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1 O.P ECT -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS / /04/ /03/ /04/ ,18 0,00 655,18 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGT. DE SERVIÇOES PRESTADOS COM POSTAGENS DE DOCS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE MARÇO/2015 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 0,03 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 655,15 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / O.P. 63 / ALDOTUR SERVICOS DE VIAGENS E TURISMO LTDA / /04/ /02/ /04/ ,05 0, ,05 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO PARA INTERMEDIAÇÃO NA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS ÁREAS E TERRESTRES PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CF. CONTRATO Nº 009/2015. NO EXERCÍCIO/2015. PAGTº. REF. MES DE MARÇO/2015 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 4.217,05 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / O.P CARMELITON FERREIRA DE MATOS / /04/ /03/ /04/ ,00 0, ,00 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO PERSONALIZADA DE 20 (VINTE) MOLDURAS PARA TABLET S E INSTALAÇÕES NAS MESAS DOS G ABINETES PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MÊS DE MARÇO/2015 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 5.300,00 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / Total de Registros do Dia: 3 Total do Dia: ,23 0, ,23 O.P HIPOLITO DOS PASSOS DE DEUS /04/ /04/ /04/ ,00 0,00 900,00 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO DE EDIS QUANDO EM VISITA A CÂMARA DOS DEPUTADOS FEDERAL, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MÊS ABRIL/2015 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 900,00 Cheque: 355 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: O.P AUAD CORREA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA / /04/ /04/ /04/ ,00 0, ,00 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LINK MÓVEL (AP.TX. FM POT.INF. 30KW P/TRANS. REM. EMIS) E ANTENA PLANO TERRA BASE IMA PT0DB-450 (C/ SUPORTE MA GNÉTICO), PARA TRANSMISSÃO DAS SESSÕES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CF. DOC EM ANEXO, NO MÊS DE ABRIL/2015 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 1.828,00 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / O.P. 7 / IMAP-INSITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA / /04/ /01/ /04/ ,00 0,00 450,00 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA VIABILIZAR O CUMPRIMENTO DA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA E GARANTIA DO ACESSO A INFORM AÇÃO PELO CIDADÃO, OBJETIVANDO IMPLEMENTAR A POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA ADMINISTRA TIVA, FINANCEIRA E FISCAL, NO EXERCICIO/2015. CF. CONTRATO Nº 002/2015. PAGTº. REF. MES DE JANEIRO/2015 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 450,00 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / O.P. 7 / IMAP-INSITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA / /04/ /01/ /04/ ,00 0,00 450,00 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA VIABILIZAR O CUMPRIMENTO DA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA E GARANTIA DO ACESSO A INFORM AÇÃO PELO CIDADÃO, OBJETIVANDO IMPLEMENTAR A POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA ADMINISTRA TIVA, FINANCEIRA E FISCAL, NO EXERCICIO/2015. CF. CONTRATO Nº 002/2015. PAGTº. REF. MES DE MARÇO/2015 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 450,00 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / O.P. 4 / TELEMAR NORTE LESTE S/A / ,58 0, ,58 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO/2015. PAGTº. REF. MES DE MARÇO/2015 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 1.782,58 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / O.P. 4 / TELEMAR NORTE LESTE S/A / ,19 0,00 89,19 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2015. PAGTº. REF. MES DE MARÇO/2015 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 89,19 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / O.P. 39 / TELEMAR NORTE LESTE S/A / /04/ /01/ /04/ ,95 0,00 30,95 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTADOS SERVIÇOS TELEFONE FIXO TC-0800 PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO/2015. PAGTº. Página 1 de 8

2 REF. MES DE MARÇO/2015 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 30,95 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / O.P. 12 / TELEMAR NORTE LESTE S/A / ,12 0,00 221,12 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) ASSINATURAS DA "OI VELOX" NRES 1MBPS (CADA UMA), PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MU NICIPAL, NO EXERCÍCIO/2015. PAGTº. REF. MES DE MARÇO/2015 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 221,12 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / O.P. 12 / TELEMAR NORTE LESTE S/A / ,47 0,00 293,47 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) ASSINATURAS DA "OI VELOX" NRES 1MBPS (CADA UMA), PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MU NICIPAL, NO EXERCÍCIO/2015.PAGTº. REF. MES DE MARÇO/2015 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 293,47 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / O.P. 13 / EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICAÇÃO S/A / ,89 0,00 42,89 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA, PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO/2015. PAGTº. REF. MES DE MARÇO/2015 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 42,89 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / O.P. 2 / AURICELIA AMARAL A GONCALVES E OUTROS / ,88 0, ,88 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2015. PAGTº. REF. ME S DE ABRIL/2015 Valor: 8.862,96 Cheque: 113 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / Valor: 1.153,92 Cheque: 114 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / Total de Registros do Dia: 11 Total do Dia: ,08 0, ,08 O.P. 104 / DIEGO LUNA NUNES / /04/ /03/ /04/ ,00 0, ,00 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA DE ÁREA INTERNA, RECUPERAÇÃO DE RACHADURAS DE PAREDES E FORROS DO PREDIO DESTA C ASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2015. CF CONTRATO Nº. 021/2015. PAGTº. REF. MES DE ABRIL/2015 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 8.900,00 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / O.P EDNALDO ANTUNES FARIAS -ME / /04/ /04/ /04/ ,00 0,00 602,00 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ORGANIZAÇÃO DE EVENTO REFERENTE A SEMANA DA MULHER (LOCAÇÃO DE CADEIRAS E CAPAS DE CADEIR AS) PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO SEM DE ABRIL/2015 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 602,00 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / O.P NELSON DE SOUZA ROMEIRO - ME / /04/ /04/ /04/ ,00 0,00 180,00 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM REVISÃO DA LINHA DA VELOX PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO MÊS ABRIL/20 15 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 180,00 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / O.P DESPACHANTE VITORIA LTDA / /04/ /04/ /04/ ,00 0,00 160,00 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM "PAR" DE PLACAS PARA O VEICULO RENAUT/DUSTER PLACA- NZL-1911 PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LE GISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL/2015 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 160,00 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / Página 2 de 8

3 Total de Registros do Dia: 4 Total do Dia: 9.842,00 0, ,00 O.P ANDERSON FAGUNDES DOS SANTOS / /04/ /04/ /04/ ,00 0,00 600,00 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAIXA D AGUA PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL/201 5 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 600,00 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / O.P MARIZETE BASTOS MACIEL- FLORICULTURA FLOR DE LIS / /04/ /04/ /04/ ,00 0, ,00 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ARRANJOS PLENÁRIO E ARRANJOS MESA PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL/2 015I Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 1.100,00 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / Total de Registros do Dia: 2 Total do Dia: 1.700,00 0, ,00 O.P. 6 / AUTO POSTO CENTER LTDA / /04/ /01/ /04/ ,00 0, ,00 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCI CIO/2015. CF. CONTRATO Nº 004/2015. PAGTº. REF. MES DE ABRIL/2015 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 9.630,00 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / Total de Registros do Dia: 1 Total do Dia: 9.630,00 0, ,00 O.P PLANET SOM ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDAS / /04/ /04/ /04/ ,00 0, ,00 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE RÁDIO E TOCA CD C/ USB, MARCA PIONEER, C/ 04 (QUATRO) AUTO FALANTES DE 06 (SEIS) P OLEGADAS E ANTENAS, NOS 08 (OIT0S) VEÍCULOS OFICIAIS FIAT UNO PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, CF. CONTRATO Nº 026/2015, NO EXERCÍCIO/2015 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 5.291,00 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / O.P WANDERSON DE SOUSA OLIVEIRA / /04/ /04/ /04/ ,74 0, ,74 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM: TROCA DE LÂMPADAS FLUORESCENTES, TROCA DE REATOR, RECUPERAÇÃO DO PISO, RETIRADA E COLOCA ÇÃO DE TOMADAS, CAIÇARA DE PONTO DE AR CONDICIONADO, RETIRADA DE POSTE, CRIAÇÃO DE PONTO DE TOMADA LIK, RETIRADA DE TELA DO JARDIM DE INVERNO, COLOCAÇÃO DE TOMADAS NA DO PLENÁRIO, DESOBSTRUÇÃO DO TUBO DE DRENAGEM DO CONDICIONADOR DE AR E TROCA DE TORNEIRAS PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL/ 2015 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 4.677,74 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / Total de Registros do Dia: 2 Total do Dia: 9.968,74 0, ,74 O.P. 114 / RIBEIRO E CIA LTDA / /04/ /03/ /04/ ,61 0, ,61 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, CF. CONTRATO Nº 023/2015. NO EX Página 3 de 8

4 ERCÍCIO/2015. PAGTº. REF. MES DE ABRIL/2015 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 1.599,61 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / O.P. 140 / AS MARIAS PROPAGANDA LTDA / /04/ /04/ /04/ ,80 0, ,80 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE, PARA PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, CF. CONT RATO Nº 025/2015, NO EXERCÍCIO/2015. PAGTº. REF. MES DE ABRIL/2015 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: ,80 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / O.P. 113 / IPANEMA GRAFICA E EDITORA LTDA / /04/ /03/ /04/ ,00 0, ,00 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS C/ DIÁRIO OFICIAL CÂMARA, PAPEL TIMBRADO, PASTAS C/ ORELHAS, BOLETIM INFORMATIVO, CONVITES CF. MODELO, ENV. P/ CONVITES, ENV. CARTA, ENV. OFICIO, ENV. MEIO OFICIO, CARTÃO DE VISITA, CAPA DE HOMENAGEM, LIVRO REGIMENTO INTERNO, LIVRO DA LEI ORGÂNICA E CAPA PROCESS OS LICITATÓRIO. PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, CF. CONTRATO Nº 017/2015, NO EXERCICIO/2015. PAGTº. REF. MES DE ABRIL/2015 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 9.648,00 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / Total de Registros do Dia: 3 Total do Dia: ,41 0, ,41 O.P IZABEL ROSA DE OLIVEIRA SANTOS /04/ /04/ /04/ ,00 0, ,00 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO DE EDIS QUANDO EM VISITA A CÂMARA DOS DEPUTADOS FEDERAL, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MÊS ABRIL/2015 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 1.350,00 Cheque: 356 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: O.P MARIA DAS GRAÇAS MELO DO ESPIRITO SANTO /04/ /04/ /04/ ,00 0,00 900,00 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO DE EDIS PARA ENCONTRO DA UVB, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE LEGISLA TIVO MUNICIPAL, NO MÊS ABRIL/2015 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 900,00 Cheque: 357 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: Total de Registros do Dia: 2 Total do Dia: 2.250,00 0, ,00 O.P. 47 / AGUINALDO PEREIRA JUNIOR E OUTROS /04/ /02/ /04/ , , ,60 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS EDIS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL - EXERCÍCIO/2015. PAGTº. REF. MES DE ABRIL/2015 Valor: ,60 Cheque: 116 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: O.P. 2 / AURICELIA AMARAL A GONCALVES E OUTROS / /04/ /01/ /04/ , , ,91 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2015. PAGTº. REF. ME S DE ABRIL/2015 Valor: ,15 Cheque: 116 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / Valor: 1.945,76 Cheque: 123 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / O.P. 2 / AURICELIA AMARAL A GONCALVES E OUTROS / /04/ /01/ /04/ ,40 0, ,40 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2015. PAGTº. REF. ME S DE ABRIL/2015 Valor: 336,84 Cheque: 117 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / Valor: 2.021,01 Cheque: 118 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / Valor: 2.517,55 Cheque: 119 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / Página 4 de 8

5 D.Ex AURICELIA AMARAL A GONCALVES E OUTROS 23/04/ /04/ /04/ ,00 0,00 524,00 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGT DE SALÁRIO FAMÍLIA DE SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MÊS DE ABRIL/2015 Valor: 524,00 Cheque: 116 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: Total de Registros do Dia: 4 Total do Dia: , , ,91 D.Ex CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 24/04/ /04/ /04/ ,28 0, ,28 VLR. REF. RECOLHIMENTO DO VALOR CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGTº. EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REF. EMPRÉSTIMO FEITO POR SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL NO MÊS DE ABRIL/2015 Valor: ,28 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: D.Ex BANCO DO BRASIL S/A 24/04/ /04/ /04/ ,82 0, ,82 VLR. REF. RECOLHIMENTO DO VALOR CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGTº EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. REF. EMPRÉSTIMO FEITO POR SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL NO MES DE ABRIL/2015 Valor: 6.771,82 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: D.Ex SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARREIRAS 24/04/ /04/ /04/ ,45 0,00 274,45 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGT DA GRCS- GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DO SERVIDOR PUBLICO, NO MES DE ABRIL/2015 Valor: 274,45 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: D.Ex SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARREIRAS 24/04/ /04/ /04/ ,00 0,00 90,00 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGT. DA GRCS- GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DO BELODENTE-ODONTOPLANO DOS SERVIDORES PUBLICO DES TA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO MÊS DE ABRIL/2015 Valor: 90,00 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: O.P. 5 / COCO ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA / /04/ /01/ /04/ ,00 0, ,00 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA CONTÁBIL, PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO/2015. CONFORME CONTRATO 001/2015. PAGTº REF. MES DE ABRIL/2015 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: ,00 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / O.P. 31 / NILTON FAGUNDES JUNIOR- ME / /04/ /01/ /04/ ,00 0, ,00 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE, COM CONSULTORIA, CRIAÇÃO, ATUALIZAÇÃO, IM PLANTAÇÃO COM IMIGRAÇÃO DE DADOS E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL, FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO/2015 CONFORME CONTRATO N. 007/2015. PAGTº. REF. MES DE ABRIL/2015 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 1.000,00 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / O.P. 8 / JORGE SOARES ZIMMERMANN MEI / /04/ /01/ /04/ ,00 0, ,00 VLR. SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERV. PRESTADOS COM ASSESSORIA TÉCNICA E ADMINISTRATIVA NO TOCANTE AO SETOR DE LICITAÇÃO, ENGLOBANDO O CUMPRIMENTO DAS LEIS FE DERAIS, NO EXERCÍCIO/2015. CF. CONTRATO Nº 005/2015. PAGTº. REF. MES DE ABRIL/2015 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 3.000,00 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / O.P. 7 / IMAP-INSITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA / /04/ /01/ /04/ ,00 0,00 450,00 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA VIABILIZAR O CUMPRIMENTO DA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA E GARANTIA DO ACESSO A INFORM AÇÃO PELO CIDADÃO, OBJETIVANDO IMPLEMENTAR A POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA ADMINISTRA TIVA, FINANCEIRA E FISCAL, NO EXERCICIO/2015. CF. CONTRATO Nº 002/2015. PAGTº. REF. MES DE ABRIL/2015 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 450,00 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / O.P. 68 / VALDIR LUIS WAGNER / /04/ /02/ /04/ ,00 0,00 600,00 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE RASTREAMENTO, QUE PERMITE RASTREAR, BLOQUEAR OS VEÍCULOS DESTA C Página 5 de 8

6 ASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, QUE NÃO ESTIVEREM ATENDENDO A SUA FINALIDADE PARA O QUAL OS MESMOS FORAM REQUISITADOS, NO EXERCICIO/2015. CF. CONTRATO N 018/2015. PAGTº. RE F. MES DE ABRIL/2015 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 600,00 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / Total de Registros do Dia: 9 Total do Dia: ,55 0, ,55 O.P MARILEIDE CARVALHO DE SOUZA PINTO /04/ /04/ /04/ ,00 0, ,00 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO DE EDIS QUANDO EM VISITA A CAMARA DE VEREADORES DE JUIZ DE FORA-MG, PARA TRATAR D E ASSUNTO DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MÊS ABRIL/2015 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 1.350,00 Cheque: 359 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: O.P NILVANIA DA SILVA RAMOS / /04/ /04/ /04/ ,00 0,00 800,00 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTOS DE SUCOS, SALGADOS, REFRIGERANTES E OUTROS PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LE GISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE M ABRIL/2015 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 800,00 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / O.P. 70 / LUCASOM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA / /04/ /02/ /04/ ,00 0, ,00 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 08 (OITO) AR CONDICIONADOS DE BTUS, TIPO SPLIT, PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIV O MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO/2015. CF. CONTRATO Nº 011/2015. PAGTº. REF. MÊS DE ABRIL/2015 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 3.200,00 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / O.P. 71 / ELIENE SANTOS OLIVEIRA DE SOUZA / /04/ /02/ /04/ ,50 0, ,50 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO/2015. CF. CONTRAT O Nº 010/2015. PAGTº. REF. MES DE ABRIL/2015 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 4.199,50 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / O.P. 9 / REGIS E ARAUJO LTDA / /04/ /01/ /04/ ,00 0, ,00 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA, MANUTENÇÃO DO LINK E ATUALIZAÇÃO DO SITE DO LEGISLATIVO COMPREENDENDO A INSERÇÃO DE NOTICIAS E RELEASES, PUBLICAÇÃO E ÁUDIO E VÍDEO, PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS, LEIS E DIÁRIO OFICIAL, PREVENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS NO SISTEMA, NO EXERCICI O/2015. CF. CONTRATO Nº 003/2015. PAGTº. REF. MES DE ABRIL/2015 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 1.300,00 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / O.P. 3 / COELBA / /04/ /01/ /04/ ,29 0, ,29 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2015. PAGTº. REF. MES DE MARÇO/2015 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 6.045,29 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / O.P. 13 / EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICAÇÃO S/A / /04/ /01/ /04/ ,72 0,00 46,72 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA, PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO/2015. PAGTº. REF. MES DE ABRIL/2015 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 46,72 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / O.P. 26 / CLARO S/A / /04/ /01/ /04/ ,14 0, ,14 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL - SMP PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO/2015. CONFORME CO NTRATO N 016/2011 E TERMO ADITIVO N 004/2014. PAGTº. REF. MES DE ABRIL/2015 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 1.277,14 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / O.P RODRIGO GONÇALVES DE CASTRO E SA /04/ /04/ /04/ ,00 0,00 900,00 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO DE EDIS QUANDO EM VISITA A CÂMARA DOS DEPUTADOS FEDERAL, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MÊS ABRIL/2015 Página 6 de 8

7 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 900,00 Cheque: 360 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: Total de Registros do Dia: 9 Total do Dia: ,65 0, ,65 O.P. 6 / AUTO POSTO CENTER LTDA / /04/ /01/ /04/ ,18 0, ,18 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCI CIO/2015. CF. CONTRATO Nº 004/2015. PAGTº. REF. MES DE ABRIL/2015 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: ,18 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / O.P. 109 / EDUARDO ROCHA MASINI / /04/ /03/ /04/ ,00 0, ,00 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MICROS COMPUT. PROCESSADOR 13, SISTEMA OPERACIONAL 64 BIT, UN. DE DVD, TECLADO, MOUSE, ESTAB. COM MONIT OR 19,5. MICRO COMPUT. PROCESSADOR 15, SISTEMA OPERACIONAL 64 BIT, UN. DE DVD, TECLADO, MOUSE E ESTAB. COM MONITOR DE 23. FRIGOBAR 120, SCANNER SEMI- AUTOMÁTICO, AP. DE CELULAR DE 4 CHIPS DIGITAL, MESA 149X070X075CM C/ TAMPA DE 25MM, REV. EM POST FORMING NA COR PLATINA C PES ALUMIZADOS C/ 02 GAVETAS SUSPENSAS. CADEIRA GIRATÓRIA, EXECUT IVA, C/ BASE PRETA, SEM BRAÇOS, REVESTIDA EM COURÍSSIMO MARROM. MESA 90X70X75CM, REVESTIDA EM POS FORMING 25MM, NA COR PLATINA, COM PES ALUMIZADOS. CONEXÃO CURVA 90. CF CONTRATO Nº 013/2015, NO EXERCICIO/2015 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: ,00 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / O.P. 110 / DISMART EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA / /04/ /03/ /04/ ,00 0, ,00 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE POLTRONA PRESIDENTE, GIRAT. C/ BRAÇOS E BASE PRETA, REVEST. EM COURÍSSIMO C/ ESPUMA INJETÁVEL, POLT. DIRE TOR, GIRAT. C/ BRAÇOS E BASE PRETA, COURÍSSIMO C/ ESPUMA INJETÁVEL, ARMÁRIO EM MADEIRA, EM BP, C/ 02 PORTAS FECHADAS, REV. EM POS FORMING, C/ TAMPA SUPERIOR 0,25 MM, COR P LATINA, ARQ. P/ PASTAS SUSPENSAS, C/ 04 GAVETAS, REV. EM POS FORMING, NA COR PLATINA, C/ TAMPA SUPERIOR 25MM, CADEIRAS FIXAS P/ SECRETARIA, REV. EM TECIDO NA COR PRETA, C/ ESPUMA INJETÁVEL, PUFT COLORIDO, FORMATO REDONDO, REV. EM PVC. CF. CONTRATO Nº 014/2015, EXERCICIO/2015. PAGTº. REF. MES DE ABRIL/2015 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 8.094,00 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / O.P. 115 / CLEIDSON MONTEIRO ME / /04/ /03/ /04/ ,00 0, ,00 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE CONDICIONADORES DE AR. PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, CF. CONTRATO Nº 020/2015. NO EXERCÍCIO/2015. PAGTº. REF. MES DE ABRIL/2015 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 1.500,00 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / O.P. 132 / SYNCONTEL TELECOMUNICACOES LTDA / /04/ /03/ /04/ ,90 0,00 799,90 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE 01 (UM) LINK DE ACESSO A INTERNET, IP DEDICADO DE 5 MBPS, PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO/2015. CF. CONTRATO Nº 022/2015. PAGTº. REF. MES DE ABRIL/2015 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 799,90 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / D.Ex M P A S / I N S S ( SEGURADOS) 29/04/ /04/ /04/ ,66 0, ,66 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS-PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO MÊS DE ABRIL/2015 Valor: ,66 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: D.Ex PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS 29/04/ /04/ /04/ ,07 0, ,07 VLR. REF. RECOLHIMENTO DE I R R F RETIDO POR ESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL NO MÊS DE ABRIL/2015. Valor: ,07 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: O.P. 28 / M P A S / I N S S / /04/ /01/ /04/ ,64 524, ,64 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE I N S S PARTE - EMPRESA, DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO/2015. PAGT. REF. MES DE ABRI L/2015 Valor: ,64 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / O.P CLEIDSON MONTEIRO ME / /04/ /04/ /04/ ,00 0,00 90,00 VLR. QUE S EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE CAPACITOR 30 UF PARA AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL/2015 Página 7 de 8

8 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 90,00 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / O.P SYNCONTEL TELECOMUNICACOES LTDA / /04/ /04/ /04/ ,00 0, ,00 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFIGURAÇÃO E INSTALACAO DE SWITCH HP GERENCIÁVEL, ROUTER BOARD G750 E RACK PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL/2015 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 2.500,00 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / Total de Registros do Dia: 10 Total do Dia: ,45 524, ,45 O.P CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF / /04/ /04/ /04/ ,64 0,00 255,64 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGTº. DE TARIFA BANCARIA, NO MES DE ABRIL/2015 Valor: 255,64 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / O.P. 63 / ALDOTUR SERVICOS DE VIAGENS E TURISMO LTDA / /04/ /02/ /04/ ,97 0, ,97 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO PARA INTERMEDIAÇÃO NA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS ÁREAS E TERRESTRES PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CF. CONTRATO Nº 009/2015. NO EXERCÍCIO/2015. PAGTº. REF. MES DE ABRIL/2015 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 3.226,97 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / Total de Registros do Dia: 2 Total do Dia: 3.482,61 0, ,61 Total Geral de Registros: 62 Total Geral: , , ,63 CARLOS TITO MARQUES CORDEIRO GILSON RODRIGUES DE SOUZA Presidente 1º SECRETÁRIO CPF: CPF: VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS Técnico em Contabilidade CRC: O-5 Página 8 de 8

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