PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUÁ Rua Francisco De Paula, 198 Centro C.N.P.J. : /

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1 Orçamentários FOLHA DE PAGAMENTO / /01/ /06/ /06/2013 Estimativa ,37 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CARGOS ELETIVOS FOLHA DE PAGAMENTO / /01/ /06/ /06/2013 Estimativa ,75 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CARGOS ELETIVOS FOLHA DE PAGAMENTO / /01/ /06/ /06/2013 Estimativa 8.099,89 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CARGOS ELETIVOS FOLHA DE PAGAMENTO / /01/ /06/ /06/2013 Estimativa 6.820,18 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CARGOS ELETIVOS FOLHA DE PAGAMENTO / /01/ /06/ /06/2013 Estimativa 3.779,71 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS - REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO FOLHA DE PAGAMENTO / /01/ /06/ /06/2013 Estimativa 6.478, FOLHA DE PAGAMENTO / /01/ /06/ /06/2013 Estimativa , FOLHA DE PAGAMENTO / /01/ /06/ /06/2013 Estimativa 2.081, FOLHA DE PAGAMENTO / /01/ /06/ /06/2013 Estimativa 1.900, , , , , , ,66 815, ,63 302, , , , , ,66 0, ,73 0, ,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 1 de 34

2 FOLHA DE PAGAMENTO / /01/ /06/ /06/2013 Estimativa 3.940, FOLHA DE PAGAMENTO / /01/ /05/ /06/2013 Estimativa ,00 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTUDANTES BOLSISTAS FOLHA DE PAGAMENTO / /01/ /05/ /06/2013 Estimativa 720, FOLHA DE PAGAMENTO / /01/ /06/ /06/2013 Estimativa , FOLHA DE PAGAMENTO / /01/ /06/ /06/2013 Estimativa , FOLHA DE PAGAMENTO / /01/ /06/ /06/2013 Estimativa , FOLHA DE PAGAMENTO / /01/ /06/ /06/2013 Estimativa , FOLHA DE PAGAMENTO / /01/ /06/ /06/2013 Estimativa , FOLHA DE PAGAMENTO / /01/ /06/ /06/2013 Estimativa 750, FOLHA DE PAGAMENTO / /01/ /06/ /06/2013 Estimativa ,57 453, ,29 0, ,00 57,60 662, , , , ,04 552, ,30 143, , , ,07 0,00 750, , ,59 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 2 de 34

3 FOLHA DE PAGAMENTO / /01/ /06/ /06/2013 Estimativa , FOLHA DE PAGAMENTO / /01/ /06/ /06/2013 Estimativa 3.940, FOLHA DE PAGAMENTO / /01/ /06/ /06/2013 Estimativa 6.780,00 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS FOLHA DE PAGAMENTO / /01/ /06/ /06/2013 Estimativa 7.604, FOLHA DE PAGAMENTO / /01/ /06/ /06/2013 Estimativa 6.100, FOLHA DE PAGAMENTO / /01/ /06/ /06/2013 Estimativa 2.500, FOLHA DE PAGAMENTO / /01/ /06/ /06/2013 Estimativa , FOLHA DE PAGAMENTO / /01/ /06/ /06/2013 Estimativa , FOLHA DE PAGAMENTO / /01/ /06/ /06/2013 Estimativa 3.220, FOLHA DE PAGAMENTO / /01/ /06/ /06/2013 Estimativa ,19 600, ,70 402, ,09 610, ,80 769, ,88 751, ,58 313, , , , , ,96 371, , , ,08 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 3 de 34

4 FOLHA DE PAGAMENTO / /01/ /06/ /06/2013 Estimativa , FOLHA DE PAGAMENTO / /01/ /06/ /06/2013 Estimativa 3.940, FOLHA DE PAGAMENTO / /01/ /06/ /06/2013 Estimativa 3.220, FOLHA DE PAGAMENTO / /01/ /06/ /06/2013 Estimativa 826, FOLHA DE PAGAMENTO / /01/ /06/ /06/2013 Estimativa 5.378, FOLHA DE PAGAMENTO / /01/ /06/ /06/2013 Estimativa 826, FOLHA DE PAGAMENTO / /01/ /06/ /06/2013 Estimativa 140, FOLHA DE PAGAMENTO / /01/ /06/ /06/2013 Estimativa , FOLHA DE PAGAMENTO / /01/ /06/ /06/2013 Estimativa 3.500, FOLHA DE PAGAMENTO / /01/ /06/ /06/2013 Estimativa 7.265, , ,39 428, ,29 769, ,99 66,09 760, , ,10 477,93 348,30 0,00 140, , ,21 0, , , ,14 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 4 de 34

5 FOLHA DE PAGAMENTO / /01/ /06/ /06/2013 Estimativa 4.035, FOLHA DE PAGAMENTO / /01/ /06/ /06/2013 Estimativa , FOLHA DE PAGAMENTO / /01/ /06/ /06/2013 Estimativa , FOLHA DE PAGAMENTO / /01/ /06/ /06/2013 Estimativa 3.150, FOLHA DE PAGAMENTO / /01/ /06/ /06/2013 Estimativa 2.850,00 FOLHA DE PAGAMENTO - MICROSCOPISTA FOLHA DE PAGAMENTO / /01/ /06/ /06/2013 Estimativa 1.742, FOLHA DE PAGAMENTO / /01/ /06/ /06/2013 Estimativa 2.474, FOLHA DE PAGAMENTO / /01/ /06/ /06/2013 Estimativa , FOLHA DE PAGAMENTO / /01/ /06/ /06/2013 Estimativa , FOLHA DE PAGAMENTO / /01/ /06/ /06/2013 Estimativa 2.712,58 330, , , , , ,27 406, ,10 228, ,00 139, ,64 311, , , , , ,72 351, ,44 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 5 de 34

6 FOLHA DE PAGAMENTO / /01/ /06/ /06/2013 Estimativa 2.712, FOLHA DE PAGAMENTO / /01/ /06/ /06/2013 Estimativa 2.712, FOLHA DE PAGAMENTO / /01/ /06/ /06/2013 Estimativa 2.712, FOLHA DE PAGAMENTO / /01/ /06/ /06/2013 Estimativa 2.712, FOLHA DE PAGAMENTO / /01/ /06/ /06/2013 Estimativa 900, FOLHA DE PAGAMENTO / /01/ /06/ /06/2013 Estimativa 2.330, FOLHA DE PAGAMENTO / /01/ /06/ /06/2013 Estimativa 1.440,06 FOLHA DE PAGAMENTO - PROJOVEM FOLHA DE PAGAMENTO / /01/ /06/ /06/2013 Estimativa 2.700,00 FOLHA DE PAGAMENTO - PETI FOLHA DE PAGAMENTO / /01/ /06/ /06/2013 Estimativa 5.400,00 FOLHA DE PAGAMENTO - PBF - CRAS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN02/01/ /06/ /06/2013 Estimativa ,31 DESPESAS COM INSS. 351, ,45 351, ,46 351, ,47 351, ,48 288,00 612,15 644, ,93 115, ,86 0, ,00 0, , , ,43 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 6 de 34

7 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN02/01/ /06/ /06/2013 Estimativa ,75 DESPESAS COM INSS - FUNDEB 40% INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN02/01/ /06/ /06/2013 Estimativa ,21 DESPESAS COM INSS - FUNDEB 60% INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN02/01/ /06/ /06/2013 Estimativa 5.866,70 DESPESAS COM INSS RECEITA FEDERAL DO BRASIL /0 02/01/ /06/ /06/2013 Estimativa 3.170,78 DESPESAS COM PASEP - FPM RECEITA FEDERAL DO BRASIL /0 02/01/ /06/ /06/2013 Estimativa 1.137,99 DESPESAS COM PASEP - FPM RECEITA FEDERAL DO BRASIL /0 02/01/ /06/ /06/2013 Estimativa 1.846,18 DESPESAS COM PASEP - FPM RECEITA FEDERAL DO BRASIL /0 02/01/ /06/ /06/2013 Estimativa 73,61 DESPESAS COM PASEP - FEP RECEITA FEDERAL DO BRASIL /0 02/01/ /06/ /06/2013 Estimativa 11,74 DESPESAS COM PASEP - ICMS/DESONERAÇÃO RECEITA FEDERAL DO BRASIL /0 02/01/ /06/ /06/2013 Estimativa 1,76 DESPESAS COM PASEP - RP RECEITA FEDERAL DO BRASIL /0 02/01/ /06/ /06/2013 Estimativa 99,58 DESPESAS COM PASEP - RP RECEITA FEDERAL DO BRASIL /0 02/01/ /06/ /06/2013 Estimativa 3,87 DESPESAS COM PASEP - RP RECEITA FEDERAL DO BRASIL /0 02/01/ /06/ /06/2013 Estimativa 5.159,67 DESPESAS COM PASEP - RP , ,51 770, , , ,42 0, ,78 0, ,99 0, ,18 0,00 73,61 0,00 11,74 0,00 1,76 0,00 99,58 0,00 3,87 0, ,67 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 7 de 34

8 RECEITA FEDERAL DO BRASIL /0 02/01/ /06/ /06/2013 Estimativa 6.271,34 DESPESAS COM PASEP - FUNDEB 40% TELEMAR NORTE LESTE S/A /00002/01/ /06/ /06/2013 Estimativa 234,57 DESPESAS COM TARIFAS TELEFONIA FIXA / / TELEMAR NORTE LESTE S/A /00002/01/ /06/ /06/2013 Estimativa 126,95 DESPESAS COM TARIFAS TELEFONIA FIXA / TELEMAR NORTE LESTE S/A /00002/01/ /06/ /06/2013 Estimativa 126,65 DESPESAS COM TARIFAS TELEFONIA FIXA / TELEMAR NORTE LESTE S/A /00002/01/ /06/ /06/2013 Estimativa 279,59 DESPESAS COM TARIFAS TELEFONIA FIXA / TELEMAR NORTE LESTE S/A /00002/01/ /06/ /06/2013 Estimativa 90,51 DESPESAS COM TARIFAS TELEFONIA FIXA / TELEMAR NORTE LESTE S/A /00002/01/ /06/ /06/2013 Estimativa 162,64 DESPESAS COM TARIFAS TELEFONIA FIXA / TELEMAR NORTE LESTE S/A /00002/01/ /06/ /06/2013 Estimativa 163,98 DESPESAS COM TARIFAS TELEFONIA FIXA / AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA /01/ /06/ /06/2013 Estimativa 231,01 DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA /01/ /06/ /06/2013 Estimativa ,42 DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA /01/ /06/ /06/2013 Estimativa 129,52 DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA /01/ /06/ /06/2013 Estimativa 3.810,94 DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSIP. 0, ,34 0,00 234,57 0,00 126,95 0,00 126,65 0,00 279,59 0,00 90,51 0,00 162,64 0,00 163,98 0,00 231,01 0, ,42 0,00 129,52 0, ,94 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 8 de 34

9 AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA /01/ /06/ /06/2013 Estimativa 3.834,77 DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA /01/ /06/ /06/2013 Estimativa 373,42 DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA /01/ /06/ /06/2013 Estimativa 220,46 DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA /01/ /06/ /06/2013 Estimativa 143,63 DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA /01/ /06/ /06/2013 Estimativa 86,72 DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA /01/ /06/ /06/2013 Estimativa 257,70 DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA /01/ /06/ /06/2013 Estimativa 1.418,72 DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA /01/ /06/ /06/2013 Estimativa 56,56 DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA /01/ /06/ /06/2013 Estimativa 65,38 DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA AGUAS DO AMAZONAS/MANAUS AMBIENTAL 02/01/ /06/ /06/2013 Estimativa 30,83 DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA COSAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO 02/01/2013 A 25/06/ /06/2013 Estimativa 505,20 DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA COSAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO 02/01/2013 A 25/06/ /06/2013 Estimativa 88,55 DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA. 0, ,77 0,00 373,42 0,00 220,46 0,00 143,63 0,00 86,72 0,00 257,70 0, ,72 0,00 56,56 0,00 65,38 0,00 30,83 0,00 505,20 0,00 88,55 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 9 de 34

10 COSAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO 02/01/2013 A 25/06/ /06/2013 Estimativa 130,50 DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA COSAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO 02/01/2013 A 25/06/ /06/2013 Estimativa 82,00 DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA COSAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO 02/01/2013 A 25/06/ /06/2013 Estimativa 86,40 DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA COSAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO 02/01/2013 A 25/06/ /06/2013 Estimativa 34,69 DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA COSAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO 02/01/2013 A 25/06/ /06/2013 Estimativa 43,20 DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA COSAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO 02/01/2013 A 25/06/ /06/2013 Estimativa 57,75 DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA BANCO BRADESCO S/A / /01/ /06/ /06/2013 Estimativa 14, BANCO BRADESCO S/A / /01/ /06/ /06/2013 Estimativa 27, BANCO BRADESCO S/A / /01/ /06/ /06/2013 Estimativa 9, BANCO BRADESCO S/A / /01/ /06/ /06/2013 Estimativa 7, BANCO BRADESCO S/A / /01/ /06/ /06/2013 Estimativa 7, BANCO BRADESCO S/A / /01/ /06/ /06/2013 Estimativa 7,35 0,00 130,50 0,00 82,00 0,00 86,40 0,00 34,69 0,00 43,20 0,00 57,75 0,00 14,70 0,00 27,50 0,00 9,00 0,00 7,35 0,00 7,35 0,00 7,35 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 10 de 34

11 BANCO BRADESCO S/A / /01/ /06/ /06/2013 Estimativa 7, BANCO BRADESCO S/A / /01/ /06/ /06/2013 Estimativa 7, BANCO BRADESCO S/A / /01/ /06/ /06/2013 Estimativa 7, BANCO BRADESCO S/A / /01/ /06/ /06/2013 Estimativa 7, BANCO BRADESCO S/A / /01/ /06/ /06/2013 Estimativa 7, BANCO BRADESCO S/A / /01/ /06/ /06/2013 Estimativa 3, BANCO BRADESCO S/A / /01/ /06/ /06/2013 Estimativa 7, BANCO BRADESCO S/A / /01/ /06/ /06/2013 Estimativa 27, BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /06/ /06/2013 Estimativa 2, BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /06/ /06/2013 Estimativa 14, BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /06/ /06/2013 Estimativa 2, BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /06/ /06/2013 Estimativa 7,40 0,00 7,50 0,00 7,35 0,00 7,35 0,00 7,35 0,00 7,35 0,00 3,00 0,00 7,35 0,00 27,50 0,00 2,00 0,00 14,80 0,00 2,00 0,00 7,40 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 11 de 34

12 BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /06/ /06/2013 Estimativa 7, BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /06/ /06/2013 Estimativa 7, BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /06/ /06/2013 Estimativa 44, BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /06/ /06/2013 Estimativa 44, BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /06/ /06/2013 Estimativa 22, BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /06/ /06/2013 Estimativa 7, BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /06/ /06/2013 Estimativa 7, BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /06/ /06/2013 Estimativa 7, BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /06/ /06/2013 Estimativa 14, BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /06/ /06/2013 Estimativa 14, BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /06/ /06/2013 Estimativa 14, BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /06/ /06/2013 Estimativa 7,40 0,00 7,40 0,00 7,40 0,00 44,40 0,00 44,40 0,00 22,20 0,00 7,40 0,00 7,40 0,00 7,40 0,00 14,80 0,00 14,80 0,00 14,80 0,00 7,40 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 12 de 34

13 BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /06/ /06/2013 Estimativa 22,20 0,00 22, RADIO TV DO AMAZONAS LTDA /01/ /06/ /06/2013 Estimativa 3.500,00 0, ,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO, COMPREENDENDO CAPTAÇÃO E TRANSMISSÃO VIA SATÉLITE DE SINAL DE TELEVISÃO COM FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA FINS OPERACIONAIS DE SUA REPETIDORA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 02/01/ /06/ /06/2013 Estimativa 508,00 MENSALIDADE SÓCIO CONTRIBUTIVA. 0,00 508, ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS - 02/01/ /06/ /06/2013 Estimativa 1.750,00 MENSALIDADE SÓCIO CONTRIBUTIVA BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /06/ /06/2013 Estimativa 14, BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /06/ /06/2013 Estimativa 7, BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /06/ /06/2013 Estimativa 7, BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /06/ /06/2013 Estimativa 14, BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /06/ /06/2013 Estimativa 7, BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /06/ /06/2013 Estimativa 7, IMPRENSA NACIONAL / /01/ /06/ /06/2013 Estimativa 242,96 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS IMPRENSA NACIONAL / /01/ /06/ /06/2013 Estimativa 151,85 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS. 0, ,00 0,00 14,80 0,00 7,40 0,00 7,40 0,00 14,80 0,00 7,40 0,00 7,40 0,00 242,96 0,00 151,85 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 13 de 34

14 ALEXANDRA BRITO DE ARAÚJO /01/ /04/ /06/2013 Global 500,00 LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SÃO FRANCISCO - NR CENTRO - MUNICIPIO DE JURUÁ ALEXANDRA BRITO DE ARAÚJO /01/ /05/ /06/2013 Global 500,00 LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SÃO FRANCISCO - NR CENTRO - MUNICIPIO DE JURUÁ FÁTIMA AGRIZ TEIXEIRA MOTA /01/ /04/ /06/2013 Global 450,00 LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SÃO FRANCISCO DE PAULA - NR CENTRO - MUNICIPIO DE JURUÁ FÁTIMA AGRIZ TEIXEIRA MOTA /01/ /05/ /06/2013 Global 450,00 LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SÃO FRANCISCO DE PAULA - NR CENTRO - MUNICIPIO DE JURUÁ GILCILETE PEREIRA DOS SANTOS /01/ /04/ /06/2013 Global 500,00 LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SÃO FRANCISCO DE PAULA - NR CENTRO - MUNICIPIO DE JURUÁ GILCILETE PEREIRA DOS SANTOS /01/ /05/ /06/2013 Global 500,00 LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SÃO FRANCISCO DE PAULA - NR CENTRO - MUNICIPIO DE JURUÁ EDUARDO SEVERINO AUZIER /01/ /04/ /06/2013 Global 700,00 LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SÃO FRANCISCO DE PAULA - NR CENTRO - MUNICIPIO DE JURUÁ EDUARDO SEVERINO AUZIER /01/ /05/ /06/2013 Global 700,00 LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SÃO FRANCISCO DE PAULA - NR CENTRO - MUNICIPIO DE JURUÁ PAMELA DE ARAUJO MESQUITA /01/ /04/ /06/2013 Global 1.500,00 ALUGUEL DE UM VEÍCULO COR BRANCA, PLACA JWW 1799, ANO 2001/ PAMELA DE ARAUJO MESQUITA /01/ /05/ /06/2013 Global 1.500,00 ALUGUEL DE UM VEÍCULO COR BRANCA, PLACA JWW 1799, ANO 2001/ RAIMUNDO MACEDO DO NASCIMENTO /01/ /05/ /06/2013 Global 2.600,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UMA EMBARCAÇÃO DENOMINADA "COMANDANTE ISRAEL" MEDINDO 15,5 X 4,2 MTS EM MADEIRA C/ MOTOR ERNANDES PEREIRA DA SILVA /002/01/ /06/ /06/2013 Global 3.000,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE MOTORES. 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 450,00 0,00 450,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 700,00 0,00 700,00 0, ,00 0, ,00 130, ,00 0, ,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 14 de 34

15 TEREZINHA FERNANDES DE ARAUJO /01/ /02/ /06/2013 Global 6.930, , ,33 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS REFERENTES A ASSESSORIA CONTÁBIL NA ÁREA PÚBLICA, BEM COMO NA CONSOLIDAÇÃO DAS INFORMAÇÕES VISANDO A APRESENTAÇÃO DO ACP - AUDITORIA DE CONTAS PÚBLICAS, CONFORME TERMO ADITIVO TEREZINHA FERNANDES DE ARAUJO /01/ /03/ /06/2013 Global 6.930, , ,33 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS REFERENTES A ASSESSORIA CONTÁBIL NA ÁREA PÚBLICA, BEM COMO NA CONSOLIDAÇÃO DAS INFORMAÇÕES VISANDO A APRESENTAÇÃO DO ACP - AUDITORIA DE CONTAS PÚBLICAS, CONFORME TERMO ADITIVO HERCULES QUEIROZ DE SOUZA /01/ /05/ /06/2013 Global ,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UMA BALSA DESTINADA AO TRANSPORTE DE MATERIAIS P/ SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO , , ANTONIO DAS CHAGAS FERREIRA BATISTA - 02/01/ /06/ /06/2013 Global 5.500,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A /01/ /06/ /06/2013 Global 187,54 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A LINK DE INTERNET TELEMAR NORTE LESTE S/A /00002/01/ /06/ /06/2013 Estimativa 192,06 DESPESAS COM TARIFAS TELEFÔNICAS IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 02/01/ /06/ /06/2013 Estimativa 1.785,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS. 996, ,08 0,00 187,54 0,00 192,06 0, , VIEIRA DA ROCHA BENEVIDES E FROTA ADVO15/01/ /06/ /06/2013 Global 6.600,00 198, ,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS NO ÂMBITO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO COM ATUAÇÃO CONSULTIVA E ADMINISTRATIVA - TERMO DE CONTRATO NR. 001/ FIRME CONSTR. E TRANSPORTES LTDA /01/ /06/ /06/2013 Global ,11 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO E CALÇADAS NA SEDE DO MUNICIPIO CONFORME CONVÊNIO NR. 264/PCN/ , , FIRME CONSTR. E TRANSPORTES LTDA /01/ /06/ /06/2013 Global 7.500,00 0, ,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO E CALÇADAS NA SEDE DO MUNICIPIO CONFORME CONVÊNIO NR. 264/PCN/ CONTRAPARTIDA DO EMPENHO NR. 151/ INSTRUMENTAL TÉCNICO LTDA /025/02/ /02/ /06/2013 Normal ,40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇO - OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL NR. 009/2012 P/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FOLHA DE PAGAMENTO / /03/ /06/ /06/2013 Estimativa ,34 0, , , ,18 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 15 de 34

16 FOLHA DE PAGAMENTO / /03/ /06/ /06/2013 Estimativa , CLEUDOMAR COSTA LOPES /03/ /04/ /06/2013 Global 200,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA COMUNIDADE ANTONINA DESTINADO A CASA DOS PROFESSORES - ZONA RURAL CLEUDOMAR COSTA LOPES /03/ /05/ /06/2013 Global 200,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA COMUNIDADE ANTONINA DESTINADO A CASA DOS PROFESSORES - ZONA RURAL MARIA CREUZA ROCHA MACIEL /03/ /04/ /06/2013 Global 800,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA COMUNIDADE FORTE DAS GRAÇAS DESTINADO A CASA DOS PROFESSORES - ZONA RURAL JOSÉ NILTON DE ALMEIDA LMA /03/ /04/ /06/2013 Global 100,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA COMUNIDADE BOTAFOGO DESTINADO A CASA DOS PROFESSORES - ZONA RURAL JOSÉ NILTON DE ALMEIDA LMA /03/ /05/ /06/2013 Global 100,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA COMUNIDADE BOTAFOGO DESTINADO A CASA DOS PROFESSORES - ZONA RURAL GERLIAD LIMA DE SOUZA /03/ /04/ /06/2013 Global 200,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA COMUNIDADE TAMANICUÁ DESTINADO A CASA DOS PROFESSORES - ZONA RURAL GERLIAD LIMA DE SOUZA /03/ /05/ /06/2013 Global 200,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA COMUNIDADE TAMANICUÁ DESTINADO A CASA DOS PROFESSORES - ZONA RURAL. 0, ,00 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00 800,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 200,00 0,00 200, VANDER DA SILVA DIAS / /03/ /03/ /06/2013 Global 6.500,00 325, ,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E MERENDA ESCOLAR NA SEDE DO MUNICÍPIO VANDER DA SILVA DIAS / /03/ /04/ /06/2013 Global 6.500,00 325, ,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E MERENDA ESCOLAR NA SEDE DO MUNICÍPIO VANDER DA SILVA DIAS / /03/ /05/ /06/2013 Global 6.500,00 325, ,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E MERENDA ESCOLAR NA SEDE DO MUNICÍPIO RAIMUNDA NONATA DUARTE SALDANHA /03/ /06/ /06/2013 Global 500,00 0,00 500,00 LOCAÇÃO DE UMA EMBARCAÇÃO FLUVIAL DESTINADA AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PONTES - COMUNIDADE JÚLIO E RESIDENTES NA COMUNIDADE BOCA DO VOVÔ. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 16 de 34

17 ANTONIO RAMOS MAGALHÃES / 01/03/ /06/ /06/2013 Global 950,00 0,00 950,00 LOCAÇÃO DE UMA EMBARCAÇÃO FLUVIAL DESTINADA AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL LEONEL - COMUNIDADE LEONEL E RESIDENTES NA COMUNIDADE PAU PIXUNA NONATO DE SOUZA BRITO /000101/03/ /06/ /06/2013 Global 750,00 0,00 750,00 LOCAÇÃO DE UMA EMBARCAÇÃO FLUVIAL DESTINADA AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO LIMA - COMUNIDADE TAMANICUÁ E RESIDENTES NA COMUNIDADE LAGO DO UARÁ ALESSANDRA GONÇALVES VILENA /03/ /06/ /06/2013 Global 465,00 0,00 465,00 LOCAÇÃO DE UMA EMBARCAÇÃO FLUVIAL DESTINADA AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA CLAUDIA - COMUNIDADE JOANICO E RESIDENTES NA COMUNIDADE TABULEIRO DARCISO PAULO DE MOURA /00001/03/ /06/ /06/2013 Global 465,00 0,00 465,00 LOCAÇÃO DE UMA EMBARCAÇÃO FLUVIAL DESTINADA AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR DUCILIO DE OLIVEIRA ROCHA FILHO - COMUNIDADE BOCA DO JACARÉ E RESIDENTES NA COMUNIDADE JAPÓ EDIFATIMA ALVES BEZERRA DE ARAUJO /03/ /06/ /06/2013 Global 400,00 0,00 400,00 LOCAÇÃO DE UMA EMBARCAÇÃO FLUVIAL DESTINADA AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL 15 DE NOVEMBRO - COMUNIDADE SÃO JOÃO DO MENERUÁ E RESIDENTES NA COMUNIDADE SÃO LUIZ DO MENERUÁ FRANCISCO SOARES DA SILVA / 01/03/ /06/ /06/2013 Global 500,00 0,00 500,00 LOCAÇÃO DE UMA EMBARCAÇÃO FLUVIAL DESTINADA AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL GUILHERME - COMUNIDADE SANTA BÁRBARA E RESIDENTES NA COMUNIDADE JABURÚ JOSÉ DIAS DOS SANTOS / /03/ /06/ /06/2013 Global 465,00 0,00 465,00 LOCAÇÃO DE UMA EMBARCAÇÃO FLUVIAL DESTINADA AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO - COMUNIDADE UARÁ E RESIDENTES NA COMUNIDADE MONTE CRISTO JOSÉ VENÂNCIO CARVALHO /00 01/03/ /06/ /06/2013 Global 500,00 0,00 500,00 LOCAÇÃO DE UMA EMBARCAÇÃO FLUVIAL DESTINADA AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO QUEIROZ - COMUNIDADE GAIVOTA E RESIDENTES NA COMUNIDADE SAUDADE LUCIVALDA MARQUES DA SILVA /03/ /06/ /06/2013 Global 500,00 0,00 500,00 LOCAÇÃO DE UMA EMBARCAÇÃO FLUVIAL DESTINADA AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO PAULO - SÃO SEBASTIÃO DO MENERUÁ E RESIDENTES NA COMUNIDADE MIRITI RAIMUNDO MOURA DA COSTA /001/03/ /06/ /06/2013 Global 500,00 0,00 500,00 LOCAÇÃO DE UMA EMBARCAÇÃO FLUVIAL DESTINADA AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL TODOS OS SANTOS - COMUNIDADE SÃO FRANCISCO E RESIDENTES NA COMUNIDADE BOCA DO ANDIRÁ. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 17 de 34

18 RAIMUNDO NONATO GOMES FERREIRA /03/ /06/ /06/2013 Global 465,00 0,00 465,00 LOCAÇÃO DE UMA EMBARCAÇÃO FLUVIAL DESTINADA AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL TABIRA FERREIRA - COMUNIDADE CAIOÉ E RESIDENTES NA COMUNIDADE IDÁ SILVIA FEITOSA DE PINHO / /03/ /06/ /06/2013 Global 465,00 0,00 465,00 LOCAÇÃO DE UMA EMBARCAÇÃO FLUVIAL DESTINADA AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL BRASÍLIA - COMUNIDADE LAGO DO UARÁ E RESIDENTES NA COMUNIDADE ARATIZAL WANDERLAN DA SILVA E SILVA /03/ /06/ /06/2013 Global 414,00 0,00 414,00 LOCAÇÃO DE UMA EMBARCAÇÃO FLUVIAL DESTINADA AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PONTES - COMUNIDADE JÚLIO BREUZINHO E RESIDENTES NA COMUNIDADE SÃO RAIMUNDO JULYO COMERCIAL LTDA - ME /0 05/03/ /03/ /06/2013 Normal ,10 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇO - OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL NR. 002/2012 P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. 210, , JULYO COMERCIAL LTDA - ME /0 08/03/ /03/ /06/2013 Normal 7.875,00 118, ,88 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇO - OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL NR. 003/2012 P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE JOÃO COSTA DA SILVA COMÉRCIO - ME /03/ /03/ /06/2013 Normal 1.911,24 28, ,57 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRAPARTIDA JOÃO COSTA DA SILVA COMÉRCIO - ME /03/ /03/ /06/2013 Normal 504,61 7,56 497,05 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇO - OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL NR. 011/2012 P/ AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - PNAE/CRECHE/CONTRAPARTIDA JOÃO COSTA DA SILVA COMÉRCIO - ME /03/ /03/ /06/2013 Normal 1.416,13 21, ,86 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇO - OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL NR. 011/2012 P/ AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - PNAE/INDÍGENA/CONTRAPARTIDA JOÃO COSTA DA SILVA COMÉRCIO - ME /03/ /03/ /06/2013 Normal 270,95 4,05 266,90 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇO - OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL NR. 011/2012 P/ AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - PNAE/EJA/CONTRAPARTIDA INSTRUMENTAL TÉCNICO LTDA /021/03/ /03/ /06/2013 Normal 3.405,20 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. 0, , JOÃO COSTA DA SILVA COMÉRCIO - ME /03/ /03/ /06/2013 Normal 988,36 14,82 973,54 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇO - OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL NR. 011/2012 P/ AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - PNAE/PRE ESCOLAR/CONTRAPARTIDA. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 18 de 34

19 JOÃO COSTA DA SILVA COMÉRCIO - ME /03/ /03/ /06/2013 Normal 2.753,83 41, ,51 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇO - OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL NR. 011/2012 P/ AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CONTRAPARTIDA ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO COSTA DA SILVA COMÉRCIO - ME /03/ /03/ /06/2013 Normal 610,66 9,15 601,51 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇO - OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL NR. 011/2012 P/ AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CONTRAPARTIDA EJA JOÃO COSTA DA SILVA COMÉRCIO - ME /03/ /03/ /06/2013 Normal 1.529,80 22, ,85 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇO - OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL NR. 011/2012 P/ AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CONTRAPARTIDA INDÍGENA JOÃO COSTA DA SILVA COMÉRCIO - ME /03/ /03/ /06/2013 Normal 1.013,05 15,19 997,86 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇO - OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL NR. 011/2012 P/ AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CONTRAPARTIDA PRÉ ESCOLA JOÃO COSTA DA SILVA COMÉRCIO - ME /03/ /03/ /06/2013 Normal 1.629,07 24, ,63 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇO - OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL NR. 011/2012 P/ AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CONTRAPARTIDA CRECHE JAPURÁ PNEUS / /03/ /06/ /06/2013 Global 3.840,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL AUTOMOTIVO. 0, , JAPURÁ PNEUS / /03/ /06/ /06/2013 Global 1.882,50 AQUISIÇÃO DE MATERIAL AUTOMOTIVO. 0, , INSTRUMENTAL TÉCNICO LTDA /025/03/ /03/ /06/2013 Normal 869,04 0,00 869,04 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇO - OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL NR. 010/2012 P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO EDIONES JOSÉ ROCHA /04/ /06/ /06/2013 Global 850,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO A SEC. MUN. DE FOMENTO E ABASTECIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL /3201/04/ /06/ /06/2013 Estimativa 637,65 0,00 850,00 0,00 637, CARLOS A BATISTA RUIZ /04/ /06/ /06/2013 Normal 1.300,00 65, ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ MINISTRAR O CURSO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MANICURE E PEDICURE - PROJETO OPORTUNIDADE E RENDA INTERIOR EM JURUÁ. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 19 de 34

20 HEMINAR D. O. RIBEIRO - ME /000 25/04/ /06/ /06/2013 Global ,00 EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS NO TRECHO MAO/JURUA/MAO HEMINAR D. O. RIBEIRO - ME /000 25/04/ /06/ /06/2013 Global 1.150,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FRETE DE VOLUMES NOS TRECHOS MAO/JURUA HEMINAR D. O. RIBEIRO - ME /000 25/04/ /06/ /06/2013 Global 5.700,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FRETE DE VOLUMES NOS TRECHOS MAO/JURUA ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS - 26/04/ /06/ /06/2013 Global 525,00 TERMO DE ADESÃO AO PROGRAMA DE TRANSPARÊNCIA DOS MUNICIPIOS DO AMAZONAS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN02/05/ /06/ /06/2013 Estimativa 316,81 INSS-PATRONAL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN02/05/ /06/ /06/2013 Estimativa 792,03 INSS-PATRONAL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN02/05/ /06/ /06/2013 Estimativa 1.568,63 INSS-PATRONAL. 500, ,00 57, ,50 285, ,00 0,00 525,00 0,00 316,81 0,00 792,03 23, , DENIZE DE LIMA LACERDA /05/ /05/ /06/2013 Normal 2.761,50 231, ,81 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS MARILENE CURINTIMA BALIEIRO /05/ /05/ /06/2013 Normal 1.580,00 80, ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO - MONTANA/CONQUEST/ANO 2010/COR VERMELHA/PLACA NOT J DE A M DE SOUSA COMÉRCIO E SERVIÇO - M02/05/ /05/ /06/2013 Normal , , ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL - COMUNIDADES LEONEL-BOTAFOGO-VILA NOVA FOLHA DE PAGAMENTO / /05/ /06/ /06/2013 Estimativa ,00 0, ,00 FOLHA DE PAGAMENTO EMPRESA JORNAL DO COMÉRCIO LTDA /05/ /05/ /06/2013 Normal 600,00 0,00 600,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL NR. 002/003/004/ Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 20 de 34

21 RADIER ENGENHARIA CONSTR. E COM. LTDA 06/05/ /06/ /06/2013 Normal , , ,08 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA E ADAPTAÇÃO DO ANTIGO PRÉDIO DA CRECHE CASULO P/ FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RADIER ENGENHARIA CONSTR. E COM. LTDA 06/05/ /06/ /06/2013 Normal , , ,08 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA E ADAPTAÇÃO DO ANTIGO PRÉDIO DA CRECHE CASULO P/ FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ANTONIA DOS SANTOS DA COSTA /05/ /06/ /06/2013 Normal 921,05 46,05 875,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A HOSPEDAGEM DE PROFESSORA DO CETAM, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA NR. 008/ DIREÇÃO COM. E SERVIÇOS LTDA /05/ /06/ /06/2013 Global , , ,50 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO - ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - CONVÊNIO NR. 265/ FUNASA - TERMO DE CONTRATO NR. 008/ DIREÇÃO COM. E SERVIÇOS LTDA /05/ /06/ /06/2013 Global 1.850,00 0, ,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO - ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - CONVÊNIO NR. 265/ FUNASA - TERMO DE CONTRATO NR. 008/ CONTRAPARTIDA JOÃO COSTA DA SILVA COMÉRCIO - ME /05/ /05/ /06/2013 Normal 2.450,69 36, ,93 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇO - OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL NR. 011/2012 P/ AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - PNAE/EJA JOÃO COSTA DA SILVA COMÉRCIO - ME /05/ /05/ /06/2013 Normal ,41 153, ,34 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇO - OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL NR. 011/2012 P/ AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO COSTA DA SILVA COMÉRCIO - ME /05/ /05/ /06/2013 Normal 98,30 1,47 96,83 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇO - OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL NR. 011/2012 P/ AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - PNAE/AEE JOÃO COSTA DA SILVA COMÉRCIO - ME /05/ /05/ /06/2013 Normal 6.050,62 90, ,86 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇO - OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL NR. 011/2012 P/ AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - PNAE/INDÍGENA JOÃO COSTA DA SILVA COMÉRCIO - ME /05/ /05/ /06/2013 Normal 3.539,77 53, ,67 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇO - OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL NR. 011/2012 P/ AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - PNAE/CRECHE. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 21 de 34