LISTA DE CONTRATOS EFETUADOS PELA ADMINISTRAÇÃO
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- Esther de Sintra Laranjeira
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1 LISTA DE CONTRATOS EFETUADOS PELA ADMINISTRAÇÃO CONTRATOS DE OBRAS CONTRATOS DE FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EM ANDAMENTO EXERCÍCIO 2015 Assunto Contrato Nº do processo Nº do Contrato Vigência SALDO DEZEMBRO ENTRADA JANEIRO SAÍDA JANEIRO SALDO JANEIRO 1 ELETROWAL SERVIÇOS LTDA. Execusão obras e serviço eletricidade - bioen 451/14 15/ set ,25 872,25 2 ELETROWAL SERVIÇOS LTDA. Const. Prédio da Matemática 740/12 19/ dez , , ,42 3 ELETROWAL SERVIÇOS LTDA. Execução Posto de Transformação - Prédio DMA 668/14 18/ jan , , ,00 4 CONSTRUTORA OBRAVALE -LTDA Reforma do Bloco II 700/14 19/14 23-mai , ,00 5 CONSTRUTORA LOCAVALE - EPP Reforma parte externa cantina 624/12 14/ out-12 6 CONSTRUTORA MORAES CORREA LTDA Reforma Predial no Campus 950/13 14/ fev-14 (0,00) (0,00) 7 RONALDO JOSE DA SILVA RIBEIRO PRETO Execução Projeto da Central de Laboratórios Científicos de Excelência245/14 14/ jan , , ,00 8 LYNX ELEVADORES LTDA - ME Aquisição de Elevadores para o prédio de Matemática 804/14 14/ mar , ,00 TOTAL DE CONTRATOS DE OBRAS , , ,67 CONTRATOS DE SERVIÇOS E FORNECIMENTOS 1 PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Seguro da Frota 290/13 12/13 23-mai-15 2 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A Manutenção elevador Lab. DMT 270/ / mai-14 R$ 7.896,00 = R$ 5.264,00/2013 e R$ 2.632,00/ RECOBASE COMERCIAL LTDA Material para coffee break 396/14 08/14 31-dez , ,74 4 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS Serviços de Correio 0048/ / abr ,70 764, ,55 Valor ,00 = R$ , R$ 6.250,00 5 ANTONIO JULIO GONÇALVES - ME (tem R$ 21,00 de RP) Serviços diversos de chaveiro 998/11 20/11 22-nov , ,40 Renovação R$ 4.832,40, sendo 4026,98 p/ 2015 e 805,42 p/ ELETROWAL COM. E SERVIÇOS ELETRICIDADE LTDA. Manutenção predial - limpeza de calhas 160/ / mai , , ,75 R$ ,40 = R$ ,60/2014 e R$ ,80/ PIX ADMINISTRADORA de CARTÕES de CRÉDITO LTDA Gerenciamento Cartão Combustível Veículos da Frota 551/12 10/ jan , , ,60 (Total R$ ,40 = 2013-R$ ,98/ 2014-R$ ,93/ 2015-R$ ,49 - Supressão 05/14 R$ ,00) Valor do contrato R$ ,80 8 FRIOLINE COMERCIO E ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA Manutenção ar condicionado e bebedouros 137/11 4/11 1-abr , , ,24 (Contrato R$ ,00 = empenhado 2014 R$ ,00 a empenhar 2015 R$ ,00) 9 FRIOLINE COMERCIO E ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA Peças manutenção de ar condicionado 270/14 9/ mai , , ,00 R$ ,00 = sendo 2014 R$ ,00/2014 e sendo 2015 R$ ,00 10 TIM CELULAR S/A Telefonia móvel 366/11 12/ jun ,34 665, ,35 (Total R$ ,12 = sendo 2013R$ 7.697,28, sendo 2014 R$ ,56 e sendo em /2015=R$7.697,28) 11 RCA Produtos e Serviços Ltda. Limpeza externa 610/13 17/ fev , , ,00 (Total R$ ,00 = sendo 2016 R$ 24350, R$ ,00 e 2014-R$ ,00) 12 PRTI EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA Locação e serviços de impressão 298/11 11/ abr , , ,38 ( Valor R$ ,75 = 2014-R$ ,20/2015-R$41.126,55) 13 MACEDO & SEPULVEDA S/C LTDA - ME Serviço de lavagem de toalhas, becas e uniformes 155/ / mar PRIME CONSULTORIA e ASSESSORIA EMPRESARIAL -LTDA Gerenciamento cartão vale combustível - servidores 197/13 6/13 2-abr-14 (Total R$ ,00 = 2014-R$ ,00/2013-R$ ,00)
2 15 PRIME CONSULTORIA e ASSESSORIA EMPRESARIAL -LTDA Gerenciamento cartão vale combustível - servidores 210/14 04/ jun , ,62 (Total R$ ,00 = 2014-R$ ,60/2015-R$ ,40) 16 PRIME CONSULTORIA e ASSESSORIA EMPRESARIAL -LTDA Gerenciamento da manutenção da frota 342/14 07/ ago , ,18 (Total R$ ,96 = 2014-R$ ,00/2015-R$ ,96) 17 EMPRESA TRANSP. TURISMO N. S. LOURDES LTDA. Fretamento de ônibus para visitas técnicas 273/14 10/ ago GIBELO & GIBELO Serviço exterminação e controle de pragas 404/13 11/ mai , ,00 (Total R$ 5.200,00 dendo R$ 3.900,00 e em 2015 R$ 1.300,00) 19 ARAUCARIA AR CONDICIONADO - LTDA - ME Serviço de instalação ar condicionado - eficiência energética ''716/ / fev AERO EVENTOS COMERCIAL -LTDA serviços de fornecimento de lanches ''79/ / fev-15 (Valor total em 2014 R$ ,00) 21 SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRAZADOS -LTDA - ME Serviços de Limpeza Predial ''39/ / jun , , ,78 (Valor ,50 sendo em 2014 R$ ,00 e 2015 R$ ,50) 22 AMPRO LABORATÓRIO E ENGENHARIA LTDA Serviço coleta e análise água campus ''314/2014 ''05/ mai ,00 663, ,00 23 WL TRANSPORTES E LOCADORA DE VEÍCULOS Fretamento de ônibus para visitas técnicas ''273/2014 ''11/ ago PINDATUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA Fretamento de ônibus para visitas técnicas ''273/2014 ''12/ ago CARLOS EDUARDO FELIPUT - ME Fornecimento de vidro liso e aramado instalado ''308/2014 ''13/ mai , ,75 (R$ ,00 = R$ 9.332,80/2014 e R$ 6.855,20/2015) 26 TURSAN TURISMO SANTO ANDRÉ LTDA Fretamento de ônibus para visitas técnicas 598/ / dez , ,00 - TOTAL DE CONTRATOS DE SERVIÇOS E FORNECIMENTOS , , ,34 TOTAL DE CONTRATOS (obras e serviços) , , ,01 26 L.B.A. COELHO E CIA. LTDA. - ME Uso do espaço da cantina 509/2010 1/9/ , , ,00 TOTAL DE RESPONSÁVEIS DIVERSOS , , ,01 CONTROLE DOS PROCESSOS COM BENS A INCORPORAR PROC. 132/ Pró - Equipamento nº /13 R$ ,82 PROC. 621/ Pró - Equipamento nº /12 R$ /12 (Títulos Precários) R$ ,67 PROC.432/ Finep Próinfa 01/ (Títulos Precários) R$ ,00 PROC.431/ Finep Próinfa 01/ (Títulos Precários) R$ ,00 TOTAL R$ ,49 CONTROLE DOS PROCESSOS DE MATERIAIS A INCORPORAR PROC. 428/ importação R$ 6.348,31 TOTAL R$ 6.348,31
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DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DE APOSENTADORIA - FORMAÇÃO DE CAPITAL E ESGOTAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES
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