIS E OUTROS / /08/ /01/ /08/ , , ,46 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2013. POAGT. REF. MES DE AG OSTO/2013 Valor: ,60 Cheque: 19 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / Valor: 3.002,86 Cheque: 576 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / O.P. 263 / JORGE SOARES ZIMMERMANN /08/ /07/ /08/ ,00 220, ,00 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA TECNICA E ADMINISTRATIVA NOP SETOR DE LICITACAO CONFORME CONTRATO N 022/2013, NO EXERCICIO/2013. PAGT. REF. MES DE JULHO/2013 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 1.780,00 Cheque: 191 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: O.P. 3 / ADALBERTO JESUS MORAIS E OUTROS / /08/ /01/ /08/ ,00 0, ,00 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2013. PAGT. REF. MES DE AGO Página 2 de 8

3 Data Pag Data Emp Data Liq Bruto(R$) Retido STO/2013 Valor: ,00 Cheque: 19 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / Liquido O.P. 3 / ADALBERTO JESUS MORAIS E OUTROS / /08/ /01/ /08/ ,23 0,00 250,23 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2013. PAGT. REF. MES DE AGO STO/2013 Valor: 250,23 Cheque: 19 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / Total de Registros do Dia: 23 Total do Dia: , , ,62 O.P. 47 / PRIME CONS. E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA / /08/ /02/ /08/ ,00 0, ,00 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERV. PREST. P/ ATENDER AO PROJETO SIGA NOS SETORES DE CONTAB., LICIT. E CONTRATOS, PATRIMONIO, FOLHA DE PAGT S E OUTR OS P/ APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2012. CONFORME CONTRATO N 009/2013. PAGT. REF. MES DE AGOSTO/2013 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: ,00 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / D.Ex BANCO DO BRASIL S/A 22/08/ /08/ /08/ ,68 0, ,68 VLR. REF. RECOLHIMENTO DO VALOR CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGTº EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. REF. EMPRÉSTIMO FEITO POR SERVIDOR DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO/2013 Valor: 3.140,68 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: D.Ex CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 22/08/ /08/ /08/ ,50 0, ,50 VLR. REF. RECOLHIMENTO DO VALOR CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGTº EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF. EMPRÉSTIMO FEITO POR SERVIDOR DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL N O MES DE AGOSTO/2013 Valor: ,50 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: O.P. 14 / COCO ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA / /08/ /01/ /08/ ,00 0, ,00 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA CONTABIL, PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2013. CONFORME CONTRATO 001/2013. PAGT. REF. MES DE AGOSTO/2013 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: ,00 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / Total de Registros do Dia: 4 Total do Dia: ,18 0, ,18 O.P CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF / /08/ /08/ /08/ ,38 0,00 226,38 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NO MES DE AGOSTO/2013 Valor: 226,38 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / Total de Registros do Dia: 1 Total do Dia: 226,38 0,00 226,38 O.P AMX INFORMATICA LTDA-ME / /08/ /08/ /08/ ,00 0,00 238,00 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO/2013 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 238,00 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / Página 3 de 8

4 Data Pag Data Emp Data Liq Bruto(R$) Retido Liquido O.P. 10 / TELEFONICA TEL. DE SAO PAULO S..A - TELESP / /08/ /01/ /08/ ,32 0,00 49,32 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2013. PAGT. REF. MES DE AGOSTO/2013 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 49,32 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / O.P. 8 / TELEMAR NORTE LESTE S/A / /08/ /01/ /08/ ,57 0,00 65,57 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ASSINATURA DA "OI VELOX" NRES 600K O DE AGUA PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO EXE RCICIO/2013. PAGT. REF. MES DE JULHO2013 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 65,57 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / O.P. 8 / TELEMAR NORTE LESTE S/A / /08/ /01/ /08/ ,57 0,00 65,57 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ASSINATURA DA "OI VELOX" NRES 600K O DE AGUA PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO EXE RCICIO/2013. PAGT. REF. MES DE JULHO/2013 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 65,57 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / O.P. 7 / TELEMAR NORTE LESTE S/A / /08/ /01/ /08/ ,55 0,00 86,55 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE FIXO PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2013. PAGT. REF. MES DE J ULHO/2013 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 86,55 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / O.P. 7 / TELEMAR NORTE LESTE S/A / /08/ /01/ /08/ ,39 0, ,39 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE FIXO PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2013. PAGT. REF. MES DE J ULHO/2013 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 2.902,39 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / O.P. 12 / EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICAÇÃO S/A / /08/ /01/ /08/ ,16 0,00 175,16 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE FIXO PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2013. PAGT. REF. MES DE AGOSTO/2013 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 175,16 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / O.P. 13 / CLARO S/A / /08/ /01/ /08/ ,90 0, ,90 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE TELEFONE MOVEL - SMP PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2013. CONFORME CONT RATO N 016/2011 E TERMO ADITIVO N 018/2012. PAGT. REF. MES DE JULHO/2013 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 1.215,90 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / O.P. 13 / CLARO S/A / /08/ /01/ /08/ ,91 0, ,91 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE TELEFONE MOVEL - SMP PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2013. CONFORME CONT RATO N 016/2011 E TERMO ADITIVO N 018/2012. PAGT. REF. MES DE AGOSTO/2013 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 3.123,91 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / O.P. 6 / COELBA / /08/ /01/ /08/ ,65 0, ,65 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2013. PAGT. REF.MES DE AGOSTO/2013 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 4.725,65 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / O.P. 48 / NILTON FAGUNDES JUNIOR- ME / /08/ /02/ /08/ ,00 0, ,00 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFRWARE, COM CONSULTORIA, CRIAÇÃO, ATUALIZACAO, IM PLANTACAO COM IMIGRAÇÃO DE DADOS E CAPACITACAO DE PESSOAL, FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2013 CONFORME CONTRATO N 010/2013. PAGT. REF. MES DE AGOSTO/2013 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 1.000,00 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / O.P. 44 / ASSOCIÇÃO TRANSPARENCIA MUNICIPAL / /08/ /01/ /08/ ,00 0,00 665,00 Página 4 de 8

5 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPA, NO EXERCICIO/2013. CONFORME CONTRAT O N 005/2013. PAGT. REF. MES DE AGOSTO/2013 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 665,00 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / O.P. 56 / LEONARDO ROCHA MASINI ME / /08/ /02/ /08/ ,00 0,00 500,00 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMODATO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA-IMPRESSORA-SCANNER-NETWORK-DUPLEXSERIE 8C5D , PARA APOIO AS ATIVIDAD ES DESTE LEGISLATIVO, NO EXERCICIO/2013. PAGT. REF. MES DE AGOSTO/2013 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 500,00 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / O.P. 125 / REGIS E ARAUJO LTDA / /08/ /03/ /08/ ,00 0,00 650,00 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ATUALIZACAO COMPLETA DO SITE OFICIAL DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CO NFORME CONTRATO N 012/2013 NO EXERCICIO/2013. PAGT. REF. MES DE AGOSTO/2013 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 650,00 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / O.P LEONARDO ROCHA MASINI ME / /08/ /08/ /08/ ,00 0,00 331,00 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHO HP PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE AGOS TO/2013 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 331,00 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / O.P AMERICAINFO SISTEMA E COMPUTADORES LTDA - ME / /08/ /08/ /08/ ,00 0,00 892,00 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM INSTALACOES, CONFIGURACOES E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E REDE PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO/2013 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 892,00 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / Total de Registros do Dia: 16 Total do Dia: ,02 0, ,02 O.P. 114 / AUTO CENTER LTDA / /08/ /03/ /08/ ,00 0, ,00 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N. 011/2013 NO EXER CICIO/2013. PAGT. REF. MES DE AGOSTO/2013 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: ,00 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / D.Ex SINDSEMB-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARREIRAS 27/08/ /08/ /08/ ,53 0,00 13,53 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGT DA GRCS- GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO SINDICAL DO SERVIDOR PUBLICO, NO MES DE AGOSTO/2013 Valor: 13,53 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: O.P. 49 / ALDOTUR SERVICOS DE VIAGENS E TURISMO LTDA / /08/ /02/ /08/ ,22 0, ,22 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGENS TERRESTRES E AEREAS PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2013, CON FORME CONTRATO N 007/2013. PAGT. REF. MES DE AGOSTO/2013 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 4.788,22 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / O.P. 49 / ALDOTUR SERVICOS DE VIAGENS E TURISMO LTDA / /08/ /02/ /08/ ,47 0, ,47 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGENS TERRESTRES E AEREAS PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2013, CON FORME CONTRATO N 007/2013. PAGT. REF. MES DE AGOSTO/2013 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 1.397,47 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / O.P IRACI MARIA STAFANELO ANTUNES / /08/ /07/ /08/ ,00 0, ,00 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BLAZER E CALCAS PARA UNIFORME DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO MES DE JULHO/2013 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 1.100,00 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / Página 5 de 8

6 O.P. 114 / AUTO CENTER LTDA / /08/ /03/ /08/ ,55 0, ,55 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N. 011/2013 NO EXER CICIO/2013. PAGT. REF. MES DE JULHO/2013 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 2.508,55 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / Total de Registros do Dia: 6 Total do Dia: ,77 0, ,77 O.P ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS / /08/ /08/ /08/ ,42 0,00 48,42 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM POSTAGENS DE DOC. DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO AGOSTO/2013 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 48,42 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / D.Ex M P A S / I N S S ( SEGURADOS) 28/08/ /08/ /08/ ,48 0, ,48 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS PARTE SEGURADOS DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL NO EXECERCIO/2013. PAG. REF. ME S DE AGOSTO/2013 Valor: ,48 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: D.Ex M P A S / I N S S ( SEGURADOS) 28/08/ /08/ /08/ ,00 0,00 220,00 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS PARTE SEGURADOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL NO EXECERCIO/ PAG. REF. MES DE AGOSTO/2013 Valor: 220,00 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: O.P. 15 / M P A S / I N S S / /08/ /01/ /08/ , , ,99 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE I N S S PARTE EMPRESA, DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIAL NO EXECERCIO/2013. PAGT. REF. MES DE AGOSTO /2013 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: ,99 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / O.P ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS / /08/ /08/ /08/ ,77 0,00 340,77 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM POSTAGENS DE DOC. DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO AGOSTO/2013 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 340,77 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / Total de Registros do Dia: 5 Total do Dia: , , ,66 O.P ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS / /08/ /08/ /08/ ,56 0,00 132,56 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM POSTAGENS DE DOC. DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO AGOSTO/2013 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 132,56 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / D.Ex PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS 29/08/ /08/ /08/ ,06 0, ,06 VLR. REF. RECOLHIMENTO DE I R R F RETIDO POR ESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO/2013. Valor: ,06 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: O.P. 180 / JOSEMIR NASCIMENTO BARBOSA & CIA LTDA / /08/ /04/ /08/ ,58 0, ,58 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES D E ABRIL/2013. PAGT. REF. MES DE AGOSTO/2013 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 3.900,58 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / Página 6 de 8

7 O.P DESPACHANTE VITORIA LTDA / /08/ /07/ /08/ ,48 0, ,48 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM EMPLACAMENTO DE 04 (QUATRO) VEICULOS FIAT/UNO MILLE PLACAS: OUK-3305/OUK-5810/OUK-8685 E OUK PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LESGISLATIVO MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2013 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 2.539,48 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / O.P JOAO BOSCO ALVES DE SOUZA / /08/ /08/ /08/ ,00 0, ,00 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MACENARIA COM CONFECCAO DE MESA, 1 BALCAO E 2 PAINEIS PARA AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MU NICIPAL, NO MES DE AGOSTO/2013 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 3.400,00 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / O.P. 278 / ADAMY & IURCZAKI LTDA / /08/ /08/ /08/ ,00 0, ,00 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DE MACENARIA PARA CONFECCAO DE MESA, BALCAO E PAINEIS PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO/2013. PAGT. REF. MES DE AGOSTO/2013 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 1.500,00 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / O.P EVONALDO BISPO DE AZEVEDO -MADEIREIRA SAO FRANCISO / /08/ /07/ /08/ ,22 0,00 528,22 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TINTA CORTEX AC 18LTS, LIXAS DIVERSAS, FITA CREPE, PORTA PARA PITURA E OUTROS PARA APOIO AS ATIVIDADES DEST E LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE JULHO/2013 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 528,22 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / O.P AQUALIMP PRDDUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA / /08/ /07/ /08/ ,74 0,00 301,74 VLR. SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, PICOTADO E PAPEL TOALHA INTERF, SACOS LIXO PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIP AL, NO MES DE JULHO/2013 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 301,74 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / O.P. 181 / OESTEGRAF LTDA / /08/ /04/ /08/ ,00 0, ,00 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES D E ABRIL/2013. PAGT. REF. MES DE JULHO/2013 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 1.680,00 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / O.P DICKEL & DICKEL LTDA / /08/ /08/ /08/ ,00 0,00 23,00 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO NO VEICULO PLACA JQE-8761 QUANDO A SERVICO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO M ES DE AGOSTO/2013 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 23,00 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / O.P DICKEL & DICKEL LTDA / /08/ /08/ /08/ ,00 0,00 50,00 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO NO VEICULO PLACA JQE-8761 QUANDO A SERVICO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO ME S DE AGOSTO/2013 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 50,00 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / O.P LUCASOM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA / /08/ /08/ /08/ ,00 0,00 333,00 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DE IMPRESSSORA HP E CONFIGURACAO DE NOTBOOK PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LE GISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO/2013 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 333,00 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / O.P NELSON DE SOUZA ROMEIRO - ME / /08/ /08/ /08/ ,00 0, ,00 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE REPAROS E MANUTENCAO NA CENTRAL TELEFONICA E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO DESTA CASA LEGIS LATIVA MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO/2013 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 1.060,00 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / Página 7 de 8

8 Data Pag Data Emp Data Liq Bruto(R$) Retido Liquido Total de Registros do Dia: 13 Total do Dia: ,64 0, ,64 O.P. 179 / IPANEMA GRAFICA E EDITORA LTDA / /08/ /04/ /08/ ,00 0, ,00 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES D E ABRIL/2013. PAGT. REF. MES DE AGOSTO/2013 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 4.902,00 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / O.P LUCASOM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA / /08/ /08/ /08/ ,00 0,00 340,00 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO/2013 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 340,00 Cheque: 9192 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / Total de Registros do Dia: 2 Total do Dia: 5.242,00 0, ,00 Total Geral de Registros: 70 Total Geral: , , ,27 CARLOS TITO MARQUES CORDEIRO Presidente CPF: KARLÚCIA C. MACEDO ANTONIO 1º SECRETÁRIO CPF: VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS Técnico em Contabilidade CRC-BA O-5 Página 8 de 8

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