VIAGEM A CURITIBA PARA PARTICIPAR CURSO DA ACAMPAR SOBRE SAUDE PUBLICA E O PAPEL DO VEREADOR NOS DIAS 03, 04 E 05 DE ABRIL DE 2013.
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- Henrique Benevides Mendes
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1 203 Período: 0/04/203 até 30/04/203 Fornecedor: 0002 SILVIO BACK 02/ ESTIMATIVA ORCAMENTARIO ,00 + VIAGEM A CURITIBA PARA PARTICIPAR CURSO DA 400,00 ACAMPAR SOBRE SAUDE PUBLICA E O PAPEL DO VEREADOR NOS DIAS 03, 04 E 05 DE ABRIL DE 203. SubTotal:.000,00 + Total:.000,00 + Fornecedor: ACAMPAR - ASSOC CAM. E VEREAD. DO PARANÁ 02/ ORDINARIO ORCAMENTARIO , ,00 INSCRIÇAO DE CURSO VEREADOR SILVIO BACK. SubTotal: 290,00 + Total: 290,00 + Fornecedor: MARINES SILVANA KOTARSKI - ME 02/ ORDINARIO ORCAMENTARIO , ,00 AQUISIÇAO DE MAQUINA DE VIDRO PARA VEIC. SPEC FOX PLACA AGY SubTotal: 70,00 + Total: 70,00 + Fornecedor: ALBERTON & FILHO LTDA 02/ ORDINARIO ORCAMENTARIO , ,00 AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA VEIC SPECA FOX PLACA AGY0023 CONF PREGAO 06/202 3 Página de 5
2 203 Período: 0/04/203 até 30/04/203 CTRO 0/202 ADITIVO. SubTotal: 2.000,00 + Total: 2.000,00 + Fornecedor: INGÁ DIGITAL LTDA -ME 02/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + importancia empenha para despesas com manutençao e 785,00 hospedagem site e diario oficial e locaçao sistema digitalizaçao doc. conf. dips. 0/203 e ctro 04/203. SubTotal: 785,00 + Total: 785,00 + Fornecedor: RONALDO L. GROCHOSKI 09/ ESTIMATIVA ORCAMENTARIO ,00 + CONCESSAO DE PARA DESPESAS DE VIAGEM A 400,00 CURITIBA PARTICIPAR DO CURSO CPI NAS CAMARA E CONCESSAO DE IMOVEIS PUBLICOS, DA ACAMPAR NOS DIAS 0, E 2 DE ABRIL 203. SubTotal:.000,00 + Total:.000,00 + Fornecedor: 0009 JOAO VANDERLEI MEDASRDO 09/ ESTIMATIVA ORCAMENTARIO ,00 + CONCESSAO DE PARA DESPESAS DE VIAGEM A 400,00 CURITIBA PARTICIPAR DO CURSO CPI NAS CAMARA E CONCESSAO DE IMOVEIS PUBLICOS, DA ACAMPAR NOS DIAS 0, E 2 DE ABRIL 203. SubTotal:.000,00 + Total:.000,00 + Página 2 de 5
3 203 Período: 0/04/203 até 30/04/203 Fornecedor: ILBIS MARCELO MORAES CAMARGO 09/ ESTIMATIVA ORCAMENTARIO ,00 + CONCESSAO DE PARA DESPESAS DE VIAGEM A CURITIBA PARTICIPAR DO CURSO CPI NAS CAMARA E CONCESSAO DE IMOVEIS PUBLICOS, DA ACAMPAR NOS DIAS 0, E 2 DE ABRIL 203. Sub Fornecedor: SANDRA FERREIRA DA SILVA 09/ ESTIMATIVA ORCAMENTARIO ,00 + CONCESSAO DE PARA DESPESAS DE VIAGEM A CURITIBA PARTICIPAR DO CURSO CPI NAS CAMARA E CONCESSAO DE IMOVEIS PUBLICOS, DA ACAMPAR NOS DIAS 0, E 2 DE ABRIL 203. Sub Fornecedor: INES FURLANETO GHELLER 09/ ESTIMATIVA ORCAMENTARIO ,00 + CONCESSAO DE PARA DESPESAS DE VIAGEM A CURITIBA PARTICIPAR DO CURSO CPI NAS CAMARA E CONCESSAO DE IMOVEIS PUBLICOS, DA ACAMPAR NOS DIAS 0, E 2 DE ABRIL 203. Sub Fornecedor: RENATO OLIVEIRA FREITAS Página 3 de 5
4 203 Período: 0/04/203 até 30/04/203 09/ ESTIMATIVA ORCAMENTARIO ,00 + CONCESSAO DE PARA DESPESAS DE VIAGEM A CURITIBA PARTICIPAR DO CURSO CPI NAS CAMARA E CONCESSAO DE IMOVEIS PUBLICOS, DA ACAMPAR NOS DIAS 0, E 2 DE ABRIL 203. Sub Fornecedor: ACAMPAR - ASSOC CAM. E VEREAD. DO PARANÁ 09/ ORDINARIO ORCAMENTARIO , ,00 INSCRIÇAO VEREADORES E FUNCIONARIOS PARA O CURSOS DA ACAMPAR NOS DIAS 0, E 2 DE ABRIL DE 203. SubTotal:.380,00 + Total:.380,00 + Fornecedor: MAURICIO DA SILVA BORGES 09/ ESTIMATIVA ORCAMENTARIO ,00 + IDA A CURITIBA NA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO TRATAR DE ASSUNTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL Sub Fornecedor: ACAMPAR - ASSOC CAM. E VEREAD. DO PARANÁ 09/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + IMPORTANCIA EMPENHADA PARA INSCRIÇAO FUNC 230,00 MAURICIO PARA O CURSO DA ACAMPAR,NOPS DIAS 0, E 2 DE 203. Página 4 de 5
5 203 Período: 0/04/203 até 30/04/203 SubTotal: 230,00 + Total: 230,00 + Fornecedor: 0000 COPEL 09/ ORDINARIO ORCAMENTARIO , ,07 FATURA DA COPEL COMP.04/203. SubTotal: 40,07 + Total: 40,07 + Fornecedor: SANEPAR 09/ ORDINARIO ORCAMENTARIO , ,66 FATURA DA SANEPAR COMP.04/203 SubTotal: 22,66 + Total: 22,66 + Fornecedor: CONSULTOR- CONSULTORIA CONTABIL E EMPRES 09/ ORDINARIO ORCAMENTARIO , ,00 CONSULTORIA CONFORME CTRO 02/203 E PREGAO 02/203. SubTotal: 3.000,00 + Total: 3.000,00 + Fornecedor: RONALDO L. GROCHOSKI 2/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + IMPORTANCIA EMPENHADA PARA RESSARCIMENTO DE Página 5 de 5
6 203 Período: 0/04/203 até 30/04/203 2/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + IMPORTANCIA EMPENHADA PARA RESSARCIMENTO DE 93,00 DESPESAS DE VIAGEM A CURITIBA. SubTotal: 93,00 + Total: 93,00 + Fornecedor: JOSE CARLOS CORONA 6/ ESTIMATIVA ORCAMENTARIO ,00 + CONCESSAO DE DUAS DIARIAS E MEIA PARA DESPESAS 400,00 DE VIAGEM A CURITIBA PARTICIPAR CURSO ATUALIZAÇAO EM GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - CAPACITAÇAO DE VEREADORES NOS DIAS 7,8, E 9 DE ABRIL DE 203. SubTotal:.000,00 + Total:.000,00 + Fornecedor: VAGNER ALEXANDRE BORGES 6/ ESTIMATIVA ORCAMENTARIO ,00 + CONCESSAO DE DUAS DIARIAS E MEIA PARA DESPESAS 400,00 DE VIAGEM A CURITIBA PARTICIPAR CURSO ATUALIZAÇAO EM GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - CAPACITAÇAO DE VEREADORES NOS DIAS 7,8, E 9 DE ABRIL DE 203. SubTotal:.000,00 + Total:.000,00 + Fornecedor: EDVAN FREITAS GHELLER 6/ ESTIMATIVA ORCAMENTARIO ,00 + CONCESSAO DE DUAS DIARIAS E MEIA PARA DESPESAS DE VIAGEM A CURITIBA PARTICIPAR CURSO ATUALIZAÇAO EM GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - CAPACITAÇAO DE VEREADORES NOS DIAS 7,8, E 9 DE ABRIL DE 203. Página 6 de 5
7 203 Período: 0/04/203 até 30/04/203 Sub Fornecedor: AURIMAR GOEDERT 6/ ESTIMATIVA ORCAMENTARIO ,00 + CONCESSAO DE DUAS DIARIAS E MEIA PARA DESPESAS DE VIAGEM A CURITIBA PARTICIPAR CURSO ATUALIZAÇAO EM GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - CAPACITAÇAO DE VEREADORES NOS DIAS 7,8, E 9 DE ABRIL DE 203. Sub Fornecedor: FUNPAR - FUND DA UNIVERSIDADE FED. DO PR 6/ ORDINARIO ORCAMENTARIO , ,00 INSCRIÇAO DE VEREADORES E FUNC.JOSE CARLOS,VAGNER,EDVAN E AURIMAR. SubTotal: 600,00 + Total: 600,00 + Fornecedor: SYSMAR INFORMATICA LTDA 6/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,9 + IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS LOCAÇAO 64,9 SISTEMA LEGISLADOR COMP.04/203 SubTotal: 64,9 + Total: 64,9 + Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO Página 7 de 5
8 203 Período: 0/04/203 até 30/04/203 8/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,0 + FOLHA ,0 DE PGTO FUNC. EFETIVOS COMP.04/203. 8/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,96 + FOLHA 6.94,96 DE PGTO FUNC. COMISSAO COMP.04/203. SubTotal: 29.77,97 + Total: 29.77,97 + Fornecedor: WILMAR DIRCKSEN 8/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS SUBSIDIOS 5.00,00 PRESIDENTE COMP.04/203. SubTotal: 5.00,00 + Total: 5.00,00 + Fornecedor: SUBSIDIO VEREADORES 8/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS SUBSIDIOS ,00 VEREADORES COMP.04/203. SubTotal: ,00 + Total: ,00 + Fornecedor: 0003 ODINEI VANDRESEN 8/ ORDINARIO ORCAMENTARIO , ,00 CONTRATAÇAO DE PROFISSIONAL PARA REFORMA PLENARIO. CONFORME DIPSESA 02/203 E CONTRATO 05/203 Página 8 de 5
9 203 Período: 0/04/203 até 30/04/203 SubTotal: 4.200,00 + Total: 4.200,00 + Fornecedor: INST NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 8/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + IMPORTANCIA EMPENHADA PARA INSS PATRONAL SUB.224,00 PRESIDENTE COMP.04/203 8/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + INSS 6.720,00 PATRONAL VEREADORES COMP.04/203 8/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,68 + IMPORTANCIA EMPENHADA PARA INSS PATRONAL FUNC 4.857,68 EFETIVOS COMP.04/203 8/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,60 + IMPORTANCIA EMPENHADA PARA INSS PATRONAL FUNC.659,60 COMISSAO COMP.04/203 8/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS INSS 840,00 PATRONAL COMP SubTotal: 5.30,28 + Total: 5.30,28 + Fornecedor: LUIZ DA SILVA LOPES 8/ ORDINARIO ORCAMENTARIO , ,00 AQUISIÇAO DE 4 PNEUS NOVOS PARA O VEICULO SPEC FOX AGYOO23 8/ ORDINARIO ORCAMENTARIO , ,00 Página 9 de 5
10 203 Período: 0/04/203 até 30/04/203 AQUISIÇAO DE QUATRO BICOS E SEIS PARAFUSOS PARA RODA VEICULO SPEC FOX PLACA AGY 0023 SubTotal:.288,00 + Total:.288,00 + Fornecedor: JOSE CARLOS CORONA 22/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + IMPORTANCIA EMPENHADA PARA RESSARCIMENTO DE 96,00 DESPESAS DE VIAGEM A CURITIBA. SubTotal: 96,00 + Total: 96,00 + Fornecedor: WILMAR DIRCKSEN 23/ ESTIMATIVA ORCAMENTARIO ,00 + AQUISIÇAO DE DUAS DIARIAS E MEIA PARA DESPESAS 400,00 DE VIAGEM A CURITIBA PARTICIPAR CURSO DA ACAMPAR TEMA IMAGEM POLITICA E VIDA PUBLICA NOS DIAS 224,25 E 26 DE ABRIL DE 203 SubTotal:.000,00 + Total:.000,00 + Fornecedor: APARECIDO DOS ANJOS DE OLIVEIRA 23/ ESTIMATIVA ORCAMENTARIO ,00 + AQUISIÇAO DE DUAS DIARIAS E MEIA PARA DESPESAS 400,00 DE VIAGEM A CURITIBA PARTICIPAR CURSO DA ACAMPAR TEMA IMAGEM POLITICA E VIDA PUBLICA NOS DIAS 224,25 E 26 DE ABRIL DE 203 SubTotal:.000,00 + Total:.000,00 + Página 0 de 5
11 203 Período: 0/04/203 até 30/04/203 Fornecedor: ROSENILDA FERRAZ 23/ ESTIMATIVA ORCAMENTARIO ,00 + AQUISIÇAO DE DUAS DIARIAS E MEIA PARA DESPESAS DE VIAGEM A CURITIBA PARTICIPAR CURSO DA ACAMPAR TEMA IMAGEM POLITICA E VIDA PUBLICA NOS DIAS 224,25 E 26 DE ABRIL DE 203 Sub Fornecedor: TEREZINHA LINDAMIR BARBOSA DEUSCHLE 23/ ESTIMATIVA ORCAMENTARIO ,00 + AQUISIÇAO DE DUAS DIARIAS E MEIA PARA DESPESAS DE VIAGEM A CURITIBA PARTICIPAR CURSO DA ACAMPAR TEMA IMAGEM POLITICA E VIDA PUBLICA NOS DIAS 224,25 E 26 DE ABRIL DE 203 Sub Fornecedor: RENATO OLIVEIRA FREITAS 23/ ESTIMATIVA ORCAMENTARIO AQUISIÇAO DE UMA DIARIA PARA DESPESAS DE VIAGEM A CURITIBA PROTOCOLAR DOCUMENTOS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. SubTotal: + Total: + Fornecedor: ACAMPAR - ASSOC CAM. E VEREAD. DO PARANÁ 23/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + Página de 5
12 203 Período: 0/04/203 até 30/04/203 4 INSCRIÇAO WILMAR, APARECIDO, ROSENILDA E TEREZINHA PARA CURSO DA ACAMPAR NOS DIAS 24,25,26 DE ABRIL ,00 SubTotal: 920,00 + Total: 920,00 + Fornecedor: BRASIL TELECON S/A 23/ ORDINARIO ORCAMENTARIO , ,29 TELEFONE FIXO BRASIL TELECOM COMP.04/203 SubTotal: 904,29 + Total: 904,29 + Fornecedor: ADELIR MEIRA DE FREITAS SCHUSTER 23/ ORDINARIO ORCAMENTARIO , ,00 LAVAGEM E LIMPEZA DAS CADEIRAS DO PLENARIO,SALA DA PRESIDENCIA.07 CONJ.CADEIRAS AZUIS,9 CONJ CADEIRAS AZUIS,06 CONJ CADEIRAS PRESTAS 09 CADEIRAS EXECUTIVA E O7 CADEIRAS PRETAS. 23/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS DE 70,00 LAVAGEM DE VEIC SPEC FOZ PLACA AGY 0023 SubTotal: 962,00 + Total: 962,00 + Fornecedor: LOURIVAL MORO CONTE 23/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + IMPORTANCIA EMPENHADA PRA DESPESAS DE 34,00 AQUISIÇAO DE CAIXA ARQUIVO MORTO. Página 2 de 5
13 203 Período: 0/04/203 até 30/04/203 SubTotal: 34,00 + Total: 34,00 + Fornecedor: VITORINO MACIEL & CIA LTDA 23/ ORDINARIO ORCAMENTARIO , ,57 AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA REFORMA PLENARIO CONFORME DISP. 03/203 E CTRO. 06/203 23/ ORDINARIO ORCAMENTARIO , ,00 AQUISIÇAO MATERIAL PARA REPARO PREDIO LEGISLATIVO MUNICIPAL. SubTotal: 4.07,57 + Total: 4.07,57 + Fornecedor: IRONI MACIEL & CIA LTDA 23/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,20 + IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS AQUISIÇAO 55,20 DE MATERIAL COPA E CANTINA PARA O LEGISLATIVO MUNICIPAL. 23/ ORDINARIO ORCAMENTARIO , ,80 AQUISIÇAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA O PREDIO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. 23/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,68 + IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISIÇAO DE 338,68 PRODUTOS PARA A CANTINA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. SubTotal: 578,68 + Página 3 de 5
14 203 Período: 0/04/203 até 30/04/203 Total: 578,68 + Fornecedor: VIVO S/A 23/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,4 + 68,4 FATURA CELULAR COMP.04/203 SubTotal: 68,4 + Total: 68,4 + Fornecedor: IVAIFOGO - COM. DE EXTINTORES IVAIPORA L 23/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + DUAS 40,00 RECARGA DE EXTINTORES PARA O LEGISLATIVO MUNICIPAL. SubTotal: 40,00 + Total: 40,00 + Fornecedor: ACAMPAR - ASSOC CAM. E VEREAD. DO PARANÁ 23/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,50 + IMPORTANCIA EMPENHADA PARA MENSALIDADE DA 48,50 ACAMPAR COMP.04/203 SubTotal: 48,50 + Total: 48,50 + Fornecedor: R.PHILIPPI BORGERT & CIA LTDA 24/ ORDINARIO ORCAMENTARIO , ,90 MENSALIDADE DE INTERNET COMP.04/203 Página 4 de 5
15 203 Período: 0/04/203 até 30/04/203 SubTotal: 274,90 + Total: 274,90 + Fornecedor: RENATO OLIVEIRA FREITAS 26/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + IMPORTANCIA EMPENHADA PARA RESSARCIMENTO DE 60,00 DESPESAS DE VIAGEM A CURITIBA SubTotal: 60,00 + Total: 60,00 + Fornecedor: WILMAR DIRCKSEN 29/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + IMPORTANCIA EMPENHADA PARA RESSARCIMENTO DE 7,00 DESPESAS DE VIAGEM A CURITIBA SubTotal: 7,00 + Total: 7,00 + Total Geral: 4.633,25 + Página 5 de 5
Exercício 2014. Câmara Municipal de Barbosa Ferraz. Despesa Empenhada por Fornecedor. Período: 01/05/2014 até 31/05/2014
204 Período: 0/05/204 até /05/204 Fornecedor: 000062 LUCIANO SOARES DE SOUZA 02/05 00006 ORDINARIO ORCAMENTARIO 000 0.0.000-2.00.000..90.4.00.00.00 0000 -.55,00 - DESPESA COM VIAGEM DE DIÁRIAS ATÉ A CIDADE
Câmara Municipal de Siqueira Campos
203 Período: 0/0/203 até 3/0/203 Fornecedor: 00005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0/0 00029 ORDINARIO ORCAMENTARIO 0007 0.03.000-2.00.000 3.3.90.39.00.0000 0000 9,24 + Serviços prestado para realizar a folha
CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
Listagem de s Liquidados 1 Estimativa 010101 01.031.0001.2.003 3.1.9.0.11.00 0 FOPAG-BB/VEREADORES 02/01/2014 19/02/2014 200.423,40 VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVA PARA FOLHA VEREADORES NO EXERCICIO DE
Massa Corrida,tinta latex,fecho,parafusos,lixa ferro,thinneer
203 Período: 0/2/203 até 3/2/203 Fornecedor: 0052 TEREZINHA CLARETE PEREIRA DE PAULA 02/2 00068 ORDINARIO ORCAMENTARIO 0007 0.03.000-2.00.000 3.3.90.39.00.0000 0000 94,70 + Vidro martelado e vidro incolor
ESTADO DE MATO GROSSO CAMARA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE
Página: 1/8 431 O 03/11 42,00 0,00 42,00 42,00 0,00 5046 01.031.1032 0999 2.001 15 3.3.90.39.99.00.00.00 215 - PAPELARIA GLOBO LTDA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ENCARDENACOES PARA O LEGISLATIVO MUNICIPAL
PARANA Empenhos Emitidos Folha: 1 Camara Municipal de Rolandia
PARANA Empenhos Emitidos Folha: 1 01.03.2013 000109 75 129 ACAMPAR - ASSOC. DE CAMARAS E VEREADORES DO PARANA 390,00 1 Itens de Empenho : Inscricao no curso: Atos Parlament ares e a Arte da Vereanca, realiza
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Equiplano Página: 1 460-0 ABRAMOSKI & ABRAMOSKI LTDA 000402 O 000100 01.001 21/08/2012 126,50 Natureza:3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS EMPENHADO REF A PRESTAÇÃO
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Estado da Bahia Câmara Municipal de Serra do Ramalho 63.179.261/0001-30 Av. Norte, s/n - Centro - Serra do Ramalho RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS E CREDORES Mês: Junho / 2015 ORÇAMENTÁRIA 230 3.3.90.35.01
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Página: 1 de 5 3.3.90.0400 - Contratação por Tempo Determinado 00372.003 Global 01.002 01.031.0103 2.003 0008 MARCELA DOS SANTOS MORAES 18/07/ 29/09/ 30/09/ 724,00 EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA
ESTADO DO TOCANTINS CAMARA MUNICIPAL DE GURUPI PODER LEGISLATIVO RELAÇÃO DE EMPENHOS DO ELEMENTO - 01/02/2012 A 29/02/2012
0001.0101.01.031.0141.2001.319003 01-000003 PENSÕES 98 20/02/2012 154 982,96 982,96 JANDEVAN BATISTA COELHO DE BRITO PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DA PENSIONISTA DESTA CASA DE LEIS,
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 2 de Julho de 2014 Folha: 1 04.06.2014 2014/000241 22594 29 CORSAN 44,32 3807 Historico : Cfe.cheque n.004392. Itens de Empenho : Servicos de agua e esgoto
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123 1/4/2013 GRÁFICA E EDITORA EVOLUÇÃO LTDA. - ME 010100103100012301339039000 1005 13.701,40 Pregão Presencial 4 / 2013 14 / 2013 Objeto: Estimativa de despesas com aquisição de material gráfico, para
Despesas: Empenhos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA. PREFEITURA DE JACOBINA/BA www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina. Listagem de Empenhos
1 Despesas: Empenhos De acordo com a Lei complementar 131/2009 PREFEITURA DE JACOBINA/BA Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 26/10/2012 1581 020601 15.452.0018.2.197
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES - RN
Orgão/Unidade: 02.001 GABINETE CIVIL DO PREFEITO 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10225 /2014-1 3-EST 19 02.001.04.122.0002.2002.319011000000 2/01/2015 PREF. MUN. DE OLHO D'AGUA
CAMARA MUNICIPAL DE PINHEIRAL Rua Benedito Francisco Vicente da Silva, nº 80 Rolamão PINHEIRAL - RJ
O.P.: 66 Data da O.P.: 10/03/2014 Processo: 11/2014 ELISÂNGELA ALVES DE CARVALHO AZEVEDO Despesas com aluguel de fevereiro de 2014. G 47 2102903600 05.01.01.122.102.2.102 3390360000 00 - ORDINÁRIO - 2014
Relação - Pagamentos de Empenhos (Descr.Empenho)
Página 1 de 6 04/04/2014 221 2014/205 NF 381 2013/650 3 GARCIA SERVICOS LTDA 278,95 >> REGISTRO DE PREÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS NA TABELA DE PREÇOS E TARIFAS DA EBCT, CONFORME ESPECIFICAÇÕES
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES - RN
Orgão/Unidade: 01.001 CAMARA MUNICIPAL 319034000000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO 32215 /2013-1 1-ORD 4 01.001.01.031.0001.2001.319034000000 25/03/2013 F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO
MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS BAHIA 16.233.447/0001-40 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS Período de 01/12/2014 até 31/12/2014
373 08/12/2014 155/2014 44905100000 ANDAIME CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA 10920660000144 18.409,43 920,47 17.488,96 3-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 300778 17.488,96 Para atender despesas com contratação
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS EDIS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL - EXERCICIO/2013. PAGT. REF. DE MES DE JANEIRO/2013
O.P. 1 / 1 2001110021 01.01.00 2.001 3.1.9.0.11.00.00 0 1 CARLOS TITO MARQUES CORDEIRO E OUTROS 717.624.775-72 22/01/20 02/01/20 22/01/20 190.402,23 44.411,89 145.990,34 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER
CÂMARA MUNICIPAL DE CANUTAMA
Orçamentários 1 010101 01.031.0001.2.001 3190130000 10 95 INSTITUTO NACONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 02/01/2013-02.317.990/0001-11 22/03/2013 22/03/2013 Estimativa 8.833,83 VALOR QUE SE EMPENHA COM INSS PARTE
Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 17 de Dezembro de 2014 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5301 - FICHA 100170
Empenhos Emitidos no Período de 01/05/2010 a 31/05/2010
4/5/2010 178 4/5/2010 1255 CLARO S.A. 17 01.010.01.031.0001.2.301.3.3.90.39.00.00. 01001 3.239,91 DESPESA COM SERVIÇOS DE LIGAÇOES TELEFONICAS LOCAIS E NACIONAIS DE LONGA DISTANCIA, ATRAVES DA OPERADORA
D & L ASSESSORIA LTDA
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 Maio / 2015 - Período: 01/ a 31/ Conta Corrente: C/C - 37986-7 30620 00379867 0001 30/ 173,36 17,33 0003 30/ 488,56 48,85 0007 30/ 330,96 33,09 0008 30/ 173,36
PARANA Empenhos Emitidos Folha: 1 Camara Municipal de Rolandia
PARANA Empenhos Emitidos Folha: 1 01.02.2013 000054 62 277 COPEL DISTRIBUICAO S.A. 543,70 1 Itens de Empenho : Consumo de energia eletrica comp j an/2013. 01.02.2013 000055 93 451 AUTO CANDASP LTDA 671,34
PARANA Empenhos Emitidos 30 de Abril de 2013 Folha: Camara Municipal de Rolandia. Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
01.04.2013 000169 33 111 S.R. GAZZOTTO - LIVRARIA 150,60 1 Itens de Empenho : Material de expediente diversos. 01.04.2013 000170 32 458 Auto Posto Lemos Maia Ltda 209,37 1 Itens de Empenho : Combustivel
Despesas: Empenhos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA. PREFEITURA DE JACOBINA/BA www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina. Listagem de Empenhos
1 De acordo com a Lei complementar 131/2009 Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 03/05/2012 887 020401 13.391.0019.2.202 3.3.9.0.30.00 0
Despesas: Empenhos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA. PREFEITURA DE JACOBINA/BA www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina. Listagem de Empenhos
1 De acordo com a Lei complementar 131/2009 PREFEITURA DE JACOBINA/BA Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 09/05/2012 904 020602 26.782.0022.2.224
Despesas: Empenhos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA. PREFEITURA DE JACOBINA/BA www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina. Listagem de Empenhos
1 De acordo com a Lei complementar 131/2009 Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 11/04/2012 764 020401 27.392.0019.2.205 3.3.9.0.39.00 0
Despesas empenhadas Última atualização: 15/12/2015 13:44:05
Exportado em: 15/12/2015 Fly Transparência Rio Branco - AC ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ACRE Despesas empenhadas Última atualização: 15/12/2015 13:44:05 Período consultado: 01/10/2015 até 31/10/2015
Município de Imbituva - PR EMPENHO
Página: 1 / 33 006734 Ordinário 29/10/2014 Sem licitação RODRIGO BRASIL GANZ IMBITUVA, null CPF 033.280.059-86 CENTRO 84430000 221754-6 34361404 09 SECRETARIA DE SAÚDE 09.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.122.10012.035
RIO DE JANEIRO CAMARA MUNICIPAL DE VALENCA
Página: 1/5 95 O 167/14 02/04 495,75 495,75 495,75 49587 04.122.0001 00.01.0000.000000 2.002 7 3.3.90.30.00.00.00.00 16 - Almeida e Mancebo Mercadinho Ltda Referente ao fornecimento de material destinado
SAAE DE PRESIDENTE FIGUEIREDO RUA CANOAS, 04 CENTRO C.N.P.J. : 34.528.802/0001-90
Orçamentários 1 070101 04.122.0011.2.049 3.1.90.11.00 50 504 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - 34.52 02/01/2014 22/05/2014 22/05/2014 Estimativa 14.451,06 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES.
Relatório de lançamentos por subrubrica.
Seleção Projeto : INTERCEMENT- PROGRAMA DE P PARA O USO DE BIOMASSA NA GERAÇÃO DE ENERGIA EM UNIDADES DA INTERCEMENT Período : 01/07/2014-31/12/2014 Código Projeto Valor subrubrica Saldo anterior INTERCEMENT-
Sistema CECAM (Página: 1 / 6) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 6) Movimentação do dia 13 de Fevereiro de 2013 01.00.00 - LEGISLATIVO 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL 01.01.00.01.000 - Legislativa 01.01.00.01.31 - Ação Legislativa
Câmara de Vereadores de Pinhão-Paraná Modelo de Formulário para Pedido de Informações
Contratação Direta no ano de 2014 Datas Fornecedor Item/Justificativa Valor R$ Inviolável Pinhão Com e Serv de 04/02/2014 Sistemas de Alarme Eletronico NFE 153 referente a dois sensores de alarme para
Prefeitura Municipal de Cafeara - PR EMPENHO
padrão Prefeitura Municipal de Cafeara - PR 001889 Ordinário 23/05/2011 417 001892 Página: 1 / 30 JUNIOR CESAR TUROZI AVENIDA BRASIL, 106 Cafeara / PR 07.287.318/0001-44 86640-000 2269-1 4336251118 000600
19/2012 Convite Compras e Serviços 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA. 05.081.873/0001-90 J -1.581,84 0,00
Data de Lançamento: 02/01/2014 Página: 1/268 1/000-2014 01.00.01.122.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU 46.139.952/0001-91 J 10.00 Item: 1 - Provisão
08/06/2011 1009 020101 04.122.0002.2.030 3.3.9.0.39.00 0 RIO DO OURO VEÍCULOS LTDA. Normal 132/2011 P
1 De acordo com a Lei complementar 131/200 9 Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 08/06/2011 976 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.32.00
CABRÁLIA. F&1.tontabtl ulade l'úbltca lletrônu:«isi 5966,93 5966,93 123,27 33000118000500 123,27 123,27 194,79 33000I 18000500 194,79 194,79 19,13
CABRÁLIA 5966,93 5966,93 com o fornecimento de combustiveis e lubrificantes 812015 33903900000 30301 33000118000500 123,27 123,27 123,27 30302 33000I 18000500 194,79 194,79 194,79 EMPRESA BRASILEIRA DECORREIOS
Despesas: Empenhos FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACOBINA/BA. Listagem de Empenhos AGOSTO/2012
1 De acordo com a Lei complementar 131/2009 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACOBINA/BA Despesas: Empenhos FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS RUA SENADOR PEDRO LAGO, 40 Listagem de Empenhos
224,1003/09/2013 0,00 224,10 000043417 17201.122.00022.059 183.3.90.14.00.00.00.001 MENDES
Rio CAMARA Relação Administração Janeiro OrmProcesso Orns MUNICIPAL DiretaN AF/AnoData Pagamentos DE MENDES Emis.Data Pagas - Venct.Vlr. Período Orm 01/09/2013 Anulado até 30/09/2013 Betha Saldo Data PagtoDescontos
Total de Registros do Dia: 2 Total do Dia: 4.897,38 0,00 4.897,38
O.P. 66 200239003 01.01.00 2.002 3.3.9.0.39.00.00 00 153 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 04.214.440/0001-00 02/06/2014 02/06/2014 02/06/2014 246,05 0,00 246,05 Valor: 246,05 Cheque: 60201 Fonte
CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
(Página: 1 / 8) Movimentação do dia 01 de Fevereiro de 2012 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA 01.01.01 - COORDENACAO DE ATIVIDADE DO LEGISLATIVO 01.01.01.01.000 - Legislativa
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 Órgão: Todos Recurso: Todos Atividade: Todos Todos Função: Todos Sub-Função: Todos Fornecedor: Todos 07/07/2016 2016/3617 07/07/2016 Ordinário R$ 220,00
CÂMARA MUNICIPAL DE URUCARÁ RUA CORONEL PINTO, 498 CENTRO C.N.P.J. : 84.091.883/0001-82
Orçamentários 1 010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00 10 483 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR PRESIDEN 02/01/2014 20/10/2014 20/10/2014 Estimativa 5.500,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR PRESIDENTE.
Especificacao 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 01.01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 8988711000128
Estado do Rio Grande so Sul Cam. Mun. de Vereadores de Garibaldi Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Janeiro de 2016 Pag: 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CÂMARA MUNICIPAL DE URUCARÁ RUA CORONEL PINTO, 498 CENTRO C.N.P.J. : 84.091.883/0001-82
Orçamentários 7 010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00.00 1 592 PREV - URUCARÁ - 05.368.632/0001-26 02/01/2013 25/11/2013 25/11/2013 Estimativa 1.539,50 DESPESAS COM ENCARGOS DE PREV-URUCARÁ. 9 010101 01.031.0001.2.001
Prestação de Contas Novembro a Fevereiro 2013-2014
Prestação de Contas Novembro a Fevereiro 2013-2014 RECEITAS RECEITAS NOVEMBRO DEZEMBRO JANEIRO FEVEREIRO TRANSF. MUNICIPIOS 192.899,80 437.833,00 912.447,20 1.168.551,70 VENDA EDITAIS - - - 180,00 RENDIMENTOS
Exercício 2013. Prefeitura Municipal de Iguaraçu. Despesa Empenhada por Fornecedor. Período: 01/02/2013 até 28/02/2013
203 Período: 0/02/203 até 28/02/203 Fornecedor: 000033 SEBASTIAO AURELIO DA SILVA 0/02 000484 ORDINARIO ORCAMENTARIO 0004 04.22.0002-2.002.000 3.3.90.30.00.00.00 00000.000,00 + REFERENTE A ADIANTAMENTO.000,00
Orç.Total(j=a+b-c) Saldo Disp(k=j-d-e-g) Saldo a Pagar (g-i) Saldo Utiliz.(l=k-f) Acréscimos (b) Bloqueado (e) Liquidado (h) Liquidado no Mês
Unidade Orçamentária: 11 PLENÁRIO DA CÂMARA 10.11.00.01.031.4000.2001 31901100 000 42 1 944.816,32 88.00 856.816,32 MANUTENÇÃO DA UNIDADE / VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 001 785.125,20
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 31 de Julho de 2015 Folha: 1 Camara Municipal de Restinga Seca
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 31 de Julho de 2015 Folha: 1 02.07.2015 0002/000269 24971 62 EGON R.C.BISGNIN 184,26 Subemp. 3807 Historico : Cfe.cheque n.005210. Itens de Empenho : Servicos
Despesas: Liquidações
1 De acordo com a Lei complementar 131/2009 PREFEITURA DE JACOBINA/BA Despesas: Liquidações Listagem de Empenhos Liquidados Tipo do Relatório : TODOS Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária Credor Data
NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA
NÚMERO 29 DATA 10/07/23 272248 031 031 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas 113,72 70,32 43,40 BANCO DO BRASIL - VALENÇA DO PIAUÍ Valença do Piauí/PI Valor empenhado para pagamento
CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
(Página: 1 / 8) Movimentação do dia 03 de Setembro de 2012 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA 01.01.01 - COORDENACAO DE ATIVIDADE DO LEGISLATIVO 01.01.01.01.000 - Legislativa
ESTADO DE GOIÁS PÁG: 001 CAMARA MUNICIPAL DE ANÁPOLIS
ESTADO DE GOIÁS PÁG: 001 1 1 CAMARA MUNICIPAL 01 LEGISLATIVA 031 AÇÃO LEGISLATIVA 0101 SUPORTE ADMINISTRATIVO 1.001 CONST. NOVO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL 0001 4.4.90.51 00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000.000,00
ESTADO DE PERNAMBUCO TRIBUNAL DE CONTAS
BALANCETE DA DESPESA ANEXO TC-06 Janeiro/2011 Página 1 Dotação Saldo Inicial Empenhado no Mês Empenhado no Ano Suplementações Liquidado no Mês Liquidado no Ano Reduções Anulado no Mês Anulado no Ano Total
Federação Catarinense de Municípios - FECAM
Federação Catarinense de Municípios - FECAM 1 Empenhos Pagos Emissão : 01/09/2013 até 30/09/2013 Relação de Empenhos/Subempenhos Data Empenho Emissão Espécie Órgão/unidade Tipo Fonte Recurso Fornecedor
RELATÓRIO DE DIÁRIAS, MEIO DE TRANSPORTE UTILIZADO E CUSTO 2015
RELATÓRIO DE DIÁRIAS, MEIO DE TRANSPORTE UTILIZADO E CUSTO 2015 AGOSTO/2015 Data Beneficiário Destino Motivação Valor 02 a 05/08/2015 Marciano Boaroli Matrícula 106-6/1 RG 7.697.498-5 02 a 05/08/2015 Sírio
RELAÇÃO DE COMPRAS ITUPREV JANEIRO/2013
RELAÇÃO DE COMPRAS JANEIRO/2013 DATA DO EMPENHO: 02/01/2013 Nº DO EMPENHO: 015/2013 Nº DO PROCESSO: 001/2013 CONTRATADO : CELIA BATISTA DA SILVA SETIMIO - ME OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA
MARINGA PREVIDENCIA Estado do Paraná
547 01/08/2014 ACTUARIAL - ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA-ME 310100412200022302339035000 1001 1.637,90 Tomada de Preco 1 / 2010 12 / 2010 Objeto: Referente a prestação de serviços técnicos, especificamente
Sistema CECAM (Página: 1 / 10) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE Data: 13/06/2011 10:41:21 (Página: 1 / 10) Movimentação do dia 02 de Maio de 2011 03.00.00 - INSTITUTO DE PREV IDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA 03.01.00 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA
REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS MES DE JANEIRO/2013., FAP R$ 359,13,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS MES DE
203 Período: 0/02/203 até 28/02/203 Fornecedor: 00037 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 0/02 00028 ORDINARIO ORCAMENTARIO 060 0.302.002-2.075.000 3..90.3.00.00.00 00499 2.870,54 + REFERENTE A RECOLHIMENTO
CÂMARA MUNICIPAL DE GUANAMBI
20/02/2006 ADÃO DE SOUZA OLIVEIRA 2003-3190.11.00.00 76 58 CNPJ/CPF: 07857101591 Liq: 74 REF. FOLHA DE PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SUBSÍDIOS DOS SRS. VEREADORES PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. 20/02/2006
CAMARA MUNICIPAL DE MARINGA Estado do Paraná
73 1/3/2013 EMPRESA JORNALISTICA ROTTA MARINGA LTDA 010100103100012301339039000 1005 5.060,00 Proc. Inexigibilidade 3 / 2013 2 / 2013 Objeto: A presente solicitação tem por finalidade a renovação das assinaturas
CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA LAPA Avenida Duque de Caxias, nº 434
FEVEREIRO / 2014 DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS MOVIMENTO DO MÊS DÉBITO Saldo do Mês Anterior... Receita Orçamentária... Receitas Correntes... Receitas de Capital... CONTAS RETIFICADORAS Receita Extra-Orçamentária...
Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 07 de Maio de 2015 04.00.00 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - UNIFAE 04.01.00 - UNIFAE 04.01.01 - UNIFAE 04.01.01.12.000 - Educação 04.01.01.12.364 - Ensino Superior
SOLICITAÇÃO EM ANEXO. 000754/2013 12/03/2013 000196 001 - REFERENTE 01 (UMA) DIARIA AO FUNCIONARIO RAIMUNDO BARBOSA DE SOUZA, PARA
Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 - Diárias - Civil Fornecedor: 000022 - RAIMUNDO BARBOZA DE SOUZA 000597/ 04/03/ 000196 001 - REFERENTE A UMA DIARIA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES LINHA SAÚDE - CISAMUSEP, PARA
Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Empenho Contrato Proc. Adm. Valor 01/07/2015 01/07/2015
Página: 1/6 11.11.12.361.007-31900400 - 00.01.0019-00 DIVERSOS SERVIDORES 13.492.241/0001-47 34-6.999,95 anulação de saldo de emepnho n 34 11.11.12.361.007-31901300 - 00.01.0019-00 INSS 29.979.036/0001-40
LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Liquida e Paga Conta VPD: 34991... Valor Liquidado: 3.220,00
Estado do Piaui Nº Pagamento: 000163 PM_SANTO_ANTONIO_DOS_MILAGRES Nº Empenho..: 000161/002001 C.N.P.J: 01.612.603/0001-07 Data Empenho: 02/01/2015 Orgão/Unidade...: 02.03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
Despesas: Empenhos FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CASA NOVA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CASA NOVA/BA. Listagem de Empenhos JANEIRO/2013
1 Despesas: Empenhos De acordo com a Lei complementar 131/2009 /BA Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 02/01/2013 1 030401 12.361.0003.2.026 3.3.9.0.39.00
CAMARA MUNICIPAL DE MAIRINQUE
(Página: 1 / 12) Movimentação do dia 01 de Dezembro de 2014 01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL DE MAIRINQUE 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL 01.01.01.01.000 - Legislativa 01.01.01.01.31
Despesas: Empenhos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA. PREFEITURA DE JACOBINA/BA www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina. Listagem de Empenhos
1 De acordo com a Lei complementar 131/2009 Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 25/06/2012 1111 028888 28.846.0888.2.292 3.3.9.0.47.00
Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 01 de Julho de 2013 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL 100093 0723/2013 000.360.305/0001-04 797 - CAIXA ECONOMICA
EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 10 de Dezembro de 2012 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 1126 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º
1- Saldo estimado em aplicações de fevereiro 2011 a junho 2012 534000 mil reais, mais 6 mil de
INFORMAÇÕES GERAIS 1- Saldo estimado em aplicações de fevereiro 2011 a junho 2012 534000 mil reais, mais 6 mil de adiantamento a funcionários, TOTALIZANDO, ENTRE DISPONIBILIDADES E CRÉDITOS, O VALOR DE
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ AVENIDA PARANA - S/N CENTRO C.N.P.J. : 34.528.869/0001-25
Orçamentários 1 010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00 10 281 FOPAG - PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 02/01/2014 22/08/2014 22/08/2014 Estimativa 4.741,50 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR PRESIDENTE.
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Data: 10/10/2006 18:05:37 Folha : 1 01/09/2005 01130 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vlr. ref. credito conforme aviso de 01.09.05 1.528,91 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vlr. ref. credito conforme
Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2011
Equiplano Página: 1 01/06/2011 000168 000168 O 000200 01.001 2.72 2.72 Fornecedor:1766-3 JOÃO DONIZETE PEREIRA ME Natureza:3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO
Sistema CECAM (Página: 1 / 15) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 15) Movimentação do dia 04 de Julho de 2011 03.00.00 - CARAGUAPREV 03.01.01 - CARAGUAPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA 03.01.01.09.000 - Previdência Social 03.01.01.09.272 - Previdência do Regime
Proc. Credor Empenho Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$
Orçamentários 1 030101 17.512.0102.2.072 3.1.90.11.00 47 819 FOLHA DE PAGAMENTO - SAAE - 04.587.036/ 02/01/2013 10/12/2013 10/12/2013 Estimativa 5.280,53 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDORES,INCLUINDO
CAMARA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS
Tp Emp Dotação Orçamentária Proc Credor CNPJ/CPF Data Emp Data Liq Data Pag Bruto(R$) Retido Liquido N 171 01.00.000 2.001 3.3.9.0.14.00.00 00 249 FRANCISCO DE ASSIS BURY DOS SANTOS 405.274.335-00 04/05/2015
Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 14 de Dezembro de 2015 01.00.00 - LEGISLATIVO 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL 01.01.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - CM 01.01.01.01.000 - Legislativa 01.01.01.01.31 - Ação Legislativa
Sistema CECAM (Página: 1 / 6) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 6) Movimentação do dia 28 de Fevereiro de 2014 01 - LEGISLATIVO 01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL 100040 0299/2014 045.132.495/0001-40
Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 27 de Abril de 2015 01 - LEGISLATIVO 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL 01.01.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - CM 01.01.01.01 - Legislativa 01.01.01.01.31 - Ação Legislativa 01.01.01.01.31.0101
ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR
CV 48/2005 03/05/2003 135/2005 03/05/2005 ELETRO COMERCIAL MW LTDA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE 229,20 ELÉTRICA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES CONF.. CV 19/2005 15/03/2005 39/2005 15/03/2005 INDUSTRIAL MOAGEIRA
CAMARA MUNICIPAL DE ANAMA Relatório Folha de Pagamento Analitíca Março/2014-0 Secretaria 0100000 CAMARA MUNICIPAL DE ANAMA Departamento :
0101000 VEREADORES Divisão 0101001 VEREADORES Servidor/Remuneração Ref. Vencimento Desconto Líquido 100 BENEDITO SOARES BASTOS Cargo VEREADOR(A) - PRESIDENTE Admissão 01/01/2013 CPF 240.042.272-91 1.218.7910.73-5
O Consórcio Publico Portal do Sertão, Visando a Transparência dos Seus Atos Vem PUBLICAR.
ANO. 2015 ELETRÔNICO - PORTAL DO SERTÃO 1 O Consórcio Publico Portal do Sertão, Visando a Transparência dos Seus Atos Vem PUBLICAR. RELATÓRIOS DE DESPESA EXTRA- ORÇAMENTÁRIA ; DESPESA ORÇAMENTÁRIA; EMPENHO;
Sistema CECAM (Página: 1 / 6) Relação dos empenhos pagos dia 09 de Janeiro de 2015
(Página: 1 / 6) Relação dos empenhos pagos dia 09 de Janeiro de 2015 01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL 01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO 01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO 01.01.01.01.000 - Legislativa 01.01.01.01.31 -
ASTRA ASSOCIAÇÃO DOS SERV DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6 REGIÃO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE 01/01/2008 A 31/01/2008
ASTRA ASSOCIAÇÃO DOS SERV DO TRIBUNAL MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE 01/01/2008 A 31/01/2008 1.1 - RECEITAS ASSOCIADOS 61.096,55 1.2 - RECEITAS SOCIOS AMIGOS DEP/CONTA CORRENTE 2.245,20 1.3 - RECEITAS ADM
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 29 de Janeiro de 2015 01 - PODER LEGISLATIVO 01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL 100136 0/0 0 854 - SALARIO