ESTADO DE SANTA CATARINA SAMAE DE ORLEANS
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- Mateus Castelhano Filipe
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1 Página: 1/ SUPER MERCADO SANTO ANTONIO LTDA. 125/ /03/ GERENCIAMENTO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DE CONSUMO PARA O ESCRITORIO, AREA TECNICA E ETA DO -SC 611,33 Total do Fornecedor > 611, SERRALHERIA MAZON LTDA. 119/ /03/ GERENCIAMENTO DA ESTRUTURA TECNICA SERVIÇO DE TORNO, SOLDA E CONSERTO E CONFECÇÕES DE PORTAO EM FERRO. 805,00 Total do Fornecedor > 805, VANDERLEI DE LIZ 124/ /03/ GERENCIAMENTO DA ESTRUTURA TECNICA PEÇAS PARA CONSERTO SIST. PINDOTIBA, PARAISO, FLOCULADOR ETA E AQUISIÇÃO DE MOTOR PARA AERADOR LAGOA I DO SAMAE ORLEANS 894,00 Total do Fornecedor > 894, THIMAC-COMERCIO DE MAT. DE CONST. LTDA 105/ /03/ GERENCIAMENTO DA ESTRUTURA TECNICA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AREA TECNICA 21,21 Total do Fornecedor > 21, ZERO HORA EDITORA JORNAL-S/A. 135/ /03/ GERENCIAMENTO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA ASSINATURA ANUAL DE JORNAL PERÍODO 21/04/2009 A 20/04/ ,00 Total do Fornecedor > 615, RADIO GUARUJA DE ORLEANS 113/ /03/ GERENCIAMENTO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVO DE INTERESSE DA COMUNIDADE 900,00 Total do Fornecedor > 900,00
2 Página: 2/ FUNDACAO RADIO FM LUZ E VIDA 133/ /03/ GERENCIAMENTO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS SOBRE AGUA E ESGOTO 300, CONTRA FOGO JUNG LTDA 137/ /03/ GERENCIAMENTO DA ESTRUTURA TECNICA RECARGA DE EXTNTORES CO2 06 KG DA ETA - SAMAE ORLEANS-SC 130,00 Total do Fornecedor > 130, WALTER JOSE DEBIASI 134/ /03/ GERENCIAMENTO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA AQUISIÇÃO DE BANNERS SOBRE O DIA MUNDIAL DA ÁGUA PARA USO EM REUNIÕES E PALESTRAS 300, PEDRO DONIZETE ANTUNES 104/ /03/ GERENCIAMENTO DA ESTRUTURA TECNICA AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA EBEDOURO DA ETA 160,00 Total do Fornecedor > 160, FOLHA DA SEMANA GRAFICA E EDITORA LTDA 128/ /03/ GERENCIAMENTO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA PUBLICAÇÃO DE TEXTOS LEGAIS 300, MARIA ELIGIA ESPINDOLA JUNCKLOS 102/ /03/ GERENCIAMENTO DA ESTRUTURA TECNICA SERVIÇO DE LAVAÇÃO GERAL DOS VEICULOS DO SAMAE GOL MEO7110, SAVEIRO MCN1498 E TOYOTA MAB ,00 Total do Fornecedor > 72, BRIGHENTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÀO LTDA 99/ /03/ GERENCIAMENTO DA ESTRUTURA TECNICA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AREA TECNICA 1.137,79 Total do Fornecedor > 1.137,79
3 Página: 3/ TURISMO CORBETTA LTDA 126/ /03/ GERENCIAMENTO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA FLORIANOPOLIS-SC/BRASILIA-DF DIA 23/03/2009 E BRASILIA-DF/FLORIANOPOLIS-SC DIA 26/03/ ,00 Total do Fornecedor > 1.570, FERA ASSESSORIA E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA 121/ /03/ GERENCIAMENTO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SITIO NA INTERNET, PAGINA DO SAMAE DE ORLEANS-SC 250,00 Total do Fornecedor > 250, IMPRENSA EDITORA LTDA 118/ /03/ GERENCIAMENTO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE TEXTOS LEGAIS 300, GALVANI PEÇAS PARA VEICULOS LTDA 97/ /03/ GERENCIAMENTO DA ESTRUTURA TECNICA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS SAVEIRO LXL0049 E 327,31 MONTANA MHL2090 DO SAMAE Total do Fornecedor > 327, ELETROGENEO MATERIAIS ELETRICOS LTDA 109/ /03/ GERENCIAMENTO DA ESTRUTURA TECNICA AQUSIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PAR AREA TECNICA 401,39 Total do Fornecedor > 401, GALVANE PEÇAS E TRANSPORTES LTDA 100/ /03/ GERENCIAMENTO DA ESTRUTURA TECNICA AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEICULOS SAMAE 56,52 Total do Fornecedor > 56,52
4 Página: 4/ AUTO VIAÇÃO SÃO JOSE 127/ /03/ GERENCIAMENTO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIAS PARA FUNCIONARIO SAMAE ORLEANS - SC 461,76 Total do Fornecedor > 461, NARDI & NARDI LTDA 132/ /03/ GERENCIAMENTO DA ESTRUTURA TECNICA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS NOS VEICULOS S1O LZW8555, TOYOTA MAB ,00 Total do Fornecedor > 472, GERMANO MARAGNO QUIMICA 131/ /03/ GERENCIAMENTO DA ESTRUTURA TECNICA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA LAVAÇÃO DOS VEICULOS DO SAMAE 53,00 Total do Fornecedor > 53, JORGE NIERO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 139/ /03/ GERENCIAMENTO DA ESTRUTURA TECNICA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AREA TECNICA DO SAMAE 367,20 Total do Fornecedor > 367, JORNAL A TRIBUNA S.A. 120/ /03/ GERENCIAMENTO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA ASSINATURA ANUAL DE JORNAL 310,00 Total do Fornecedor > 310, V.SANDRINI - ME 129/ /03/ GERENCIAMENTO DA ESTRUTURA TECNICA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO CONSERTO NO VEICULO FUSCA DO SAMAE PLACA LZH ,00 Total do Fornecedor > 130,00
5 Página: 5/ CENTRO CELULAR LTDA ME 98/ /03/ GERENCIAMENTO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA AQUISIÇÃO DE CAPAS PARA APRELHO DE TELEFONE CELULAR DO SAMAE 65,00 Total do Fornecedor > 65, ORLEANS AUTO CENTER LTDA 96/ /03/ GERENCIAMENTO DA ESTRUTURA TECNICA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇO PARA O VEICULO SAVEIRO MCN ,00 Total do Fornecedor > 130, SHS AGENCIAMENTO DE SOFTWARE LTDA 111/ /03/ GERENCIAMENTO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA RENOVAÇÃO DE LICENÇA PARA USO DE ANTI VIRUS DOS MICROS DA AREA ADMINISTRATIVA DO SAMAE 465,90 Total do Fornecedor > 465, FMS INFORMATICA LTDA 103/ /03/ GERENCIAMENTO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA SERVIÇO DE FORMATAÇÃO, INSTALAÇÃO, REINSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO 140,00 Total do Fornecedor > 140, ELETRONANDO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME 110/ /03/ GERENCIAMENTO DA ESTRUTURA TECNICA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS EM CONSERTO NA BOMBA SUBMERSA DA COHAB E MOTOR NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA DO SAMAE 1.786,00 Total do Fornecedor > 1.786, HIDROMINERAL CRISTALINA LTDA 114/ /03/ GERENCIAMENTO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA AQUISIÇÃO DE GARRAFAS PET E TAMPA 255,00 Total do Fornecedor > 255,00
6 Página: 6/ JORNAL A CRITICA LTDA 122/ /03/ GERENCIAMENTO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA PUBLICAÇÃO DE TEXTOS LEGAIS 300, MONTEIRO TERRAPLENAGEM LTDA 106/ /03/ GERENCIAMENTO DA ESTRUTURA TECNICA SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA REDE COLETORA DE ESGOTO. 250,00 Total do Fornecedor > 250, COMERCIAL CONTRA FOGO JUNG LTDA 138/ /03/ GERENCIAMENTO DA ESTRUTURA TECNICA AQUSIÇÃO DE MATERIAL PARA AREA TECNICA 220,00 Total do Fornecedor > 220, PALACIO DAS CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA-ME 101/ /03/ GERENCIAMENTO DA ESTRUTURA TECNICA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA PARA REFORMA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 1.305,00 Total do Fornecedor > 1.305, ELETRO-JO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. 112/ /03/ GERENCIAMENTO DA ESTRUTURA TECNICA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA AREA TECNICA 96,73 116/ /03/ GERENCIAMENTO DA ESTRUTURA TECNICA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO 289,00 Total do Fornecedor > 385, PAULO FONTANA GALDINA 107/ /03/ GERENCIAMENTO DA ESTRUTURA TECNICA AQUISIÇÃO DE MUDAS DE PLANTAS NATIVAS PARA RECUPERAÇÃO DE NASCENTE 270,00 Total do Fornecedor > 270, OLIVIA ZOMER DOS SANTOS 108/ /03/ GERENCIAMENTO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA O SAMAE 381,02
7 Página: 7/ OLIVIA ZOMER DOS SANTOS 117/ /03/ GERENCIAMENTO DA ESTRUTURA TECNICA AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA PAPEL HIGIENICO PARA O BANHEIRO DA AREA TECNICA DO SAMAE 27,00 Total do Fornecedor > 408, ELETROCEL COM. E SERV. ELETRICOS LTDA 115/ /03/ GERENCIAMENTO DA ESTRUTURA TECNICA AQUISIÇÃO DE INVERSOR DE FREQUENCIA PARA AREA TECNICA DO SAMAE 930,00 Total do Fornecedor > 930, FREDERICO TEZZA WASSEN & CIA. LTDA-ME 123/ /03/ GERENCIAMENTO DA ESTRUTURA TECNICA SERVIÇO DE REPARO EM PADRÃO DE ENERGIA DA ELEVATORIA DE AGUA NO SISTEMA DE PINDOTIBA. 150,00 Total do Fornecedor > 150, BROGS SUPERMERCADO LTDA - ME 130/ /03/ GERENCIAMENTO DA ESTRUTURA TECNICA AQUISIÇÃO DE REPELENTE PARA USO DOS SERVIDORES DA AREA TECNICA DO SAMAE 43,92 Total do Fornecedor > 43, SENGECON Serviços de Eng. e Consultoria S/S Ltda 136/ /03/ GERENCIAMENTO DA ESTRUTURA TECNICA SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE REDES DE ESGOTO E CALCULO DAS ORDENS DE SERVIÇO DOS TRECHOS LOCADOS 1.500,00 Total do Fornecedor > 1.500,00 Total Geral do Período -----> ,08
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1 De acordo com a Lei complementar 131/2009 PREFEITURA DE JACOBINA/BA Despesas: Liquidações Listagem de Empenhos Liquidados Tipo do Relatório : TODOS Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária Credor Data
Assinatura: Unidades Escolar Rural no município de Lages, com veículo devidamente autorizado pelo CIRETRAN-SC.
CNPJ: ESTADO Folha: 1/20 Contratado: MARCIA Resumo DA CUNHA dos VENTURA Instrumentos - ME de Contrato e Termos Aditivos Número Fundamento 04.498.706/0001-86 do Contratação Tomada de 2/2012 Empresa Preço
Agência AMP Período 01/01/2012 a 31/12/2012
Agência Espaço Nobre Período 01/01/2012 a 31/12/2012 Campanhas Valor Bruto CAMINHOS 3,123,185.49 CAMPEONATO GOIANO 2012 3,616,106.41 CICLISMO DETRAN 3,266,623.38 DIA DAS MÃES 3,386,106.16 FÉRIAS JULHO
PORTARIA Nº 229/2010/GBSES
PORTARIA Nº 229/2010/GBSES O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais, e CONSIDERANDO a Lei Nº 8.666, de 21 de junho de 1993, em seu Artigo 67, exige que a execução dos contratos
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA ESTADO DE SÃO PAULO
ADM. 01/2007 01/2007 01/2007 228/2007 31.20.02 Aquisição de material de limpeza e higiene. Pacorel Comércio e Rep. Ltda CNPJ: 54.424.031/0001-07 R$ 9.591,78 Homologado 02/2007 02/2007 04/2007 227/2007
CONTRATOS EM VIGOR Nº DE CONTRATO CONTRATADO MODALIDADE VIGÊNCIA OBJETO VALOR MENSAL VALOR ANUAL 01/04/2014 A 31/03/2015 TOMADA DE PREÇO Nº 07/2010
Nº DE CONTRATO CONTRATADO MODALIDADE VIGÊNCIA OBJETO VALOR MENSAL VALOR ANUAL CONTRATOS EM VIGOR Nº 07/2010 SPECTRANET CONSULTORIA MANUTENÇÃO DA PÁGINA DA WEB NA ALERJ R$ 28.083,98 R$ 337.007,76 Nº 19/2010
PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
1151 - BRAZ DOS CANUDOS IND. E COM. LTDA. (Página: 1 / 6) 843 / 2014 00 03/11/2014 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS 10.0794/CANUDOS PARA DIPLOMA Unidad 429,000 2,8000 1.201,20 Total Global
Prestação de Contas Novembro a Fevereiro 2013-2014
Prestação de Contas Novembro a Fevereiro 2013-2014 RECEITAS RECEITAS NOVEMBRO DEZEMBRO JANEIRO FEVEREIRO TRANSF. MUNICIPIOS 192.899,80 437.833,00 912.447,20 1.168.551,70 VENDA EDITAIS - - - 180,00 RENDIMENTOS
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARAIBA Sistema de Contabilidade COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Março - 2012
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Março - 2012 Pág. : 1 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 2.600.000,00 238.142,92 1.067.781,32 41,07 1.532.218,68 6.2.1.1 CONTRIBUIÇÕES 2.172.925,79 205.317,79
Prefeitura Municipal de Cafeara - PR EMPENHO
padrão Prefeitura Municipal de Cafeara - PR 001889 Ordinário 23/05/2011 417 001892 Página: 1 / 30 JUNIOR CESAR TUROZI AVENIDA BRASIL, 106 Cafeara / PR 07.287.318/0001-44 86640-000 2269-1 4336251118 000600
RIO DE JANEIRO CAMARA MUNICIPAL DE VALENCA
Página: 1/5 95 O 167/14 02/04 495,75 495,75 495,75 49587 04.122.0001 00.01.0000.000000 2.002 7 3.3.90.30.00.00.00.00 16 - Almeida e Mancebo Mercadinho Ltda Referente ao fornecimento de material destinado
CÂMARA MUNICIPAL DE GUANAMBI
20/02/2006 ADÃO DE SOUZA OLIVEIRA 2003-3190.11.00.00 76 58 CNPJ/CPF: 07857101591 Liq: 74 REF. FOLHA DE PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SUBSÍDIOS DOS SRS. VEREADORES PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. 20/02/2006
CAMARA MUNICIPAL DE JACAREI
Pagina: 1 1-0.0.31.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 01 01 0001 0001 12/06/15 0825 590/1 55 - FOLHA DE PAGTO. 76.726,81 76.726,81 76.726,81 30/06/15 0887 618/1 55 - FOLHA DE PAGTO.
CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
Listagem de s Liquidados 1 Estimativa 010101 01.031.0001.2.003 3.1.9.0.11.00 0 FOPAG-BB/VEREADORES 02/01/2014 19/02/2014 200.423,40 VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVA PARA FOLHA VEREADORES NO EXERCICIO DE
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE EM PERNAMBUCO Sistema de Contabilidade COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Março - 2013
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Março - 2013 Pág. : 1 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 6.075.000,00 385.244,45 3.028.821,45 49,86 3.046.178,55 6.2.1.1 CONTRIBUIÇÕES 4.949.000,00 295.008,08
Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada
CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS - 4ª REGIÃO RUA CARIJOS 244 10º ANDAR EDIFICIO WALMAP BELO HORIZONTE-MG Telefone: (31) 3271-6044 Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada Ano do : 2014 : 01/01/2014
Tabela dos contratos vigentes (exceto locação de imóveis)
MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA PROCURARIA GERAL DE JUSTIÇA DIRETORIA ADMINISTRATIVA Tabela dos contratos vigentes (exceto locação de i) N 003-A/2009 HP Brasil 004/2009 004-A/2009 Sebastian Guairahabitã
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA ESTADO DE SÃO PAULO
ADM. 01/2008 01/2008 04/2008 241/2008 31.20.02 Aquisição de material de limpeza e higiene. Colipel Com de Mat. de Limpeza Lt Me CNPJ 06.974.916/0001-29 R$ 2.185,21 Homologada 02/2008 02/2008 27/2007-31.32.16
Sistema CECAM (Página: 1 / 65) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 65) Movimentação do dia 02 de Janeiro de 2013 01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA 01.01.00 - SECRETARIA DA CAMARA 01.01.01 - SERVIÇOS LEGISLATIVOS 01.01.01.01.000 - Legislativa 01.01.01.01.31
CRA/SP CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO PAULO CNPJ: 43.060.078/0001-04
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO PAULO CNPJ: 43.060.078/0001-04 Relação de Empenhos 994 995 03/11/2015 997 1033 1039 11/11/2015 1042 11/11/2015 16/11/2015 CONDOMINIO DO CENTRO EMPRESARIAL PRESIDENTE
SAAE-Serviço Autônomo de Água e Esgoto - 2013
Página:1 10/01/2013 22.490,54 0,00 22.490,54 22.490,54 0,00 1 1 6/2013 6/2013 O 30 00000 01.001 17.512.0001.02001 3.1.90.13.02.00 47-7 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- 22.490,54 22.490,54 760005 22.490,54
Massa Corrida,tinta latex,fecho,parafusos,lixa ferro,thinneer
203 Período: 0/2/203 até 3/2/203 Fornecedor: 0052 TEREZINHA CLARETE PEREIRA DE PAULA 02/2 00068 ORDINARIO ORCAMENTARIO 0007 0.03.000-2.00.000 3.3.90.39.00.0000 0000 94,70 + Vidro martelado e vidro incolor
Prefeitura Municipal de Paiçandu
Fonte: 00000 RECURSOS ORDINÁRIOS LIVRES - EXERCÍCIO CORRENTE 13/03 00762 ACPM - ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA 7.50 7.50 7.50 21/03 00834 ALEXANDRE CANUTO DOS REIS 22/03 00865 ALEXANDRE CANUTO DOS REIS
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 08 de Julho de 2010 05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE 05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS 05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA 05.01.02.17.000
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS EDIS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL - EXERCICIO/2013. PAGT. REF. DE MES DE JANEIRO/2013
O.P. 1 / 1 2001110021 01.01.00 2.001 3.1.9.0.11.00.00 0 1 CARLOS TITO MARQUES CORDEIRO E OUTROS 717.624.775-72 22/01/20 02/01/20 22/01/20 190.402,23 44.411,89 145.990,34 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER
Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos
ESTADO DE SANTA CATARINA Folha: 1/8 Contratado: HEINZ KURTZ & CIA LTDA EPP CNPJ: 79.233.003/0002-06 Modalidade: Convite p/ Compras e Serviços Número da Licitação: 43/2007 Número do Processo: 43/2007 Número
OURINHOS TENIS CLUBE. Prestação de Contas. Fevereiro de 2013 (01/02/2013 até 28/02/2013)
Prestação de Contas Fevereiro de 2013 (01/02/2013 até 28/02/2013) Demonstrativo Financeiro Fevereiro de 2013 2 de 6 Demonstrativo da CONTA BANCO BRASIL(Fev/2013) Saldo anterior 9.114,39 Receitas MENSALIDADES
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO CRA/RJ
RECEITAS 1 - O Orçamento do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2011, estima a receita em R$ 14.630.700,00 e fixa sua despesa em igual importância. 2 - A
RELAÇÃO DE COMPRAS ITUPREV JANEIRO/2014
JANEIRO/2014 DATA DO EMPENHO: 27/01/2014 Nº DO EMPENHO: 030/2014 Nº DO PROCESSO: 002/2014 CONTRATADO : JORNAL FOLHA DA CIDADE DE ITU LTDA OBJETO: PUBLICAÇÕES ATOS VALOR : R$ 960,00 PRAZO: 120 DIAS DATA
Despesas: Empenhos FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACOBINA/BA. Listagem de Empenhos AGOSTO/2012
1 De acordo com a Lei complementar 131/2009 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACOBINA/BA Despesas: Empenhos FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS RUA SENADOR PEDRO LAGO, 40 Listagem de Empenhos
ATA/0002/2015 J BRILHANTE COMERCIAL LTDA EPP 11/03/2015 11/03/2016 32.200,00 0 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
15/10/2015 16:26:53 Página : 0 ASSIN_0001/2015 VALOR ECONOMICO S/A 12/06/2015 15/06/2016 709,50 0 ASSINATURA DE PERIÓDICO ASSIN_0004/2014 ABRIL COMUNICAÇÕES S.A. 01/11/2014 01/11/2015 151,00 1 ASSINATURA
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Sistema Integrado para Administração Financeira Ano Base: 2012 Demonstrativo da Proposta da Despesa
0100 - ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO 20780 - Preservação do Patrimônio Público 0001 - Rio Grande do Norte Assegurar os recursos orçamentários necessários à cobertura de despesas com a conservação do
ESTIMATIVA DE CUSTOS - APOIO SEDE AABG E SEDE COMITÊ
ESTIMATIVA DE CUSTOS - APOIO SEDE AABG E SEDE COMITÊ Item ESPECIFICAÇÃO REMUNERAÇÃO CUSTOS (R$) MENSAL R$ R$ A partir do 2º ano 1 RECURSOS HUMANOS SEDE AABG ARGA HORÁRIA MENSA HORAS 349.232,99 364.948,47
Relatório de Contratos Por Órgão
EMEREL - INSTALAÇÃO, 2010NE01342, 2010NE01342, CT 13/2010 MANUTENÇÃO E REFRIGERAÇÃO 15/09/2010 14/09/2010 13/09/2015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA, REFRIGERAÇÃO E PEQUENOS REPAROS. 2010NE01976,
Comparativo da Despesa Paga. Gratificação por Tempo de Serviço. Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Pará CNPJ: 14.974.293/0001-12 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 922.380,03 665.569,81 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 541.961,33 188.309,60
TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO PALESTRANTE: ENG. JOSÉ ANTONIO MONTEIRO FERREIRA. www.mcleodferreira.com.br
TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO PALESTRANTE: ENG. JOSÉ ANTONIO MONTEIRO FERREIRA McLEOD FERREIRA CONSULTORIA TÉCNICA E COMERCIAL S/C LTDA. www.mcleodferreira.com.br Limpando o Ar Pittsburgh Fonte: AWMA
Contrato nº 001/2013. Contratado: Moacir Ferreira Maciel
Contrato nº 001/2013 Contratado: Moacir Ferreira Maciel Objeto: Acompanhamento e Fiscalização de Obra Pública, a serem executadas na obra de construção de 02 salas de aula, 01 sala de departamento, sanitário
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SANTA CATARINA RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE SERVIÇOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SANTA CATARINA RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE SERVIÇOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/200 ÓRGÃO SUPERIOR: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL UNIDADE GESTORA: PROCURADORIA
19/2012 Convite Compras e Serviços 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA. 05.081.873/0001-90 J -1.581,84 0,00
Data de Lançamento: 02/01/2014 Página: 1/268 1/000-2014 01.00.01.122.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU 46.139.952/0001-91 J 10.00 Item: 1 - Provisão
Conta Descrição Fixada + Alterações...Realizada... 1 RECEITAS CORRENTES 2.824.927,00 165.923,00 2.900.415,07 102,67 75.488,07
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Novembro - 2010 Pág. : 1 1 RECEITAS CORRENTES 2.824.927,00 165.923,00 2.900.415,07 102,67 75.488,07 1.1 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 1.947.198,00 31.589,59
Conta Descrição Fixada + Alterações...Realizada... 1 RECEITAS CORRENTES 2.824.927,00 206.551,39 2.734.492,07 96,80-90.434,93
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Outubro - 2010 Pág. : 1 1 RECEITAS CORRENTES 2.824.927,00 206.551,39 2.734.492,07 96,80-90.434,93 1.1 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 1.947.198,00 66.795,27
SAAE DE PRESIDENTE FIGUEIREDO RUA CANOAS, 04 CENTRO C.N.P.J. : 34.528.802/0001-90
Orçamentários 1 070101 04.122.0011.2.049 3.1.90.11.00 50 504 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - 34.52 02/01/2014 22/05/2014 22/05/2014 Estimativa 14.451,06 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES.
Relatório de Processos Licitatórios Concluidos
Pregão Eletrônico 202 / 2011 Menor Preço Próprio 13/10/2011 18/01/2012 00/00/0000 00/00/0000 PRAZO: O FORNECIMENTO SERÁ BIMESTRAL (QUANTIDADE DE 120 LATAS POR BIMESTRE), POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES,
CAU - PE. Comparativo da Despesa Paga. Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Pernambuco CNPJ: 14.944.213/0001-86.
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Pernambuco CNPJ: 14.944.213/0001-86 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.135.578,36 505.388,09 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 845.084,13
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO - MG Sistema de Contabilidade COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Julho - 2015
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Julho - 2015 Pág. : 1 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 11.295.000,00 583.289,72 9.070.248,71 80,30 2.224.751,29 6.2.1.1 CONTRIBUIÇÕES 9.092.350,00 339.794,44
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO Av. Sete de Setembro, 1733 66831959/0001-87 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Agosto/2009
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LEGENDA PARA PRAZO ENCERRAM. Tipo de Contrato Mais de 150 dias Entre 90 e 150 dias Menos de 90 dias Abrangência Prazo para encerramento QUADRO DE CONTROLE DE CONTRATOS VIGENTES DATA BASE 18/10/2012 Gerência
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Extratos de Contratos/ Aditamentos Contratos Abril 2009: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 137/2009 Contratado: MAFURGEL COMERCIO LTDA. Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios. Processo: 10436/2008 Assinatura:
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IDENT. CONT. PEDIDO CONTRATADA OBJETO VIGÊNCIA R$ FISCAL
IDENT. CONT. PEDIDO CONTRATADA OBJETO VIGÊNCIA R$ FISCAL Cont. 01/2014 2013/231 MESASUL Rancho básico mensal 15.01.14-14.01.2015 382.014,60/total Div. TA 05/2014 1º TA ao Cont. 16/2012 2013/262 Renova
CNPJ: Subseção: 82.519.190/0016-07 São José
CNPJ: Subseção: 82.519.190/0016-07 São José ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 01 Filial: 28 Banco Agência C/C Período (Mês/Ano): Fevereiro 2013 BESC 051 16436-6 TOTAIS> Saldo Final Extrato = 02 CNPJ: 82.519.190/0016-07