CÂMARA MUNICIPAL DE URUCARÁ RUA CORONEL PINTO, 498 CENTRO C.N.P.J. : /

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1 Orçamentários PREV - URUCARÁ / /01/ /11/ /11/2013 Estimativa 1.539,50 DESPESAS COM ENCARGOS DE PREV-URUCARÁ INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI 02/01/ /11/ /11/2013 Estimativa 1.192,00 DESPESAS COM ENCARGOS DO INSS SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGO 02/01/ /11/ /11/2013 Estimativa 91,20 DESPESAS TARIFAS DO SAAE AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 02/01/ /11/ /11/2013 Estimativa 779,09 DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - AMAZONAS ENERGIA TELEMAR NORTE LESTE S/A /00002/01/ /11/ /11/2013 Estimativa 122,70 DESPESAS COM TARIFAS TELEFÔNICAS - TELEMAR VIVO S/A / /01/ /11/ /11/2013 Estimativa 1.017,10 DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS - VIVO BRADESCO S/A / /01/ /11/ /11/2013 Estimativa 2,00 DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO BRADESCO S/A / /01/ /11/ /11/2013 Estimativa 66,30 DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO BRADESCO S/A / /01/ /11/ /11/2013 Estimativa 14,70 DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO NILTON MENDES MARINHO / /04/ /11/ /11/2013 Global 840,00 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOALNTE DAS SESSÕES DESTA CAMARA LUIZ MARQUES PAES JUNIOR /04/ /11/ /11/2013 Global 850,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ORGANIZAÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE AUDIO E VIDEO DO LEGISLATIVO NAS SESSÕES DESTA CAMARA. 0, ,50 0, ,00 0,00 91,20 0,00 779,09 0,00 122,70 0, ,10 0,00 2,00 0,00 66,30 0,00 14,70 92,40 747,60 93,50 756,50 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 1 de 6

2 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECO 02/05/ /11/ /11/2013 Estimativa 3,31 DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS - EMBRATEL RECORD - PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE 10/05/ /11/ /11/2013 Global 2.690,00 DESPESAS COM QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.001/ RECORD - PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE 10/05/ /11/ /11/2013 Global 2.690,00 DESPESAS COM QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.001/ ROSA CORREA MARQUES /07/ /11/ /11/2013 Global 1.500,00 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JÚRIDICA INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI 01/08/ /11/ /11/2013 Estimativa ,30 DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº06/ INSS FOLHA DE PAGAMENTO / SERVIDORES /10/ /11/ /11/2013 Estimativa ,06 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES.COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N.03/ FOLHA DE PAGAMENTO / SERVIDORES /10/ /11/ /11/2013 Estimativa 8.030,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES. 0,00 3,31 0, ,00 0, ,00 165, ,00 46, , , , , , ARTHUR LUIZ DA SILVA DE OLIVEIRA /10/ /11/ /11/2013 Normal 3.060,00 0, ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA( APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA E PINTURA DA SALA DE REUNIÃO,REFORMA DE 01 MESA DE SALA DE JANTAR,INSTALAÇÃO DE UM TAMPO EM MADEIRA E FORMICA MED 0,70 X 2,20M,REFROMA DE 01 MESA/ESCRIVANINHA 0,55 X 1,50,CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 03 PRATELEIRAS EM MADEIRA 1,50 X 0,30M,CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 PRATELEIRA DE MADEIRA 0,90M X 0,30M,CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 ESTANTE PEQUENA EM MADEIRA E CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DOIS SUPORTES EM MADEIRA PARA RECEPTOR JUSCELINO DOS SANTOS MARQUES /10/ /11/ /11/2013 Global ,71 DESPESAS COM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DE 10(DEZ) GABINETES ANEXO AO PREDIO DESTA CAMARA. 0, , FOLHA DE PAGAMENTO / VEREADORES /11/ /11/ /11/2013 Estimativa ,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/VEREADORES. COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO Nº O. DA C. DE A. SOARES / /11/ /11/ /11/2013 Normal 135, , ,08 0,00 135,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 2 de 6

3 M. A. DE S. ROCHA / /11/ /11/ /11/2013 Normal 370,00 0,00 370,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFRIGERAÇAO (CONSERTO DE SPLIT 6000 BTU S), CONSERTO DE PLACA E RECUPERAÇAO DO TUBO DE VENTILAÇAO DOS EQUIPAMENTOS PERTECENTES A ESSA CAMARA MUNICIPAL RPV DA AMAZONIA LTDA / /11/ /11/ /11/2013 Normal 361,90 0,00 361, CLOVIS LAVAREDA PENA /11/ /11/ /11/2013 Normal 875,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA) PARA MANAUS NO PERIODO DE 6 A ANIZIO LUIS ALFAIA DA CUNHA /11/ /11/ /11/2013 Normal 875,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA)PARA MANAUS NO PERIODO DE 6 A AURIMAR TERÇO OLIVEIRA /11/ /11/ /11/2013 Normal 1.800, ANTONIO LAURENTINO DA SILVA /11/ /11/ /11/2013 Normal 1.800, NIXON CASTRO GUIMARÃES /11/ /11/ /11/2013 Normal 1.800, AIRTON PRESTES DA CUNHA /11/ /11/ /11/2013 Normal 1.000, RAIMUNDO DIAS SERRAO JUNIOR /11/ /11/ /11/2013 Normal 500,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02(DUAS) DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 06 A AMAZONAS COPIADORAS LTDA /11/ /11/ /11/2013 Normal 99,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM UMA MAQUINA COPIADORA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL AMAZONAS COPIADORAS LTDA /11/ /11/ /11/2013 Normal 835, O. DA C. DE A. SOARES / /11/ /11/ /11/2013 Normal 931,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS, CONFORME RELACAO ABAIXO: 0,00 875,00 0,00 875,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 500,00 0,00 99,00 0,00 835,00 0,00 931,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 3 de 6

4 AIRTON PRESTES DA CUNHA /11/ /11/ /11/2013 Normal 750,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03(TRES) DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 13 A ALMIR FERNANDES GUIMARES /11/ /11/ /11/2013 Normal 1.350,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03(TRES) DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 13 A AURIMAR TERÇO OLIVEIRA /11/ /11/ /11/2013 Normal 1.350,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03(TRES) DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 17 A NIXON CASTRO GUIMARÃES /11/ /11/ /11/2013 Normal 1.350,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03(TRES) DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 17 A TRUE DATA - PROJETORES NOTE BOOKS E INFO. 19/11/ /11/ /11/2013 Normal 1.478, TRUE DATA - PROJETORES NOTE BOOKS E INFO. 19/11/ /11/ /11/2013 Normal 436, ANIZIO LUIS ALFAIA DA CUNHA /11/ /11/ /11/2013 Normal 1.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 04(QUATRO) DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 26 A ARALDO RAMOS SERRÃO /11/ /11/ /11/2013 Normal 450,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03(TRES) DIARIAS PARA ZONA RURAL NO PERIODO DE A ANTONIO LAURENTINO DA SILVA /11/ /11/ /11/2013 Normal 1.350,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03(TRES) DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE A ,00 750,00 0, ,00 0,00 436,00 0, ,00 0,00 450,00 Total R$ , , ,32 Extra-Orçamentários SALARIO FAMILIA / /11/ ,36 SALARIO FAMILIA INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI 05/11/ ,32 INSS. 0,00 23,36 0, ,32 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 4 de 6

5 FOLHA DE PAGAMENTO / VEREADORES /11/ ,60 INSS PREV - URUCARÁ / /11/ ,16 PREV-URUCARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCARA /11/ ,59 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCARA /11/ ,20 IRRF ANA KAREN PIRES SERRÃO /11/ , DEUZINETE DE SOUZA BEZERRA - 25/11/ , LUCINETE ROSAS CAMPELO /11/ , LAIANE BELEM CABRAL /11/ , PATRICIA FERREIRA PEIXOTO /11/ , CAIXA ECONOMICA FEDERAL /00 26/11/ ,79 EMPRESTIMO CEF. 0,00 655,60 0, ,16 0,00 56,59 0, ,20 0,00 226,00 0,00 179,81 0,00 917,65 0,00 550,00 0,00 165,00 0, ,79 Total R$ ,48 0, ,48 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 5 de 6

6 55 Registro(s) , , ,80 Total Geral R$ NIXON DE CASTRO GUIMARAES PRESIDENTE CPF: ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA CONTADORA CRC/AM 7905 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 6 de 6

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