224,1003/09/2013 0,00 224, MENDES
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- Salvador Ferrão Ramires
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1 Rio CAMARA Relação Administração Janeiro OrmProcesso Orns MUNICIPAL DiretaN AF/AnoData Pagamentos DE MENDES Emis.Data Pagas - Venct.Vlr. Período Orm 01/09/2013 Anulado até 30/09/2013 Betha Saldo Data PagtoDescontos Liq. Pago RecursoContaChequeDoc. FiscaisEmpenho Exercício Sistemas Página: 2013 Entida: 1 - CAMARA MUNICIPAL MENDES FuncionalPro/AtvDot.Elemento Credor/Contrato Dívida 1/ / /2013 HOSPEDAGEM DESPESA 30/08/1330/08/2013 Total EMPENHADA DO do Dia: SITE DESTA REFERENTE CASA 149,90 AO LEGISLATIVA. CONTRATO FIRMADO PARA 149,9002/09/2013 0,00 149, DESENVOLVIMENTO E INFORMATIC CONSULTORIA - WEIMAR JOSÉ FERNANDES DOMIS CONFORME RESOLUÇÃO EM / /2011 FUNCIONÁRIO 03/09/1303/09/2013 E 068/ ,07 793,0703/09/ , RESOLUÇÃO 03/09/1303/07/ /2011 PAULO CÉSAR E 068/2012. NORA 493,87 JUNIOR DESTA CASA CONFORME 493,8703/09/ , /2013 MOTORISTA CONFORME RESOLUÇÃO DESTA CASA 059/2011 PAULO CÉSAR 116,19 068/2012. DIÁRIA DE NORA ALIMENTAÇÃO JUNIOR DO 116,1903/09/ , DA MUNICIPAL FUNCIONÁRIOS CÂMARA /2013 DESPESA ALIMENTAÇÃO FERNANDES 068/ /09/1303/09/2013 EMPENHADA PASSOS DO SENHOR CONFORME REFERENTE VEREADOR RESOLUÇÕES 224,10 AO PAGAMENTO ENÉAS NOGUEIRA N º 0,00 59/2011 DE DIÁRIA EDE 224,1003/09/2013 0,00 224, MENDES Vereadores DE /2013 Câmara MensMunicipal da FUNCIONÁRIO LUIS CARLOS MARTINS A BRANDÃO DIÁRIA DE DESTA ALIMENTAÇÃO CASADO /2013 CONFORME DESPESA ALIMENTAÇÃO RESOLUÇÃO 059/ ,44 E 068/ ,4403/09/ , DA MUNICIPAL MENDES FUNCIONÁRIOS CAMARGO 03/09/1303/09/2013 EMPENHADA CONFORME DO SENHOR RESOLUÇÕES REFERENTE VEREADOR 224,10 AO N PAGAMENTO ºS ENGLER 059/2011 EMMANUEL E DE 068/2012. DIÁRIA DE 224,1003/09/2013 0,00 224, Vereadores CÂMARADE /2013 Total do Dia: 1.990, , ,77 Câmara MensMunicipal da PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO COM A /2013 EMPRESA CANCELAMENTO FUNCIONÁRIO DESPESA 04/09/1304/09/ ,50 TICKET EMPENHADA COM ALIMENTAÇÃO A REFERENTE EMPRESA ELETRÔNICO, ALELO. A DIÁRIA DE HAJA ALIMENTAÇÃO VISTA O10.207,5004/09/2013 DO , SERVIÇOS - TICKET RESOLUÇÃO 059/2011 LUIZ HENRIQUE E 068/2012. RODRIGUES 653,63DIAS CONFORME 653,6304/09/2013 0,00 653, DA MUNICIPAL FUNCIONÁRIOS CÂMARAS/A /2013 FUNCIONÁRIOS 05/09/1320/09/ ,37 Total do DESTA Dia: CASA ,13 RECOLHIMENTO DO INSS ,3706/09/ ,13 DOS 0, , , MENDES NACIONAL SEGURO - INSS INSTITUTO SOCIAL DE DE / /2013 DESPESA ALIMENTAÇÃO CAMARGO 05/09/1305/09/2013 EMPENHADA Total CONFORME do DO Dia: SENHOR RESOLUÇÕES REFERENTE VEREADOR ,47 224,10 AO N PAGAMENTO ºS ENGLER 059/2011 EMMANUEL E DE 068/2012. DIÁRIA ,47 DE 224,1006/09/2013 0,00 0, ,47 224, Câmara Mens /2013 FERNANDES DESPESA ALIMENTAÇÃO EMPENHADA CONFORME REFERENTE RESOLUÇÕES AO PAGAMENTO N ENÉAS ºS 059/2011 NOGUEIRA DE E 068/2012. DIÁRIA DE CONFORME 06/09/1306/09/2013 RESOLUÇÕES DO SENHOR VEREADOR ºS 059/ ,10RENY 068/2012. SEBASTIÃO NEVES224,1009/09/2013 0,00 224, Câmara /2013 DESPESA EMPENHADA Total do Dia: REFERENTE 448,20 AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DE448,20 448,20 Mens ALIMENTAÇÃO CONFORME 09/09/1309/09/2013 RESOLUÇÕES DO SENHOR N VEREADOR ºS 059/ ,10ALMIR E 068/2012. BARBOSA 0,00DA ROCHA 0,00 224, Câmara Mens -
2 Rio CAMARA Relação Administração Janeiro OrmProcesso Orns MUNICIPAL DiretaN AF/AnoData Pagamentos DE MENDES Emis.Data Pagas - Venct.Vlr. Período Orm 01/09/2013 Anulado até 30/09/2013 Betha Saldo Data PagtoDescontos Liq. Pago RecursoContaChequeDoc. FiscaisEmpenho Exercício Sistemas Página: 2013 Entida: 1 - CAMARA MUNICIPAL MENDES FuncionalPro/AtvDot.Elemento Credor/Contrato Dívida 2/ / /2013 TELEFÔNIA ALIMENTAÇÃO CONFORME 09/09/1309/09/ ,06 CONFORME RESOLUÇÕES DO SENHOR REFERENTE ATO N VEREADOR DE ºS 059/2011 INEXIGIBILIDADE 224,10 A AO PRESTAÇÃO PAGAMENTO RUBEM E 068/2012. CARLOS Nº0011/2013. DE SERVIÇOS DIÁRIA MOURA3.060,0609/09/ ,1009/09/2013 DE 3.060,06 224, LESTE Câmara - Vereadores TELEMAR S/A. Municipal da NORTE /2013 DESPESA CONTRATO SERVIÇO LOCAÇÃO EMPENHADA N º 008/2011, DE SOFTWARES A QUE PRORROGAÇÃO TEM POR INTEGRADOS OBJETO PRAZO A PRESTAÇÃO ESPECÍFICOS VIGÊNCIA DEADO Mens GESTÃO QUE EMPRESA ENTRE 09/09/1309/09/ ,76 PÚBLICA, CUSTOM SI CELEBRAM COM INFORMÁTICA INPLANTAÇÃO A CÂMARA LTDA. MUNCIPAL TREINAMENTO DE 0,00 MENDES OPERACIONAL E A5.493,7611/09/2013 0, , INFORMÁTICA CUSTOM /2013 LTDA /2013 ATENDER 09/09/1309/09/2013 Total AS DEPENDÊNCIAS do Dia: DESTA 9.098,62 96,60 A AO CASA. AQUISIÇÃO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE DIÁRIA 9.098,62 DE PARA 96,6011/09/ ,62 96, Magalhães - Ida Maria ME. Fraga /2013 ALIMENTAÇÃO CAMARGO E DESPESA VEREADORES 11/09/1311/09/2013 EMPENHADA CONFORME DO DESTA SENHOR RESOLUÇÕES CASA. REFERENTE VEREADOR 224,10 363,35 AO N ºS LANCHE ENGLER 059/2011 DOS EMMANUEL E 068/2012. FUNCIONÁRIOS 224,1011/09/ ,3512/09/2013 0,00 224,10 363, Câmara Mens ANDERSON CAMPOS - Vereadores - RONI Municipal PADARIA DE daa /2013 PRESTADOS Total NESSE do Dia: ORGÃO LINHAS 227,78 587, , , AO SERVIÇO DE TELEFONIA 227,7812/09/2013 FIXO, 587,45 587,45 227, CONFEITARIA EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL DE- E / /2013 ºS 059/2011 E 068/201 RODRIGO VEREADOR AUGUSTO CONFORME M. DA SILVA RESOLUÇÕES N SENHOR RENY SEBASTIÃO NEVES VEREADORES /2013 DOS SENHOR VEREADOR ALMIR BARBOSA DA ROCHA /2013 ALIMENTAÇÃO CONFORME RESOLUÇÕES SENHOR N VEREADOR ºS 059/ ,10 AO PAGAMENTO DANIEL E 068/2012. TEIXEIRA DE DIÁRIA RIBEIRO DE 224,1012/09/ , Câmara /2013 VEÍCULO VOYAGE. 300,00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA 300,0013/09/2013 O 300, Mens CARPEÇAS /2013 TELEFONIA 12/09/1312/09/2013 LONGA DISTÂNCIA NAS 111,02 LINHAS A SERVIÇO PRESTADOS E DE111,0213/09/ , ACESSÓRIOS BRASIL TELEFÔNICA S.ALTDA E / /2013 ALIMENTAÇÃO CAMARGO Total CONFORME do DO Dia: SENHOR RESOLUÇÕES VEREADOR 1.535,20 224,10 N ºS ENGLER 059/2011 EMMANUEL E DE 068/2012. DIÁRIA 1.535,20 224,1013/09/ ,20 DESPESA CONTRIBUIÇÃO EMPENHADA AO PAGAMENTO 224, Câmara Mens - NESTA 13/09/1313/09/2013 CASA. AO CIEE REFERENTE 172,00 AO ESTÁGIO DOS 0,00ESTUDANTES 172,0013/09/2013 0,00 172, INTEGRAÇÃO ESCOLA JANEIRO - CENTRO DO RIO EMP. DE DE
3 Rio CAMARA Relação Administração Janeiro OrmProcesso Orns MUNICIPAL DiretaN AF/AnoData Pagamentos DE MENDES Emis.Data Pagas - Venct.Vlr. Período Orm 01/09/2013 Anulado até 30/09/2013 Betha Saldo Data PagtoDescontos Liq. Pago RecursoContaChequeDoc. FiscaisEmpenho Exercício Sistemas Página: 2013 Entida: 1 - CAMARA MUNICIPAL MENDES FuncionalPro/AtvDot.Elemento Credor/Contrato Dívida 3/ / /2013 DESPESA MONOCROMÁTICA ASSISTÊNCIA PELO PERÍODO 13/09/1313/09/2013 EMPENHADA TÉCNICA DE 12 MESES. REDE COM REFERENTE FRANQUIA COM PEÇAS 200,00 LOCAÇÃO DE SUPRIMENTOS 3500 PÁGINAS MULTIFUNCIONAL 0,00EMENSAIS 200,0013/09/2013 0,00 200, COMÉRCIO SERVIÇOS QUALIMAGEM ESCRITÓRIO. 13/09/1313/09/ ,00 A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 1.330,0013/09/2013 DE 1.330, OLIVEIRA E SERVIÇOS J. C. COMÉRCIO ARAÚJO LTDA E / /2013 ALIMENTAÇÃO CONFORME CASA.13/09/1313/09/2013 RESOLUÇÕES DO SENHOR REFERENTE N VEREADOR ºS 059/ ,10 AO PAGAMENTO RENY E 068/2012. SEBASTIÃO DE DIÁRIA NEVES 224,1013/09/ , Câmara Mens - Vereadores Municipal - da ME RFERENTE 250,00 A PRESTAÇÃO SERVIÇO DESTA 250,0013/09/ , /2013 REPARO. 510,00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA 510,0013/09/ , /2013 O VEÍCULO VOYAGE DESTA CASA. 70,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA 70,0013/09/ , CARPEÇAS /2013 Total do Dia: 2.980,20 A DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO 2.980,20 DA 2.980,20 ACESSÓRIOS LTDA E /2013 FUNCIONÁRIA 059/2011 DESPESA ALIMENTAÇÃO E 068/2012. ELISANGELA A DOSA SANTOS 139,44CONFORME RESOLUÇÃO 139,4417/09/ , DA MUNICIPAL MENDES FUNCIONÁRIOS MARQUES EMPENHADA DO SENHOR REFERENTE VEREADOR AO PAGAMENTO RODRIGO AUGUSTO DE DIÁRIA DE CÂMARA 068/ /09/1317/09/2013 SILVA CONFORME RESOLUÇÕES 224,10 N ºS 0,00 059/2011 E224,1017/09/2013 0,00 224, Vereadores DE /2013 Câmara MensMunicipal da ALIMENTAÇÃO DO SENHOR VEREADOR PAGAMENTO DANIEL TEIXEIRA DE DIÁRIA RIBEIRO DE /2013 CONFORME DESPESA SERVIÇO EMPENHADA RESOLUÇÕES REFERENTE N ºS 059/ ,10 AO PACOTE E 068/2012. DE FLASH WEB TV, 224, Câmara Mens - SESSÕES LEGISLATIVAS HOSPEDAGEM DESTA SITES CASA, PARA NO PERÍODO TRANSMISSÃO DE AGOSTO DASA DEZEMBRO/2013.,CONFORME STREAMING 17/09/1317/09/2013 FlASH MÉDIA WEB ART. TV. 115,00 62 DA lei 8666/93,PACOTE 0,00 115,0020/09/2013 0,00 115, NETHORIZONTES INFORMÁTICA /2013 Total do Dia: 702,64 702,64 702,64 LTDA /2013 DESPESA ALIMENTÍCIOS. 18/09/1318/09/2013 EMPENHADA REFERENTE 156,90 162,00 A AQUISIÇÃO GÊNEROS156,9025/09/ ,0025/09/2013 0,00 156,90 162, IRMÃOS /2013 Retenções Total referentes do Dia: liquidação ,90 do empenho 13: DESPESA 318,90 0,00 318,90 SANTOS LTDAALVES /2013 EMPENHADA CASA.20/09/1320/09/ ,54 AÉREAS DESPESA EMPENHADA REFERENTE REFERENTE AO SUBSÍDIO A COMPRA DOS VEREADORES DE PASSAGENS DESTA ,5420/09/ ,54 0, Câmara Mens TEIXEIRA PARA RIBEIRO OS E VEREADORES RODRIGO AUGUSTO RUBEM MARQUES CARLOS MOURA, DA SILVA, DANIEL COM /2013 IDA Retenções E VOLTA 20/09/1320/09/ ,54 PARA BRASÍLIA. 0, ,5420/09/2013 0, , TURISMO - SOCIALIZE EMPENHADA referentes REFERENTE a liquidação A DÉCIMO 583 do TERCEIRO empenho 193: SALÁRIO DESPESA CONFORME LTDA RESOLUÇÃO 20/09/1320/09/2013 APROVADA NESTA CASA. 901,80 0,00 901,8020/09/ ,80 0, Câmara Mens -
4 Rio CAMARA Relação Administração Janeiro OrmProcesso Orns MUNICIPAL DiretaN AF/AnoData Pagamentos DE MENDES Emis.Data Pagas - Venct.Vlr. Período Orm 01/09/2013 Anulado até 30/09/2013 Betha Saldo Data PagtoDescontos Liq. Pago RecursoContaChequeDoc. FiscaisEmpenho Exercício Sistemas Página: 2013 Entida: 1 - CAMARA MUNICIPAL MENDES FuncionalPro/AtvDot.Elemento Credor/Contrato Dívida 4/ / /2013 DESPESA FUNCIONÁRIOS 20/09/1320/09/2013 EMPENHADA CONCURSADOS REFERENTE DESTA 215,30 AO TRIÊNIO CÂMARA. ANUAL 0,00DOS215,3020/09/2013 0,00 172,24 43, FUNCIONÁRIOS CÂMARA TRIÊNIO MUNICIPAL /2013 FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS. 842,94 A HORA EXTRA DOS 842,9420/09/ , DA EXTRA CÂMARA SERVIDORES HORA DA /2013 FAMÍLIA DOS FUNCIONÁRIOS CONSURSADOS 273,46 93,44 DESTA SETEMBRO/2013. CASA. DE SALÁRIO 273,4620/09/ ,4420/09/ ,46 46, funcionários concursados Salário Família / /2013 TRANSPORTE CONTRATAÇÃO COM O 20/09/1320/09/ ,00 CIEE E SERVIDORES CÂMARA DOS ESTAGIÁRIOS MUNICIPAL REFERENTE 400,00 CONFORME DE AO MENDES. PAGAMENTO AO MÊS CONTRATO DE JANEIRO/2013. DO DAAUXÍLIO FIRMADO 2.547,0020/09/ ,0020/09/ ,00 400, Transporte - Auxílio /2013 DESPESA CONFORME 20/09/1320/09/ ,20 EMPENHADA RESOLUÇÃO REFERENTE APROVADA A NESTA DÉCIMO CASA. TERCEIRO 0,00SALÁRIO ,2020/09/2013 0, , DA MUNICIPAL MENDES CÂMARA ESTAGIÁRIOS DE / , Câmara Mens - Retenções EMPENHADA ESTAGIÁRIOS CÂMARA 20/09/1320/09/2013 MUNICIPAL referentes REFERENTE CONFORME a DE liquidação MENDES. AO CONTRATO PAGAMENTO 584 do 28,00 empenho FIRMADO DA CONTRATAÇÃO 16: COM DESPESA 0,00 O CIEE EDOS28,0020/09/ ,00 0, DA MUNICIPAL MENDES CÂMARA ESTAGIÁRIOS DE / /2013 FAMÍLIA DESPESA FUNCIONÁRIOS 20/09/1320/09/ ,21 DOS EMPENHADA FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS REFERENTE CONSURSADOS DESTA 93,44 AOS PAGAMENTO CASA. VENCIMENTOS DESTA CASA. DE DOS SALÁRIO 5.244,2120/09/ ,4420/09/2013 0, ,60 46, funcionários concursados - Salário Família / /2013 Retenções EMPENHADA CONCURSADOS DESPESA FUNCIONÁRIOS 20/09/1320/09/ ,86 20/09/1320/09/ ,70 EMPENHADA referentes REFERENTE COMISSIONADOS DESTA liquidação REFERENTE CASA. AOS 582 VENCIMENTOS DESTA do empenho VENCIMENTO CASA. DOS 14: DESPESA FUNCIONÁRIOS DOS ,7020/09/ ,8620/09/ ,86 0, ,70 0, /2013 Retenções EMPENHADA COMISSIONADOS 20/09/1320/09/ ,38 referentes REFERENTE DESTA a liquidação CASA. A VENCIMENTO 581 do empenho DOS 21: FUNCIONÁRIOS DESPESA 0, ,3820/09/ ,38 0, DA MUNICIPAL FUNCIONÁRIOS CÂMARA /2013 FUNCIONÁRIO CONTADOR 20/09/1320/09/ ,30 NESTE CONTRATADO ORGÃO. PARA EXERCER A FOLHA DE A FUNÇÃO PAGAMENTO DE 1.660,3020/09/ , MENDES contratados - Funcionários por DE /2013 DESPESA DESTA 20/09/1320/09/ ,46 CASA. EMPENHADA REFERENTE AO SUBSÍDIO DOS 0,00VEREADORES ,4620/09/2013 0, , terminado Câmara Mens - prazo
5 Rio CAMARA Relação Administração Janeiro OrmProcesso Orns MUNICIPAL DiretaN AF/AnoData Pagamentos DE MENDES Emis.Data Pagas - Venct.Vlr. Período Orm 01/09/2013 Anulado até 30/09/2013 Betha Saldo Data PagtoDescontos Liq. Pago RecursoContaChequeDoc. FiscaisEmpenho Exercício Sistemas Página: 2013 Entida: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE MENDES FuncionalPro/AtvDot.Elemento Credor/Contrato Dívida 5/ / /2013 Retenções EMPENHADA CONTRATADO ORGÃO.20/09/1320/09/2013 referentes REFERENTE PARA a EXERCER liquidação A FOLHA 580 A FUNÇÃO do DE 3,50 empenho PAGAMENTO DE CONTADOR 19: DESPESA 0,00 FUNCIONÁRIO NESTE3,5020/09/2013 3,50 0, contratados terminado - Funcionários DESTA 20/09/1320/09/ ,46 CASA. SUBSÍDIO DOS VEREADORES ,4620/09/ , Câmara Vereadores Municipal por da prazo / /2013 FUNCIONÁRIOS 20/09/1320/09/ ,21 CONCURSADOS DESTA AOS CASA. VENCIMENTOS DOS5.244,2120/09/ , Mens DA MUNICIPAL MENDES - FUNCIONÁRIOS CÂMARADE /2013 CONTRIBUIÇÃO 96,00 PAGAMENTO DA 96,0025/09/ , NESTA 20/09/1320/09/2013 CASA. AO CIEE 334,00 AO ESTÁGIO DOS ESTUDANTES 334,0025/09/ , INTEGRAÇÃO ESCOLA - CENTRO DO RIO EMP. DE /2013 DESPESA ELÉTRICA DISPENSA 20/09/1324/10/2013 EMPENHADA DESTA LICITAÇÃO CASA REFERENTE PARA N º001/2013. O ANO 654,02 AO DE SERVIÇO 2013 CONFORME DE ENERGIA ATO DE654,0225/09/2013 0,00 654, JANEIRO DE S/A. - ELETRICIDADE LIGHT SERVIÇOS DE /2013 DESPESA ALIMENTAÇÃO CONFORME 25/09/1325/09/2013 EMPENHADA Total RESOLUÇÕES do DO Dia: SENHORE REFERENTE N ºS VEREADOR ,65 059/2011 AO PAGAMENTO E ALMIR 068/2012. BARBOSA DE DIÁRIA DA ,65 ROCHA 224,1025/09/ , , /2013 Total do Dia: 0, Câmara Mens DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DE /2013 ALIMENTAÇÃO FERNANDES 26/09/1326/09/2013 Total CONFORME do DO Dia: SENHOR RESOLUÇÕES VEREADOR 224,10N ENÉAS ºS 059/2011 NOGUEIRA E 068/ ,1027/09/2013 0,00 224, Câmara Mens DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DE /2013 ALIMENTAÇÃO RODRIGO EM DESPESA PELNÁRIO. 27/09/1327/09/ ,80 AUGUSTO E PERNOITE M. DA SILVA PARA CONFORME BRASÍLIA DO RESOLUÇÕES SENHOR 0,00VEREADOR VOTADA 1.490,8027/09/2013 0, , Câmara Mens PERNOITE EMPENHADA PARA O VEREADOR REFERENTE RODRIGO DIÁRIA AUGUSTO DE ALIMENTAÇÃO M. DOS SANTOS /2013 PARA PLENÁRIO. DESPESA IDA 27/09/1327/09/ ,20 BRASÍLIA CONFORME RESOLUÇÃO VOTADA 0,00EM1.497,2027/09/2013 0, , Câmara Mens PERNOITE EMPENHADA DO VEREADOR REFERENTE RUBEM CARLOS DIÁRIA MOURA DE ALIMENTAÇÃO PARA IDA A /2013 BRASÍLIA COMNFORME DESPESA 27/09/1327/09/ ,00 TRATAR RESOLUÇÃO DE ASSUINTOS VOTADA PERTINENTES EM PLENÁRIO. AO 0,00 MUNICÍPIO2.988,0027/09/2013 0, , Câmara Mens Vereadores Municipal PERNOITE EMPENHADA DO VEREADOR REFERENTE DANIEL TEIXEIRA DIÁRIA RIBEIRO DE ALIMENTAÇÃO À BRASÍLIA EPARA /2013 TRATAR VOTADA 27/09/1327/09/ ,00 DE EM ASSUNTOS PLENÁRIA. MUNICÍPIO CONFORME RESOLUÇÃO 0,00 0, , Câmara Mens ESCRITÓRIO PARA ATENDER AOS SETORES 139,23 A AQUISIÇÃO DESTA DE CASA. MATERIAIS 139,2327/09/2013 DE 139, Ida Maria Fraga /2013 DESPESA ALIMENTAÇÃO RESOLUÇÕES 27/09/1327/09/2013 EMPENHADA N DO ºS VEREADOR 059/2011 REFERENTE E 068/2012. RUBEM 224,10 AO CARLOS PAGAMENTO MOURA 0,00 DE CONFORME DIÁRIA DE 224,1027/09/2013 0,00 224, Magalhães Câmara Mens - Vereadores Municipal ME. da
6 Rio CAMARA Relação Administração Janeiro OrmProcesso Orns MUNICIPAL DiretaN AF/AnoData Pagamentos DE MENDES Emis.Data Pagas - Venct.Vlr. Período Orm 01/09/2013 Anulado até 30/09/2013 Betha Saldo Data PagtoDescontos Liq. Pago RecursoContaChequeDoc. FiscaisEmpenho Exercício Sistemas Página: 2013 Entida: 1 - CAMARA MUNICIPAL MENDES FuncionalPro/AtvDot.Elemento Credor/Contrato Dívida 6/ / /2013 RPPS DESPESA MONOCROMÁTICA ASSISTÊNCIA DOS EMPENHADA FUNCIONÁRIOS TÉCNICA REDE COM REFERENTE CONCURSADOS FRANQUIA COM PEÇAS 780,83 A LOCAÇÃO CONTRIBUIÇÃO DE SUPRIMENTOS 3500 DESTA PÁGINAS MULTIFUNCIONAL CASA. PATRONAL EMENSAIS 780,8327/09/2013 DO 780, PREVI MENDES PELO PERÍODO 27/09/1327/09/2013 DE 12 MESES. 200,00 0,00 200,0027/09/2013 0,00 200, COMÉRCIO QUALIMAGEM /2013 Total do Dia: , ,16 0, ,16 SERVIÇOS LTDA E /2013 MANUTENÇÃO COMPUTADORES VEREADOR ENGLER DE DESTA EQUIPAMENTOS EMMANUEL CASA CONFORME CAMARGO. 650,00 224,10 E AOS PERIFÉRICOS DIÁRIA SERVIÇOS CONTRATO DE ALIMENTAÇÃO PRESTADOS FIRMADODO 650,0030/09/ ,1030/09/2013 DE 650,00 224, ASSIS Câmara Mens - Vereadores - LEONARDO COSTA Municipal da MEL DE 601 CASA, DESPESA CONFORME 30/09/1330/09/2013 da Total EMPENHADA Entida: Dia: OFÍCIO REFERENTE Nº067/ ,86 24,76 A TARIFAS BANCÁRIAS DESTA 898,86 24,7630/09/2013 0,00 0,00 898,86 24, ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA Total do Período: ,35 0, , , ,27
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373 08/12/2014 155/2014 44905100000 ANDAIME CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA 10920660000144 18.409,43 920,47 17.488,96 3-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 300778 17.488,96 Para atender despesas com contratação
CÂMARA MUNICIPAL DE URUCARÁ RUA CORONEL PINTO, 498 CENTRO C.N.P.J. : 84.091.883/0001-82
Orçamentários 1 010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00 10 483 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR PRESIDEN 02/01/2014 20/10/2014 20/10/2014 Estimativa 5.500,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR PRESIDENTE.
CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS **** Diário de Pagamento MÊS DE FEVEREIRO/2015 PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS
CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS **** Diário de Pagamento MÊS DE FEVEREIRO/2015 PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS NE FORNECEDOR CNPJ/CPF FICHA DESCRIÇÃO DO OBJETO PAGAMENTO VALOR R$ 6-1 Telemar Norte Leste
Câmara Municipal de Serra do Ramalho 63.179.261/0001-30 Av. Norte, s/n - Centro - Serra do Ramalho
Estado da Bahia Câmara Municipal de Serra do Ramalho 63.179.261/0001-30 Av. Norte, s/n - Centro - Serra do Ramalho RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS E CREDORES Mês: Junho / 2015 ORÇAMENTÁRIA 230 3.3.90.35.01
CAMARA MUNICIPAL DE MAIRINQUE
(Página: 1 / 12) Movimentação do dia 01 de Dezembro de 2014 01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL DE MAIRINQUE 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL 01.01.01.01.000 - Legislativa 01.01.01.01.31
CAMARA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS
Tp Emp Dotação Orçamentária Proc Credor CNPJ/CPF Data Emp Data Liq Data Pag Bruto(R$) Retido Liquido N 171 01.00.000 2.001 3.3.9.0.14.00.00 00 249 FRANCISCO DE ASSIS BURY DOS SANTOS 405.274.335-00 04/05/2015
CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA LAPA Avenida Duque de Caxias, nº 434
FEVEREIRO / 2014 DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS MOVIMENTO DO MÊS DÉBITO Saldo do Mês Anterior... Receita Orçamentária... Receitas Correntes... Receitas de Capital... CONTAS RETIFICADORAS Receita Extra-Orçamentária...
CAMARA MUNICIPAL DE MARINGA Estado do Paraná
73 1/3/2013 EMPRESA JORNALISTICA ROTTA MARINGA LTDA 010100103100012301339039000 1005 5.060,00 Proc. Inexigibilidade 3 / 2013 2 / 2013 Objeto: A presente solicitação tem por finalidade a renovação das assinaturas
ESTADO DE PERNAMBUCO TRIBUNAL DE CONTAS
BALANCETE DA DESPESA ANEXO TC-06 Janeiro/2011 Página 1 Dotação Saldo Inicial Empenhado no Mês Empenhado no Ano Suplementações Liquidado no Mês Liquidado no Ano Reduções Anulado no Mês Anulado no Ano Total
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES - RN
Orgão/Unidade: 02.001 SEC. MUN.DO PLANEJAMAENTO, DA ADM.E DAS FINANCAS 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10239 /2015 3-EST 19 02.001.04.122.0002.2002.319011000000 2/01/2015 PREF.
CÂMARA MUNICIPAL DE URUCARÁ RUA CORONEL PINTO, 498 CENTRO C.N.P.J. : 84.091.883/0001-82
Orçamentários 7 010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00.00 1 592 PREV - URUCARÁ - 05.368.632/0001-26 02/01/2013 25/11/2013 25/11/2013 Estimativa 1.539,50 DESPESAS COM ENCARGOS DE PREV-URUCARÁ. 9 010101 01.031.0001.2.001
CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO Exercício: 2014
DESPESAS COM TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. Orgão: 02 LEGISLATIVO 02/01/2014 18/000.14 326834 - SANEBAVI - SANEAMENTO BASICO 2012-02.0001.0001.01.031.000.2201.33903900
CAMARA MUNICIPAL DE PINHEIRAL Rua Benedito Francisco Vicente da Silva, nº 80 Rolamão PINHEIRAL - RJ
O.P.: 66 Data da O.P.: 10/03/2014 Processo: 11/2014 ELISÂNGELA ALVES DE CARVALHO AZEVEDO Despesas com aluguel de fevereiro de 2014. G 47 2102903600 05.01.01.122.102.2.102 3390360000 00 - ORDINÁRIO - 2014
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES - RN
Orgão/Unidade: 02.001 GABINETE CIVIL DO PREFEITO 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10225 /2014-1 3-EST 19 02.001.04.122.0002.2002.319011000000 2/01/2015 PREF. MUN. DE OLHO D'AGUA
Câmara Municipal de Caxias do Sul
CONTRATOS E SEUS ADITIVOS Lei n.º 9.755, 16 de Dezembro de 1998 - IN 28, 05/05/1999, Art.2º, Inciso XX Órgão Contratante: Câmara Municipal de Caxias do Sul CNPJ N.º 92 862 234/0001-66 Empresas Contratadas:
Comparativo de Despesas Abril/2015
Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level» Fifth level Comparativo de s Abril/2015 Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil CNPJ: 14.702.767/0001-77 Comparativo da Liquidada
SAAE DE PRESIDENTE FIGUEIREDO RUA CANOAS, 04 CENTRO C.N.P.J. : 34.528.802/0001-90
Orçamentários 1 070101 04.122.0011.2.049 3.1.90.11.00 50 504 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - 34.52 02/01/2014 22/05/2014 22/05/2014 Estimativa 14.451,06 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES.
CÂMARA MUNICIPAL DE GUANAMBI
20/01/2006 ADÃO DE SOUZA OLIVEIRA 2003-3190.11.00.00 2 28,800.00 1 CNPJ/CPF: 07857101591 Liq: 2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SUBSÍDIOS DOS SRS. VEREADORES PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2006. 20/01/2006
Estado de Alagoas FUNPREV - Fundo de Previdência Social do Município de Mar Vermelho Balancete Orçamentário da Despesa Exercício : 07/2015
Pág. 1 Balancete Orçamentário da Despesa Correção Código Descrição da Despesa Orçado Orçamento Exp./Ext. Suplementação Anulação Rec.Autorizado Empenhado Cancelado Saldo Órgão : 06 02.195.968/0001-46 0000
Comparativo da Despesa Paga. Gratificação de Natal - 13º Salário. Material de Limpeza e Produtos de Higiene. Material de Áudio, Vídeo e Foto
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Rio Grande do Norte CNPJ: 14.829.126/0001-88 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.819.026,06 1.569.128,55 DESPESA CORRENTE 1.082.835,00 832.937,49
Comparativo da Despesa Paga. Gratificação de Natal - 13º Salário. Material de Limpeza e Produtos de Higiene. Material de Áudio, Vídeo e Foto
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Rio Grande do Norte CNPJ: 14.829.126/0001-88 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.819.026,06 102.069,64 491.340,38 1.327.685,68 DESPESA CORRENTE
ESTADO DE GOIÁS PÁG: 001 CAMARA MUNICIPAL DE ANÁPOLIS
ESTADO DE GOIÁS PÁG: 001 1 1 CAMARA MUNICIPAL 01 LEGISLATIVA 031 AÇÃO LEGISLATIVA 0101 SUPORTE ADMINISTRATIVO 1.001 CONST. NOVO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL 0001 4.4.90.51 00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000.000,00
Prestação de Contas Novembro a Fevereiro 2013-2014
Prestação de Contas Novembro a Fevereiro 2013-2014 RECEITAS RECEITAS NOVEMBRO DEZEMBRO JANEIRO FEVEREIRO TRANSF. MUNICIPIOS 192.899,80 437.833,00 912.447,20 1.168.551,70 VENDA EDITAIS - - - 180,00 RENDIMENTOS
CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV Estado do Paraná
342 / 2012 11/9/2012 ÉRICO AURÉLIO POSSOBON FACHIN 1200109272001421513390360000 1005 1.200,00 Dispensavel / 0 / 2012 Objeto: Despesa referente ao aluguel da sede do PRESERV relativo ao mês de Setembro
LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Liquida e Paga Conta VPD: 34991... Valor Liquidado: 3.220,00
Estado do Piaui Nº Pagamento: 000163 PM_SANTO_ANTONIO_DOS_MILAGRES Nº Empenho..: 000161/002001 C.N.P.J: 01.612.603/0001-07 Data Empenho: 02/01/2015 Orgão/Unidade...: 02.03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
Comparativo da Despesa Liquidada. Material de Limpeza e Produtos de Higiene. Material de Áudio, Vídeo e Foto. Materiais Elétricos e de Telefonia
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Sergipe CNPJ: 14.817.219/0001-92 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.148.289,97 885.632,24 DESPESA CORRENTE 948.289,97 685.632,24 PESSOAL
CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV Estado do Paraná
Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo 22 1/8/2011 ÍCARO VIAGENS E TURISMO LTDA 1200109272001421513390330000 1001 1.151,34 Dispensavel / 0 / 2011 Objeto: Despesa
Despesas: Empenhos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA. PREFEITURA DE JACOBINA/BA www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina. Listagem de Empenhos
1 De acordo com a Lei complementar 131/2109 PREFEITURA DE JACOBINA/BA Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 16/11/2011 1615 020201 04.122.0003.2.035
CÂMARA MUNICIPAL DE CANUTAMA
Orçamentários 1 010101 01.031.0001.2.001 3190130000 10 95 INSTITUTO NACONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 02/01/2013-02.317.990/0001-11 22/03/2013 22/03/2013 Estimativa 8.833,83 VALOR QUE SE EMPENHA COM INSS PARTE
Resumo da Movimentação Financeira. Exercício 2010
Resumo da Movimentação Financeira Exercício 2010 Centro de Patologia e Medicina Laboratorial - CPML Exercício Financeiro 2010 Conta Corrente 5838-6 Centro de Patologia e Medicina Laboratorial - CPML Recurso
Sistema CECAM (Página: 1 / 6) Relação dos empenhos pagos dia 09 de Janeiro de 2015
(Página: 1 / 6) Relação dos empenhos pagos dia 09 de Janeiro de 2015 01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL 01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO 01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO 01.01.01.01.000 - Legislativa 01.01.01.01.31 -
Total de Registros do Dia: 2 Total do Dia: 4.897,38 0,00 4.897,38
O.P. 66 200239003 01.01.00 2.002 3.3.9.0.39.00.00 00 153 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 04.214.440/0001-00 02/06/2014 02/06/2014 02/06/2014 246,05 0,00 246,05 Valor: 246,05 Cheque: 60201 Fonte
Despesas: Empenhos FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CASA NOVA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CASA NOVA/BA. Listagem de Empenhos JANEIRO/2013
1 Despesas: Empenhos De acordo com a Lei complementar 131/2009 /BA Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 02/01/2013 1 030401 12.361.0003.2.026 3.3.9.0.39.00
Controle de Despesas Orçamentárias
Página: 1 de 5 3.3.90.0400 - Contratação por Tempo Determinado 00372.003 Global 01.002 01.031.0103 2.003 0008 MARCELA DOS SANTOS MORAES 18/07/ 29/09/ 30/09/ 724,00 EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MURITIBA Rua Dr Pedro Cortes, 26 Centro C.N.P.J. : 11.453.233/0001-66
Orçamentários 4 020501 10.301.0006.2.030 3.3.9.0.39.00 2 Banco Do Brasil S/A - 00.000.000/5578-62 02/01/2014 30/05/2014 30/05/2014 Estimativa 39,00 REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCÍCIO
621.927,10 284.748,83 239.680,43 666.995,50 111115099000 F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA
Código BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO BALANCETE - JANEIRO DE 2015 Saldo Inicial Débito Crédito Movimentação Débitos Créditos 111111901000 F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 621.927,10
001.001 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTARQUIA 1.160,00 + ORDINARIO ORCAMENTARIO POTENCIAL CONFECÇÕES LTDA Liquidação da Despesa 1.
Período: 01/02/ até 28/02/ 001.001 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTARQUIA 1.160,00 + 01/02 000065 0001 NF ORDINARIO ORCAMENTARIO POTENCIAL CONFECÇÕES LTDA Liquidação da Despesa 1.160,00 + 1 NOTA
ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA
Página: 1/47 Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte Fornecedor 01 - GABINETE DO PREFEITO CPF/CNPJ de RecursoData REF. ROBERTO 02.01.04.122.008 AO PAGAMENTO MARCOS 31901100 DE BRASILEIRO
RELATÓRIO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS NO CRECI/PE EM 2014
RELATÓRIO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS NO CRECI/PE EM 2014 Publicação de Licitações nos Jornais de Grande Circulação Regional: DIÁRIO DE PERNAMBUCO E JORNAL DO COMÉRCIO. Contratação de Empresa
2013 DATA DA DATA DA Nº Nº LICITAÇÃO OU DATA DA VIGÊNCIA DO CELEBRAÇÃO PUBLICAÇÃO OBJETO DO VALOR ADITADO ITEM CONTRATADO CONTRATO DISPENSA/INEXIGIBILIDADE CELEBRAÇÃO PUBLICAÇÃO OBJETO VALOR R$ CPF/CNPJ
Orç.Total(j=a+b-c) Saldo Disp(k=j-d-e-g) Saldo a Pagar (g-i) Saldo Utiliz.(l=k-f) Acréscimos (b) Bloqueado (e) Liquidado (h) Liquidado no Mês
Unidade Orçamentária: 11 PLENÁRIO DA CÂMARA 10.11.00.01.031.4000.2001 31901100 000 42 1 944.816,32 88.00 856.816,32 MANUTENÇÃO DA UNIDADE / VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 001 785.125,20
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO CRA/RJ
RECEITAS 1 - O Orçamento do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2013, estima a receita em R$ 16.122.900,00 e fixa sua despesa em igual importância. 2 - A
A CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO, ESTADO DO PARANÁ decretou e eu PREFEITO MUNICIPAL sanciono a presente LEI: SEÇÃO I.
LEI Nº 2927/2014 Estabelece o Regime de Diárias e Adiantamentos do Poder Legislativo, normas para o pagamento de despesas e revoga a Lei nº. 2.887/2014. A CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO, ESTADO DO PARANÁ decretou
19/2012 Convite Compras e Serviços 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA. 05.081.873/0001-90 J -1.581,84 0,00
Data de Lançamento: 02/01/2014 Página: 1/268 1/000-2014 01.00.01.122.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU 46.139.952/0001-91 J 10.00 Item: 1 - Provisão
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
Comparativo Autorizada, Empenhada, 157.477.00 1.637.328,84 142.800.869,09 0.1.00.000000 157.477.00 1.637.328,84 142.800.869,09 30.00.00.00 s Correntes 154.517.00 1.612.332,06 142.600.826,32 30.00.00.00
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS EDIS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL - EXERCICIO/2013. PAGT. REF. DE MES DE JANEIRO/2013
O.P. 1 / 1 2001110021 01.01.00 2.001 3.1.9.0.11.00.00 0 1 CARLOS TITO MARQUES CORDEIRO E OUTROS 717.624.775-72 22/01/20 02/01/20 22/01/20 190.402,23 44.411,89 145.990,34 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER
ESTADO DE PERNAMBUCO TRIBUNAL DE CONTAS
Página 1 01/03/2014 até 134 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ABELARDO TAVARES NETO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 135 VALOR QUE SE EMPENHA
CABRÁLIA. F&1.tontabtl ulade l'úbltca lletrônu:«isi 5966,93 5966,93 123,27 33000118000500 123,27 123,27 194,79 33000I 18000500 194,79 194,79 19,13
CABRÁLIA 5966,93 5966,93 com o fornecimento de combustiveis e lubrificantes 812015 33903900000 30301 33000118000500 123,27 123,27 123,27 30302 33000I 18000500 194,79 194,79 194,79 EMPRESA BRASILEIRA DECORREIOS
CÂMARA MUNICIPAL DE GUANAMBI
20/02/2006 ADÃO DE SOUZA OLIVEIRA 2003-3190.11.00.00 76 58 CNPJ/CPF: 07857101591 Liq: 74 REF. FOLHA DE PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SUBSÍDIOS DOS SRS. VEREADORES PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. 20/02/2006
CAMARA MUNICIPAL DE MAIRINQUE
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 03 de Novembro de 2014 01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL DE MAIRINQUE 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL 01.01.01.01.000 - Legislativa 01.01.01.01.31
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAÃ
Orçamentários 1 020701 15.452.0011.2.025 4490520000 1 15 C. M. C COMERCIO DE EQUIP. DE COMUNICAÇÃO 02/01/2013 - EPP - 11/01/2013 10.850.105/0001-93 11/01/2013 Normal 1.460,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE
CÂMARA MUNICIPAL DO JABOATÃO DOS GUARARAPES EXTRATOS DE CONTRATO E ADITIVOS 2015.
CÂMARA MUNICIPAL DO JABOATÃO DOS GUARARAPES EXTRATOS DE CONTRATO E ADITIVOS 2015. CONTRATO Nº. 001/2015 CMJG PROCESSO LICITATORIO Nº. 001/2015 CONVITE Nº. 001/2015 CONTRATADO: CHAVES ASSESSORIA CONTÁBIL.
CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
(Página: 1 / 8) Movimentação do dia 01 de Fevereiro de 2012 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA 01.01.01 - COORDENACAO DE ATIVIDADE DO LEGISLATIVO 01.01.01.01.000 - Legislativa
02/01/2013 13 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 BANCO DO BRASIL S/A Estimativa 4.000,00 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, EXERCICIO 2013.
1 Despesas: Empenhos De acordo com a Lei complementar 131/2009 PREFEITURA DE CASA NOVA/BA Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 02/01/2013 1 030201 04.122.0002.2.005
Folha de Pagamento de Dezembro/2012
CNPJ 84.084.482/0001-03 Inclui Folha, Férias, Rescisão Empresa 06 01 ANTONIO JAKSON LOUREIRO DA COSTA (VEREADOR) Página 1/5 Salário Liq. 1.935,00 Salário Base 3.40 Saldo de Salário Negativo 0,78 Base IRRF
Folha de Pagamento de Novembro/2012
CNPJ 84.084.482/0001-03 Inclui Folha, Férias, Rescisão Empresa 06 01 ANTONIO JAKSON LOUREIRO DA COSTA (VEREADOR) Página 1/5 Salário Liq. 1.935,00 Salário Base 3.40 Saldo de Salário Negativo 0,61 Base IRRF
COREN/BA. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Enfermagem da Bahia CNPJ: 15.679.277/0001-60. Página:1/5
Conselho Regional de Enfermagem da Bahia CNPJ: 15.679.277/0001-60 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 15.929.386,19 14.609.228,50 14.609.228,50 1.320.157,69 6.2.2.1.1.31
CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
(Página: 1 / 7) Movimentação do dia 02 de Julho de 2012 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA 01.01.01 - COORDENACAO DE ATIVIDADE DO LEGISLATIVO 01.01.01.01.000 - Legislativa
Folha de Pagamento de Junho/2012
01 ANTONIO JAKSON LOUREIRO DA COSTA (VEREADOR) Data Adm. 01/01/2009 Salário Contr. 3.40 Página 1/6 Salário Liq. 1.935,00 Salário Base 3.40 Saldo de Salário Negativo 0,76 Base IRRF 2.532,32 Arredondamento
Relação de Contratos e termo de aditamentos 2014
Relação de Contratos e termo de aditamentos 2014 CONTRATO Nº 01/2014 (termo de prorrogação nº04/2014 ao contrato nº 01/2010 CONTRATANTE: Câmara de Vereadores da Estância Turística de Itu/SP CONTRATADA/CNPJ:
O Consórcio Publico Portal do Sertão, Visando a Transparência dos Seus Atos Vem PUBLICAR.
ANO. 2015 ELETRÔNICO - PORTAL DO SERTÃO 1 O Consórcio Publico Portal do Sertão, Visando a Transparência dos Seus Atos Vem PUBLICAR. RELATÓRIOS DE DESPESA EXTRA- ORÇAMENTÁRIA ; DESPESA ORÇAMENTÁRIA; EMPENHO;
Balancete. Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Piauí CNPJ: 14.882.936/0001-06. Créditos. Conta. Página:1/24
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Piauí CNPJ: 14.882.936/0001-06 Balancete Período: 01/05/2015 a 31/05/2015 Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 660.339,65D 383.449,46 379.045,53 664.743,58D
Comissão Permanente de Licitação. Servidores que compõem a Comissão Permanente de Licitação. Presidente: Claudia Márcia Oliveira Silva.
Comissão Permanente de Licitação Servidores que compõem a Comissão Permanente de Licitação Presidente: Claudia Márcia Oliveira Silva Membros: Elisabeth Ribeiro Leite Silvia Cristina Vasconcelos Ferreira
Câmara Municipal de Siqueira Campos
203 Período: 0/0/203 até 3/0/203 Fornecedor: 00005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0/0 00029 ORDINARIO ORCAMENTARIO 0007 0.03.000-2.00.000 3.3.90.39.00.0000 0000 9,24 + Serviços prestado para realizar a folha
Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 01 de Julho de 2013 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL 100093 0723/2013 000.360.305/0001-04 797 - CAIXA ECONOMICA
Proc. Credor Empenho Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$
Orçamentários 1 030101 17.512.0102.2.072 3.1.90.11.00 47 819 FOLHA DE PAGAMENTO - SAAE - 04.587.036/ 02/01/2013 10/12/2013 10/12/2013 Estimativa 5.280,53 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDORES,INCLUINDO
SOLUCOES & CIA LTDA ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA
NOTA DE EMPENHO 150320001 CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA Data: 20/03/2015 MODALIDADE: ORDINARIO CREDOR...ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA ENDEREÇO..FAZENDA MEIRUS-ITATIRA-CE-CEP:62.270-000 C.P.F...028.260.743-93
ESTADO DO TOCANTINS CAMARA MUNICIPAL DE GURUPI PODER LEGISLATIVO RELAÇÃO DE EMPENHOS DO ELEMENTO - 01/02/2012 A 29/02/2012
0001.0101.01.031.0141.2001.319003 01-000003 PENSÕES 98 20/02/2012 154 982,96 982,96 JANDEVAN BATISTA COELHO DE BRITO PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DA PENSIONISTA DESTA CASA DE LEIS,
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br
FOLHA: 1 Ficha: 00002 04.01.03.10.122.0122.8001.3.1.90.11.00 BANCO CONTA - Vencimentos CORRENTEe Vant. Fixas- DESCRIÇÃO Pessoal Civil DA CONTA NÚMERO DO DOCUMENTO VALOR DO DOCUMENTO 23/12/2014 2361 23/12/2014
CAMARA MUNICIPAL DE ANAMA Relatório Folha de Pagamento Analitíca Março/2014-0 Secretaria 0100000 CAMARA MUNICIPAL DE ANAMA Departamento :
0101000 VEREADORES Divisão 0101001 VEREADORES Servidor/Remuneração Ref. Vencimento Desconto Líquido 100 BENEDITO SOARES BASTOS Cargo VEREADOR(A) - PRESIDENTE Admissão 01/01/2013 CPF 240.042.272-91 1.218.7910.73-5
Servidor/Remuneração Ref. Vencimento Desconto Líquido. Cargo: VEREADOR (A) Admissão: 01/01/2013 Função: CPF: 493.640.572-87 1.261.4904.
Divisão 0101000 0101001 Servidor/Remuneração 42 ALDENOR LUIS GOMES DE AMORIM Cargo VEREADOR (A) Admissão 01/01/2013 CPF 493.640.572-87 1.261.4904.02-5 002 SUBSIDIO 0 4.50 999 IMPOSTO DE RENDA 15 160,63
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Data: 10/10/2006 18:05:37 Folha : 1 01/09/2005 01130 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vlr. ref. credito conforme aviso de 01.09.05 1.528,91 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vlr. ref. credito conforme
Sistema CECAM (Página: 1 / 6) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 6) Movimentação do dia 30 de Setembro de 2014 01 - CAMARA MUNICIPAL 01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 01.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000 - GERAL 100319 0/0 0.. - 55 - FOLHA
FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCACAO E CULTURA Contabilidade Data: 09/04/2015 08:08:12 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 02 de Abril de 2015 05 - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FIEC 05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL
PAGAMENTOS DE CUSTEIO DO AMAZONPREV - DEZEMBRO/2011
S DE CUSTEIO DO AMAZONPREV DATA DE 01/12/11 2010.A.04026 A. DO N. ROCHA (ESCOM EMPRESA DE SERVIÇOS E COMERCIO) LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADM. GERAIS 000015 19.787,45 15.503,49 01/12/11
Prefeitura Municipal de Itanhandu
Estado de Minas Gerais Emp Data Ficha Nome Credor Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago A Liquidar Liq a Pagar A Pagar Atividade: 02.01..04.122.0026.2004 - MANUTENÇÃO DO GABINETE Despesa: 33903300
IPACI - Instituto de Previdência do Município de Cachoeiro de Itapemirim. Analítico. Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos
Período= 02/05/2014 a 01.00.00 - INST.PREV.A.SERV.MUN.CACH.ITAP 01.01.00 - INST.PREV.A.SERV.MUN.CACH.ITAP Evento/Custo 002.001 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 3.1.90.11.01 8 23-000 165 - PESSOAL CIVIL REF FOPAG
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUÁ RUA FRANCISCO DE PAULA - 19 CENTRO C.N.P.J. : 04.588.596/0001-43
Orçamentários 1 020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10 9220-04.588.596/0001-4302/01/2014 31/10/2014 31/10/2014 Estimativa 11.251,05 - PREFEITO. 1 020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10 8754-04.588.596/0001-4302/01/2014
Pagamentos Efetuados
A DO N ROCHA 18/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL00393 - REFERENTE INSS RF S/NFS-e Nº 00104 - PARCELA ABRIL - TERMO DE CONTRATO Nº 018/2008 - CONSERVADORA - A DO N ROCHA 568,33 568,33 ALFREDO JOSE FERRAZ
SOLICITAÇÃO/AUTORIZAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO
SOLICITAÇÃO/AUTORIZAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO O Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Videira, LOURENÇO BECKER, no uso de suas atribuições, que lhe confere a legislação
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br
FOLHA: 1 Ficha: 00004 BANCO CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO DA CONTA NÚMERO DO DOCUMENTO VALOR DO DOCUMENTO 06/08/2013 942 06/08/2013 INSS OP-2013 0035 001 1.108,48 1.108,48 VALOR AUTORIZADO REFERENTE RECOLHIMENTO
CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS
Tp Emp Dotação Orçamentária Proc Credor CNPJ/CPF Data Emp Data Liq Data Pag Bruto(R$) Retido Liquido E 12 / 15 01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00 546 02/01/2015 01/09/2015 01/09/2015 190,60 0,00 190,60
Despesas: Empenhos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA. PREFEITURA DE JACOBINA/BA www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina. Listagem de Empenhos
1 De acordo com a Lei complementar 131/2009 Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 11/04/2012 764 020401 27.392.0019.2.205 3.3.9.0.39.00 0
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ AVENIDA PARANA - S/N CENTRO C.N.P.J. : 34.528.869/0001-25
Orçamentários 1 010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00 10 281 FOPAG - PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 02/01/2014 22/08/2014 22/08/2014 Estimativa 4.741,50 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR PRESIDENTE.
MARINGA PREVIDENCIA Estado do Paraná
547 01/08/2014 ACTUARIAL - ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA-ME 310100412200022302339035000 1001 1.637,90 Tomada de Preco 1 / 2010 12 / 2010 Objeto: Referente a prestação de serviços técnicos, especificamente
1 de Verificação - 2014 Subsist. C.Sup. Fin.Descrição 1.2.3.1.1.03.02 (40966) MÓVEIS MÁQUINAS E E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 339.159,49D 25.
1 de Verificação - 2014 Subsist. C.Sup. Fin.Descrição 1.217.589,73D 1.245.340,55D Atual1/8 ATIVO CIRCULANTE 588.962,97D 151.410,23D 194.301,54 188.047,63 166.550,72 160.296,81 616.713,79D 1.1.1.1.1.50.99
Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Empenho Contrato Proc. Adm. Valor 01/07/2015 01/07/2015
Página: 1/6 11.11.12.361.007-31900400 - 00.01.0019-00 DIVERSOS SERVIDORES 13.492.241/0001-47 34-6.999,95 anulação de saldo de emepnho n 34 11.11.12.361.007-31901300 - 00.01.0019-00 INSS 29.979.036/0001-40
Sistema CECAM (Página: 1 / 10) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE Data: 13/06/2011 10:41:21 (Página: 1 / 10) Movimentação do dia 02 de Maio de 2011 03.00.00 - INSTITUTO DE PREV IDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA 03.01.00 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA
RELAÇÃO DE COMPRAS ITUPREV JANEIRO/2013
RELAÇÃO DE COMPRAS JANEIRO/2013 DATA DO EMPENHO: 02/01/2013 Nº DO EMPENHO: 015/2013 Nº DO PROCESSO: 001/2013 CONTRATADO : CELIA BATISTA DA SILVA SETIMIO - ME OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA
PROJETO BÁSICO GRAMADOTUR
PROJETO BÁSICO GRAMADOTUR 1 Projeto Básico da contratação de serviços: 1.1 O presente Projeto Básico tem como objetivo a contratação de empresa para locação de impressoras, incluindo o fornecimento de
Prefeitura Municipal de Itanhandu
Estado de Minas Gerais Emp Data Ficha Nome Credor Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago A Liquidar Liq a Pagar A Pagar Atividade: 02.02..04.122.0002.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
RESOLUÇÃO CONSUN Nº 005/2014. Ementa::Regulamenta a gestão financeira dos Programas e Projetos de Extensão da UPE.
RESOLUÇÃO CONSUN Nº 005/2014 Ementa::Regulamenta a gestão financeira dos Programas e Projetos de Extensão da UPE. O Presidente do Conselho Universitário - CONSUN, no uso das atribuições que lhe confere
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO Vínculo: Não vinculado Fonte Recurso: REPASSE Licitação: 09.Sem licitação, Nº: /0000
ESTADO DO PIAUÍ NOTA DE EMPENHO Nº 00025 CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES Data do Empenho.: 01/02/2013 C.N.P.J.: 04.255.856/0001-69 Código de acesso: 00026 Sub-Elemento Despesa: 64 -SERVICOS BANCARIOS
Estado do Rio Grande do Sul MUNICÍPIO DE CAPÃO DO CIPÓ Gabinete do Prefeito Municipal LEI MUNICIPAL Nº 698, DE 30 DE OUTUBRO DE 2013.
LEI MUNICIPAL Nº 698, DE 30 DE OUTUBRO DE 2013. DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DE CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DE AUDITOR DE CONTROLE INTERNO NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. ALCIDES MENEGHINI, Prefeito
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI EXECUÇÃO Exercício: 2014 Relação de Despesas por Período Pág.
Relação de Despesas por Período Pág.: 1 Tipo de Despesa: Despesa Extra Nº/Parcela: 144/ 1 Licitação: NÃO EXIGE! Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor Bruto: 282,44 Histórico: DESCONTO EFETUADO EM FOLHA
RIO DE JANEIRO CAMARA MUNICIPAL DE VALENCA
Página: 1/5 95 O 167/14 02/04 495,75 495,75 495,75 49587 04.122.0001 00.01.0000.000000 2.002 7 3.3.90.30.00.00.00.00 16 - Almeida e Mancebo Mercadinho Ltda Referente ao fornecimento de material destinado
CAMARA MUNICIPAL DE MARINGA Estado do Paraná
123 1/4/2013 GRÁFICA E EDITORA EVOLUÇÃO LTDA. - ME 010100103100012301339039000 1005 13.701,40 Pregão Presencial 4 / 2013 14 / 2013 Objeto: Estimativa de despesas com aquisição de material gráfico, para
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU ITUPREV RELAÇÃO DE COMPRAS ITUPREV ANO 2012
RELAÇÃO DE COMPRAS ITUPREV ANO 2012 PROCESSO: 001/2012 OBJETO: Publicações (Chamamento Público- Perícias Médicas) CONTRATADO 1 : JORNAL FOLHA DA CIDADE DE ITU LTDA (IMPRENSA LOCAL) CONTRATADO 2 : JORNAL