RIO DE JANEIRO CAMARA MUNICIPAL DE VALENCA
|
|
|
- Sara Mascarenhas Cavalheiro
- 8 Há anos
- Visualizações:
Transcrição
1 Página: 1/5 95 O 167/14 02/04 495,75 495,75 495, Almeida e Mancebo Mercadinho Ltda Referente ao fornecimento de material destinado a manutenção da câmara. 96 O 165/14 02/ , , , Valença Boxcar 36 Auto Peças Ltda Referente ao fornecimento destinado a manutenção do veículo Gol placa KNY 3752 pertencente a Câmra. 97 O 165/14 02/04 372,50 372,50 372, Valença Boxcar 36 Auto Peças Ltda Referente a serviço destinado a manutenção do veículo da câmara placa KNY O 171/14 04/04 666,00 666,00 666, J.A Com. Valenciano de Equip. Elet. e Telef. Ltda Referente ao fornecimento de material destinado a serviço da Câmra. 99 O 172/14 04/04 79,00 79,00 79, Futura Informatica Ltda ME Referente a material destinado a serviço da Câmara. 100 O 173/14 04/ , , , Braulio da Rocha Siqueira e outros Rescisão de contrato de trabalho de Leandro Santos Paula e Jose de Almeida Guimaraes. 101 O 174/14 04/ , , , Aguida Cristina Paula Peixoto e outros Rescisão de contrato de trabalho de Camilo Leonardo Bazzarella e Ana Caroline Borges Trindade. 102 O 175/14 07/04 427,20 427,20 427, Almeida e Mancebo Mercadinho Ltda Material destinado a manutenção de dependências da Câmara.
2 Página: 2/5 103 O 176/14 08/ Serviços de reparo no veículo Parati, placa LKN 5678 da Câmara Marcio Adriano Moreira do Carmo 104 O 177/14 08/ M L Joaquim Eletrônica e Telrcomunicações Serviço de confecção de rede alternativa externa para atender ramal de vereador. 105 O 178/14 08/ , , , Valença Boxcar 36 Auto Peças Ltda Material para manutenção do veículo Parati placa LKN 5678 pertencente à Câmara 106 O 182/14 10/ , , , Liberty Seguros S/A Referente ao seguro veículo Paraty, placa LKN 5678 da Câmara. 107 O / Jucerja-RJ Junta Comercial do Estado do Rio de Jan Referente a Certidão para os trabalhos da CPI do Lixo. 108 O 188/14 16/ Claudio L Silva Dedetização e Desratização Ltda Referente a serviços de Desratização,Ddetização,Descupinização,limpeza de calhas de chuvas, limpeza de caixas de esgoto, caixas pluviais e caixas de gorduras da Câmara. 109 O 189/14 24/ , , , Marcelo Moreira de Oliveira e outros Subsídio ref. a abril. 110 O 190/14 24/ , , , Nelson Lindolfo Marciano e Outros
3 Página: 3/5 111 O 190/14 24/04 296,00 296,00 296, Nelson Lindolfo Marciano e Outros Horas extras ref. a abril. 112 O 191/14 24/ , , , Aguida Cristina Paula Peixoto e outros 113 O 192/14 24/ , , , Braulio da Rocha Siqueira e outros 114 O 193/14 24/ , , , Dea Selma Borba Porto e Outros 115 O 194/14 24/ , , , Pensionista 116 O 194/14 24/ , , , Nelson Lindolfo Marciano e Outros Adiantamento da 1lª parcela do 13º salário de O 198/14 24/ , , , Inst. Munic Previd. Social Serv. Públicos Valença Recolhimento da PREVI ref. a abril. 118 O 208/14 24/04 83,60 83,60 83, Espaço Musical Comércio Ltda ME Material para os serviços do Legislativo.
4 Página: 4/5 119 O 210/14 25/04 486,00 486,00 Referente a serviço de confecções de blocos para os Vereadores Gráfica PC Duboc Ltda 120 O 211/14 25/04 75,00 75,00 75, A.L.Guedes Máquinas Referente a serviço de aluguel de máquina de cortar grama. 121 O 212/14 25/ , ,00 Referente a almoço para autoridade política para tratar de assuntos de interesse do município Tenda dos Sabores Lanchonete e Restaurante Ltda ME 122 O 213/14 28/ Fornecimento de coroa de flores para funerais de Heitor Moreira, funcionário da Câmara Luzane Decorações Ltda ME 123 O 214/14 28/ , , , I.N.S.S. Recolhimento de INSS ref. a abril. 124 O 219/14 29/04 702,94 702,94 Fornecimento de material de limpeza e cafezinho para o Legislativo Mercearia Cerejinha Ltda 125 O 220/14 30/04 464,00 464,00 Material destinado a escadaria do prédio da Câmara Indústria e Comércio de Confecções Dugysa Ltda
5 Página: 5/5 126 O 181/14 17/ , ,20 Contrato administrativo n.º 004/2014 ref. a consultoria jurídica para auxiliar na resolução da CPI para emissão de parecer técnico profissional sobre possíveis irregularidades praticasas no tramite licitatório do lixo Neml Cursos Pregão Licitação e Contratos Total da Entidade: , , , ,14 Total do Período: , , , ,14
CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
(Página: 1 / 8) Movimentação do dia 01 de Fevereiro de 2012 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA 01.01.01 - COORDENACAO DE ATIVIDADE DO LEGISLATIVO 01.01.01.01.000 - Legislativa
Câmara Municipal de Serra do Ramalho 63.179.261/0001-30 Av. Norte, s/n - Centro - Serra do Ramalho
Estado da Bahia Câmara Municipal de Serra do Ramalho 63.179.261/0001-30 Av. Norte, s/n - Centro - Serra do Ramalho RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS E CREDORES Mês: Junho / 2015 ORÇAMENTÁRIA 230 3.3.90.35.01
CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS **** Diário de Pagamento MÊS DE FEVEREIRO/2015 PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS
CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS **** Diário de Pagamento MÊS DE FEVEREIRO/2015 PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS NE FORNECEDOR CNPJ/CPF FICHA DESCRIÇÃO DO OBJETO PAGAMENTO VALOR R$ 6-1 Telemar Norte Leste
MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS BAHIA 16.233.447/0001-40 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS Período de 01/12/2014 até 31/12/2014
373 08/12/2014 155/2014 44905100000 ANDAIME CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA 10920660000144 18.409,43 920,47 17.488,96 3-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 300778 17.488,96 Para atender despesas com contratação
CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
(Página: 1 / 8) Movimentação do dia 03 de Setembro de 2012 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA 01.01.01 - COORDENACAO DE ATIVIDADE DO LEGISLATIVO 01.01.01.01.000 - Legislativa
CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
(Página: 1 / 7) Movimentação do dia 02 de Julho de 2012 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA 01.01.01 - COORDENACAO DE ATIVIDADE DO LEGISLATIVO 01.01.01.01.000 - Legislativa
EXTRATO DE CONTRATO PARA PUBLICAÇÃO
de acordo com o Art. 61 Único da Lei Federal Nº8.666/93, publica o presente Extrato CONTRATO Nº: 438/2014 CONTRATADO (A): JANDIRA GOMES SANTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA ÁREA
224,1003/09/2013 0,00 224,10 000043417 17201.122.00022.059 183.3.90.14.00.00.00.001 MENDES
Rio CAMARA Relação Administração Janeiro OrmProcesso Orns MUNICIPAL DiretaN AF/AnoData Pagamentos DE MENDES Emis.Data Pagas - Venct.Vlr. Período Orm 01/09/2013 Anulado até 30/09/2013 Betha Saldo Data PagtoDescontos
CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO Exercício: 2014
DESPESAS COM TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. Orgão: 02 LEGISLATIVO 02/01/2014 18/000.14 326834 - SANEBAVI - SANEAMENTO BASICO 2012-02.0001.0001.01.031.000.2201.33903900
RELATÓRIO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS NO CRECI/PE EM 2014
RELATÓRIO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS NO CRECI/PE EM 2014 Publicação de Licitações nos Jornais de Grande Circulação Regional: DIÁRIO DE PERNAMBUCO E JORNAL DO COMÉRCIO. Contratação de Empresa
VIAGEM A CURITIBA PARA PARTICIPAR CURSO DA ACAMPAR SOBRE SAUDE PUBLICA E O PAPEL DO VEREADOR NOS DIAS 03, 04 E 05 DE ABRIL DE 2013.
203 Período: 0/04/203 até 30/04/203 Fornecedor: 0002 SILVIO BACK 02/04 0003 ESTIMATIVA ORCAMENTARIO 0005 0.03.00-2.002.000 3.3.90.4.00.00.00 0000.000,00 + VIAGEM A CURITIBA PARA PARTICIPAR CURSO DA 400,00
CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
(Página: 1 / 9) Movimentação do dia 01 de Março de 2012 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA 01.01.01 - COORDENACAO DE ATIVIDADE DO LEGISLATIVO 01.01.01.01.000 - Legislativa
Total de Registros do Dia: 2 Total do Dia: 4.897,38 0,00 4.897,38
O.P. 66 200239003 01.01.00 2.002 3.3.9.0.39.00.00 00 153 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 04.214.440/0001-00 02/06/2014 02/06/2014 02/06/2014 246,05 0,00 246,05 Valor: 246,05 Cheque: 60201 Fonte
CAMARA MUNICIPAL DE MAIRINQUE
(Página: 1 / 12) Movimentação do dia 01 de Dezembro de 2014 01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL DE MAIRINQUE 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL 01.01.01.01.000 - Legislativa 01.01.01.01.31
RESUMO DO DIÁRIO PUBLICAMOS NESTA EDIÇÃO OS SEGUINTES DOCUMENTOS:
Diário Oficial do Município de Boquira - Bahia Poder Executivo Ano VI Nº 727 12 de Fevereiro de 2014 LICITAÇÕES RESUMO DO DIÁRIO PUBLICAMOS NESTA EDIÇÃO OS SEGUINTES DOCUMENTOS: HOMOLOGAÇÃO DE DISPENSA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 29 de Janeiro de 2015 01 - PODER LEGISLATIVO 01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL 100136 0/0 0 854 - SALARIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ Estado de São Paulo
Extratos de Contratos/ Aditamentos Contratos Abril 2009: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 137/2009 Contratado: MAFURGEL COMERCIO LTDA. Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios. Processo: 10436/2008 Assinatura:
CÂMARA MUNICIPAL DE GUANAMBI
20/02/2006 ADÃO DE SOUZA OLIVEIRA 2003-3190.11.00.00 76 58 CNPJ/CPF: 07857101591 Liq: 74 REF. FOLHA DE PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SUBSÍDIOS DOS SRS. VEREADORES PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. 20/02/2006
Sistema CECAM (Página: 1 / 6) Relação dos empenhos pagos dia 09 de Janeiro de 2015
(Página: 1 / 6) Relação dos empenhos pagos dia 09 de Janeiro de 2015 01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL 01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO 01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO 01.01.01.01.000 - Legislativa 01.01.01.01.31 -
CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
Listagem de s Liquidados 1 Estimativa 010101 01.031.0001.2.003 3.1.9.0.11.00 0 FOPAG-BB/VEREADORES 02/01/2014 19/02/2014 200.423,40 VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVA PARA FOLHA VEREADORES NO EXERCICIO DE
Sistema CECAM (Página: 1 / 6) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 6) Movimentação do dia 30 de Setembro de 2014 01 - CAMARA MUNICIPAL 01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 01.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000 - GERAL 100319 0/0 0.. - 55 - FOLHA
Câmara Municipal de Siqueira Campos
203 Período: 0/0/203 até 3/0/203 Fornecedor: 00005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0/0 00029 ORDINARIO ORCAMENTARIO 0007 0.03.000-2.00.000 3.3.90.39.00.0000 0000 9,24 + Serviços prestado para realizar a folha
CAMARA MUNICIPAL DE MARINGA Estado do Paraná
123 1/4/2013 GRÁFICA E EDITORA EVOLUÇÃO LTDA. - ME 010100103100012301339039000 1005 13.701,40 Pregão Presencial 4 / 2013 14 / 2013 Objeto: Estimativa de despesas com aquisição de material gráfico, para
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS EDIS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL - EXERCICIO/2013. PAGT. REF. DE MES DE JANEIRO/2013
O.P. 1 / 1 2001110021 01.01.00 2.001 3.1.9.0.11.00.00 0 1 CARLOS TITO MARQUES CORDEIRO E OUTROS 717.624.775-72 22/01/20 02/01/20 22/01/20 190.402,23 44.411,89 145.990,34 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER
CAMARA MUNICIPAL DE MAIRINQUE
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 03 de Novembro de 2014 01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL DE MAIRINQUE 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL 01.01.01.01.000 - Legislativa 01.01.01.01.31
Cond. das Benfeitorias Chácaras Cataguá
Pág. : 1 Receitas Ordinárias Taxa de Condomínio Recebimento de Taxas em Atraso Taxas de Acordo Outras Receitas T 18939 - Depósito em conta corrente Ref. troco do cheque 003056 utilizado para pagamento
*Consolidado de Créditos das Contas do Dept. Saúde Incluídos os Convênios
São Tiago, 09 de fevereiro de 2011. PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS *Consolidado de Créditos das Contas do Dept. Saúde Incluídos os Convênios De Onde Vem o Recurso? Período: ANO DE 2010 Saldo
Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 01 de Julho de 2013 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL 100093 0723/2013 000.360.305/0001-04 797 - CAIXA ECONOMICA
Empenhos Emitidos no Período de 01/05/2010 a 31/05/2010
4/5/2010 178 4/5/2010 1255 CLARO S.A. 17 01.010.01.031.0001.2.301.3.3.90.39.00.00. 01001 3.239,91 DESPESA COM SERVIÇOS DE LIGAÇOES TELEFONICAS LOCAIS E NACIONAIS DE LONGA DISTANCIA, ATRAVES DA OPERADORA
Federação Catarinense de Municípios - FECAM
Federação Catarinense de Municípios - FECAM 1 Empenhos Pagos Emissão : 01/09/2013 até 30/09/2013 Relação de Empenhos/Subempenhos Data Empenho Emissão Espécie Órgão/unidade Tipo Fonte Recurso Fornecedor
RELAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS E DE DISPENSAS DO ANO DE 2014. Comissão Permanente de Licitações. João Elias de Godoi Benedito Cesar Silva
CÂMARA MUNICIPAL DE EXTREMA " Vereador Waldomiro Antônio da Silva" Avenida Delegado Waldemar Gomes Pinto, 1626 - Bairro Ponte Nova, Extrema - MG CEP 37640-000 TELEFONE 35 3435 2623. C.N.P.J. 19.038.603/0001-00
Contrato nº 001/2013. Contratado: Moacir Ferreira Maciel
Contrato nº 001/2013 Contratado: Moacir Ferreira Maciel Objeto: Acompanhamento e Fiscalização de Obra Pública, a serem executadas na obra de construção de 02 salas de aula, 01 sala de departamento, sanitário
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO Dependência: MUNICIPIO DE PORTO VELHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - (RO) Licitação: (Ano: 2014/ MUNICIPIO DE PORTO VELHO / Nº Processo: 14.02609/2014) Às 11:36:58
CAMARA MUNICIPAL DE MARINGA Estado do Paraná
73 1/3/2013 EMPRESA JORNALISTICA ROTTA MARINGA LTDA 010100103100012301339039000 1005 5.060,00 Proc. Inexigibilidade 3 / 2013 2 / 2013 Objeto: A presente solicitação tem por finalidade a renovação das assinaturas
Empresa de Desenvolvimento Urbano e Rural de To
Empresa de Desenvolvimento Urbano e Rural de To 0000681 ANGELI ALIMENTOS LTDA- ME 28/01/2015 Relatório de Contas pagas 2.013 63 PREGAO NF-681/173-2/1 29/08/2014 09/09/2014 25.103,50 2.013 63 PREGAO NF-681/173-2/1
Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 07 de Maio de 2015 04.00.00 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - UNIFAE 04.01.00 - UNIFAE 04.01.01 - UNIFAE 04.01.01.12.000 - Educação 04.01.01.12.364 - Ensino Superior
ESTADO DE SANTA CATARINA SAMAE DE ORLEANS
Página: 1/7 6037 - SUPER MERCADO SANTO ANTONIO LTDA. 125/2009 06/03/2009 1 - GERENCIAMENTO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DE CONSUMO PARA O ESCRITORIO, AREA TECNICA
AEROPORTO VEICULOS LTDA
0159 ANALISTA DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL EDSON VANDER FREIRE BUZZO 2 - ADMINISTRATIVO de Admissão 08/03/1999 G15 ADIANTAMENTO SALARIO 600,52 RI1 RETENCAO IR ADTO. 51,52 3.074,92 600,52 51,52 549,00 2.591,05
IPACI - Instituto de Previdência do Município de Cachoeiro de Itapemirim. Analítico. Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos
Período= 02/05/2014 a 01.00.00 - INST.PREV.A.SERV.MUN.CACH.ITAP 01.01.00 - INST.PREV.A.SERV.MUN.CACH.ITAP Evento/Custo 002.001 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 3.1.90.11.01 8 23-000 165 - PESSOAL CIVIL REF FOPAG
Contratado: CNPJ: Modalidade: Fundamento Objeto: 25.050,00 Forma de Pagamento: mensal. Objeto: 32.331,10 Forma de Pagamento: mensal
CNPJ: ESTADO Folha: 1/15 Contratado: NISSAN Resumo DO BRASIL dos AUTOMÓVEIS Instrumentos LTDA de Contrato e Termos Aditivos Número Fundamento 04.104.117/0001-76 do Aquisição Licitação: Contrato Legal:
Relação de Contratos e termo de aditamentos 2014
Relação de Contratos e termo de aditamentos 2014 CONTRATO Nº 01/2014 (termo de prorrogação nº04/2014 ao contrato nº 01/2010 CONTRATANTE: Câmara de Vereadores da Estância Turística de Itu/SP CONTRATADA/CNPJ:
CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA
DE LARANJAL PAULISTA COMERCIAL PROMOLIMP LTDA. EPP 68035211000101 15/04/2014 211/ 0 000000 413,40 031.002.001-3.3.90.30.00 DISPENSADA SEM CONTRATO AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA 15/04/2014 213/ 0
CÂMARA MUNICIPAL DE CANUTAMA
Orçamentários 1 010101 01.031.0001.2.001 3190130000 10 95 INSTITUTO NACONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 02/01/2013-02.317.990/0001-11 22/03/2013 22/03/2013 Estimativa 8.833,83 VALOR QUE SE EMPENHA COM INSS PARTE
CABRÁLIA. F&1.tontabtl ulade l'úbltca lletrônu:«isi 5966,93 5966,93 123,27 33000118000500 123,27 123,27 194,79 33000I 18000500 194,79 194,79 19,13
CABRÁLIA 5966,93 5966,93 com o fornecimento de combustiveis e lubrificantes 812015 33903900000 30301 33000118000500 123,27 123,27 123,27 30302 33000I 18000500 194,79 194,79 194,79 EMPRESA BRASILEIRA DECORREIOS
RESULTADOS DE LICITAÇÕES 2014
Modalidade: CONVITE Última atualização: Setembro de 2015 RESULTADOS DE LICITAÇÕES 2014 CONVITE Nº 001/2014 AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO CONVITE Nº 001/2014 PROTOCOLO Nº 2014/16/0014 OBJETO: Contratação
Comissão Permanente de Licitação. Servidores que compõem a Comissão Permanente de Licitação. Presidente: Claudia Márcia Oliveira Silva.
Comissão Permanente de Licitação Servidores que compõem a Comissão Permanente de Licitação Presidente: Claudia Márcia Oliveira Silva Membros: Elisabeth Ribeiro Leite Silvia Cristina Vasconcelos Ferreira
Relação Mensal de Compras: Março/2005
1.000 pares Protetor auricular em espuma com cordão, marca 3M. R$ 0,50 R$ 500,00 Balaska Equipamentos Indústria e Comércio Ltda. 01.507.899/0001-04 100 unid. Óculos de proteção compatíveis com a utilização
MUNICÍPIO DE CAJOBI. www.cajobi.sp.gov.br www.cajobi.dioe.com.br. Quinta-feira, 28 de agosto de 2014 Ano II Edição nº 162 Página 1 de 6
Quinta-feira, 28 de agosto de Ano II Edição nº 162 Página 1 de 6 SUMÁRIO PODER EXECUTIVO DE CAJOBI 2 Atos Oficiais 2 Licitações e Contratos 5 Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto - SEMAE 6 Licitações
CAMARA MUNICIPAL DE PINHEIRAL Rua Benedito Francisco Vicente da Silva, nº 80 Rolamão PINHEIRAL - RJ
O.P.: 66 Data da O.P.: 10/03/2014 Processo: 11/2014 ELISÂNGELA ALVES DE CARVALHO AZEVEDO Despesas com aluguel de fevereiro de 2014. G 47 2102903600 05.01.01.122.102.2.102 3390360000 00 - ORDINÁRIO - 2014
19 dez 2013 a abril 2014. Página 1
2.2. DETALHAMENTO DAS DESPESAS (19 dezembro 2013 A abril 2014) CONTRATO DE GESTÃO N 02/2012 1 MÓDULO 1 MOBILIÁRIO Unidade Vr Unitário Vr Total 1.1 MOBILIÁRIOS TOTAL DO MÓDULO 1 MOBILIÁRIO R$ 0,00 2 EQUIPAMENTOS
Prestação de Contas Período de 1/9/2015 até 30/9/2015
: 1000 - ORDINÁRIA 36.127,82 CR CREDITOS ACORDO PAGTO 271,49 36.399,31 CR EM DUPLICIDADE 1.175,42 37.574,73 CR NAO IDENTIFICADO 220,00 37.794,73 CR RECEB.A MAIOR 28,26 37.822,99 CR REEMBOLSO 1.207,50 39.030,49
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 31 de Julho de 2015 Folha: 1 Camara Municipal de Restinga Seca
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 31 de Julho de 2015 Folha: 1 02.07.2015 0002/000269 24971 62 EGON R.C.BISGNIN 184,26 Subemp. 3807 Historico : Cfe.cheque n.005210. Itens de Empenho : Servicos
ESTADO DE GOIÁS PÁG: 001 CAMARA MUNICIPAL DE ANÁPOLIS
ESTADO DE GOIÁS PÁG: 001 1 1 CAMARA MUNICIPAL 01 LEGISLATIVA 031 AÇÃO LEGISLATIVA 0101 SUPORTE ADMINISTRATIVO 1.001 CONST. NOVO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL 0001 4.4.90.51 00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000.000,00
4.320,00 33.90.36-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA
CGC / CPF Favorecido Vl. Bruto Descr. Rubrica 12173530000110 MARKO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -746,25 33.90.30-MATERIAL DE CONSUMO 99219069334 KAROLINE MENDES DE SOUSA -1.200,00 33.90.36-OUTROS SERVIÇOS
Controle de Despesas Orçamentárias
Página: 1 de 5 3.3.90.0400 - Contratação por Tempo Determinado 00372.003 Global 01.002 01.031.0103 2.003 0008 MARCELA DOS SANTOS MORAES 18/07/ 29/09/ 30/09/ 724,00 EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA
CAMARA MUNICIPAL DE ANAMA Relatório Folha de Pagamento Analitíca Março/2014-0 Secretaria 0100000 CAMARA MUNICIPAL DE ANAMA Departamento :
0101000 VEREADORES Divisão 0101001 VEREADORES Servidor/Remuneração Ref. Vencimento Desconto Líquido 100 BENEDITO SOARES BASTOS Cargo VEREADOR(A) - PRESIDENTE Admissão 01/01/2013 CPF 240.042.272-91 1.218.7910.73-5
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS ESTADO DO PARANÁ RELATÓRIO DE DESPESAS COM COMPRAS E SERVIÇOS - MÊS DE JULHO DE 2010
ORIGEM DATA FORNECEDOR CNPJ NAT. HISTÓRICO QTDE VLR. UNIT. VLR. TOTAL EMPENHO FUNDAMENTO LEGAL P. A. 43.00 4/06/00 PAS - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. 08.903.0/000-00 P. A.
CONTRATOS 2012 10.842.738/0001-50 10.264.152/0001-55 08.245.742/0001-99 05.128.703/0001-13 61.591.459/0001-00
Órgão superior: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Órgão subordinado ou entidade vinculada: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA UASG: 158129 - INSTITUTO FEDERAL BAIANO REITORIA Contato/setor responsável:
Sistema CECAM (Página: 1 / 15) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 10/07/2013 12:57:52 (Página: 1 / 15) Movimentação do dia 02 de Março de 2010 31.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM 135 700029/2010 099.818.838-75 54 - MAURICIO
APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DA ARRECADAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO
Página 1 de 5 SALDO INICIAL CONTA: 104-160 - ***006.310-7 SESTRAN ELETRO 656.923,67 CONTA: 104-160 - ***006.420-0 PARC MULTAS TRANS 194.142,60 Saldo Inicial: 851.066,27 RECEITAS Receita Nome Valor Arrecadado
LIA. normas. licitatório. Buranhém. janeiro. de 2015. Presidente
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTAA CRUZ CABRÁL LIA DIRETORIA DA CÂMARA DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO DO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES REF.:TOMADA DE PREÇOS Nº.001/2014 O Presidente da Câmara Municipal
Sistema CECAM (Página: 1 / 14) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 10/07/2013 12:59:59 (Página: 1 / 14) Movimentação do dia 05 de Maio de 2010 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.20.00 - PENSÃO
RESUMO - CONTAS A PAGAR Quitada - Periodo de 01/01/2015 a 31/01/2015 - TP. QUITAÇÃO: TODAS - Dt. Base: 23/03/2015
Página 1 de 6 ADELICE PEREIRA DA COSTA 11581 5236 ADELICE PEREIRA DA COSTA 2.264,54 11858 O.F.: 5236 3837/2014 ADELICE - MEN: PEREIRA 3834/2014: DA RPA COSTA 11/2014 2.527,86 O.F.: 4014/2014 - MEN: 4007/2014:
Proc. Credor Empenho Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$
Orçamentários 1 030101 17.512.0102.2.072 3.1.90.11.00 47 819 FOLHA DE PAGAMENTO - SAAE - 04.587.036/ 02/01/2013 10/12/2013 10/12/2013 Estimativa 5.280,53 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDORES,INCLUINDO
ANO 2008. existente na Sede do CREF4/SP, bem como implantação do PMOC. Fundamento Legal: Lei 10.520/02,
ANO 2008 Processo 0168/07. Contratante: Conselho Regional de Educação Física da 4ª Região CREF4/SP, CNPJ nº. 03.676.803/0001-59. Contratada: Acc Brasil Indústria e Comércio de Computadores Ltda, CNPJ nº.07.157.915/0001-54.
CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV Estado do Paraná
342 / 2012 11/9/2012 ÉRICO AURÉLIO POSSOBON FACHIN 1200109272001421513390360000 1005 1.200,00 Dispensavel / 0 / 2012 Objeto: Despesa referente ao aluguel da sede do PRESERV relativo ao mês de Setembro
ATA DE JULGAMENTO DA IMPUGNAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2010 PROCESSO Nº E-18/001.673 /2010 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENE.
AO ORDENADOR DE DESPESAS GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO ATA DE JULGAMENTO DA IMPUGNAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2010 PROCESSO Nº E-18/001.673 /2010 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E
AÇÕES DESENVOLVIDAS PERÍODO: 01/04/2010 a 30/06/2010
AÇÕES DESENVOLVIDAS PERÍODO: 01/04/2010 a 30/06/2010 ITEM AÇÕES DESTINO MÊS VALOR R$ 1 Contratos de Locação de imóveis Promotorias e PGJ ABRIL/JUNHO 298.859,01 2 Instalação de uma central PABX analógica
Despesas: Empenhos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA. PREFEITURA DE JACOBINA/BA www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina. Listagem de Empenhos
1 Despesas: Empenhos De acordo com a Lei complementar 131/2009 PREFEITURA DE JACOBINA/BA Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 26/10/2012 1581 020601 15.452.0018.2.197
Câmara Municipal Vereadores de Araci-BA PODER LEGISLATIVO
ANO. 2015 Câmara Municipal Vereadores de Araci-BA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACI - BAHIA 1 A Câmara Municipal de Araci, Estado Da Bahia Visando a Transparência dos Seus Atos Vem PUBLICAR. Nº 002/2015 Nº
Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos
Folha: 1/8 11.436.319/0001-80 NUTRAFARMA DISTRIBUIDORA LTDA ME 12.331.077/0001-23 772014 Valor: 54.010,00 GOLD CARE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA LTDA M 09.426.307/0001-23 752014 Valor: 50.210,00 Folha:
Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 17 de Dezembro de 2014 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5301 - FICHA 100170
Associação Campos do Conde Castelos
Pág. : 1 Receitas Rateio de Despesas Recebimento de Taxas em Atraso Taxas de Acordo Outras Receitas T 4517 - Transferência Referente a compra de cartão de acesso a portaria. T 4518 - Depósito em conta
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE EM PERNAMBUCO Sistema de Contabilidade COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Março - 2013
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Março - 2013 Pág. : 1 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 6.075.000,00 385.244,45 3.028.821,45 49,86 3.046.178,55 6.2.1.1 CONTRIBUIÇÕES 4.949.000,00 295.008,08
CÂMARA MUNICIPAL DO JABOATÃO DOS GUARARAPES EXTRATOS DE CONTRATO E ADITIVOS 2015.
CÂMARA MUNICIPAL DO JABOATÃO DOS GUARARAPES EXTRATOS DE CONTRATO E ADITIVOS 2015. CONTRATO Nº. 001/2015 CMJG PROCESSO LICITATORIO Nº. 001/2015 CONVITE Nº. 001/2015 CONTRATADO: CHAVES ASSESSORIA CONTÁBIL.
RESUMO DO DIÁRIO PUBLICAMOS NESTA EDIÇÃO OS SEGUINTES DOCUMENTOS:
Diário Oficial do Legislativo Câmara municipal de Guanambi - Bahia Ano IV Nº 176 27 de Fevereiro de 2015 RESUMO DO DIÁRIO PUBLICAMOS NESTA EDIÇÃO OS SEGUINTES DOCUMENTOS: CARTA CONVITE ATA DA CARTA CONVITE
ESTADO DE SANTA CATARINA SAMAE DE SAO LUDGERO
Página: 1/6 6016 - SIZE COM.DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 62/2011 18/02/2011 3 - ÁREA TÉCNICA - ÁGUA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA APLICAÇÃO NO ERAB-1 (ESTAÇÃO DE RECALQUE DE ÁGUA BRUTA) NO BAIRRO MADRE
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO CRA/RJ
RECEITAS 1 - O Orçamento do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2013, estima a receita em R$ 16.122.900,00 e fixa sua despesa em igual importância. 2 - A
OrdemProcesso FUNCIONÁRIOS CÂMARA. DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO PARA de
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL MENS FuncionalPro/AtvDot.Elemento Credor/Contrato Dívida 1/6 474072 477757 PELA PARA 19 SPESA OS 28/09/1128/09/2011 FEVEREIRO FUNCIONÁRIOS EMPENHADA 2009. STA REFERENTE CASA,CONFORME
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ Estado de São Paulo
Extratos de Contratos/ Aditamentos Contratos Novembro 2008: CONTRATO Nº 436/2008 Contratado: MB ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA. Objeto: Prestação de serviços de transporte, tratamento e destinação final
Contratada: EMBRAS - EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA LIMITADA Objeto: Prestação de serviços de informática. Aditamento n 2 - Contrato nº 06/2012.
Aditamento Fevereiro/2014 Contratada: OPENLEGIS CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA Objeto: Prestação de serviços de informatização de processo legislativo com plataforma e desenvolvimento baseados em software
Despesas: Empenhos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA. PREFEITURA DE JACOBINA/BA www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina. Listagem de Empenhos
1 De acordo com a Lei complementar 131/2009 Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 03/05/2012 887 020401 13.391.0019.2.202 3.3.9.0.30.00 0
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A - CEASA/CAMPINAS CNPJ: 44.608.776/0001-64
1.... ATIVO 152.101.493,67 50.040.951,48 153.182.697,98 1.10... ATIVO CIRCULANTE 12.634.079,13 49.780.167,34 14.042.894,83 1.10.10.. DISPONIBILIDADES 10.621.727,62 40.765.261,82 12.080.213,47 1101001 BENS
CÂMARA MUNICIPAL DE URUCARÁ RUA CORONEL PINTO, 498 CENTRO C.N.P.J. : 84.091.883/0001-82
Orçamentários 1 010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00 10 483 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR PRESIDEN 02/01/2014 20/10/2014 20/10/2014 Estimativa 5.500,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR PRESIDENTE.
TERMO DE ABERTURA. Central Telefônica PABX MODULARE i, configuração 2x12, instalada e configurada.
TERMO DE ABERTURA O Presidente da Câmara Municipal de Getúlio Vargas, no uso de suas atribuições legais, declara por este termo a abertura de Processo Administrativo, com dispensa de licitação, para aquisição
PREFEITURA MUN. DE TRÊS FRONTEIRAS AV. ANA ROCHA DE OLIVEIRA, 548 46601944/0001-15 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Abril/2010
PREFEITURA MUN. DE TRÊS FRONTEIRAS AV. ANA ROCHA DE OLIVEIRA, 548 46601944/0001-15 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Abril/2010 Nº Contrato: 0001/08 Dt. Assinatura: 06/01/2008 Dt. Publicação:
Despesas: Empenhos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA. PREFEITURA DE JACOBINA/BA www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina. Listagem de Empenhos
1 De acordo com a Lei complementar 131/2109 PREFEITURA DE JACOBINA/BA Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 16/11/2011 1615 020201 04.122.0003.2.035
Prefeitura Municipal de Ubatã Estado da Bahia CNPJ 14.235.253/0001-59
CONTRATO ADMINISTRATIVO 086/2015 Proc. Administrativo: N 322/2014 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, LOTE 01. LÍDER COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES
VENCIMENTOS E SALÁRIOS 567.861,96 567.861,96 561.951,92 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 119.638,04 119.638,04 119.638,04
CAMARA MUNICIPAL DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 687.500,00 687.500,00 681.589,96 681.589,96 APLICACOES DIRETAS 687.500,00 687.500,00 681.589,96 681.589,96 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 567.861,96
ASSOC DOS S. DA P. M. DE COLOMBO FL. 1 PG. 1
ASSOC DOS S. DA P. M. DE COLOMBO FL. 1 PG. 1 ATIVO 455.828,06 635.374,77 652.076,48 A - CIRCULANTE 300.139,78 635.195,77 652.076,48 1-1000000 DISPONIVEL 290.974,52 634.095,77 650.353,98 2-1000000 1 CAIXA
IDENT. CONT. PEDIDO CONTRATADA OBJETO VIGÊNCIA R$ FISCAL
IDENT. CONT. PEDIDO CONTRATADA OBJETO VIGÊNCIA R$ FISCAL Cont. 02/2014 2014/14 IGAM Informativo 26.01.2014-25.01.2015 1.100,00/mês Consultoria TA 01/2014(1º Adit. ao Cont. 04/2013) 2014/40 Grupo Editorial
CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
Ata da 34ª (trigésima quarta) sessão pública de Pregão, na forma Presencial, da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Aos dezesseis dias do mês de maio de dois mil e quatorze, às 09:00 horas, reuniram-se,
LEILÃO Nº 001/2015 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 037/ 2015
LEILÃO Nº 001/2015 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 037/ 2015 O Município de Leopoldina, por intermédio da Secretaria Municipal de Administração comunica aos interessados que às 09(nove) horas, do dia 03/03/2015,
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 20 de Maio de 2014 05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE 05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5314
PAGAMENTOS DE CUSTEIO DO AMAZONPREV - DEZEMBRO/2011
S DE CUSTEIO DO AMAZONPREV DATA DE 01/12/11 2010.A.04026 A. DO N. ROCHA (ESCOM EMPRESA DE SERVIÇOS E COMERCIO) LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADM. GERAIS 000015 19.787,45 15.503,49 01/12/11
Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12512-010 CGC: 09.134.
03/11/2014 02384 4.2.2.01.000006 - Férias (Colaboradores) (0966-3) 6.335,85 03/11/2014 02385 4.1.1.01.000005 - Férias (Colaboradores) (0109-3) 9.741,68 03/11/2014 02386 4.1.3.01.000005 - Férias (Colaboradores)
ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA
Página: 1/47 Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte Fornecedor 01 - GABINETE DO PREFEITO CPF/CNPJ de RecursoData REF. ROBERTO 02.01.04.122.008 AO PAGAMENTO MARCOS 31901100 DE BRASILEIRO
CREDENCIAMENTO SEBRAE/PA N. o 01/2001 RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA SITUACIONAL DE HABILIDADES (CANDIDATOS À INSTRUTORIA)
CREDENCIAMENTO SEBRAE/PA N. o 01/2001 RESULTADO PRELIMINAR DA O CETAP Centro de Extensão, Treinamento e Aperfeiçoamento Profissional Ltda., de acordo com o Cronograma para o Credenciamento para a prestação
Tabela 32 Empresas de Serviços que Utilizaram Instrumentos Gerenciais, segundo Tipos de Instrumentos Estado de São Paulo 2001
Estratégias de Gestão Os resultados da Paer mostram que a maioria das empresas pesquisadas preocupava-se com a informatização, sobretudo das atividades administrativas (72,93%), mas também das atividades
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 25/08/15 17:15 Balancete. Folha: 1 Período: 01/07/15 a 31/07/15. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 2.418,07 37.578,75 36.160,90 3.835,92 ** total de DISPONIVEL 2.418,07 37.578,75 36.160,90 3.835,92 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4