Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 31 de Julho de 2015 Folha: 1 Camara Municipal de Restinga Seca
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- Milton Cordeiro Fonseca
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1 Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 31 de Julho de 2015 Folha: / EGON R.C.BISGNIN 184,26 Subemp Historico : Cfe.cheque n Itens de Empenho : Servicos de monitoramento 24 horas de sistemas de alarme predio do,legislativo,periodo de 25 de maio de 2015 a 31 de dezembro/ valor mensal de R $ 184,26. Total do Dia : 184, / BANRISUL SERVICOS LTDA 1.254, Historico : Cfe.cheque n Itens de Empenho : Contribuocao auxilio alimentacao legislativo junho / / CARLOS MAURICIO SCHUCK 638,00 Subemp Historico : Cfe.cheque n Itens de Empenho : Servicos de acesso corporativo a internet, conform e 1o aditivo contrato n.o 005/2013, periodo de jan eiro a 31 de agosto de 2015, valor mensal R$ 638, / CORSAN 43, Historico : Cfe.cheque n Itens de Empenho : Servicos de agua e esgoto junho/ / DUETO TECNOLOGIA LTDA 1.335,52 Subemp Historico : Cfe.cheque n Itens de Empenho : Licenca de uso software Pronim-Contabilidade, orca mento,informacoes automatizadas, responsabilidade fiscal, patrimonio e transparencia brasil, periodo de abril/2015 a dezembro/ / F POZOBON SISTEMAS DE HIGIENE 207, Historico : Cfe.cheque n Itens de Empenho : dois litros detergente piso multilux power cytrus um litro (R$74,42) e tres litros desinfetante mult ilux bac capim limao (R$133,08) 2015/ FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA 2.217, Historico : Cfe.cheque n Itens de Empenho : Contribuocao patronal Rpps legislativo junho/ / IGAM- INSTITUTO GAMMA ASS.ORG ,00 Subemp Historico : Cfe.cheque n Itens de Empenho : Servicos tecnicos de assessoria e consultoria cont abil,gestao e juridica e uso de sistemas informati zados - periodo de 04 de maio de 2015 a 31 de deze mbro de / INSS 6.528, Historico : Cfe.cheque n Itens de Empenho : Contribuocao patronal Inss s/ subsidios vereadores legislativo junho/2015.
2 Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 31 de Julho de 2015 Folha: / INSS 443, Historico : Cfe.cheque n Itens de Empenho : Contribuocao patronal Inss s/ vencimentos assessor pa presidencia legislativo junho/ / OI S.A. 95, Historico : Cfe.cheque n Itens de Empenho : Servicos de telefone n / PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTIN 263, Historico : Cfe.cheque n Itens de Empenho : Contribuocao patronal unimed legislativo junho/ / USINA HIDROELETRICA NOVA PALMA 817, Historico : Cfe.cheque n Itens de Empenho : Servicos de energia eletrica junho/2015. Total do Dia : , / EMPRESA JORNAL. BIWICACI LTDA. 660,84 Subemp Historico : Cfe.cheque n Itens de Empenho : Divulgacao das sessoes do legislativo atraves do j ornal "Integracao regional", periodo de janeiro a 09 de outubro de 2015-cfe 1o aditivo contrato 07/ valor por divulgacao R$ 165, / SOCIEDADE RADIO INTEGRACAO 559,60 Subemp Historico : Cfe.cheque n Itens de Empenho : Divulgacao das sessoes do legislativo atraves da r adio "integracao regional" periodo de janeiro a 09 /10/2015-cfe.1o aditivo contrato n.o 06/2013-valor por divulgacao R$ 111, / TRANSPORTES ARGENTA LTDA 925, Historico : Cfe.cheque n Itens de Empenho : Servicos de transporte para Porto Alegre RS na "X Marcha dos Vereadores da Quarta Colonie e Regiao", nos dias 17 e 18 de junho de Total do Dia : 2.145, / CIDICLEI VENTURINI DOTTO 8, Historico : Cfe.cheque n Itens de Empenho : Um sino de mesa para plenario do legislativo. 2015/ CIDICLEI VENTURINI DOTTO 38, Historico : Cfe.cheque n Itens de Empenho : Duas bacias acrilico (R$9,40);um porta guardanapo (R$4,90); uma capa botijao de gas (R$17,90) e dois panos de prato (R$5,98).
3 Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 31 de Julho de 2015 Folha: / ELTON DOS SANTOS ALMEIDA 150, Historico : Cfe.cheque n / GUILHERME SILVEIRA MACHADO 150, Historico : Cfe.cheque n / NEIR JOSE MACHADO 150, Historico : Cfe.cheque n / VINILDO FLORES MOSTARDEIRO 150, Historico : Cfe.cheque n Total do Dia : 647, / BOLZAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO 35, Historico : Cfe.cheque n Itens de Empenho : Um rolo fita dupla face "3M", 20 m x 12 mm. 2015/ BOLZAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO 81, Historico : Cfe.cheque n Itens de Empenho : Uma escada em aco tres degraus "marca botafogo". Total do Dia : 117, / PETRONIO FLORES MOSTARDEIRO 86, Historico : Cfe.cheque n Itens de Empenho : Um mouse usb (R$18,00); um teclado usb (R$29,00) e um pendrive 16 GB (R$39,90). Total do Dia : 86, / ANDRE LUIZ SOARES CASSOL 2.286, Historico : Cfe.cheque n Itens de Empenho : Vencimentos contador julho/ / FOLHA PAGAMENTO DOS VEREADORES , Historico : Cfe.cheque n a Itens de Empenho : Subsidios vereadores julho/2015.
4 Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 31 de Julho de 2015 Folha: / FRANCIELI PITORINI BOVOLINI 2.315, Historico : Cfe.cheque n Itens de Empenho : Vencimentos assessora juridica julho/ / GUILHERME SILVEIRA MACHADO 1.811, Historico : Cfe.cheque n Itens de Empenho : Vencimentos assessor da presidencia julho/ / LAURO ROBERTO MARQUET 150, Historico : Cfe.cheque n / NILVIA GLASENAPP DEICKE 1.019, Historico : Cfe.cheque n Itens de Empenho : Vencimentos servicos gerais julho/ / NILVIA GLASENAPP DEICKE 182, Historico : Cfe.cheque n Itens de Empenho : Adicional de insalubridade servicos gerais julho/ / PRISCILA RITTA VIRTI 1.829, Historico : Cfe.cheque n Itens de Empenho : Vencimentos assistente legislativo julho/ / PRISCILA RITTA VIRTI 114, Historico : Cfe.cheque n Itens de Empenho : 6,83 horas extraordinarias assistente legislativo julho/ / TM COMERCIO DE PERSIANAS LTDA 525, Historico : Cfe.cheque n Itens de Empenho : Material para conservacao persianas:3,9 metros tri lho persiana vertical (R$429,00) e 12 unidades env elopes de persiana (R$96,00). 2015/ WILLIAN FREITAS NUNCIO 2.006, Historico : Cfe.cheque n Itens de Empenho : Vencimentos tecnico em informatica julho/ / WILLIAN FREITAS NUNCIO 190, Historico : Cfe.cheque n Itens de Empenho : Auxilio transporte tecnico em informatica julho/ Total do Dia : , / OI S.A. 118, Historico : Cfe.cheque n Itens de Empenho : Servicos de telefone n
5 Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 31 de Julho de 2015 Folha: / VIVO S.A. 133, Historico : Cfe.cheque n Itens de Empenho : Servicos de telefone n Total do Dia : 251, / LOJAS BECKER LTDA 240, Historico : Cfe.cheque n Itens de Empenho : folhas papel A4. Total do Dia : 240, / COTRISEL COOPERATIVA TRITICOLA 143, Historico : Cfe.cheque n Itens de Empenho : Material de copa e cozinha. 2015/ OI S.A. 207, Historico : Cfe.cheque n Itens de Empenho : Servicos de telefone n Total do Dia : 350, / BANRISUL SERVICOS LTDA 1.254, Historico : Cfe.cheque n Itens de Empenho : Contribuicao patronal auxilio alimentacao legislat ivo julho/ / DUETO TECNOLOGIA LTDA 1.335,52 Subemp Historico : Cfe.cheque n Itens de Empenho : Licenca de uso software Pronim-Contabilidade, orca mento,informacoes automatizadas, responsabilidade fiscal, patrimonio e transparencia brasil, periodo de abril/2015 a dezembro/ / EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 214,46 Subemp Historico : Cfe.cheque n Itens de Empenho : Valor despesas com selos e correspondencias. 2015/ FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA 2.006, Historico : Cfe.cheque n Itens de Empenho : Contribuicao patronal Rpps legislativo julho/ / INSS 6.528, Historico : Cfe.cheque n Itens de Empenho : Contribuicao patronal Inss s/ subsidios vereadores legislativo julho/ / INSS 420, Historico : Cfe.cheque n Itens de Empenho : Contribuicao patronal Inss s/ vencimentos assessor da presidencia legislativo julho/2015.
6 Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 31 de Julho de 2015 Folha: / NILVIA GLASENAPP DEICKE 1.377, Historico : Cfe.cheque n Itens de Empenho : Valor diferencas do adicional de insalubridade per iodo de fevereiro de 2011 a maio de / PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTIN 263, Historico : Cfe.cheque n Itens de Empenho : Contribuicao patronal unimed saude legislativo jul ho/ / USINA HIDROELETRICA NOVA PALMA 739, Historico : Cfe.cheque n Itens de Empenho : Servicos de energia eletrica julho/2015. Total do Dia : , / CORSAN 47, Historico : Cfe.cheque n Itens de Empenho : Servicos de agua e esgoto julho/ / JOVANI ANTONIO DE LIMA 350, Historico : Cfe.cheque n Itens de Empenho : Servicos de limpeza e conservacao calhas, jardim, corte de grama, limpeza de calcadas e paredes do l egislativo. 2015/ S & D COPIADORAS LTDA 6.796, Historico : Cfe.cheque n Itens de Empenho : Uma Copiadora multifuncional sharp MX M 202 D, lic itacao convite n.o 001/2015- contrato 002/2015. Total do Dia : 7.193,12 Total do Mes : ,06 Total Geral.: , Resumo Total de Pagamentos..: ,06 Total de Estornos...: 0,00 Total Liquido Pago...: ,06
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 2 de Setembro de 2014 Folha: 1 Camara Municipal de Restinga Seca
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 2 de Setembro de 2014 Folha: 1 01.08.2014 2014/000319 23240 61 IGAM- INSTITUTO GAMMA ASS.ORG. 5,85 1117 Historico : Retencao IR Fonte s/ inscricao curso
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 26 de Marco de 2014 Folha: 1 Camara Municipal de Restinga Seca
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 26 de Marco de 2014 Folha: 1 20.01.2014 2014/000011 5251 516 ANGELICA PREVEDELLO SARZI 115,53 1128 Historico : Retencao contribuicao previdenciaria s/
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 4 de Agosto de 2014 Folha: 1 02.07.2014 0006/000001 4756 1 2014 2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGI 47,16 Subemp. 4075 Itens de Empenho : Fornecimento
Especificacao 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 01.01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 8988711000128
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CÂMARA MUNICIPAL DE CANUTAMA
Orçamentários 1 010101 01.031.0001.2.001 3190130000 10 95 INSTITUTO NACONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 02/01/2013-02.317.990/0001-11 22/03/2013 22/03/2013 Estimativa 8.833,83 VALOR QUE SE EMPENHA COM INSS PARTE
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ESTADO DE GOIÁS PÁG: 001 1 1 CAMARA MUNICIPAL 01 LEGISLATIVA 031 AÇÃO LEGISLATIVA 0101 SUPORTE ADMINISTRATIVO 1.001 CONST. NOVO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL 0001 4.4.90.51 00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
Listagem de s Liquidados 1 Estimativa 010101 01.031.0001.2.003 3.1.9.0.11.00 0 FOPAG-BB/VEREADORES 02/01/2014 19/02/2014 200.423,40 VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVA PARA FOLHA VEREADORES NO EXERCICIO DE
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES - RN
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Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Data: 10/10/2006 18:05:37 Folha : 1 01/09/2005 01130 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vlr. ref. credito conforme aviso de 01.09.05 1.528,91 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vlr. ref. credito conforme
19/2012 Convite Compras e Serviços 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA. 05.081.873/0001-90 J -1.581,84 0,00
Data de Lançamento: 02/01/2014 Página: 1/268 1/000-2014 01.00.01.122.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU 46.139.952/0001-91 J 10.00 Item: 1 - Provisão
MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS BAHIA 16.233.447/0001-40 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS Período de 01/12/2014 até 31/12/2014
373 08/12/2014 155/2014 44905100000 ANDAIME CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA 10920660000144 18.409,43 920,47 17.488,96 3-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 300778 17.488,96 Para atender despesas com contratação
CÂMARA MUNICIPAL DE URUCARÁ RUA CORONEL PINTO, 498 CENTRO C.N.P.J. : 84.091.883/0001-82
Orçamentários 1 010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00 10 483 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR PRESIDEN 02/01/2014 20/10/2014 20/10/2014 Estimativa 5.500,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR PRESIDENTE.
CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES
Orçamentários 1 010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00 10 188 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR/PRESIDEN 02/01/2014 16/05/2014 16/05/2014 Estimativa 4.500,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR PRESIDENTE
ACID D E S C A L V A D O ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL
DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE FONTE VALOR (NOTA FISCAL, RECIBO) competência jan/15 -- Salários Funcionárias (PAE e PAT) Municipal 4.549,79 competência jan/15
Contratada: EMBRAS - EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA LIMITADA Objeto: Prestação de serviços de informática. Aditamento n 2 - Contrato nº 06/2012.
Aditamento Fevereiro/2014 Contratada: OPENLEGIS CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA Objeto: Prestação de serviços de informatização de processo legislativo com plataforma e desenvolvimento baseados em software
VIAGEM A CURITIBA PARA PARTICIPAR CURSO DA ACAMPAR SOBRE SAUDE PUBLICA E O PAPEL DO VEREADOR NOS DIAS 03, 04 E 05 DE ABRIL DE 2013.
203 Período: 0/04/203 até 30/04/203 Fornecedor: 0002 SILVIO BACK 02/04 0003 ESTIMATIVA ORCAMENTARIO 0005 0.03.00-2.002.000 3.3.90.4.00.00.00 0000.000,00 + VIAGEM A CURITIBA PARA PARTICIPAR CURSO DA 400,00
Controle de Despesas Orçamentárias
Página: 1 de 5 3.3.90.0400 - Contratação por Tempo Determinado 00372.003 Global 01.002 01.031.0103 2.003 0008 MARCELA DOS SANTOS MORAES 18/07/ 29/09/ 30/09/ 724,00 EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA
Câmara Municipal de Serra do Ramalho 63.179.261/0001-30 Av. Norte, s/n - Centro - Serra do Ramalho
Estado da Bahia Câmara Municipal de Serra do Ramalho 63.179.261/0001-30 Av. Norte, s/n - Centro - Serra do Ramalho RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS E CREDORES Mês: Junho / 2015 ORÇAMENTÁRIA 230 3.3.90.35.01
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/12/2018 A 31/12/2018
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/12/2018 A 31/12/2018 Órgão: Recurso: Atividade: Função: Sub-Função: Todos Todos Todos Todos Todos Todos Programa: Fornecedor: Todos Emissão Número Empenho Data Emissão
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO MÊS DE ABRIL 2009
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO MÊS DE ABRIL 2009 DATA HISTÓRICO RECEITA DESPESA SALDO 01/04/2009 CAIXA ANTERIOR Saldo em 31/03/2009 ENERGIA ELETRICA 23.720,97 23.720,97 Pgto. a Empresa Companhia Energética
Proc. Credor Empenho Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$
Orçamentários 1 030101 17.512.0102.2.072 3.1.90.11.00 47 819 FOLHA DE PAGAMENTO - SAAE - 04.587.036/ 02/01/2013 10/12/2013 10/12/2013 Estimativa 5.280,53 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDORES,INCLUINDO
Comparativo de Despesas Abril/2015
Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level» Fifth level Comparativo de s Abril/2015 Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil CNPJ: 14.702.767/0001-77 Comparativo da Liquidada
Câmara Municipal de Pinhão - 2012
Equiplano Página: 1 460-0 ABRAMOSKI & ABRAMOSKI LTDA 000402 O 000100 01.001 21/08/2012 126,50 Natureza:3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS EMPENHADO REF A PRESTAÇÃO
Prestação de Contas Novembro a Fevereiro 2013-2014
Prestação de Contas Novembro a Fevereiro 2013-2014 RECEITAS RECEITAS NOVEMBRO DEZEMBRO JANEIRO FEVEREIRO TRANSF. MUNICIPIOS 192.899,80 437.833,00 912.447,20 1.168.551,70 VENDA EDITAIS - - - 180,00 RENDIMENTOS
CÂMARA MUNICIPAL DE URUCARÁ RUA CORONEL PINTO, 498 CENTRO C.N.P.J. : 84.091.883/0001-82
Orçamentários 7 010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00.00 1 592 PREV - URUCARÁ - 05.368.632/0001-26 02/01/2013 25/11/2013 25/11/2013 Estimativa 1.539,50 DESPESAS COM ENCARGOS DE PREV-URUCARÁ. 9 010101 01.031.0001.2.001
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123 1/4/2013 GRÁFICA E EDITORA EVOLUÇÃO LTDA. - ME 010100103100012301339039000 1005 13.701,40 Pregão Presencial 4 / 2013 14 / 2013 Objeto: Estimativa de despesas com aquisição de material gráfico, para
CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV Estado do Paraná
342 / 2012 11/9/2012 ÉRICO AURÉLIO POSSOBON FACHIN 1200109272001421513390360000 1005 1.200,00 Dispensavel / 0 / 2012 Objeto: Despesa referente ao aluguel da sede do PRESERV relativo ao mês de Setembro
RELATÓRIO FINANCEIRO - FETEMS ABRIL / 2009
RELATÓRIO FINANCEIRO - FETEMS ABRIL / 2009 SALDO ANTERIOR 395.226,36 Caixa 4.231,89 Banco do Brasil c/c 1722-1 198.896,83 Banco HSBC c/c 2150-16 1.106,61 Banco do Brasil c/c 6730-x 71.962,99 Banco HSBC
CABRÁLIA. F&1.tontabtl ulade l'úbltca lletrônu:«isi 5966,93 5966,93 123,27 33000118000500 123,27 123,27 194,79 33000I 18000500 194,79 194,79 19,13
CABRÁLIA 5966,93 5966,93 com o fornecimento de combustiveis e lubrificantes 812015 33903900000 30301 33000118000500 123,27 123,27 123,27 30302 33000I 18000500 194,79 194,79 194,79 EMPRESA BRASILEIRA DECORREIOS
ESTADO DE MATO GROSSO CAMARA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE
Página: 1/8 431 O 03/11 42,00 0,00 42,00 42,00 0,00 5046 01.031.1032 0999 2.001 15 3.3.90.39.99.00.00.00 215 - PAPELARIA GLOBO LTDA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ENCARDENACOES PARA O LEGISLATIVO MUNICIPAL
CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS Estado do Rio de Janeiro
356 02/09/2014 EDUARDO DA SILVA GODINHO 100010103101852305339014000 1001 950,00 / 2315 / 2014 Objeto: VIAGEM DESTINO RIO DE JANEIRO - RJ. O VEREADOR PARTICIPARÁ DO DEBATE SOBRE " REFORMA POLÍTICA", NO
RESUMO - CONTAS A PAGAR Quitada - Periodo de 01/01/2015 a 31/01/2015 - TP. QUITAÇÃO: TODAS - Dt. Base: 23/03/2015
Página 1 de 6 ADELICE PEREIRA DA COSTA 11581 5236 ADELICE PEREIRA DA COSTA 2.264,54 11858 O.F.: 5236 3837/2014 ADELICE - MEN: PEREIRA 3834/2014: DA RPA COSTA 11/2014 2.527,86 O.F.: 4014/2014 - MEN: 4007/2014:
IDENT. CONT. PEDIDO CONTRATADA OBJETO VIGÊNCIA R$ FISCAL
IDENT. CONT. PEDIDO CONTRATADA OBJETO VIGÊNCIA R$ FISCAL Cont. 02/2014 2014/14 IGAM Informativo 26.01.2014-25.01.2015 1.100,00/mês Consultoria TA 01/2014(1º Adit. ao Cont. 04/2013) 2014/40 Grupo Editorial
Estado drio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 1 CONSORCIO - CISGA De 01.01.2015 a 30.04.2015
Estado drio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 1 100000000000000 ATIVO 746.423,74 521.047,13 478.433,06 789.037,81 110000000000000 ATIVO CIRCULANTE 718.821,28 507.893,92 470.065,45 756.649,75
Prefeitura Municipal de São José da Lapa
Estado de Minas Gerais Demostração das Variações Patrimoniais - Anexo 15 - Lei 4.320/64 ENTIDADE: 000 - CONSOLIDADO lilian@sonner.com.br 30-03-2015 13:44:25 400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 300000000
Comparativo da Despesa Paga. Gratificação de Natal - 13º Salário. Material de Limpeza e Produtos de Higiene. Material de Áudio, Vídeo e Foto
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Rio Grande do Norte CNPJ: 14.829.126/0001-88 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.819.026,06 1.569.128,55 DESPESA CORRENTE 1.082.835,00 832.937,49
Comparativo da Despesa Paga. Gratificação de Natal - 13º Salário. Material de Limpeza e Produtos de Higiene. Material de Áudio, Vídeo e Foto
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Rio Grande do Norte CNPJ: 14.829.126/0001-88 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.819.026,06 102.069,64 491.340,38 1.327.685,68 DESPESA CORRENTE
BALANCETE - 01/02/2014 A 28/02/2014
FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE MANGUEIRINHA FL. 1 PG. 1 ATIVO 540.438,29 223.067,76 213.665,94 A - CIRCULANTE 179.828,84 212.490,16 204.177,14 1-1000000 DISPONIBILIDADES 173.134,84 211.778,79 196.351,77
CÂMARA MUNICIPAL DE URUCARA
JulhoPágina 1 de 6 100000000 02 ATIVO - 726.700,48 176.211,09 176.376,09 726.535,48 110000000 02 ATIVO CIRCULANTE - 20.757,34 176.211,09 176.376,09 20.592,34 111000000 02 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV Estado do Paraná
Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo 15 2/5/2012 PAULO SÉRGIO BERNARDINO DE OLIVEIRA 1200109272001421513390360000 1005 800,00 Dispensavel / 0 / 2012 Objeto:
1 R E C E I T A S C O R R E N T E S 192.402,43 204.602,53 C 1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇOES 181.650,41 190.868,02 C
Balancete para Verificação - Receita - maio / 2014 Pág. : 1 1 R E C E I T A S C O R R E N T E S 192.402,43 204.602,53 C 1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇOES 181.650,41 190.868,02 C 1.2.1 CONTRIBUIÇOES SOCIAS 181.650,41
939.108,16 582.338,94 553.736,74 967.710,36 468.462,90 582.338,94 553.736,74 497.065,10 111000000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
s s 100000000000 ATIVO 939.108,16 582.338,94 553.736,74 967.710,36 110000000000 ATIVO CIRCULANTE 468.462,90 582.338,94 553.736,74 497.065,10 111000000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 111100000000 CAIXA
CREFITO/MT Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 9ª Região CNPJ: 00.577.473/0001-56
Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 9ª Região CNPJ: 00.577.473/0001-56 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 1.474.008,93D 717.680,43 804.036,65 1.387.652,71D 1.1 - ATIVO
RELATÓRIO 2 - CUSTOS POR UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL MÊS DE REFERÊNCIA: JAN/2015
JAN/2015 Órgão Fazendário (Vários itens) 170006 - COORDENACAO-GERAL DE GESTAO DE PESSOAS - MF R$ 121.319.916 170006 - COORDENACAO-GERAL DE GESTAO DE 288001 - ADMINISTRACAO E LOGISTICA - CARF 31909601 -
RELACAO DE PAGAMENTOS
CTBA5850 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 01/10/14 Servico Autonomo Municipal de Agua e Esgoto SAMAE Hora: 14:39:01 Pag.: 001 RELACAO DE PAGAMENTOS Periodo: 01/09/2014 a 30/09/2014
CAMARA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS
Tp Emp Dotação Orçamentária Proc Credor CNPJ/CPF Data Emp Data Liq Data Pag Bruto(R$) Retido Liquido N 171 01.00.000 2.001 3.3.9.0.14.00.00 00 249 FRANCISCO DE ASSIS BURY DOS SANTOS 405.274.335-00 04/05/2015
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br
FOLHA: 1 Ficha: 00002 04.01.03.10.122.0122.8001.3.1.90.11.00 BANCO CONTA - Vencimentos CORRENTEe Vant. Fixas- DESCRIÇÃO Pessoal Civil DA CONTA NÚMERO DO DOCUMENTO VALOR DO DOCUMENTO 23/12/2014 2361 23/12/2014
Relação de Pagamento de Serviços referente ao período de 01/12/2011 a 31/12/2011
11NE0062 TRÊS COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA 02.924.406/0001-96 SERVICOS DE MONITORAMENTO DE MIDIA 3.871,00 1,000 3.871,00 2010NE00002 TELEMAR NORTE LESTE 33.000.118/0007-64 Serviço de telefonia fixa em
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO 2013
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO PARANÁ PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO 2013 Prestação de Contas do Exercício de 2013 CRM-PR Saldo do exercício de 2012 R$ 5.487.745,60 Arrecadação no exercício de 2013
224,1003/09/2013 0,00 224,10 000043417 17201.122.00022.059 183.3.90.14.00.00.00.001 MENDES
Rio CAMARA Relação Administração Janeiro OrmProcesso Orns MUNICIPAL DiretaN AF/AnoData Pagamentos DE MENDES Emis.Data Pagas - Venct.Vlr. Período Orm 01/09/2013 Anulado até 30/09/2013 Betha Saldo Data PagtoDescontos
ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA EM ONCOPEDIATRIA AMO CRIANÇA
ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA EM ONCOPEDIATRIA AMO CRIANÇA 2014 Entidade sem fins lucrativos, fundada em 1998 em Novo Hamburgo. Atende crianças e adolescentes, de 0 à 18 anos, residentes prioritariamente em
CAMARA MUNICIPAL DE PINHEIRAL Rua Benedito Francisco Vicente da Silva, nº 80 Rolamão PINHEIRAL - RJ
O.P.: 66 Data da O.P.: 10/03/2014 Processo: 11/2014 ELISÂNGELA ALVES DE CARVALHO AZEVEDO Despesas com aluguel de fevereiro de 2014. G 47 2102903600 05.01.01.122.102.2.102 3390360000 00 - ORDINÁRIO - 2014
ESTIMATIVA DE CUSTOS - APOIO SEDE AABG E SEDE COMITÊ
ESTIMATIVA DE CUSTOS - APOIO SEDE AABG E SEDE COMITÊ Item ESPECIFICAÇÃO REMUNERAÇÃO CUSTOS (R$) MENSAL R$ R$ A partir do 2º ano 1 RECURSOS HUMANOS SEDE AABG ARGA HORÁRIA MENSA HORAS 349.232,99 364.948,47
RIO DE JANEIRO CAMARA MUNICIPAL DE VALENCA
Página: 1/5 95 O 167/14 02/04 495,75 495,75 495,75 49587 04.122.0001 00.01.0000.000000 2.002 7 3.3.90.30.00.00.00.00 16 - Almeida e Mancebo Mercadinho Ltda Referente ao fornecimento de material destinado
1 de Verificação - 2015 Subsist. C.Sup. Fin.Descrição
1 de Verificação - 2015 Subsist. C.Sup. Fin.Descrição 99.562,86D 118.646,81D 1/9 ATIVO CAIXA CONTA CIRCULANTE E ÚNICA EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO 97.962,86D 250.343,95 231.260,00
CAMARA MUNICIPAL DE ANAMA Relatório Folha de Pagamento Analitíca Março/2014-0 Secretaria 0100000 CAMARA MUNICIPAL DE ANAMA Departamento :
0101000 VEREADORES Divisão 0101001 VEREADORES Servidor/Remuneração Ref. Vencimento Desconto Líquido 100 BENEDITO SOARES BASTOS Cargo VEREADOR(A) - PRESIDENTE Admissão 01/01/2013 CPF 240.042.272-91 1.218.7910.73-5
1 ATIVO 4.476.594,53 D 323.185,94 627.552,50 4.172.227,97 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 816.778,69 D 251.785,94 627.552,50 441.012,13 D
MODULO...: CONTABIL PAGINA..: 001 1 ATIVO 4.476.594,53 D 323.185,94 627.552,50 4.172.227,97 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 816.778,69 D 251.785,94 627.552,50 441.012,13 D 1.1.1 DISPONIVEL 444.043,88 D 241.091,77
SAAE DE PRESIDENTE FIGUEIREDO RUA CANOAS, 04 CENTRO C.N.P.J. : 34.528.802/0001-90
Orçamentários 1 070101 04.122.0011.2.049 3.1.90.11.00 50 504 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - 34.52 02/01/2014 22/05/2014 22/05/2014 Estimativa 14.451,06 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES.
AlphaVille Fortaleza. Previsão Orçamentária 2015. Reunião do Conselho Diretor Novembro/2014 1
AlphaVille Fortaleza Previsão Orçamentária 2015 Reunião do Conselho Diretor Novembro/2014 1 Previsão Balanço Final / 2014 Previsão de Receitas Taxa Manutenção - Nov/14 e Dez/14 R$ 668.10 Resultado (Saldo
Despesas 01/07/2.012 a 06/07/2.012
Atendimento da Lei 131 de 27 de Maio de 2010. Despesas 01/07/2.012 a 06/07/2.012 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comparativo da Despesa Liquidada. Material de Limpeza e Produtos de Higiene. Material de Áudio, Vídeo e Foto. Materiais Elétricos e de Telefonia
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Sergipe CNPJ: 14.817.219/0001-92 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.148.289,97 885.632,24 DESPESA CORRENTE 948.289,97 685.632,24 PESSOAL
1- Saldo estimado em aplicações de fevereiro 2011 a junho 2012 534000 mil reais, mais 6 mil de
INFORMAÇÕES GERAIS 1- Saldo estimado em aplicações de fevereiro 2011 a junho 2012 534000 mil reais, mais 6 mil de adiantamento a funcionários, TOTALIZANDO, ENTRE DISPONIBILIDADES E CRÉDITOS, O VALOR DE
Câmara Municipal de Siqueira Campos
203 Período: 0/0/203 até 3/0/203 Fornecedor: 00005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0/0 00029 ORDINARIO ORCAMENTARIO 0007 0.03.000-2.00.000 3.3.90.39.00.0000 0000 9,24 + Serviços prestado para realizar a folha
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS EDIS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL - EXERCICIO/2013. PAGT. REF. DE MES DE JANEIRO/2013
O.P. 1 / 1 2001110021 01.01.00 2.001 3.1.9.0.11.00.00 0 1 CARLOS TITO MARQUES CORDEIRO E OUTROS 717.624.775-72 22/01/20 02/01/20 22/01/20 190.402,23 44.411,89 145.990,34 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER
PRESTACAO DE CONTAS DO PERIODO 01/01/2009 A 30/06/2009 ENCERRAMENTO GESTÃO DE DIRETORIA TOTAL DISPONIBILIDADES EXERCICIO ATUAL
ABES-ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHARIA SANITARIA E AMBIENTAL-SEÇÃO RS Emissão: 30/06/2009 CNPJ: 33.945.015/0003-43 Período: 01/01/2009 a 30/06/2009 Processado por: Posser Consultores S/C Ltda PRESTACAO
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SERGIPE REGISTRO DE COMPRAS PAGAS NO MÊS DE SETEMBRO/2008 DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO
FORNECEDOR CPF/CNPJ PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SERGIPE REGISTRO DE COMPRAS PAGAS NO MÊS DE SETEMBRO/2008 DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO RONNE ROBERTO ALVES Assinatura de clipping eletrônico SAMPAIO ME AGO/08.
INSTITUTO DE ENGENHARIA DO PARANÁ RUA EMILIANO PERNETA Nº 174 - CENTRO - CURITIBA-PARANA C N P J - 76.654.607 / 0001-57
Pagina 01 R E C E I T A S ASSOCIADOS Efetivos 5.607,30 10.869,20 363.128,89 Institucionais 1.616,65 2.190,28 46.692,18 Ausentes 642,48 224,92 21.175,97 Universitários 81,67 84,59 6.644,66 7.948,10 13.368,99
Sistema CECAM (Página: 1 / 15) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 15) Movimentação do dia 04 de Julho de 2011 03.00.00 - CARAGUAPREV 03.01.01 - CARAGUAPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA 03.01.01.09.000 - Previdência Social 03.01.01.09.272 - Previdência do Regime
Servidor/Remuneração Ref. Vencimento Desconto Líquido. Cargo: VEREADOR (A) Admissão: 01/01/2013 Função: CPF: 493.640.572-87 1.261.4904.
Divisão 0101000 0101001 Servidor/Remuneração 42 ALDENOR LUIS GOMES DE AMORIM Cargo VEREADOR (A) Admissão 01/01/2013 CPF 493.640.572-87 1.261.4904.02-5 002 SUBSIDIO 0 4.50 999 IMPOSTO DE RENDA 15 160,63
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES - RN
Orgão/Unidade: 01.001 CAMARA MUNICIPAL 319034000000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO 32215 /2013-1 1-ORD 4 01.001.01.031.0001.2001.319034000000 25/03/2013 F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO
CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
(Página: 1 / 8) Movimentação do dia 01 de Fevereiro de 2012 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA 01.01.01 - COORDENACAO DE ATIVIDADE DO LEGISLATIVO 01.01.01.01.000 - Legislativa
PROPOSTA. Pregão. Proposta(s)
PROPOSTA Pregão Órgão: Prefeitura Municipal de Guarani das Missões Número: 006/2012 Número do Processo: 1600/2012 Unidade de Compra: Setor de Compras e Licitações Proposta(s) Item: 0001 Descrição: Notebook
*** RECEBIMENTOS ***
1/ 51 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (EMPRESA) IR - NF. 0502 MAI/14 ( 3 FOLGUISTAS E 10 LIMPEZA) REFERENTE A MASTER ASSESSORIA RECURSOS HUMANOS LTDA RETENCAO DE TRIBUTOS CONFORME LEI 10.833/2003 COFINS/PIS-PASEP/CSLL
Viva a sua casa e não para a sua casa! Telf. 211 920 890 Telm.: 91 700 77 97 Fax: 211 918 796 www.duplex.com.pt Email: helder.silva@duplex.com.
Viva a sua casa e não para a sua casa! Telf. 211 920 890 Telm.: 91 700 77 97 Fax: 211 918 796 www.duplex.com.pt Email: helder.silva@duplex.com.pt Página 2 APRESENTAÇÃO DA DUPLEX-CONDOMÍNIOS A DUPLEX aparece
CORE/PE Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco CNPJ: 09.852.690/0001-81
CNPJ: 09.852.690/0001-81 Relação de Empenhos 1 3 4 5 6 7 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias 6.2.2.1.1.01.01.01.008-1/3 de Férias - CF/88 6.2.2.1.1.01.01.01.012
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2014/2015 Mar/14 Abr/14 Mai/14 Jun/14 Jul/14 Ago/14 Set/14 Out/14 Nov/14 Dez/14 Jan/15 Fev/15 Totais %Reajuste
1 Despesas 1.01 - Contratos e Manutenção PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2014/2015 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ % R$ 1.01.01 Elevadores 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00
BALANCETE - 01/10/2015 A 31/10/2015
FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE MANGUEIRINHA FL. 1 PG. 1 ATIVO 645.000,64 215.553,72 216.569,30 A - CIRCULANTE 159.422,32 215.503,72 212.340,52 1-1000000 DISPONIBILIDADES 2.169,97 214.061,77 210.938,57
PARANA Empenhos Emitidos 27 de Maio de 2013 Folha: Camara Municipal de Rolandia. Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
02.05.2013 000227 64 40 ACF ROLANDIA PLAZA SHOPPING -CORREIOS 124,60 1 Itens de Empenho : Despesas postais comp abril/2013. 02.05.2013 000228 99 402 Jose de Paula Martins 150,00 1 Itens de Empenho : Concessao
Sistema CECAM (Página: 1 / 10) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE Data: 13/06/2011 10:41:21 (Página: 1 / 10) Movimentação do dia 02 de Maio de 2011 03.00.00 - INSTITUTO DE PREV IDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA 03.01.00 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA
CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS Listagem de Liquidações AVENIDA RUY BARBOSA, 176, CENTRO, TRES RIOS - RJ
oãçadiuqil ASAC ATSED EDES AD ASOF AN OUCAV OAÇCUS ED OÇIVRES A FER ASAC ATSED EDES AD OAÇNETUNAM /P SIAIRETAM SOSREVID A FER ASAC ATSED OSU /P OIROTIRCSE ED SIAIRETAM SOSREVID A FER ASAC ATSED SOIRANOICNUF
COREN/BA. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Enfermagem da Bahia CNPJ: 15.679.277/0001-60. Página:1/5
Conselho Regional de Enfermagem da Bahia CNPJ: 15.679.277/0001-60 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 15.929.386,19 14.609.228,50 14.609.228,50 1.320.157,69 6.2.2.1.1.31
APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DA ARRECADAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO
Página 1 de 5 SALDO INICIAL CONTA: 104-160 - ***006.310-7 SESTRAN ELETRO 656.923,67 CONTA: 104-160 - ***006.420-0 PARC MULTAS TRANS 194.142,60 Saldo Inicial: 851.066,27 RECEITAS Receita Nome Valor Arrecadado
ANEXO III 280.864,02 264.833,28 39.905,58 37.578,73 18.357,59 0,00 271.900,62 264.843,53 39.905,58 37.578,73 9.383,94 0,00
100000000 ATIVO 110000000 ATIVO CIRCULANTE 111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 29 de Janeiro de 2015 01 - PODER LEGISLATIVO 01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL 100136 0/0 0 854 - SALARIO
RELATÓRIO TÉCNICO DE ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO Trimestre 03 Julho a Setembro/2008
RELATÓRIO TÉCNICO DE ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO Trimestre 03 Julho a Setembro/2008 Dando continuidade aos trabalhos da Comissão de Controle Interno da Câmara de Vereadores de Lima Duarte, foi realizada
CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV Estado do Paraná
151 2/5/2012 PAULO SÉRGIO BERNARDINO DE OLIVEIRA 120010927200142151339036000 1005 800,00 Objeto: Adiantamento de viagem para despesas com Locomoção e Alimentação para o Superintendente Paulo Sérgio Bernardino
Prestação de Contas Exercício 2013. Sisma/MT
Prestação de Contas Exercício 2013 Sisma/MT SINDICATO DOS SERV. DA SAÚDE E MEIO AMB. ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ: 03.094.349/0001-28 SINDICATO DOS SERV. DA SAÚDE E MEIO AMB. ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ:
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO Vínculo: Não vinculado Fonte Recurso: REPASSE Licitação: 09.Sem licitação, Nº: /0000
ESTADO DO PIAUÍ NOTA DE EMPENHO Nº 00025 CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES Data do Empenho.: 01/02/2013 C.N.P.J.: 04.255.856/0001-69 Código de acesso: 00026 Sub-Elemento Despesa: 64 -SERVICOS BANCARIOS
ESTADO DO TOCANTINS CAMARA MUNICIPAL DE GURUPI PODER LEGISLATIVO RELAÇÃO DE EMPENHOS DO ELEMENTO - 01/02/2012 A 29/02/2012
0001.0101.01.031.0141.2001.319003 01-000003 PENSÕES 98 20/02/2012 154 982,96 982,96 JANDEVAN BATISTA COELHO DE BRITO PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DA PENSIONISTA DESTA CASA DE LEIS,
PARANA Empenhos Emitidos Folha: 1 Camara Municipal de Rolandia
PARANA Empenhos Emitidos Folha: 1 01.03.2013 000109 75 129 ACAMPAR - ASSOC. DE CAMARAS E VEREADORES DO PARANA 390,00 1 Itens de Empenho : Inscricao no curso: Atos Parlament ares e a Arte da Vereanca, realiza
NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA
NÚMERO 29 DATA 10/07/23 272248 031 031 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas 113,72 70,32 43,40 BANCO DO BRASIL - VALENÇA DO PIAUÍ Valença do Piauí/PI Valor empenhado para pagamento