Relação - Ordem Compra/Serviço - Sintética
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- Laís Barata Sousa
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1 Relação - Compra/Serviço - Sintética Página 1 de 13 Valor 01/10/ Concorrência 2007 / 25 Cancelada SOBERANA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES 2137 SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de OBRAS \ 2.002,00 01/10/ Concorrência 2007 / 25 Cancelada SOBERANA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES 2137 SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de OBRAS \ 924,00 01/10/ Pregão Presencial 2008 / 85 Empenhada AVANEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO CONTROLE ,70 01/10/ Pregão Presencial 2007 / 116 Empenhada MAS EMBALAGENS ALIMENTAÇÃO E LOGÍSTICA 161,50 01/10/ Pregão Presencial 2007 / 116 Empenhada 4749 SUPREMA COMERCIAL EPP 1.344,00 01/10/ Pregão Presencial 2008 / 49 Empenhada LUIS FERNANDO NERIS - DISTRIBUIDORA DE 17,60 MATERIAIS DE INFORMÁTICA E LIMPEZA 01/10/ Pregão Presencial 2008 / 49 Empenhada AQUINPEL SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E ESCRITÓRIOS REPRESENTAÇÃO COMERCIAL 48,00 01/10/ Pregão Presencial 2008 / 49 Empenhada LS COMERCIO MATERIAIS ESCRITORIO PAPELARIA EPP 14,88 01/10/ Pregão Presencial 2008 / 49 Empenhada 5762 LUNARDELLI SUPRIMENTOS EPP 8,70 01/10/ Pregão Presencial 2008 / 49 Empenhada BENEDITO ALVES DE ASSIS - PAPELARIA 42,84 01/10/ Pregão Presencial 2008 / 49 Empenhada 2004 COMERCIO E REPRESENTACOES RS II EPP 25, ,42 02/10/ Pregão Presencial 2008 / 27 Empenhada SUPERLIGHT ALIMENTOS. 81,50 81,50
2 Relação - Compra/Serviço - Sintética Página 2 de 13 Valor 03/10/ Convite 2008 / 61 Empenhada NEMA ELETROTECNICA 2118 SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de 3.451,68 03/10/ Pregão Presencial 2007 / 113 Cancelada MAZZAROLLO INDÚSTRIA QUÍMICA SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de CONTROLE Laboratório 4.612, ,18 06/10/ Pregão Presencial 2008 / 85 Empenhada MAZZAROLLO INDÚSTRIA QUÍMICA. CONTROLE 06/10/ Pregão Presencial 2008 / 85 Empenhada MAZZAROLLO INDÚSTRIA QUÍMICA. CONTROLE 06/10/ Pregão Presencial 2008 / 85 Empenhada AVANEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO CONTROLE ,95 06/10/ Dispensa Empenhada AGRI-MILK EQUIP.AGROPEC.E DE JARDINAGEM 2122 SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de 170,00 06/10/ Dispensa Empenhada AGRI-MILK EQUIP.AGROPEC.E DE JARDINAGEM 2122 SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de 120,00 06/10/ Pregão Presencial 2008 / 71 Empenhada 7609 HM DALLA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES -ME 2137 SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de OBRAS \ 1.298, ,95 07/10/ Pregão Presencial 2008 / 111 Empenhada SHV GAS BRASIL 2091 SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de CONTROLE Laboratório 31,40 07/10/ Pregão Presencial 2008 / 27 Empenhada NAZAPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO MATERIAL DE 475,00 LIMPEZA ME 07/10/ Pregão Presencial 2008 / 69 Empenhada 6398 VIAPAV CONSTRUTORA. EXPANSÃO 480,00 07/10/ Concorrência 2007 / 26 Empenhada N.B. FALCE E CIA 2122 SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de ,00 07/10/ Concorrência 2007 / 26 Empenhada 7695 SUL AR E ÁGUA EQUIPAMENTOS 2122 SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de 6.875,00
3 Relação - Compra/Serviço - Sintética Página 3 de 13 Valor 07/10/ Concorrência 2007 / 26 Empenhada 7695 SUL AR E ÁGUA EQUIPAMENTOS 2122 SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de ,00 07/10/ Concorrência 2007 / 26 Empenhada N.B. FALCE E CIA 2122 SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de ,00 07/10/ Concorrência 2007 / 26 Empenhada 7695 SUL AR E ÁGUA EQUIPAMENTOS 2122 SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de ,00 07/10/ Dispensa Empenhada CONSTANCIO EMPRESA LOCADORA DE 750,00 GUINDASTES 07/10/ Concorrência 2008 / 3 Empenhada OP BETON CONCRETO E ENGENHARIA. EXPANSÃO 732,00 07/10/ Dispensa Cancelada 373 CORREA MATERIAIS ELETRICOS EPP 2118 SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de 1.734,00 07/10/ Pregão Presencial 2007 / 73 Empenhada AVIS USE LOCADORA DE VEICULOS. 74, ,22 08/10/ Inexigibilidade 2008 / 86 Empenhada SPRINTTER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS 2118 SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de 7.546,00 08/10/ Pregão Presencial 2008 / 85 Empenhada MAZZAROLLO INDÚSTRIA QUÍMICA. CONTROLE 08/10/ Pregão Presencial 2008 / 48 Empenhada AVANEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO 2091 SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de CONTROLE Laboratório 4.185,00 08/10/ Pregão Presencial 2008 / 85 Empenhada AVANEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO CONTROLE , ,20 10/10/ Pregão Presencial 2008 / 71 Empenhada 9830 INSTALADORA HIDRÁULICA KRAUS EPP 2137 SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de OBRAS \ 310,36 10/10/ Pregão Presencial 2008 / 85 Empenhada MAZZAROLLO INDÚSTRIA QUÍMICA. CONTROLE 10/10/ Pregão Presencial 2008 / 48 Empenhada HIDROMAR INDÚSTRIA QUÍMICA. (FILIAL) 2091 SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de CONTROLE Laboratório 5.130,00
4 Relação - Compra/Serviço - Sintética Página 4 de 13 Valor 10/10/ Pregão Presencial 2008 / 29 Empenhada COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA 1.951, ,86 13/10/ Convite 2008 / 52 Cancelada SOBRETENSAO ELETRICIDADE DO BRASIL SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de 8.452, ,00 20/10/ Convite 2008 / 66 Cancelada MECALTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO 2113 SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de 4.000,00 20/10/ Convite 2008 / 66 Cancelada RESTOR COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROMECÂNICA 2113 SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de 6.790, ,00 23/10/ Dispensa Empenhada EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA BENATA 2122 SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de 480,00 23/10/ Pregão Presencial 2008 / 17 Empenhada 7703 CONTESINI COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA 2118 SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de 91,20 CONSTRUÇÃO. 23/10/ Concorrência 2005 / 2003 Empenhada ESAC EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA ,00 23/10/ Pregão Presencial 2008 / 68 Empenhada 140 CR ARTEFATOS DE CIMENTO. EXPANSÃO 312,00 23/10/ Pregão Presencial 2008 / 112 Empenhada 7213 SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto \ DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO \ Diretor Administrativo ,00 23/10/ Pregão Presencial 2008 / 132 Cancelada 742 USE LOCADORA VEICULOS 4.860,12 23/10/ Pregão Presencial 2008 / 132 Empenhada 742 USE LOCADORA VEICULOS 2.430,06 23/10/ Pregão Presencial 2008 / 120 Empenhada AUTO POSTO BELA JÓIA ,00 23/10/ Pregão Presencial 2008 / 69 Cancelada 6294 MOACIR JOSE DA SILVA-ME EXPANSÃO ,00 23/10/ Dispensa Empenhada RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTA S/A 2004 SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto \ PRESIDÊNCIA \ Assessoria de Imprensa 957,00 23/10/ Pregão Presencial 2008 / 48 Empenhada ACQUAQUÍMICA 2091 SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de CONTROLE Laboratório 5.600,00
5 Relação - Compra/Serviço - Sintética Página 5 de 13 Valor 23/10/ Pregão Presencial 2008 / 85 Empenhada AVANEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO CONTROLE ,17 23/10/ Pregão Presencial 2008 / 85 Empenhada AVANEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO CONTROLE 9.984,99 23/10/ Pregão Presencial 2008 / 85 Empenhada AVANEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO CONTROLE ,14 23/10/ Pregão Presencial 2008 / 85 Empenhada AVANEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO CONTROLE ,09 23/10/ Pregão Presencial 2008 / 85 Empenhada MAZZAROLLO INDÚSTRIA QUÍMICA. CONTROLE 23/10/ Pregão Presencial 2008 / 85 Empenhada MAZZAROLLO INDÚSTRIA QUÍMICA. CONTROLE 23/10/ Pregão Presencial 2008 / 85 Empenhada DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDRÓXIDOS 2091 SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de 7.480,00 CONTROLE Laboratório 23/10/ Dispensa Empenhada EDITORA MORGANAJ ME 2004 SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto \ PRESIDÊNCIA \ Assessoria de Imprensa 200,00 23/10/ Dispensa Empenhada EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA BENATA 2113 SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de 2.120,00 23/10/ Dispensa Empenhada EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA BENATA 2113 SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de 400,00 23/10/ Dispensa Empenhada 3098 DRJ RADIOCOMUNICAÇÃO 55,00 23/10/ Dispensa Empenhada 3098 DRJ RADIOCOMUNICAÇÃO 35,00 23/10/ Dispensa Empenhada 3098 DRJ RADIOCOMUNICAÇÃO 84,30 23/10/ Dispensa Empenhada 113 ELETRO MECANICA STANDARD SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de PATRIMONIAL \ Patrimônio 40,00
6 Relação - Compra/Serviço - Sintética Página 6 de 13 Valor 23/10/ Dispensa Empenhada 113 ELETRO MECANICA STANDARD SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de PATRIMONIAL \ Patrimônio 48,83 23/10/ Dispensa Empenhada TECNO CONTROL TECNOLOGIA E SISTEMAS 2113 SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de 250,00 23/10/ Pregão Presencial 2008 / 69 Empenhada 6294 MOACIR JOSE DA SILVA-ME EXPANSÃO , ,90 24/10/ Dispensa Empenhada 221 MOTO JAP PEÇAS E ACESSÓRIOS. 29,00 24/10/ Dispensa Empenhada INMETRO-INST NAC METROL.NORM.QUAL. INDSL 2065 SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de PATRIMONIAL \ Patrimônio 273,00 24/10/ Dispensa Empenhada 733 SIGMAFONE COM. DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de PATRIMONIAL \ Patrimônio 99,00 24/10/ Dispensa Empenhada 1046 TARPAN COMERCIO DE VEICULOS E PECAS. 374,82 24/10/ Dispensa Empenhada 1046 TARPAN COMERCIO DE VEICULOS E PECAS. 210,00 24/10/ Dispensa Empenhada 1046 TARPAN COMERCIO DE VEICULOS E PECAS. 252,00 24/10/ Dispensa Empenhada 1046 TARPAN COMERCIO DE VEICULOS E PECAS. 359,82 24/10/ Dispensa Empenhada AUTO CENTER BLUMENAU COMÉRCIO DE PNEUS 595,00 24/10/ Dispensa Empenhada 221 MOTO JAP PEÇAS E ACESSÓRIOS. 90,50 24/10/ Dispensa Empenhada 221 MOTO JAP PEÇAS E ACESSÓRIOS. 47,00 24/10/ Dispensa Empenhada 221 MOTO JAP PEÇAS E ACESSÓRIOS. 25,00 24/10/ Dispensa Empenhada 221 MOTO JAP PEÇAS E ACESSÓRIOS. 35,00
7 Relação - Compra/Serviço - Sintética Página 7 de 13 Valor 24/10/ Dispensa Empenhada GAMS ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS 65,00 ME 24/10/ Dispensa Empenhada GAMS ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS 38,00 ME 24/10/ Dispensa Empenhada 3098 DRJ RADIOCOMUNICAÇÃO 99,30 24/10/ Dispensa Cancelada 3098 DRJ RADIOCOMUNICAÇÃO 84,30 24/10/ Dispensa Empenhada M & M REUTER CAMINHÕES E PEÇAS. (DIVISA) 280,00 24/10/ Dispensa Empenhada PREVENÇÃO EXTINTORES - ME 75,00 24/10/ Dispensa Empenhada SAMRELLO INSTRUMENTACAO INDUSTRIAL ME 2091 SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de CONTROLE Laboratório 60,00 24/10/ Dispensa Empenhada SAMRELLO INSTRUMENTACAO INDUSTRIAL ME 2091 SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de CONTROLE Laboratório 524,80 24/10/ Dispensa Empenhada 9785 JOCLAMAR SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de 58,80 24/10/ Dispensa Empenhada TECNO CONTROL TECNOLOGIA E SISTEMAS 2113 SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de 170,00 24/10/ Dispensa Empenhada TECNO CONTROL TECNOLOGIA E SISTEMAS 2113 SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de 250,00 24/10/ Dispensa Empenhada TECNO CONTROL TECNOLOGIA E SISTEMAS 2118 SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de 640,00 24/10/ Pregão Presencial 2008 / 88 Empenhada GOOD STEEL SANEAMENTO 8.933,86 24/10/ Pregão Presencial 2008 / 88 Empenhada SANEMARCK COM DE MAT HIDR ,32 24/10/ Pregão Presencial 2008 / 88 Empenhada CONEXÕES ESPECIAIS DO BRASIL 795,82
8 Relação - Compra/Serviço - Sintética Página 8 de 13 Valor 24/10/ Pregão Presencial 2008 / 88 Empenhada 8487 TIGRE S.A. TUBOS E CONEXOES ,80 24/10/ Pregão Presencial 2008 / 88 Empenhada DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO ,84 24/10/ Pregão Presencial 2008 / 88 Empenhada HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO 9.951,60 24/10/ Pregão Presencial 2008 / 88 Empenhada 7695 SUL AR E ÁGUA EQUIPAMENTOS ,35 24/10/ Pregão Presencial 2008 / 88 Empenhada SANEMARCK COM DE MAT HIDR EXPANSÃO 7.000,00 24/10/ Pregão Presencial 2007 / 129 Empenhada PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA 2071 SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de INFORMÁTICA \ CPD II 524,46 24/10/ Pregão Presencial 2008 / 89 Empenhada ROMANO POKREVIESKI - ME 2023 SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de RECURSOS HUMANOS \ Serviço Social/Benefícios 83,32 24/10/ Pregão Presencial 2008 / 85 Empenhada AVANEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO CONTROLE ,50 24/10/ Concorrência 2006 / 22 Empenhada 9299 ENGECOP MATERIAIS XEROGRÁFICOS. - EPP 2048 SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de COMPRAS E LICITAÇÕES \ Compras e Licitações 33,93 24/10/ Dispensa Empenhada 3098 DRJ RADIOCOMUNICAÇÃO 84,30 24/10/ Pregão Presencial 2008 / 70 Empenhada 36 ACOMAT FERRAMENTAS E MAQUINAS ,09 24/10/ Pregão Presencial 2008 / 106 Empenhada 9615 RAMOS TERRAPLENAGEM EPP 2137 SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de OBRAS \ ,67 24/10/ Dispensa Empenhada OMEL BOMBAS E COMPRESSORES 2.376,64 24/10/ Pregão Presencial 2008 / 85 Empenhada AVANEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO CONTROLE 8.510,92
9 Relação - Compra/Serviço - Sintética Página 9 de 13 Valor 24/10/ Convite 2002 / 95 Empenhada MARCOS GRUTZMACHER , ,76 27/10/ Dispensa Empenhada SOBRETENSAO ELETRICIDADE DO BRASIL SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de 1.304,00 27/10/ Dispensa Empenhada NEMA ELETROTECNICA 2.385,20 27/10/ Dispensa Empenhada 7695 SUL AR E ÁGUA EQUIPAMENTOS 945,00 27/10/ Dispensa Empenhada EKSET INDÚSTRIA E COMÉRCIO 2018 SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de RECURSOS HUMANOS \ Recursos Humanos 400,00 27/10/ Dispensa Empenhada 1581 A.T.S. EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO 2065 SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de PATRIMONIAL \ Patrimônio 75,00 27/10/ Dispensa Empenhada ICSER INDÚSTRIA E COMÉRCIO 2113 SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de 300,00 27/10/ Dispensa Empenhada 113 ELETRO MECANICA STANDARD ,60 27/10/ Dispensa Empenhada 113 ELETRO MECANICA STANDARD. 273,16 27/10/ Dispensa Empenhada ELETRO MECANICA IDEAL. 150,65 27/10/ Dispensa Empenhada ELETRO MECANICA IDEAL. 86,00 27/10/ Dispensa Empenhada ELETRO MECANICA IDEAL. 386,73 27/10/ Dispensa Empenhada ELETRO MECANICA IDEAL. 327,40 27/10/ Dispensa Empenhada ELETRO MECANICA IDEAL. 386,73 27/10/ Dispensa Empenhada ELETRO MECANICA IDEAL. 327,40 27/10/ Dispensa Empenhada ELETRO MECANICA IDEAL. 364,00
10 Relação - Compra/Serviço - Sintética Página 10 de 13 Valor 27/10/ Dispensa Empenhada ELETRO MECANICA IDEAL. 110,44 27/10/ Pregão Presencial 2008 / 85 Empenhada AVANEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO CONTROLE ,50 27/10/ Pregão Presencial 2008 / 85 Empenhada MAZZAROLLO INDÚSTRIA QUÍMICA. CONTROLE 27/10/ Pregão Presencial 2008 / 80 Empenhada AÇOMAT FERRAMENTAS E MÁQUINAS EXPANSÃO 66,39 27/10/ Pregão Presencial 2008 / 80 Empenhada 7703 CONTESINI COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO. EXPANSÃO 1.101,52 27/10/ Pregão Presencial 2008 / 75 Empenhada COMERCIO E INDUSTRIA BREITHAUPT S.A. EXPANSÃO 187,60 27/10/ Pregão Presencial 2008 / 91 Empenhada INDUSTRIA DE TINTAS CHARRUA 2137 SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de OBRAS \ 66,80 27/10/ Pregão Presencial 2008 / 91 Empenhada 7703 CONTESINI COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de OBRAS \ 33,14 27/10/ Pregão Presencial 2008 / 109 Empenhada LAVANDERIA START -ME 2025 SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de RECURSOS HUMANOS \ Segurança do Trabalho 2.017,60 27/10/ Pregão Presencial 2008 / 132 Empenhada 742 USE LOCADORA VEICULOS 3.240,08 27/10/ Convite 2008 / 66 Empenhada RESTOR COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE 6.790,00 EQUIPAMENTOS ELETROMECÂNICA 27/10/ Convite 2008 / 66 Empenhada MECALTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO 4.000,00 27/10/ Convite 2008 / 52 Empenhada SOBRETENSAO ELETRICIDADE DO BRASIL ,00 28/10/ Dispensa Empenhada ELETRO MECANICA IDEAL. 72,51 28/10/ Dispensa Empenhada ELETRO MECANICA IDEAL. 78,00 28/10/ Dispensa Empenhada ELETRO MECANICA IDEAL. 220, ,44
11 Relação - Compra/Serviço - Sintética Página 11 de 13 Valor 28/10/ Dispensa Empenhada ELETRO MECANICA IDEAL. 68,00 28/10/ Dispensa Empenhada SOUNDCAR SOM E ACESSÓRIOS 30,00 28/10/ Dispensa Empenhada SOUNDCAR SOM E ACESSÓRIOS 30,00 28/10/ Dispensa Empenhada 3098 DRJ RADIOCOMUNICAÇÃO 70,00 28/10/ Dispensa Empenhada 3098 DRJ RADIOCOMUNICAÇÃO 50,00 28/10/ Dispensa Empenhada 3098 DRJ RADIOCOMUNICAÇÃO 1.343,17 28/10/ Dispensa Empenhada 3098 DRJ RADIOCOMUNICAÇÃO 50,00 28/10/ Dispensa Empenhada 3098 DRJ RADIOCOMUNICAÇÃO 50,00 28/10/ Dispensa Empenhada 221 MOTO JAP PEÇAS E ACESSÓRIOS. 37,50 28/10/ Dispensa Empenhada REFLO COMÉRCIO DE FERROS. 98,60 28/10/ Pregão Presencial 2008 / 17 Empenhada 9830 INSTALADORA HIDRÁULICA KRAUS EPP 2118 SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de 170,06 28/10/ Pregão Presencial 2008 / 17 Empenhada 7703 CONTESINI COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de 307,43 28/10/ Pregão Presencial 2008 / 91 Empenhada 7703 CONTESINI COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de OBRAS \ 25,25 28/10/ Pregão Presencial 2008 / 91 Empenhada INDUSTRIA DE TINTAS CHARRUA 2137 SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de OBRAS \ 445,00 28/10/ Pregão Presencial 2007 / 107 Empenhada PREVENÇÃO EXTINTORES - ME 2025 SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de RECURSOS HUMANOS \ Segurança do Trabalho 64,66 28/10/ Pregão Presencial 2008 / 17 Empenhada 7703 CONTESINI COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de 52,74
12 Relação - Compra/Serviço - Sintética Página 12 de 13 Valor 28/10/ Pregão Presencial 2008 / 29 Empenhada COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA 1.066, ,48 29/10/ Pregão Presencial 2008 / 111 Empenhada SHV GAS BRASIL 2172 SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de RESÍDUOS SÓLIDOS \ Resíduos Sólidos 31,40 29/10/ Pregão Presencial 2008 / 48 Empenhada HIDROMAR INDÚSTRIA QUÍMICA. (FILIAL) 2091 SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de CONTROLE Laboratório ,00 29/10/ Pregão Presencial 2008 / 85 Empenhada DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDRÓXIDOS 2091 SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de ,00 CONTROLE Laboratório 29/10/ Pregão Presencial 2008 / 85 Empenhada MAZZAROLLO INDÚSTRIA QUÍMICA. CONTROLE ,00 29/10/ Pregão Presencial 2008 / 85 Empenhada AVANEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO CONTROLE ,00 29/10/ Pregão Presencial 2008 / 48 Empenhada AVANEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO 2091 SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de CONTROLE Laboratório 9.000,00 29/10/ Pregão Presencial 2008 / 48 Empenhada ACQUAQUÍMICA 2091 SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de CONTROLE Laboratório 2.800,00 29/10/ Pregão Presencial 2007 / 26 Empenhada HAWAII COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE 2001 SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto \ PRESIDÊNCIA \ Presidente 303, ,60 30/10/ Dispensa Empenhada ELETRO MECANICA IDEAL ,23 30/10/ Dispensa Empenhada ELETRO MECANICA IDEAL ,00 30/10/ Dispensa Empenhada ELETRO MECANICA IDEAL. 660,44 30/10/ Dispensa Empenhada ELETRO MECANICA IDEAL. 640, ,67
13 Relação - Compra/Serviço - Sintética Página 13 de 13 Valor 31/10/ Convite 2002 / 95 Cancelada MARCOS GRUTZMACHER 2015 SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto \ DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO \ Diretor Administrativo ,00 31/10/ Dispensa Empenhada ELETRO MECANICA IDEAL. 259,52 31/10/ Dispensa Empenhada ELETRO MECANICA IDEAL. 90,00 31/10/ Dispensa Empenhada RVS MANUTENÇÃO INDUSTRIAL - ME 2118 SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de 70,00 31/10/ Dispensa Empenhada RVS MANUTENÇÃO INDUSTRIAL - ME 2118 SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de 65,00 31/10/ Dispensa Empenhada PEDRAS DAS MINAS COM. E REPRESENTAÇÕES 2137 SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de 112,00 OBRAS \ 31/10/ Dispensa Empenhada COREBRAL COMÉRCIO DE MÁQUINAS, 90,00 FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS. 31/10/ Pregão Presencial 2007 / 121 Empenhada WEIKAN TECNOLOGIA 2071 SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de INFORMÁTICA \ CPD II 840, ,52 Total ,70
Relação - Ordem Compra/Serviço - Sintética
Página 1 de 14 04/05/2009 657 Dispensa 2009 / 192 Empenhada 9615 RAMOS TERRAPLENAGEM EXPANSÃO 20.126,70 04/05/2009 658 Dispensa 2009 / 191 Empenhada 40228 AUTO POSTO SALTO 16.732,56 04/05/2009 680 Dispensa
Relação - Ordem Compra/Serviço - Sintética
Relação - Compra/Serviço - Sintética Página 1 de 8 Valor 01/02/2008 236 Dispensa Empenhada 52575 AUTO CENTER BLUMENAU COMÉRCIO DE PNEUS 697,00 LTDA 01/02/2008 237 Dispensa Empenhada 17020 ELETRO MECANICA
Relação - Ordem Compra/Serviço - Sintética
Relação - Compra/Serviço - Sintética Página 1 de 13 Valor 04/01/2010 1 Pregão Presencial 2007 / 97 Empenhada 49665 PORTO SEGURO - COMPANHIA DE SEGUROS 21.148,04 GERAIS 04/01/2010 2 Pregão Presencial 2007
Relação - Ordem Compra/Serviço - Sintética
Página 1 de 8 Valor 01/02/2010 181 Dispensa 2009 / 630 Empenhada 51878 SCHIOCHET MOSER E MOSER 25.536,00 01/02/2010 182 Dispensa 2009 / 630 Empenhada 51878 SCHIOCHET MOSER E MOSER 51.000,00 01/02/2010
Protocolo de Ordens de Compras
Página 1 de 9 2006/1521 01/09/2006 Pregão Eletrônico 2006/22 16345 CONSTRUCON MATERIAIS DE 552,87 / / CONSTRUÇÃO 2006/1522 01/09/2006 Pregão Eletrônico 2005/108 16345 CONSTRUCON MATERIAIS DE 2.408,00 /
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ Estado de São Paulo
Extratos de Contratos/ Aditamentos Contratos Janeiro 2008: CONTRATO Nº 425/07 Contratado: DAKFILM COMERCIAL LTDA. Objeto: Fornecimento de materiais odontológicos, para a Secretaria da Saúde. Processo:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ Estado de São Paulo
Extratos de Contratos/ Aditamentos Contratos Janeiro 2009: CONVENIO Nº 545/2008 Contratado: ASSOCIAÇÃO ALIANÇA PELA VIDA - ALIVI. Objeto: Convenio para consecução do Projeto TERRA PARA ESCOLARES. Processo:
ESTADO DE SANTA CATARINA SAMAE DE ORLEANS
Página: 1/8 6041 - SERRALHERIA MAZON LTDA. 135/2011 14/03/2011 2- SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PEÇAS, SOLDA E ROSCA EM PEÇAS DE FERRO 1.030,00 Total do Fornecedor ---------> 1.030,00 6054 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ Estado de São Paulo
Contratos OUTUBRO 2007: EXTRATOS DE CONTRATOS: CONTRATO Nº 264/07 Contratado: ALTAIR GALEANO MERELLO. Objeto: Prestação de serviços de transporte escolar. Processo: 7672/2007 Assinatura: 04/09/2007 - Vigência:
ESTADO DE SANTA CATARINA SAMAE DE ORLEANS
Página: 1/7 6037 - SUPER MERCADO SANTO ANTONIO LTDA. 125/2009 06/03/2009 1 - GERENCIAMENTO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DE CONSUMO PARA O ESCRITORIO, AREA TECNICA
EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU
(Página: 1 / 6) Movimentação do dia 25 de Fevereiro de 2014 04 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 04.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 04.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL
Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12512-010 CGC: 09.134.
01/06/2015 01233 4.2.2.03.000030 - Despesa de Pronto Pagamento LUIS CARLOS DE OLIVEIRA (0396-5) 01/06/2015 01234 4.1.1.03.000030 - Despesa de Pronto Pagamento HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CÉSAR (0828-2) 01/06/2015
EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU
(Página: 1 / 6) Movimentação do dia 22 de Fevereiro de 2013 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 100886 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO CONTRATO
Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12512-010 CGC: 09.134.
03/11/2014 02384 4.2.2.01.000006 - Férias (Colaboradores) (0966-3) 6.335,85 03/11/2014 02385 4.1.1.01.000005 - Férias (Colaboradores) (0109-3) 9.741,68 03/11/2014 02386 4.1.3.01.000005 - Férias (Colaboradores)
LISTA DE CONTRATOS EFETUADOS PELA ADMINISTRAÇÃO
LISTA DE CONTRATOS EFETUADOS PELA ADMINISTRAÇÃO CONTRATOS DE OBRAS CONTRATOS DE FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EM ANDAMENTO EXERCÍCIO 2015 Assunto Contrato Nº do processo Nº do Contrato Vigência SALDO DEZEMBRO
Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12512-010 CGC: 09.134.
2/4/2013 00708 4.1.1.01.000005 - Férias (Colaboradores) (0109-3) 21.880,24 2/4/2013 00709 4.1.1.01.000003-13º Salário (Colaboradores) 7.703,95 (0107-2) 2/4/2013 00710 4.2.2.01.000006 - Férias (Colaboradores)
Empresa de Desenvolvimento Urbano e Rural de To
Empresa de Desenvolvimento Urbano e Rural de To 0000282 A CASA DAS MANGUEIRAS LTDA. 07/05/2015 Relatório de Contas pagas 2.014 54 PREGAO NF-282/20607-1/1 09/12/2014 06/03/2015 910,85 2.014 54 PREGAO NF-282/20846-1/1
EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 26 de Outubro de 2015 04 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 04.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 04.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 102168
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ Estado de São Paulo
Extratos de Contratos/ Aditamentos Contratos Fevereiro 2009: CONTRATO Nº 20/2009 Contratado: ALPES MOTORES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. Objeto: Prestação de serviços de retifica de motor.
SAAE-Serviço Autônomo de Água e Esgoto - 2013
Página:1 10/01/2013 22.490,54 0,00 22.490,54 22.490,54 0,00 1 1 6/2013 6/2013 O 30 00000 01.001 17.512.0001.02001 3.1.90.13.02.00 47-7 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- 22.490,54 22.490,54 760005 22.490,54
Relatório de Processos Licitatórios Concluidos
Pregão Eletrônico 202 / 2011 Menor Preço Próprio 13/10/2011 18/01/2012 00/00/0000 00/00/0000 PRAZO: O FORNECIMENTO SERÁ BIMESTRAL (QUANTIDADE DE 120 LATAS POR BIMESTRE), POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES,
ROHDEN - QUADRO DE CREDORES
ROHDEN - QUADRO DE CREDORES CREDORES QUIROGRAFÁRIOS ROHDEN VIDROS LTDA R$ 419.349,00 FLORESTAL RIO MAROMBAS LTDA R$ 268.051,77 HENKEL LTDA R$ 213.682,16 ROHDEN REFLORESTAMENTOS LTDA R$ 193.816,75 FACHINAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ Estado de São Paulo
Extratos de Contratos/ Aditamentos Contratos Abril 2009: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 137/2009 Contratado: MAFURGEL COMERCIO LTDA. Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios. Processo: 10436/2008 Assinatura:
ESTADO DE SANTA CATARINA SAMAE DE ORLEANS
Página: 1/5 6037 - SUPER MERCADO SANTO ANTONIO LTDA. 168/2008 14/04/2008 1 - GERENCIAMENTO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE EXPEDIENTE 813,68 Total do Fornecedor --------->
Empresa de Desenvolvimento Urbano e Rural de To
Empresa de Desenvolvimento Urbano e Rural de To 0000681 ANGELI ALIMENTOS LTDA- ME 28/01/2015 Relatório de Contas pagas 2.013 63 PREGAO NF-681/173-2/1 29/08/2014 09/09/2014 25.103,50 2.013 63 PREGAO NF-681/173-2/1
CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS
(Página: 1 / 17) Movimentação do dia 03 de Fevereiro de 2014 02.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS 02.07.00 - CÂMARA MUNICIPAL 02.07.25 - CÂMARA MUNICIPAL E DEPENDÊNCIAS 02.07.25.01.000 - Legislativa 02.07.25.01.31
Resultados por empresas por datas definidas-deso
Resultados por empresas por datas definidas-deso AEA CONSTRUCOES LTDA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE ESGOTOS DE ARACAJU DAT A 28/9/2007 VALOR R$ 641.595,25 CONT RATO 000.086/07 OBSERVAÇÃO
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 10 de Agosto de 2010 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - ORDINÁRIO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.04
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 16 de Abril de 2015 05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE 05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS 05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA 05.01.02.17.000
EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU
(Página: 1 / 6) Movimentação do dia 22 de Novembro de 2013 04 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 04.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 04.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 102905
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 21 de Fevereiro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - ORDINÁRIO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.04
Prefeitura Municipal de Paiçandu
Fonte: 00000 RECURSOS ORDINÁRIOS LIVRES - EXERCÍCIO CORRENTE 13/03 00762 ACPM - ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA 7.50 7.50 7.50 21/03 00834 ALEXANDRE CANUTO DOS REIS 22/03 00865 ALEXANDRE CANUTO DOS REIS
Contratado: CNPJ: Modalidade: Fundamento Objeto: 37.551,00 Forma de Pagamento: mensal. Objeto: 497.730,00 Forma de Pagamento: mensal
CNPJ: ESTADO Folha: 1/16 Contratado: MATHEUS Resumo VIEIRA ZAGO dos EPP Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos Número Fundamento 10.515.077/0001-58 do Contratação PREGÃO de 18/2011181/2011 PRESENCIAL
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 18 de Outubro de 2010 05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE 05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS 05.01.01 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS 05.01.01.17.000
PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN. S/C (Página: 1 / 16) 392 / 2014 00 31/03/2014 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS 07.0043/LOCAÇÃO DE SISTEMA Unidad 1,000 8.600,0000 393 / 2014 00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ Estado de São Paulo
Extratos de Contratos/ Aditamentos Contratos Novembro 2008: CONTRATO Nº 436/2008 Contratado: MB ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA. Objeto: Prestação de serviços de transporte, tratamento e destinação final
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 25 de Março de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - ORDINÁRIO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.04
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 09/12/2011 15:04:08 (Página: 1 / 8) Relação dos empenhos efetuados dia 01 de Dezembro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ Estado de São Paulo
Extratos de Contratos/ Aditamentos Contratos Maio 2008: CONTRATO Nº 117/2008 Contratado: RENE PIRES DE FREITAS Vigência: 12 meses - Valor: R$ 25.200,00 CONTRATO Nº 118/2008 Contratado: WAGNER GONÇALVES
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO Data: 04/09/2012 17:25:40 (Página: 1 / 7) Movimentação do dia 03 de Setembro de 2012 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01
Prefeitura Municipal de Mairiporã Secretaria de Administração
Extratos de Contratos/ Aditamentos Contratos Agosto 2011: EXTRATOS DE CONTRATOS: CONTRATO Nº 242/11 Contratada: Padock Máquinas e Equipamentos Ltda. Objeto: Locação de máquina retroescavadeira com condutor.
Item Processo nº Empreendimento
Item Processo nº Empreendimento 1 1801/0362/2011 AÇORON INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERRO E AÇO IMP. EXP. LTDA-ME 2 1801/1149/2015 AM METALICOS E SUCATAS LTDA 3 1801/1258/2003 ASSOCIAÇÃO DOS REVENDEDORES DE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 09/12/2011 15:05:59 (Página: 1 / 6) Relação dos empenhos liquidados dia 01 de Dezembro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 13 de Março de 2014 05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE 05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS 05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA 05.01.02.17.000
XI EDITAL DE ELIMINAÇÃO DE 2015 NORMA DE SERVIÇO Nº 5/2014/DF - CONF. ART 1º
2009.70.00.031577-6 ADILSON LUIS ROSA - CPF/CNPJ: 5617******* INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 5013032-67.2012.404.7000 2009.70.00.024312-1 ALTAVIR MACHADO DE MIRANDA - CPF/CNPJ: 1122*******
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 22 de Junho de 2010 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.04.00 - BENEPLAN - PANO DE SAUDE LTDA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.04.00.04
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ Estado de São Paulo
Contratos SETEMBRO 2007: EXTRATOS DE CONTRATOS: CONTRATO Nº 224/07 Contratado: LINCOLN MASSARU ZAHA Objeto: Execução de obras de construção e reforma no prédio locado pela Secretaria da Assistência Social,
EMPENHOS EMITIDOS 2015 - UNIFESP - EPPEN - CAMPUS OSASCO.
EMPENHOS EMITIDOS 2015 - UNIFESP - EPPEN - CAMPUS OSASCO. FAVORECIDO PROCESSO NE ORIGINAL VALOR EMPENHO CNPJ RAZAO SOCIAL 01211015000161 CIBAM ENGENHARIA EIRELI - EPP 0300173/2014-39 2015NE000376 23.813,34
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 7) Movimentação do dia 25 de Fevereiro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - ORDINÁRIO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.04
Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos
Folha: 1/7 82.837.741/0001-96 PANIFICADORA ROSSI LTDA 02.150.774/0002-05 Número do Processo: 1-20/2012 AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, COM ENTREGAS FUTURAS E DE FORMA PARCELADA PARA O EXERCICIO DE 2012.
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 7) Movimentação do dia 15 de Janeiro de 2014 05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE 05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5314
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 8) Movimentação do dia 06 de Junho de 2014 05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE 05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5302
EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 19 de Janeiro de 2016 04 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 04.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 04.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 100709
EXTRATO DE CONTRATO PARA PUBLICAÇÃO
de acordo com o Art. 61 Único da Lei Federal Nº8.666/93, publica o presente Extrato CONTRATO Nº: 438/2014 CONTRATADO (A): JANDIRA GOMES SANTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA ÁREA
O não fornecimento do Mapa Demonstrativo de Licitações, implica, subsidiariamente, na incompletude da Prestação de Contas Anual dos jurisdicionados.
http::\%'ww2.tce.pe.gov.bivscriptcase/aplícacoeà/licon/con5ultajproc.. MAPA DEMONSTRATIVO DE LICITAÇÕES Declaro para os devidos fins que as informações presentes neste documento refletem a situação atual
PRINCIPAIS EMPRESAS CONVENIADAS COM O IFMG - CAMPUS CONGONHAS
ADILEINE SILVA MARTINS Congonhas/MG 20/12/2015 (31) 3731-1035 adileine@bol.com.br ANTÔNIO AUGUSTO DE OLIVEIRA Conselheiro Lafaiete/MG 31/07/2017 gutooliveira6@hotmail.com (31) 8700-0010 A.R. ENGENHARIA
19/2012 Convite Compras e Serviços 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA. 05.081.873/0001-90 J -1.581,84 0,00
Data de Lançamento: 02/01/2014 Página: 1/268 1/000-2014 01.00.01.122.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU 46.139.952/0001-91 J 10.00 Item: 1 - Provisão
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SANTA CATARINA RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE SERVIÇOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SANTA CATARINA RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE SERVIÇOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/200 ÓRGÃO SUPERIOR: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL UNIDADE GESTORA: PROCURADORIA
CORE/PE Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco CNPJ: 09.852.690/0001-81
CNPJ: 09.852.690/0001-81 Relação de Empenhos 1 3 4 5 6 7 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias 6.2.2.1.1.01.01.01.008-1/3 de Férias - CF/88 6.2.2.1.1.01.01.01.012
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 25/11/2011 11:24:38 (Página: 1 / 11) Relação dos empenhos liquidados dia 18 de Novembro de 2011 02.00.00 - PREFEITURA 02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE SAO PAULO - CRA / SP SG - v. 1.0.119.03
14/09/2015 17:08:55 Número Ordem : OS/0001/2015 Serviço : SERVIÇOS DE LAVANDERIA Página : 1 Favorecido : LAVANDERIA NOVE DE JULHO LAVANDERIA NOVE DE JULHO 21/01/2015 3.449,52 LAVÍSSIMA LAVANDERIA E TINTURARIA
EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 22 de Janeiro de 2014 04 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 04.01 - EMDURB - EMPRESA DE DESENV. URBANO E RURAL 04.01.01 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA Exercício: 2010
MAT-108/2010 11/06/2010 à Valor: 5.376,50 10/12/2010 Aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar. ADÃO DOS REIS BARRA 11/06/2010 189/2010 NULL SERV-098/2010 01/04/2010 à 01/04/2010 LOCAÇÃO
Prestação de Contas do Periodo de
Emitido em 19/08/201 Pag 1 Modalidade CONVITE Processo 73 Licitação 54 / 2010 / 2010-1 Data da Licitação 03/05/2010 Data do Julgamento 14/05/2010 Aquisição de materiais diversos e materiais de escritório.
Assinatura: Unidades Escolar Rural no município de Lages, com veículo devidamente autorizado pelo CIRETRAN-SC.
CNPJ: ESTADO Folha: 1/20 Contratado: MARCIA Resumo DA CUNHA dos VENTURA Instrumentos - ME de Contrato e Termos Aditivos Número Fundamento 04.498.706/0001-86 do Contratação Tomada de 2/2012 Empresa Preço
EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU
(Página: 1 / 6) Movimentação do dia 06 de Novembro de 2013 04 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 04.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 04.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 102818
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 6) Movimentação do dia 07 de Dezembro de 2012 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5302 - FICHA 2855
EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 11 de Dezembro de 2014 04 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 04.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 04.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 102193
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 7) Movimentação do dia 14 de Janeiro de 2014 05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE 05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5310
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 08 de Julho de 2010 05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE 05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS 05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA 05.01.02.17.000
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO EMPENHOS POR FAVORECIDO MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO 2014 Nome Favorecido CPF/CNPJ J.F SCHER DOS SANTOS - ME 17196951000180 DRISERV - EMPRESA DE MINERACAO
Prefeitura Municipal de Ubatã Estado da Bahia CNPJ 14.235.253/0001-59
CONTRATO ADMINISTRATIVO 086/2015 Proc. Administrativo: N 322/2014 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, LOTE 01. LÍDER COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 17 de Junho de 2015 05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE 05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5310
Prefeitura Municipal de Itanhandu Estado de Minas Gerais Analítico de Empenhos Liquidados Período: 12-05-2014 à 12-05-2014
Empenho 264 891 892 1362 1374 1634 1737 1885 2692 2889 2895 2951 3227 3234 3266 3280 3311 3327 3328 Liq. Ficha Despesa Data Liq. Credor Valor Liquidado 55 35 3.3.90.39.00 12-05-2014 IMPRENSA OFICIAL DO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ Estado de São Paulo
Contratos AGOSTO 2007: EXTRATOS DE CONTRATOS: CONTRATO Nº 186/07 Contratado: NOVA UNIÃO COOP. DE TRAB. DOS PROF. NA AREA DE TRANSP. DE MAIRIPORÃ. Objeto: Prestação de serviços de transportes variados para
Lei Municipal 3.263/99: ANEXO 3 - CLASSIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES QUADRO 1. COMÉRCIO VAREJISTA - CONDIÇÕES PARA INSTALAÇÃO
NA BACIA DE CONTRIBUIÇÃO INDIRETA CÓD. ATIVIDADES EM ÁREA COM IMPLANTADO EM ÁREA SEM COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS 10101 AÇOUGUE E PEIXARIA 10102 BOMBONIÈRE E CONFEITARIA 10103 CONDIMENTOS
ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR
CV *165/00 27/11/2000 IMPRESSORA UNIVERSAL LTDA SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS, CONF. 10.000,00. 6.780,00 COMPRAS E CONTABILIDADE P/ SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONF.. 1.424,00 COMPRAS E CONTABILIDADE
Contratado: CNPJ: Modalidade: Fundamento Objeto: 25.050,00 Forma de Pagamento: mensal. Objeto: 32.331,10 Forma de Pagamento: mensal
CNPJ: ESTADO Folha: 1/15 Contratado: NISSAN Resumo DO BRASIL dos AUTOMÓVEIS Instrumentos LTDA de Contrato e Termos Aditivos Número Fundamento 04.104.117/0001-76 do Aquisição Licitação: Contrato Legal:
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOLANDIA Praca Antonio Levino, 470 45162864/0001-48 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Marco/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOLANDIA Praca Antonio Levino, 470 45162864/0001-48 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Marco/2009 Nº Contrato: 0001/07 Dt. Assinatura: 16/01/2001 Dt. Publicação: 16/01/2001
CONSOLIDADO DE AÇÕES MITIGADORAS E PARCERIAS. Fornecimento de alimentação para os profissionais do Consórcio
Nº LOGOTIPO MUNICÍPIO COMUNIDADE AÇÃO ENVOLVIDOS 1 de 8 1 Caraguatatuba Comunidade local Fornecimento de alimentação para os profissionais do Consórcio Panificadora Sumaré de Caraguatatuba 2 Caraguatatuba
Mês/Ano: FEVEREIRO/2015. Valor Empenhado Até o mês. Nota de Empenho. Modalidade de Licitação. Valor Pago até o Mês.
MPT PRT21 CNPJ: 26.989.715/0061-43 CÓDIGO DA UNIDADE GESTORA NO SIAFI: 200099 DIRETORIA ADMINISTRATIVA SETOR DE ORÇAMENTO/FINANÇAS E PERÍCIAS FONTE: SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 11 de Março de 2014 05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE 05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5302
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/6 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 10 de Dezembro de 2012 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 1126 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º
EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 25 de Setembro de 2015 04 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 04.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 04.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL /0
Modalidade Processo nº Contrato nº DL Dispensa de licitação R$ 240.000,00
Modalidade Processo nº Contrato nº DL Dispensa de licitação PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO Rol de Contrato elaborado pela Procuradoria Geral do Município Referente aos Contratos de nº 001/PGM/2012
GERÊNCIA DE SUPRIMENTOS - CONTRATOS ADMINISTRATIVOS VIGENTES 16/08/05 16/09/06 16/09/10. Provac Serviços Ltda
GERÊNCIA DE SUPRIMENTOS - CONTRATOS INISTRATIVOS VIGENTES 1208 TP 008/05 OPERAÇÃO DOS SISTEMAS CRUZES E ANHUMAS I E II Fox 16/08/05 16/09/06 16/09/10 R$ 171.817,44 1255 TP09/05 Conservação de áreas verdes
Barreiras - Bahia - Edição 1112-29 de novembro de 2010 - ANO 05
CONTRATO Nº 044/2010 Processo Administrativo Nº032/2010 Contratado: ELIENE SANTOS OLIVEIRA DE SOUZA - ME Objeto do Contrato: Fornecimento de produtos e material de limpeza para atender as necessidades
EMPENHOS A PAGAR Processado no Período de 1/1/2014 a 31/03/2014
4 02/01/2014 SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADO 19.010.04.122.0002.2.124.3.3.90.30.00.00. 1000 12.790,00 1 1505/2013 6 02/01/2014 CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBU 19.010.04.122.0002.2.124.3.3.90.30.00.00.
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANA ESTADO DE PERNAMBUCO Rua Marechal Deodoro da Fonseca, S/N, Centro, Goiana/PE CNPJ Nº 10.150.
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TERMO DE ABERTURA NO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, AVENIDA GETULIO VARGAS Nº 15 - SÃO CARLOS - SP., FOI ABERTO O LIVRO NÚMERO, DE REGISTRO DAS LICITAÇÕES, COMPREENDENDO : DISPENSA DE LICITAÇÃO,
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COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS CATÁLOGO TÉCNICO DE MATERIAIS VOLUME I MATERIAIS EM FERRO FUNDIDO TOMO IX JUNÇÃO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL OUTUBRO/2013 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS CATÁLOGO
EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 16 de Outubro de 2015 04 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 04.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 04.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 102220
DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara Contab - Sistema de Contabilidade Pública
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PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
1151 - BRAZ DOS CANUDOS IND. E COM. LTDA. (Página: 1 / 6) 843 / 2014 00 03/11/2014 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS 10.0794/CANUDOS PARA DIPLOMA Unidad 429,000 2,8000 1.201,20 Total Global
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RELATÓRIO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS NO CRECI/PE EM 2014 Publicação de Licitações nos Jornais de Grande Circulação Regional: DIÁRIO DE PERNAMBUCO E JORNAL DO COMÉRCIO. Contratação de Empresa
ROLFF MILANI DE CARVALHO Administrador Judicial
DAAP INDUSTRIA METALÚRGICA LTDA LISTA DO ADMINISTRADOR JUDICIAL DATA DO AJUIZAMENTO RECUPERAÇÃO: 20/09/2009 RAZÃO SOCIAL TIPO DOC Nº DOC VALOR VENCIMENTO FT. ATUL VL. ATUL. DS/JR JUROS VL. TOTAL NATUREZA
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 6) Movimentação do dia 16 de Setembro de 2014 05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE 05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5310
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 02 de Dezembro de 2015 05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE 05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS 05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA 05.01.02.17.000
Nº CNPJ FAVORECIDO DATA VALOR HISTORICO PROCESSO TIPO DE LICITAÇÃO
ART DECOR CARPETES PISOS 345 08.942.118/0001-40 E REVEST. RJ LTDA-ME 2/5/2013 (966,00) 2013NE00212. 300.747-6/12 PREGÃO PRESENCIAL ART DECOR CARPETES PISOS 346 08.942.118/0001-40 E REVEST. RJ LTDA-ME 2/5/2013