224,1003/09/2013 0,00 224, MENDES

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1 Rio CAMARA Relação Administração Janeiro OrmProcesso Orns MUNICIPAL DiretaN AF/AnoData Pagamentos DE MENDES Emis.Data Pagas - Venct.Vlr. Período Orm 01/09/2013 Anulado até 30/09/2013 Betha Saldo Data PagtoDescontos Liq. Pago RecursoContaChequeDoc. FiscaisEmpenho Exercício Sistemas Página: 2013 Entida: 1 - CAMARA MUNICIPAL MENDES FuncionalPro/AtvDot.Elemento Credor/Contrato Dívida 1/ / /2013 HOSPEDAGEM DESPESA 30/08/1330/08/2013 Total EMPENHADA DO do Dia: SITE DESTA REFERENTE CASA 149,90 AO LEGISLATIVA. CONTRATO FIRMADO PARA 149,9002/09/2013 0,00 149, DESENVOLVIMENTO E INFORMATIC CONSULTORIA - WEIMAR JOSÉ FERNANDES DOMIS CONFORME RESOLUÇÃO EM / /2011 FUNCIONÁRIO 03/09/1303/09/2013 E 068/ ,07 793,0703/09/ , RESOLUÇÃO 03/09/1303/07/ /2011 PAULO CÉSAR E 068/2012. NORA 493,87 JUNIOR DESTA CASA CONFORME 493,8703/09/ , /2013 MOTORISTA CONFORME RESOLUÇÃO DESTA CASA 059/2011 PAULO CÉSAR 116,19 068/2012. DIÁRIA DE NORA ALIMENTAÇÃO JUNIOR DO 116,1903/09/ , DA MUNICIPAL FUNCIONÁRIOS CÂMARA /2013 DESPESA ALIMENTAÇÃO FERNANDES 068/ /09/1303/09/2013 EMPENHADA PASSOS DO SENHOR CONFORME REFERENTE VEREADOR RESOLUÇÕES 224,10 AO PAGAMENTO ENÉAS NOGUEIRA N º 0,00 59/2011 DE DIÁRIA EDE 224,1003/09/2013 0,00 224, MENDES Vereadores DE /2013 Câmara MensMunicipal da FUNCIONÁRIO LUIS CARLOS MARTINS A BRANDÃO DIÁRIA DE DESTA ALIMENTAÇÃO CASADO /2013 CONFORME DESPESA ALIMENTAÇÃO RESOLUÇÃO 059/ ,44 E 068/ ,4403/09/ , DA MUNICIPAL MENDES FUNCIONÁRIOS CAMARGO 03/09/1303/09/2013 EMPENHADA CONFORME DO SENHOR RESOLUÇÕES REFERENTE VEREADOR 224,10 AO N PAGAMENTO ºS ENGLER 059/2011 EMMANUEL E DE 068/2012. DIÁRIA DE 224,1003/09/2013 0,00 224, Vereadores CÂMARADE /2013 Total do Dia: 1.990, , ,77 Câmara MensMunicipal da PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO COM A /2013 EMPRESA CANCELAMENTO FUNCIONÁRIO DESPESA 04/09/1304/09/ ,50 TICKET EMPENHADA COM ALIMENTAÇÃO A REFERENTE EMPRESA ELETRÔNICO, ALELO. A DIÁRIA DE HAJA ALIMENTAÇÃO VISTA O10.207,5004/09/2013 DO , SERVIÇOS - TICKET RESOLUÇÃO 059/2011 LUIZ HENRIQUE E 068/2012. RODRIGUES 653,63DIAS CONFORME 653,6304/09/2013 0,00 653, DA MUNICIPAL FUNCIONÁRIOS CÂMARAS/A /2013 FUNCIONÁRIOS 05/09/1320/09/ ,37 Total do DESTA Dia: CASA ,13 RECOLHIMENTO DO INSS ,3706/09/ ,13 DOS 0, , , MENDES NACIONAL SEGURO - INSS INSTITUTO SOCIAL DE DE / /2013 DESPESA ALIMENTAÇÃO CAMARGO 05/09/1305/09/2013 EMPENHADA Total CONFORME do DO Dia: SENHOR RESOLUÇÕES REFERENTE VEREADOR ,47 224,10 AO N PAGAMENTO ºS ENGLER 059/2011 EMMANUEL E DE 068/2012. DIÁRIA ,47 DE 224,1006/09/2013 0,00 0, ,47 224, Câmara Mens /2013 FERNANDES DESPESA ALIMENTAÇÃO EMPENHADA CONFORME REFERENTE RESOLUÇÕES AO PAGAMENTO N ENÉAS ºS 059/2011 NOGUEIRA DE E 068/2012. DIÁRIA DE CONFORME 06/09/1306/09/2013 RESOLUÇÕES DO SENHOR VEREADOR ºS 059/ ,10RENY 068/2012. SEBASTIÃO NEVES224,1009/09/2013 0,00 224, Câmara /2013 DESPESA EMPENHADA Total do Dia: REFERENTE 448,20 AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DE448,20 448,20 Mens ALIMENTAÇÃO CONFORME 09/09/1309/09/2013 RESOLUÇÕES DO SENHOR N VEREADOR ºS 059/ ,10ALMIR E 068/2012. BARBOSA 0,00DA ROCHA 0,00 224, Câmara Mens -

2 Rio CAMARA Relação Administração Janeiro OrmProcesso Orns MUNICIPAL DiretaN AF/AnoData Pagamentos DE MENDES Emis.Data Pagas - Venct.Vlr. Período Orm 01/09/2013 Anulado até 30/09/2013 Betha Saldo Data PagtoDescontos Liq. Pago RecursoContaChequeDoc. FiscaisEmpenho Exercício Sistemas Página: 2013 Entida: 1 - CAMARA MUNICIPAL MENDES FuncionalPro/AtvDot.Elemento Credor/Contrato Dívida 2/ / /2013 TELEFÔNIA ALIMENTAÇÃO CONFORME 09/09/1309/09/ ,06 CONFORME RESOLUÇÕES DO SENHOR REFERENTE ATO N VEREADOR DE ºS 059/2011 INEXIGIBILIDADE 224,10 A AO PRESTAÇÃO PAGAMENTO RUBEM E 068/2012. CARLOS Nº0011/2013. DE SERVIÇOS DIÁRIA MOURA3.060,0609/09/ ,1009/09/2013 DE 3.060,06 224, LESTE Câmara - Vereadores TELEMAR S/A. Municipal da NORTE /2013 DESPESA CONTRATO SERVIÇO LOCAÇÃO EMPENHADA N º 008/2011, DE SOFTWARES A QUE PRORROGAÇÃO TEM POR INTEGRADOS OBJETO PRAZO A PRESTAÇÃO ESPECÍFICOS VIGÊNCIA DEADO Mens GESTÃO QUE EMPRESA ENTRE 09/09/1309/09/ ,76 PÚBLICA, CUSTOM SI CELEBRAM COM INFORMÁTICA INPLANTAÇÃO A CÂMARA LTDA. MUNCIPAL TREINAMENTO DE 0,00 MENDES OPERACIONAL E A5.493,7611/09/2013 0, , INFORMÁTICA CUSTOM /2013 LTDA /2013 ATENDER 09/09/1309/09/2013 Total AS DEPENDÊNCIAS do Dia: DESTA 9.098,62 96,60 A AO CASA. AQUISIÇÃO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE DIÁRIA 9.098,62 DE PARA 96,6011/09/ ,62 96, Magalhães - Ida Maria ME. Fraga /2013 ALIMENTAÇÃO CAMARGO E DESPESA VEREADORES 11/09/1311/09/2013 EMPENHADA CONFORME DO DESTA SENHOR RESOLUÇÕES CASA. REFERENTE VEREADOR 224,10 363,35 AO N ºS LANCHE ENGLER 059/2011 DOS EMMANUEL E 068/2012. FUNCIONÁRIOS 224,1011/09/ ,3512/09/2013 0,00 224,10 363, Câmara Mens ANDERSON CAMPOS - Vereadores - RONI Municipal PADARIA DE daa /2013 PRESTADOS Total NESSE do Dia: ORGÃO LINHAS 227,78 587, , , AO SERVIÇO DE TELEFONIA 227,7812/09/2013 FIXO, 587,45 587,45 227, CONFEITARIA EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL DE- E / /2013 ºS 059/2011 E 068/201 RODRIGO VEREADOR AUGUSTO CONFORME M. DA SILVA RESOLUÇÕES N SENHOR RENY SEBASTIÃO NEVES VEREADORES /2013 DOS SENHOR VEREADOR ALMIR BARBOSA DA ROCHA /2013 ALIMENTAÇÃO CONFORME RESOLUÇÕES SENHOR N VEREADOR ºS 059/ ,10 AO PAGAMENTO DANIEL E 068/2012. TEIXEIRA DE DIÁRIA RIBEIRO DE 224,1012/09/ , Câmara /2013 VEÍCULO VOYAGE. 300,00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA 300,0013/09/2013 O 300, Mens CARPEÇAS /2013 TELEFONIA 12/09/1312/09/2013 LONGA DISTÂNCIA NAS 111,02 LINHAS A SERVIÇO PRESTADOS E DE111,0213/09/ , ACESSÓRIOS BRASIL TELEFÔNICA S.ALTDA E / /2013 ALIMENTAÇÃO CAMARGO Total CONFORME do DO Dia: SENHOR RESOLUÇÕES VEREADOR 1.535,20 224,10 N ºS ENGLER 059/2011 EMMANUEL E DE 068/2012. DIÁRIA 1.535,20 224,1013/09/ ,20 DESPESA CONTRIBUIÇÃO EMPENHADA AO PAGAMENTO 224, Câmara Mens - NESTA 13/09/1313/09/2013 CASA. AO CIEE REFERENTE 172,00 AO ESTÁGIO DOS 0,00ESTUDANTES 172,0013/09/2013 0,00 172, INTEGRAÇÃO ESCOLA JANEIRO - CENTRO DO RIO EMP. DE DE

3 Rio CAMARA Relação Administração Janeiro OrmProcesso Orns MUNICIPAL DiretaN AF/AnoData Pagamentos DE MENDES Emis.Data Pagas - Venct.Vlr. Período Orm 01/09/2013 Anulado até 30/09/2013 Betha Saldo Data PagtoDescontos Liq. Pago RecursoContaChequeDoc. FiscaisEmpenho Exercício Sistemas Página: 2013 Entida: 1 - CAMARA MUNICIPAL MENDES FuncionalPro/AtvDot.Elemento Credor/Contrato Dívida 3/ / /2013 DESPESA MONOCROMÁTICA ASSISTÊNCIA PELO PERÍODO 13/09/1313/09/2013 EMPENHADA TÉCNICA DE 12 MESES. REDE COM REFERENTE FRANQUIA COM PEÇAS 200,00 LOCAÇÃO DE SUPRIMENTOS 3500 PÁGINAS MULTIFUNCIONAL 0,00EMENSAIS 200,0013/09/2013 0,00 200, COMÉRCIO SERVIÇOS QUALIMAGEM ESCRITÓRIO. 13/09/1313/09/ ,00 A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 1.330,0013/09/2013 DE 1.330, OLIVEIRA E SERVIÇOS J. C. COMÉRCIO ARAÚJO LTDA E / /2013 ALIMENTAÇÃO CONFORME CASA.13/09/1313/09/2013 RESOLUÇÕES DO SENHOR REFERENTE N VEREADOR ºS 059/ ,10 AO PAGAMENTO RENY E 068/2012. SEBASTIÃO DE DIÁRIA NEVES 224,1013/09/ , Câmara Mens - Vereadores Municipal - da ME RFERENTE 250,00 A PRESTAÇÃO SERVIÇO DESTA 250,0013/09/ , /2013 REPARO. 510,00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA 510,0013/09/ , /2013 O VEÍCULO VOYAGE DESTA CASA. 70,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA 70,0013/09/ , CARPEÇAS /2013 Total do Dia: 2.980,20 A DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO 2.980,20 DA 2.980,20 ACESSÓRIOS LTDA E /2013 FUNCIONÁRIA 059/2011 DESPESA ALIMENTAÇÃO E 068/2012. ELISANGELA A DOSA SANTOS 139,44CONFORME RESOLUÇÃO 139,4417/09/ , DA MUNICIPAL MENDES FUNCIONÁRIOS MARQUES EMPENHADA DO SENHOR REFERENTE VEREADOR AO PAGAMENTO RODRIGO AUGUSTO DE DIÁRIA DE CÂMARA 068/ /09/1317/09/2013 SILVA CONFORME RESOLUÇÕES 224,10 N ºS 0,00 059/2011 E224,1017/09/2013 0,00 224, Vereadores DE /2013 Câmara MensMunicipal da ALIMENTAÇÃO DO SENHOR VEREADOR PAGAMENTO DANIEL TEIXEIRA DE DIÁRIA RIBEIRO DE /2013 CONFORME DESPESA SERVIÇO EMPENHADA RESOLUÇÕES REFERENTE N ºS 059/ ,10 AO PACOTE E 068/2012. DE FLASH WEB TV, 224, Câmara Mens - SESSÕES LEGISLATIVAS HOSPEDAGEM DESTA SITES CASA, PARA NO PERÍODO TRANSMISSÃO DE AGOSTO DASA DEZEMBRO/2013.,CONFORME STREAMING 17/09/1317/09/2013 FlASH MÉDIA WEB ART. TV. 115,00 62 DA lei 8666/93,PACOTE 0,00 115,0020/09/2013 0,00 115, NETHORIZONTES INFORMÁTICA /2013 Total do Dia: 702,64 702,64 702,64 LTDA /2013 DESPESA ALIMENTÍCIOS. 18/09/1318/09/2013 EMPENHADA REFERENTE 156,90 162,00 A AQUISIÇÃO GÊNEROS156,9025/09/ ,0025/09/2013 0,00 156,90 162, IRMÃOS /2013 Retenções Total referentes do Dia: liquidação ,90 do empenho 13: DESPESA 318,90 0,00 318,90 SANTOS LTDAALVES /2013 EMPENHADA CASA.20/09/1320/09/ ,54 AÉREAS DESPESA EMPENHADA REFERENTE REFERENTE AO SUBSÍDIO A COMPRA DOS VEREADORES DE PASSAGENS DESTA ,5420/09/ ,54 0, Câmara Mens TEIXEIRA PARA RIBEIRO OS E VEREADORES RODRIGO AUGUSTO RUBEM MARQUES CARLOS MOURA, DA SILVA, DANIEL COM /2013 IDA Retenções E VOLTA 20/09/1320/09/ ,54 PARA BRASÍLIA. 0, ,5420/09/2013 0, , TURISMO - SOCIALIZE EMPENHADA referentes REFERENTE a liquidação A DÉCIMO 583 do TERCEIRO empenho 193: SALÁRIO DESPESA CONFORME LTDA RESOLUÇÃO 20/09/1320/09/2013 APROVADA NESTA CASA. 901,80 0,00 901,8020/09/ ,80 0, Câmara Mens -

4 Rio CAMARA Relação Administração Janeiro OrmProcesso Orns MUNICIPAL DiretaN AF/AnoData Pagamentos DE MENDES Emis.Data Pagas - Venct.Vlr. Período Orm 01/09/2013 Anulado até 30/09/2013 Betha Saldo Data PagtoDescontos Liq. Pago RecursoContaChequeDoc. FiscaisEmpenho Exercício Sistemas Página: 2013 Entida: 1 - CAMARA MUNICIPAL MENDES FuncionalPro/AtvDot.Elemento Credor/Contrato Dívida 4/ / /2013 DESPESA FUNCIONÁRIOS 20/09/1320/09/2013 EMPENHADA CONCURSADOS REFERENTE DESTA 215,30 AO TRIÊNIO CÂMARA. ANUAL 0,00DOS215,3020/09/2013 0,00 172,24 43, FUNCIONÁRIOS CÂMARA TRIÊNIO MUNICIPAL /2013 FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS. 842,94 A HORA EXTRA DOS 842,9420/09/ , DA EXTRA CÂMARA SERVIDORES HORA DA /2013 FAMÍLIA DOS FUNCIONÁRIOS CONSURSADOS 273,46 93,44 DESTA SETEMBRO/2013. CASA. DE SALÁRIO 273,4620/09/ ,4420/09/ ,46 46, funcionários concursados Salário Família / /2013 TRANSPORTE CONTRATAÇÃO COM O 20/09/1320/09/ ,00 CIEE E SERVIDORES CÂMARA DOS ESTAGIÁRIOS MUNICIPAL REFERENTE 400,00 CONFORME DE AO MENDES. PAGAMENTO AO MÊS CONTRATO DE JANEIRO/2013. DO DAAUXÍLIO FIRMADO 2.547,0020/09/ ,0020/09/ ,00 400, Transporte - Auxílio /2013 DESPESA CONFORME 20/09/1320/09/ ,20 EMPENHADA RESOLUÇÃO REFERENTE APROVADA A NESTA DÉCIMO CASA. TERCEIRO 0,00SALÁRIO ,2020/09/2013 0, , DA MUNICIPAL MENDES CÂMARA ESTAGIÁRIOS DE / , Câmara Mens - Retenções EMPENHADA ESTAGIÁRIOS CÂMARA 20/09/1320/09/2013 MUNICIPAL referentes REFERENTE CONFORME a DE liquidação MENDES. AO CONTRATO PAGAMENTO 584 do 28,00 empenho FIRMADO DA CONTRATAÇÃO 16: COM DESPESA 0,00 O CIEE EDOS28,0020/09/ ,00 0, DA MUNICIPAL MENDES CÂMARA ESTAGIÁRIOS DE / /2013 FAMÍLIA DESPESA FUNCIONÁRIOS 20/09/1320/09/ ,21 DOS EMPENHADA FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS REFERENTE CONSURSADOS DESTA 93,44 AOS PAGAMENTO CASA. VENCIMENTOS DESTA CASA. DE DOS SALÁRIO 5.244,2120/09/ ,4420/09/2013 0, ,60 46, funcionários concursados - Salário Família / /2013 Retenções EMPENHADA CONCURSADOS DESPESA FUNCIONÁRIOS 20/09/1320/09/ ,86 20/09/1320/09/ ,70 EMPENHADA referentes REFERENTE COMISSIONADOS DESTA liquidação REFERENTE CASA. AOS 582 VENCIMENTOS DESTA do empenho VENCIMENTO CASA. DOS 14: DESPESA FUNCIONÁRIOS DOS ,7020/09/ ,8620/09/ ,86 0, ,70 0, /2013 Retenções EMPENHADA COMISSIONADOS 20/09/1320/09/ ,38 referentes REFERENTE DESTA a liquidação CASA. A VENCIMENTO 581 do empenho DOS 21: FUNCIONÁRIOS DESPESA 0, ,3820/09/ ,38 0, DA MUNICIPAL FUNCIONÁRIOS CÂMARA /2013 FUNCIONÁRIO CONTADOR 20/09/1320/09/ ,30 NESTE CONTRATADO ORGÃO. PARA EXERCER A FOLHA DE A FUNÇÃO PAGAMENTO DE 1.660,3020/09/ , MENDES contratados - Funcionários por DE /2013 DESPESA DESTA 20/09/1320/09/ ,46 CASA. EMPENHADA REFERENTE AO SUBSÍDIO DOS 0,00VEREADORES ,4620/09/2013 0, , terminado Câmara Mens - prazo

5 Rio CAMARA Relação Administração Janeiro OrmProcesso Orns MUNICIPAL DiretaN AF/AnoData Pagamentos DE MENDES Emis.Data Pagas - Venct.Vlr. Período Orm 01/09/2013 Anulado até 30/09/2013 Betha Saldo Data PagtoDescontos Liq. Pago RecursoContaChequeDoc. FiscaisEmpenho Exercício Sistemas Página: 2013 Entida: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE MENDES FuncionalPro/AtvDot.Elemento Credor/Contrato Dívida 5/ / /2013 Retenções EMPENHADA CONTRATADO ORGÃO.20/09/1320/09/2013 referentes REFERENTE PARA a EXERCER liquidação A FOLHA 580 A FUNÇÃO do DE 3,50 empenho PAGAMENTO DE CONTADOR 19: DESPESA 0,00 FUNCIONÁRIO NESTE3,5020/09/2013 3,50 0, contratados terminado - Funcionários DESTA 20/09/1320/09/ ,46 CASA. SUBSÍDIO DOS VEREADORES ,4620/09/ , Câmara Vereadores Municipal por da prazo / /2013 FUNCIONÁRIOS 20/09/1320/09/ ,21 CONCURSADOS DESTA AOS CASA. VENCIMENTOS DOS5.244,2120/09/ , Mens DA MUNICIPAL MENDES - FUNCIONÁRIOS CÂMARADE /2013 CONTRIBUIÇÃO 96,00 PAGAMENTO DA 96,0025/09/ , NESTA 20/09/1320/09/2013 CASA. AO CIEE 334,00 AO ESTÁGIO DOS ESTUDANTES 334,0025/09/ , INTEGRAÇÃO ESCOLA - CENTRO DO RIO EMP. DE /2013 DESPESA ELÉTRICA DISPENSA 20/09/1324/10/2013 EMPENHADA DESTA LICITAÇÃO CASA REFERENTE PARA N º001/2013. O ANO 654,02 AO DE SERVIÇO 2013 CONFORME DE ENERGIA ATO DE654,0225/09/2013 0,00 654, JANEIRO DE S/A. - ELETRICIDADE LIGHT SERVIÇOS DE /2013 DESPESA ALIMENTAÇÃO CONFORME 25/09/1325/09/2013 EMPENHADA Total RESOLUÇÕES do DO Dia: SENHORE REFERENTE N ºS VEREADOR ,65 059/2011 AO PAGAMENTO E ALMIR 068/2012. BARBOSA DE DIÁRIA DA ,65 ROCHA 224,1025/09/ , , /2013 Total do Dia: 0, Câmara Mens DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DE /2013 ALIMENTAÇÃO FERNANDES 26/09/1326/09/2013 Total CONFORME do DO Dia: SENHOR RESOLUÇÕES VEREADOR 224,10N ENÉAS ºS 059/2011 NOGUEIRA E 068/ ,1027/09/2013 0,00 224, Câmara Mens DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DE /2013 ALIMENTAÇÃO RODRIGO EM DESPESA PELNÁRIO. 27/09/1327/09/ ,80 AUGUSTO E PERNOITE M. DA SILVA PARA CONFORME BRASÍLIA DO RESOLUÇÕES SENHOR 0,00VEREADOR VOTADA 1.490,8027/09/2013 0, , Câmara Mens PERNOITE EMPENHADA PARA O VEREADOR REFERENTE RODRIGO DIÁRIA AUGUSTO DE ALIMENTAÇÃO M. DOS SANTOS /2013 PARA PLENÁRIO. DESPESA IDA 27/09/1327/09/ ,20 BRASÍLIA CONFORME RESOLUÇÃO VOTADA 0,00EM1.497,2027/09/2013 0, , Câmara Mens PERNOITE EMPENHADA DO VEREADOR REFERENTE RUBEM CARLOS DIÁRIA MOURA DE ALIMENTAÇÃO PARA IDA A /2013 BRASÍLIA COMNFORME DESPESA 27/09/1327/09/ ,00 TRATAR RESOLUÇÃO DE ASSUINTOS VOTADA PERTINENTES EM PLENÁRIO. AO 0,00 MUNICÍPIO2.988,0027/09/2013 0, , Câmara Mens Vereadores Municipal PERNOITE EMPENHADA DO VEREADOR REFERENTE DANIEL TEIXEIRA DIÁRIA RIBEIRO DE ALIMENTAÇÃO À BRASÍLIA EPARA /2013 TRATAR VOTADA 27/09/1327/09/ ,00 DE EM ASSUNTOS PLENÁRIA. MUNICÍPIO CONFORME RESOLUÇÃO 0,00 0, , Câmara Mens ESCRITÓRIO PARA ATENDER AOS SETORES 139,23 A AQUISIÇÃO DESTA DE CASA. MATERIAIS 139,2327/09/2013 DE 139, Ida Maria Fraga /2013 DESPESA ALIMENTAÇÃO RESOLUÇÕES 27/09/1327/09/2013 EMPENHADA N DO ºS VEREADOR 059/2011 REFERENTE E 068/2012. RUBEM 224,10 AO CARLOS PAGAMENTO MOURA 0,00 DE CONFORME DIÁRIA DE 224,1027/09/2013 0,00 224, Magalhães Câmara Mens - Vereadores Municipal ME. da

6 Rio CAMARA Relação Administração Janeiro OrmProcesso Orns MUNICIPAL DiretaN AF/AnoData Pagamentos DE MENDES Emis.Data Pagas - Venct.Vlr. Período Orm 01/09/2013 Anulado até 30/09/2013 Betha Saldo Data PagtoDescontos Liq. Pago RecursoContaChequeDoc. FiscaisEmpenho Exercício Sistemas Página: 2013 Entida: 1 - CAMARA MUNICIPAL MENDES FuncionalPro/AtvDot.Elemento Credor/Contrato Dívida 6/ / /2013 RPPS DESPESA MONOCROMÁTICA ASSISTÊNCIA DOS EMPENHADA FUNCIONÁRIOS TÉCNICA REDE COM REFERENTE CONCURSADOS FRANQUIA COM PEÇAS 780,83 A LOCAÇÃO CONTRIBUIÇÃO DE SUPRIMENTOS 3500 DESTA PÁGINAS MULTIFUNCIONAL CASA. PATRONAL EMENSAIS 780,8327/09/2013 DO 780, PREVI MENDES PELO PERÍODO 27/09/1327/09/2013 DE 12 MESES. 200,00 0,00 200,0027/09/2013 0,00 200, COMÉRCIO QUALIMAGEM /2013 Total do Dia: , ,16 0, ,16 SERVIÇOS LTDA E /2013 MANUTENÇÃO COMPUTADORES VEREADOR ENGLER DE DESTA EQUIPAMENTOS EMMANUEL CASA CONFORME CAMARGO. 650,00 224,10 E AOS PERIFÉRICOS DIÁRIA SERVIÇOS CONTRATO DE ALIMENTAÇÃO PRESTADOS FIRMADODO 650,0030/09/ ,1030/09/2013 DE 650,00 224, ASSIS Câmara Mens - Vereadores - LEONARDO COSTA Municipal da MEL DE 601 CASA, DESPESA CONFORME 30/09/1330/09/2013 da Total EMPENHADA Entida: Dia: OFÍCIO REFERENTE Nº067/ ,86 24,76 A TARIFAS BANCÁRIAS DESTA 898,86 24,7630/09/2013 0,00 0,00 898,86 24, ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA Total do Período: ,35 0, , , ,27

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