RELAÇÃO DE COMPRAS ITUPREV JANEIRO/2014
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- Marcela Clementino Casado
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1 JANEIRO/2014 DATA DO EMPENHO: 27/01/2014 Nº DO EMPENHO: 030/2014 Nº DO PROCESSO: 002/2014 CONTRATADO : JORNAL FOLHA DA CIDADE DE ITU LTDA OBJETO: PUBLICAÇÕES ATOS VALOR : R$ 960,00 PRAZO: 120 DIAS DATA DO EMPENHO: 27/01/2014 Nº DO EMPENHO: 029/2014 Nº DO PROCESSO: 005/2014 CONTRATADO : COUTO E TIRA LTDA OBJETO: AQUISIÇAO DE RELOGIO PONTO VALOR : R$ 1950,00 PRAZO: 120 DIAS DATA DO EMPENHO: 10/01/2014 Nº DO EMPENHO: 015/2014 Nº DO PROCESSO: 006/2014 CONTRATADO : GAP CONSULTORIA CONTABIL LTDA OBJETO: CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO ESPECIFICO PARA RPPS NAS AREAS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO, EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, CONTABILIDADE PUBLICA/PREVIDENCIARIA, MOVIMENTAÇAO FINANCEIRA DE BANCOS E INVESTIMENTOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, COMPRAS E LICITAÇÕES, CONSULTORIA CONTABIL E FINANCEIRA. VALOR : R$ 7500,00 PRAZO: 5 MESES DATA DO EMPENHO: 02/01/2014 Nº DO EMPENHO: 007/2014 Nº DO PROCESSO: 060/2013 CONTRATADO : GAP CONSULTORIA CONTABIL LTDA OBJETO: AVALIAÇÃO ATUARIAL EXERCICIO 2014 VALOR : CUSTO ZERO PRAZO: 12 MESES 1
2 JANEIRO/2014 DATA DO EMPENHO: 27/01/2014 Nº DO EMPENHO: 035/2014 Nº DO PROCESSO: 009/2014 CONTRATADO : HUGO PERETTI & CIA LTDA OBJETO: HOSPEDAGEM CONSELHEIROS SEMINARIO ABIPEM CURITIBA/PR VALOR : R$ 297,00 DATA DO EMPENHO: 27/01/2014 Nº DO EMPENHO: 033/2014 Nº DO PROCESSO: 008/2014 CONTRATADO : ABIPEM ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INSTITUIÇÕES DE PREVIDENCIA ESTADUAL E MUNICIPAIS OBJETO: INSCRIÇÕES CONSELHEIROS SEMINARIO ABIPEM CURITIBA/PR VALOR : R$ 780,00 2
3 FEVEREIRO/2014 DATA DO EMPENHO: 04/02/2014 Nº DO EMPENHO: 047/2014 Nº DO PROCESSO: 004/2014 CONTRATADO : JOSE MARIA BARBOSA - MEI RUBRICA ORÇAMENTÁRIA: SERVIÇOS GRAFICOS OBJETO: CONFECÇÃO DE PAPEL TIMBRADO E CARTILHAS PREVIDENCIARIAS VALOR : R$ 439,07 DATA DO EMPENHO: 13/02/2014 Nº DO EMPENHO: 051/2014 Nº DO PROCESSO: 007/2014 CONTRATADO : AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A RUBRICA ORÇAMENTÁRIA: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ OBJETO: COMPRA DE PASSAGENS AEREAS SEMINARIO DA ABIPEM CURITIBA/PR VALOR : R$ 222,36 DATA DO EMPENHO: 27/02/2014 Nº DO EMPENHO: 069/2014 Nº DO PROCESSO: 022/2014 CONTRATADO : TP FIGUEIREDO LTDA RUBRICA ORÇAMENTÁRIA: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ OBJETO: IMPRESSOES E CONFECÇÃO DE APOSTILAS PARA AUDIENCIA PUBLICA VALOR : R$ 652,50 DATA DO EMPENHO: 04/02/2014 Nº DO EMPENHO: 048/2014 Nº DO PROCESSO: 010/2014 CONTRATADO : INKJET 21 SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA RUBRICA ORÇAMENTÁRIA: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ OBJETO: RECARGA DE TONNERS IMPRESSORAS VALOR : R$ 1650,00 3
4 FEVEREIRO/2014 DATA DO EMPENHO: 13/02/2014 Nº DO EMPENHO: 054/2014 Nº DO PROCESSO: 011/2014 CONTRATADO : ECCO BRASIL INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA RUBRICA ORÇAMENTÁRIA: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - NOBREAK VALOR : R$ 884,17 DATA DO EMPENHO: 13/02/2014 Nº DO EMPENHO: 053/2014 Nº DO PROCESSO: 011/2014 CONTRATADO : QOS INFORMATICA ITU LTDA - ME RUBRICA ORÇAMENTÁRIA: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS BATERIAS PARA NOBREAK VALOR : R$ 350,00 DATA DO EMPENHO: 24/02/2014 Nº DO EMPENHO: 067/2014 Nº DO PROCESSO: 013/2014 CONTRATADO : COUTO E TIRA LTDA - EPP RUBRICA ORÇAMENTÁRIA: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ OBJETO: AQUISIÇÃO DE BOBINA TERMICA PARA RELOGIO DE PONTO VALOR : R$ 132,00 DATA DO EMPENHO: 27/02/2014 Nº DO EMPENHO: 071/2014 Nº DO PROCESSO: 014/2014 CONTRATADO : CAPITAL EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA OBJETO: AQUISIÇAO MATERIAL DE LIMPEZA VALOR : R$ 685,15 4
5 FEVEREIRO/2014 DATA DO EMPENHO: 28/02/2014 Nº DO EMPENHO: 076/2014 Nº DO PROCESSO: 016/2014 CONTRATADO : SARAIVA SICILIANO S/A OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES VALOR : R$ 4368,10 DATA DO EMPENHO: 28/02/2014 Nº DO EMPENHO: 056/2014 Nº DO PROCESSO: 016/2014 CONTRATADO : FAST SHOP GALLERIA S/A OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES VALOR : R$ 2132,00 5
6 MARÇO/2014 DATA DO EMPENHO: 14/03/2014 Nº DO EMPENHO: 089/2014 Nº DO PROCESSO: 001/2014 CONTRATADO : TRANSLOCAR LOCADORA DE VEICULO LTDA OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEICULO VALOR : R$ 1323,20 PRAZO: 120 DIAS DATA DO EMPENHO: 17/03/2014 Nº DO EMPENHO: 094/2014 Nº DO PROCESSO: 012/2014 CONTRATADO : ECCO BRASIL INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA OBJETO: AQUISIÇÃO DE LICENÇA OFFICE 2013 VALOR : R$ 218,77 DATA DO EMPENHO: 05/03/2014 Nº DO EMPENHO: 078/2014 Nº DO PROCESSO: 014/2014 CONTRATADO : CAPITAL EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA OBJETO: AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA VALOR : R$ 69,65 DATA DO EMPENHO: 14/03/2014 Nº DO EMPENHO: 083/2014 Nº DO PROCESSO: 015/2014 CONTRATADO : DISTRIBUIDORA VALENTE ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP OBJETO: AQUISIÇAO MATERIAL DE ESCRITORIO VALOR : R$ 1141,60 6
7 MARÇO/2014 DATA DO EMPENHO: 14/03/2014 Nº DO EMPENHO: 084/2014 Nº DO PROCESSO: 018/2014 CONTRATADO : KINGFLEX MOBILIARIO CORPORATIVO OBJETO: AQUISIÇAO DE MOVEIS PARA VALOR : R$ 790,00 DATA DO EMPENHO: 17/03/2014 Nº DO EMPENHO: 090/2014 Nº DO PROCESSO: 019/2014 CONTRATADO : LOJAS COLOMBO S/A OBJETO: AQUISIÇAO DE FORNO MICROONDAS VALOR : R$ 329,00 DATA DO EMPENHO: 17/03/2014 Nº DO EMPENHO: 091/2014 Nº DO PROCESSO: 019/2014 CONTRATADO : LOJAS AMERICANAS S/A OBJETO: AQUISIÇAO DE BEBEDOURO DE MESA REFRIGERADO VALOR : R$ 163,27 DATA DO EMPENHO: 09/03/2014 Nº DO EMPENHO: 081/2014 Nº DO PROCESSO: 023/2014 CONTRATADO : GAPLAN PARTICIPAÇOES LTDA OBJETO: LOCAÇAO DE SALA DE REUNIOES PREDIO GAPLAN VALOR : R$ 300,00 7
8 MARÇO/2014 DATA DO EMPENHO: 31/03/2014 Nº DO EMPENHO: 119/2014 Nº DO PROCESSO: 025/2014 CONTRATADO : ITUAR AR CONDICIONADO LTDA OBJETO: MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS AR CONDICIONADO VALOR : R$ 655 DATA DO EMPENHO: 28/03/2014 Nº DO EMPENHO: 108/2014 Nº DO PROCESSO: 026/2014 CONTRATADO : APEPREM ASSOCIAÇAO PAULISTA DE PREVIDENCIA DO ESTADO E DOS MUNICIPIOS OBJETO: INCRIÇÕES 10º CONGRESSO ESTADUAL APEPREM SÃO JOSE DO RIO PRETOS/SP VALOR : R$ 1560,00 DATA DO EMPENHO: 28/03/2014 Nº DO EMPENHO: 111/2014 Nº DO PROCESSO: 027/2014 CONTRATADO : AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A OBJETO: PASSAGENS AEREAS 10º CONGRESSO ESTADUAL APEPREM SÃO JOSE DO RIO PRETOS/SP VALOR : R$ 1915,80 DATA DO EMPENHO: 31/03/2014 Nº DO EMPENHO: 117/2014 Nº DO PROCESSO: 028/2014 CONTRATADO : ECONOMIC INN HOTEL LTDA OBJETO: HOSPEDAGENS 10º CONGRESSO ESTADUAL APEPREM SÃO JOSE DO RIO PRETOS/SP VALOR : R$ 163,00 8
9 ABRIL/2014 DATA DO EMPENHO: 04/04/2014 Nº DO EMPENHO: 127/2014 Nº DO PROCESSO: 035/2014 CONTRATADO : IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A OBJETO: PUBLICAÇAO PREGAO CESTAS BASICAS VALOR : R$ 645,33 DATA DO EMPENHO: 16/04/2014 Nº DO EMPENHO: 133/2014 Nº DO PROCESSO: 035/2014 CONTRATADO : COOPER PUBLICAÇÕES LTDA EPP OBJETO: PUBLICAÇAO PREGAO CESTAS BASICAS VALOR : R$ 192,00 DATA DO EMPENHO: 15/04/2014 Nº DO EMPENHO: 136/2014 Nº DO PROCESSO: 035/2014 CONTRATADO : DIARIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES LTDA OBJETO: PUBLICAÇAO PREGAO CESTAS BASICAS VALOR : R$ 350,00 9
10 MAIO/2014 DATA DO EMPENHO: 14/05/2014 Nº DO EMPENHO: 166/2014 Nº DO PROCESSO: 003/2014 CONTRATADO : DISTRIBUIDORA VALENTE ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA OBJETO: AQUISIÇÃO ACESSORIOS ERGONOMICOS VALOR : R$ 578,40 PRAZO: 120 DIAS DATA DO EMPENHO: 30/05/2014 Nº DO EMPENHO: 201/2014 Nº DO PROCESSO: 003/2014 CONTRATADO : JOSE MARIA BARBOSA - MEI RUBRICA ORÇAMENTÁRIA: SERVIÇOS GRAFICOS OBJETO: CONFECÇÃO DE PAPEL TIMBRADO E CARTILHAS PREVIDENCIARIAS VALOR : R$ 2388,05 DATA DO EMPENHO: 12/05/2014 Nº DO EMPENHO: 163/2014 Nº DO PROCESSO: 014/2014 CONTRATADO : CAPITAL EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA OBJETO: AQUISIÇAO MATERIAL DE LIMPEZA VALOR : R$ 128,80 DATA DO EMPENHO: 09/05/2014 Nº DO EMPENHO: 162/2014 Nº DO PROCESSO: 015/2014 CONTRATADO : DISTRIBUIDORA VALENTE ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP OBJETO: AQUISIÇAO MATERIAL ESCRITORIO VALOR : R$ 312,50 10
11 MAIO/2014 DATA DO EMPENHO: 16/05/2014 Nº DO EMPENHO: 170/2014 Nº DO PROCESSO: 039/2014 CONTRATADO : AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A OBJETO: INSCRIÇAO / HOSPEDAGEM / TRANSPORTE TERREO 26º SEMINARIO ESTADUAL DA ABIPEM (JOAO PESSOA/PB) VALOR : R$ 4214,70 DATA DO EMPENHO: 16/05/2014 Nº DO EMPENHO: 173/2014 Nº DO PROCESSO: 039/2014 CONTRATADO : ANDREA CARLA GAGLIARDI DOS SANTOS LOCADORA DE VEICULOS - ME OBJETO: INSCRIÇAO / HOSPEDAGEM / TRANSPORTE TERREO 26º SEMINARIO ESTADUAL DA ABIPEM (JOAO PESSOA/PB) VALOR : R$ 550,00 DATA DO EMPENHO: 16/05/2014 Nº DO EMPENHO: 169/2014 Nº DO PROCESSO: 039/2014 CONTRATADO : ERIKA MARI UEOKA - EPP OBJETO: INSCRIÇAO / HOSPEDAGEM / TRANSPORTE TERREO 26º SEMINARIO ESTADUAL DA ABIPEM (JOAO PESSOA/PB) VALOR : R$ 2255,40 DATA DO EMPENHO: 16/05/2014 Nº DO EMPENHO: 176/2014 Nº DO PROCESSO: 039/2014 CONTRATADO : ABIPEM ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INSTITUIÇÕES DE PREVIDENCIA ESTADUAL E MUNICIPAIS OBJETO: INSCRIÇAO / HOSPEDAGEM / TRANSPORTE TERREO 26º SEMINARIO ESTADUAL DA ABIPEM (JOAO PESSOA/PB) VALOR : R$ 1620,00 11
12 MAIO/2014 DATA DO EMPENHO: 08/05/2014 Nº DO EMPENHO: 160/2014 Nº DO PROCESSO: 042/2014 CONTRATADO : APEPREM ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DO ESTADO E DOS MUNICIPIOS OBJETO: ASSOCIAÇÃO A ENTIDADES PREVIDENCIARIAS VALOR : R$ 500,00 DATA DO EMPENHO: 05/05/2014 Nº DO EMPENHO: 157/2014 Nº DO PROCESSO: 042/2014 CONTRATADO : ABIPEM ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INSTITUIÇÕES DE PREVIDENCIA ESTADUAL E MUNICIPAIS OBJETO: ASSOCIAÇÃO A ENTIDADES PREVIDENCIARIAS VALOR : R$ 1620,00 12
13 JUNHO/2014 DATA DO EMPENHO: 25/06/2014 Nº DO EMPENHO: 227/2014 Nº DO PROCESSO: 034/2014 CONTRATADO : DIGITAL RIVER DO BRASIL IMP. E COM. DE PROD. DE INFORMATICA LTDA OBJETO: AQUISIÇÃO ANTI VIRUS VALOR : R$ 219,90 DATA DO EMPENHO: 26/06/2014 Nº DO EMPENHO: 225/2014 Nº DO PROCESSO: 034/2014 CONTRATADO : DISTRIBUIDORA VALENTE ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA EPP OBJETO: FORMULARIO CONTINUO LAB4 COM BLOQUEIO VALOR : R$ 259,80 DATA DO EMPENHO: 24/06/2014 Nº DO EMPENHO: 218/2014 Nº DO PROCESSO: 047/2014 CONTRATADO : ANDRISA LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME OBJETO: LOCAÇAO DE VEICULO PARA VISITA DOS CONSELHEIROS AO BTG E BNP PARIBAS VALOR : R$ 550,00 DATA DO EMPENHO: 30/06/2014 Nº DO EMPENHO: 048/2014 Nº DO PROCESSO: 048/2014 CONTRATADO : IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA OBJETO: PUBLICAÇÃO IMPRENSA OFICIAL / JORNAIS LOCAIS PREGÃO SISTEMA CONTABILIDADE PUBLICA VALOR : R$ 737,52 13
14 JUNHO/2014 DATA DO EMPENHO: 30/06/2014 Nº DO EMPENHO: 241/2014 Nº DO PROCESSO: 048/2014 CONTRATADO : DIARIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES LTDA OBJETO: PUBLICAÇÃO IMPRENSA OFICIAL / JORNAIS LOCAIS PREGÃO SISTEMA CONTABILIDADE PUBLICA VALOR : R$ 350,00 14
15 JULHO/2014 DATA DO EMPENHO: 01/07/2014 Nº DO EMPENHO: 246/2014 Nº DO PROCESSO: 046/2014 CONTRATADO : PAULO MIGUEL ARQUITETURA LTDA OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DESIGNER DE INTERIORES PARA PROJETO DE LAYOUT CORPORATIVO VALOR : R$ 4700,00 DATA DO EMPENHO: 30/07/2014 Nº DO EMPENHO: 290/2014 Nº DO PROCESSO: 058/2014 CONTRATADO : JMC LOCADORA DE VEICULOS LTDA OBJETO: LOCAÇAO DE VEICULO PARA VISITA DOS CONSELHEIROS AO BANCO GERAÇÃO FUTURO VALOR : R$ 450,00 DATA DO EMPENHO: 30/07/2014 Nº DO EMPENHO: 291/2014 Nº DO PROCESSO: 054/2014 CONTRATADO : CAPITAL EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA OBJETO: MATERIAL LIMPEZA VALOR : R$ 566,60 DATA DO EMPENHO: 11/07/2014 Nº DO EMPENHO: 259/2014 Nº DO PROCESSO: 056/2014 CONTRATADO : JORNAL FOLHA DA CIDADE DE ITU LTDA OBJETO: PUBLICAÇOES DE ATOS DO VALOR : R$ 920,00 15
16 AGOSTO/2014 DATA DO EMPENHO: 07/08/2014 Nº DO EMPENHO: 307/2014 Nº DO PROCESSO: 057/2014 CONTRATADO : MAGGI VEICULOS FIAT OBJETO: REVISAO AUTOMOVEL VALOR : R$ 369,41 DATA DO EMPENHO: 29/08/2014 Nº DO EMPENHO: 330/2014 Nº DO PROCESSO: 061/2014 CONTRATADO : INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PREVIDENCIARIO - IBDP OBJETO: INSCRIÇAO / TRANSPORTE / HOSPEDAGENS CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO PREVIDENCIARIO FLORIANOPOLIS/SC VALOR : R$ 688,00 DATA DO EMPENHO: 25/08/2014 Nº DO EMPENHO: 312/2014 Nº DO PROCESSO: 059/2014 CONTRATADO : HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A OBJETO: INSCRIÇAO / TRANSPORTE / HOSPEDAGENS 48 º CONGRESSO NACIONAL DE ABIPEM E VIII ENCONTRO TEMATICO JURIDICO DA EPEPREM VALOR : R$ 3487,84 DATA DO EMPENHO: 25/08/2014 Nº DO EMPENHO: 311/2014 Nº DO PROCESSO: 059/2014 CONTRATADO : JMC LOCADORA DE VEICULOS LTDA OBJETO: INSCRIÇAO / TRANSPORTE / HOSPEDAGENS 48 º CONGRESSO NACIONAL DE ABIPEM E VIII ENCONTRO TEMATICO JURIDICO DA EPEPREM VALOR : R$ 800,00 16
17 AGOSTO/2014 DATA DO EMPENHO: 07/08/2014 Nº DO EMPENHO: 305/2014 Nº DO PROCESSO: 059/2014 CONTRATADO : ABIPEM ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INSTITUIÇÕES DE PREVIDENCIA ESTADUAL E MUNICIPAIS OBJETO: INSCRIÇAO / TRANSPORTE / HOSPEDAGENS 48 º CONGRESSO NACIONAL DE ABIPEM E VIII ENCONTRO TEMATICO JURIDICO DA EPEPREM VALOR : R$ 3410,00 DATA DO EMPENHO: 25/08/2014 Nº DO EMPENHO: 309/2014 Nº DO PROCESSO: 055/2014 CONTRATADO : DISTRIBUIDORA VALENTE ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA OBJETO: MATERIAL ESCRITORIO VALOR : R$ 1659,92 17
18 SETEMBRO/2014 DATA DO EMPENHO: 22/09/2014 Nº DO EMPENHO: 359/2014 Nº DO PROCESSO: 042/2014 CONTRATADO : APEPREM ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DO ESTADO E DOS MUNICIPIOS OBJETO: REVISAO AUTOMOVEL VALOR : R$ 500,00 DATA DO EMPENHO: 25/09/2014 Nº DO EMPENHO: 372/2014 Nº DO PROCESSO: 063/2014 CONTRATADO : ARAMIS MILHARDO OBJETO: AVALIAÇÃO TECNICA POR PERITO JUDICIAL DE IMOVEL DE DAÇÃO EM PAGAMENTO VALOR : R$ 4800,00 DATA DO EMPENHO: 25/09/2014 Nº DO EMPENHO: 375/2014 Nº DO PROCESSO: 054/2014 CONTRATADO : CAPITAL EMBALAGENS LTDA OBJETO: MATERIAL LIMPEZA VALOR : R$ 320,25 18
19 OUTUBRO/2014 DATA DO EMPENHO: 08/10/2014 Nº DO EMPENHO: 400/2014 Nº DO PROCESSO: 066/2014 CONTRATADO : GAPLAN PARTICIPAÇÕES LTDA OBJETO: LOCAÇÃO SALA COMERCIAL REUNIAO SERVIDORES SAUDE VALOR : R$ 300,00 DATA DO EMPENHO: 09/10/2014 Nº DO EMPENHO: 408/2014 Nº DO PROCESSO: 067/2014 CONTRATADO : BLUE TREE HOTELS & RESORTS DO BRASIL S/A OBJETO: INSCRIÇÃO / HOSPEDAGENS CURSO DE RPPS EM APOSENTADORIA ESPECIAL VALOR : R$ 409,50 DATA DO EMPENHO: 09/10/2014 Nº DO EMPENHO: 402/2014 Nº DO PROCESSO: 067/2014 CONTRATADO : ABCPREV FESTAO E FORMAÇÃO PREVIDENCIARIA LTDA OBJETO: INSCRIÇÃO / HOSPEDAGENS CURSO DE RPPS EM APOSENTADORIA ESPECIAL VALOR : R$ 2800,00 DATA DO EMPENHO: 21/10/2014 Nº DO EMPENHO: 421/2014 Nº DO PROCESSO: 069/2014 CONTRATADO : JULEMAR HOTEL LTDA OBJETO: HOSPEDAGENS 1º SEMINARIO TEMATICO DE PREVIDENCIA VALOR : R$ 1.578,50 19
20 NOVEMBRO/2014 DATA DO EMPENHO: 28/11/2014 Nº DO EMPENHO: 473/2014 Nº DO PROCESSO: 075/2014 CONTRATADO : KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA OBJETO: MATERIAL ESCRITORIO VALOR : R$ 1.400,00 DATA DO EMPENHO: 10/11/2014 Nº DO EMPENHO: 453/2014 Nº DO PROCESSO: 073/2014 CONTRATADO : TRANSLOCAR LOCADORA DE VEICULO LTDA OBJETO: LOCAÇAO DE VEICULO ELEIÇOES CONSELHO ADMINISTRAÇAO E FISCAL VALOR : R$ 1.430,38 DATA DO EMPENHO: 13/11/2014 Nº DO EMPENHO: 455/2014 Nº DO PROCESSO: 060/2014 CONTRATADO : INDUSTRIA GRAFICA FM LTDA OBJETO: SERVIÇOS GRAFICOS VALOR : R$ 3.150,00 DATA DO EMPENHO: 28/11/2014 Nº DO EMPENHO: 477/2014 Nº DO PROCESSO: 074/2014 CONTRATADO : TAM LINHAS AEREAS S.A. OBJETO: PASSAGENS AEREAS ASSEMBLEIA FDIC PREMIUM VALOR : R$ 222,57 20
21 NOVEMBRO/2014 DATA DO EMPENHO: 28/11/2014 Nº DO EMPENHO: 476/2014 Nº DO PROCESSO: 074/2014 CONTRATADO : VRG LINHAS AEREAS S.A OBJETO: PASSAGENS AEREAS ASSEMBLEIA FDIC PREMIUM VALOR : R$ 210,90 DATA DO EMPENHO: 07/11/2014 Nº DO EMPENHO: 447/2014 Nº DO PROCESSO: 055/2014 CONTRATADO : DISTRIBUIDORA VALENTE ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA OBJETO: MATERIAL ESCRITORIO VALOR : R$ 300,85 21
22 DEZEMBRO/2014 DATA DO EMPENHO: 15/12/2014 Nº DO EMPENHO: 504/2014 Nº DO PROCESSO: 071/2014 CONTRATADO : IOTTI GRIFFE DA CARNE LTDA OBJETO: CESTA DE NATAL PRODUTO PERECIVEL VALOR : R$ 1.960,00 DATA DO EMPENHO: 04/12/2014 Nº DO EMPENHO: 485/2014 Nº DO PROCESSO: 0071/2014 CONTRATADO : G. A. DESIDERA & CIA LTDA OBJETO: CESTA DE NATAL PRODUTO NÃO PERECIVEL VALOR : R$ 2.268,00 DATA DO EMPENHO: 02/12/2014 Nº DO EMPENHO: 479/2014 Nº DO PROCESSO: 0044/2014 CONTRATADO : PANDA DE ITU VEICULOS LTDA OBJETO: LOCAÇÃO DE VEICULO VALOR : R$ 176,73 DATA DO EMPENHO: 12/12/2014 Nº DO EMPENHO: 495/2014 Nº DO PROCESSO: 069/2014 CONTRATADO : APEPREM OBJETO: INSCRIÇÃO 1º SEMINARIO TEMATICO DE PREVIDENCIA VALOR : R$ 300,00 22
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CONTRATOS / TERMOS ADITIVOS EXERCÍCIO 2014 NÚMERO TERMO ADITIVO 01 DATA DE ASSINATURA 30/01/2013 ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL INDEPENDENTE S/S LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL
Sistema CECAM (Página: 1 / 15) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 10/07/2013 12:57:52 (Página: 1 / 15) Movimentação do dia 02 de Março de 2010 31.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM 135 700029/2010 099.818.838-75 54 - MAURICIO
CONTER. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia CNPJ: 03.635.323/0001-40. Página:1/5
Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia CNPJ: 03.635.323/0001-40 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 6.780.80 2.392.725,12 2.392.725,12 4.388.074,88 VENCIMENTOS E VANTAGENS
Contratos. Informações detalhadas sobre contratos em vigor
Contratos Informações detalhadas sobre contratos em vigor Número Modalidade Situação Objeto Contratado 028/2007 Pregão Nº 069/2007 - CPL 05 Locação de Veículo com Condutor Aliomar de Lima Cardoso (Proc.
ANO 2008. existente na Sede do CREF4/SP, bem como implantação do PMOC. Fundamento Legal: Lei 10.520/02,
ANO 2008 Processo 0168/07. Contratante: Conselho Regional de Educação Física da 4ª Região CREF4/SP, CNPJ nº. 03.676.803/0001-59. Contratada: Acc Brasil Indústria e Comércio de Computadores Ltda, CNPJ nº.07.157.915/0001-54.
ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS. Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 1 de 1
1 De acordo com a Lei complementar 131/200 9 Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 03/06/2011 989 020602 26.782.0022.2.223 3.3.9.0.39.00
2013 DATA DA DATA DA Nº Nº LICITAÇÃO OU DATA DA VIGÊNCIA DO CELEBRAÇÃO PUBLICAÇÃO OBJETO DO VALOR ADITADO ITEM CONTRATADO CONTRATO DISPENSA/INEXIGIBILIDADE CELEBRAÇÃO PUBLICAÇÃO OBJETO VALOR R$ CPF/CNPJ
ESTADO DA BAHIA MUNICÍPIO DE SAUBARA GABINETE DO PREFEITO
Saubara, 02 de janeiro de 2014 Joelson Silva das Virgens Prefeito RATIFICAÇÃO DO ATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO administrativo nº 001/2014 de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO nº 001/2014, que tem por
QUADRO GERAL DOS CONTRATOS VIGENTES
1 QUADRO GERAL DOS CONTRATOS VIGENTES Copy Mita Comércio s Locação de impressoras (Kyocera FS1035, Representações e Kyocera 2035DN, Ricoh SPC242DN, Kyocera 26/maio/2015 a Serviços LTDA FS 1025MFP) para
LEI N.º 3.590 de 2 de maio de 2006.
LEI N.º 3.590 de 2 de maio de 2006. O PREFEITO MUNICIPAL DE URUGUAIANA: Dispõe sobre a Estrutura Administrativa e institui organograma da Câmara Municipal de Uruguaiana e dá outras providências. Faço saber,
CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV Estado do Paraná
Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo 22 1/8/2011 ÍCARO VIAGENS E TURISMO LTDA 1200109272001421513390330000 1001 1.151,34 Dispensavel / 0 / 2011 Objeto: Despesa
RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO
Modelo 1B da Instrução Normativa n.º 85/2012 CÂMARA MUNICIPAL DE PINHÃO - PR RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO Exercício de 2012 1. Normatização do Sistema e Histórico Legal O sistema de controle interno da
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA EXTRATOS DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS ORGANIZADO PELA DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOU
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA EXTRATOS DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS ORGANIZADO PELA DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOU JUNHO DE 2014 EXTRATOS DE CONTRATOS PA: 037/2013. ESPÉCIE: Pregão SRP. CONTRATANTE: Conselho
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
Comparativo Autorizada, Empenhada, 157.477.00 1.637.328,84 142.800.869,09 0.1.00.000000 157.477.00 1.637.328,84 142.800.869,09 30.00.00.00 s Correntes 154.517.00 1.612.332,06 142.600.826,32 30.00.00.00
RELATÓRIO DE LICITAÇÕES DO ANO DE 2013
RELATÓRIO DE LICITAÇÕES DO ANO DE 2013 Nº do Edital Data do Edital Nº do Processo Objeto Tipo Modalidade Situação Resultado 01 22/02/2013 - DOU, 141; Jornal de Brasília e site da 0.01.000.000824 /2012-94
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ Estado de São Paulo
Extratos de Contratos/ Aditamentos Contratos Novembro 2008: CONTRATO Nº 436/2008 Contratado: MB ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA. Objeto: Prestação de serviços de transporte, tratamento e destinação final
Orç.Total(j=a+b-c) Saldo Disp(k=j-d-e-g) Saldo a Pagar (g-i) Saldo Utiliz.(l=k-f) Acréscimos (b) Bloqueado (e) Liquidado (h) Liquidado no Mês
Unidade Orçamentária: 11 PLENÁRIO DA CÂMARA 10.11.00.01.031.4000.2001 31901100 000 42 1 944.816,32 88.00 856.816,32 MANUTENÇÃO DA UNIDADE / VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 001 785.125,20
Entrada de Material - Analítico - Por Nota Fiscal
Entrada: 2014000001 Dt. 07/01/2014 Tipo: COMPRA Fornecedor 67.642.736/0001-34 - SICOLI INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA 003 - NOTA FISCAL 000.004.403 20/12/2013 001 - EMPENHO 2013NE000817 12/12/2013
TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S/A TELEBRÁS Vinculada ao Ministério das Comunicações Diretoria de Administração
CONTRATO Nº 79/2011-TB PROCESSO Nº 108/2011 Data de Assinatura 14/07/2011 Data da Publicação no D.O.U 08/07/11 e 03/08/11 Locação de área de imóvel localizado em Matões/MA para instalação do POP da TELEBRÁS,
Caderno de Prestação de Contas
Imagens da luta em 2014: Ato na Assembleia Legis lativa; Vigília na Governadoria pela revisão da tabela do PCCR; Acampamento na Prefeitura de Natal, durante a greve; Ato na Sesap, na greve da Unicat Sindicato
CAMARA MUNICIPAL DE MAIRINQUE
(Página: 1 / 12) Movimentação do dia 01 de Dezembro de 2014 01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL DE MAIRINQUE 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL 01.01.01.01.000 - Legislativa 01.01.01.01.31
(5ª ICFEx Classificação Econômica e Contábil de materiais, obras e serviços... página 1/6)
(5ª ICFEx Classificação Econômica e Contábil de materiais, obras e serviços... página 1/6) (5ª ICFEx Classificação Econômica e Contábil de materiais, obras e serviços... página 2/6) (5ª ICFEx Classificação
ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS PARA GESTÃO PÚBLICA COMPRAS ALMOXARIFADO - PATRIMÔNIO
ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS PARA GESTÃO PÚBLICA COMPRAS ALMOXARIFADO - PATRIMÔNIO O INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITAÇÃO DE PESSOAL LTDA INAC é uma empresa estabelecida à Avenida Des. Hilton Souto Maior 6701,
Conta Descrição Fixada + Alterações...Realizada... 1 RECEITAS CORRENTES 9.096.705,00 1.160.866,36 5.292.300,77 58,18-3.804.404,23
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Março - 2010 Pág. : 1 1 RECEITAS CORRENTES 9.096.705,00 1.160.866,36 5.292.300,77 58,18-3.804.404,23 1.1 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 7.700.860,00 957.386,27
CFQ. Comparativo da Despesa Paga CONSELHO FEDERAL DE QUÍMICA CNPJ: 33.839.275/0001-72. Página:1/6. Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.
CONSELHO FEDERAL DE QUÍMICA CNPJ: 33.839.275/0001-72 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 18.718.78 3.991.255,30 3.991.255,30 14.727.524,70 6.2.2.1.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUÁ RUA FRANCISCO DE PAULA - 19 CENTRO C.N.P.J. : 04.588.596/0001-43
Orçamentários 1 020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10 9220-04.588.596/0001-4302/01/2014 31/10/2014 31/10/2014 Estimativa 11.251,05 - PREFEITO. 1 020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10 8754-04.588.596/0001-4302/01/2014
RELATÓRIO FINANCEIRO - FETEMS ABRIL / 2009
RELATÓRIO FINANCEIRO - FETEMS ABRIL / 2009 SALDO ANTERIOR 395.226,36 Caixa 4.231,89 Banco do Brasil c/c 1722-1 198.896,83 Banco HSBC c/c 2150-16 1.106,61 Banco do Brasil c/c 6730-x 71.962,99 Banco HSBC
EXTRATO DE CONTRATO PARA PUBLICAÇÃO
de acordo com o Art. 61 Único da Lei Federal Nº8.666/93, publica o presente Extrato CONTRATO Nº: 438/2014 CONTRATADO (A): JANDIRA GOMES SANTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA ÁREA
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA ESTADO DE SÃO PAULO
ADM. 01/2008 01/2008 04/2008 241/2008 31.20.02 Aquisição de material de limpeza e higiene. Colipel Com de Mat. de Limpeza Lt Me CNPJ 06.974.916/0001-29 R$ 2.185,21 Homologada 02/2008 02/2008 27/2007-31.32.16
Sistema CECAM (Página: 1 / 18) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 10/07/2013 13:50:41 (Página: 1 / 18) Movimentação do dia 01 de Setembro de 2011 31.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM 60 700135/2010 000.626.646/0001-89 3
nº Contrato Data de vencimento 0225/2009 010/2011 03/02/2014 Nº PAD 0540/2010 009/2011 27/04/2015 0060/2010 001/2012 06/05/2015
Nº PAD nº Contrato Data de vencimento 0225/2009 010/2011 03/02/2014 0540/2010 009/2011 27/04/2015 0060/2010 001/2012 06/05/2015 0468/2013 010/2013 17/09/2015 0032/2014 028/2014 03/10/2015 0812/2013 029/2014
Relação de Contratos Vigentes:2015 - Setor de Patrimônio
Relação de Contratos Vigentes:2015 - Setor de Patrimônio Nº do Contrato: PAD nº. Objeto: Contratado: Vigência do Contrato: Nº da licitação/nº do processo de dispensa ou inexigibilidade: Valor/Empenhado
Despesas: Empenhos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA. PREFEITURA DE JACOBINA/BA www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina. Listagem de Empenhos
1 Despesas: Empenhos De acordo com a Lei complementar 131/2009 PREFEITURA DE JACOBINA/BA Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 26/10/2012 1581 020601 15.452.0018.2.197
Dispensa. CGC: 00.336.701/0001-04 Mês: JULHO ANO: 2013. Contrato Nº 50/3300/2013 PROCESSO Nº 181/2012
Contrato Nº 50/3300/2013 PROCESSO Nº 181/2012 Data de Assinatura 15/07/13 Data de Publicação no D.O.U. 15/07/13 Realização de serviços em redes de cabos de fibras ópticas para acesso a clientes da telebras
PARANA Empenhos Emitidos Folha: 1 Camara Municipal de Rolandia
PARANA Empenhos Emitidos Folha: 1 01.03.2013 000109 75 129 ACAMPAR - ASSOC. DE CAMARAS E VEREADORES DO PARANA 390,00 1 Itens de Empenho : Inscricao no curso: Atos Parlament ares e a Arte da Vereanca, realiza
CONTRATOS 2012 10.842.738/0001-50 10.264.152/0001-55 08.245.742/0001-99 05.128.703/0001-13 61.591.459/0001-00
Órgão superior: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Órgão subordinado ou entidade vinculada: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA UASG: 158129 - INSTITUTO FEDERAL BAIANO REITORIA Contato/setor responsável:
Sistema CECAM (Página: 1 / 14) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 10/07/2013 12:59:59 (Página: 1 / 14) Movimentação do dia 05 de Maio de 2010 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.20.00 - PENSÃO
PAGAMENTOS DE CUSTEIO DA AMAZONPREV - NOVEMBRO/2012
05/11/12 2012.A.03362R1 IEL - INSTITUTO EUVALDO LODI SERVIÇOS DE SELEÇAO E TREINAMENTO FOLHA DE (SERVIDOR) FOLHA DE (SERVIDOR) AMORTIZAÇAO JUROS DIVIDAS PESSOAIS DE RECRUTAMENTO DE ESTAGIARIOS FOLHA DE
Fórum Social Mundial Memória FSM memoriafsm.org
Este documento faz parte do Repositório Institucional do Fórum Social Mundial Memória FSM memoriafsm.org Detalhamento dos itens do orçamento 1. Planejamento, coordenação e articulação do FSM 2003 - Organização
CÂMARA MUNICIPAL DO JABOATÃO DOS GUARARAPES EXTRATOS DE CONTRATO E ADITIVOS 2015.
CÂMARA MUNICIPAL DO JABOATÃO DOS GUARARAPES EXTRATOS DE CONTRATO E ADITIVOS 2015. CONTRATO Nº. 001/2015 CMJG PROCESSO LICITATORIO Nº. 001/2015 CONVITE Nº. 001/2015 CONTRATADO: CHAVES ASSESSORIA CONTÁBIL.
CGC: 00.336.701/0001-04 Mês: ABRIL ANO: 2013. Mídia Impressa e Mídia Impressa Digital EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. - EBC
Contrato Nº 018/1100/2013 PROCESSO Nº 498/2012 Data de Assinatura 20/03/13 Data de Publicação no D.O.U. 20/03/13 Mídia Impressa e Mídia Impressa Digital Fundamento Legal Art. 24, inciso II, 8.666/93 Modalidade
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ CONSELHO UNIVERSITÁRIO R E S O L U Ç Ã O :
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ CONSELHO UNIVERSITÁRIO RESOLUÇÃO N. 662, DE 31 DE MARÇO DE 2009 Aprova o Regimento dos Órgãos Executivos da Administração Superior. O REITOR DA UNIVERSIDADE
GRANDE ORIENTE DO BRASIL - ESPÍRITO SANTO. Fl. 01 ORÇAMENTO 2015
Fl. 01 ORÇAMENTO 2015 Fl. 02 PODER EXECUTIVO GRÃO MESTRE ESTADUAL - Américo Pereira da Rocha GRÃO-MESTRE ESTADUAL ADJUNTO - Naeme José de Sá SECRETARIA ESTADUAL DE GABINETE SECRETARIA ESTADUAL DE ADMINISTRAÇÃO
DESPESAS REFERENTES AO MÊS DE JUNHO/2013 DO SINDMETRO/PE DESPESAS ADMINISTRATIVAS
DESPESAS REFERENTES AO MÊS DE JUNHO/2013 DO SINDMETRO/PE DESPESAS ADMINISTRATIVAS Locação máquina xerox 228,93 Assinatura UOL 30,22 Despesa compra material de expediente 403,49 Despesa compra material
224,1003/09/2013 0,00 224,10 000043417 17201.122.00022.059 183.3.90.14.00.00.00.001 MENDES
Rio CAMARA Relação Administração Janeiro OrmProcesso Orns MUNICIPAL DiretaN AF/AnoData Pagamentos DE MENDES Emis.Data Pagas - Venct.Vlr. Período Orm 01/09/2013 Anulado até 30/09/2013 Betha Saldo Data PagtoDescontos
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO 2013
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO PARANÁ PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO 2013 Prestação de Contas do Exercício de 2013 CRM-PR Saldo do exercício de 2012 R$ 5.487.745,60 Arrecadação no exercício de 2013
4.1.5 RECEITAS PATRIMONIAIS
1 ORÇAMENTO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012 DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA RECEITA CATEGORIA ECONÔMICA CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO 4 RECEITAS 8.859.280,00 4.1 RECEITAS CORRENTES
MAPA DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS EXERCÍCIO 2015- PME
EXERCÍCIO 2015- PME Nº. DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 013 Nº. DO PROCESSO LICITATÓRIO 002 Pregão Presencial Registro de Preços Contratação de empresa especializada no fornecimento de um carro tipo passeio
ESTADO DE MATO GROSSO CAMARA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE
Página: 1/8 431 O 03/11 42,00 0,00 42,00 42,00 0,00 5046 01.031.1032 0999 2.001 15 3.3.90.39.99.00.00.00 215 - PAPELARIA GLOBO LTDA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ENCARDENACOES PARA O LEGISLATIVO MUNICIPAL
GRANDE ORIENTE DO BRASIL - ESPÍRITO SANTO. Fl. 01 ORÇAMENTO 2016
Fl. 01 ORÇAMENTO 2016 Fl. 02 PODER EXECUTIVO GRÃO MESTRE ESTADUAL - Americo Pereira da Rocha GRÃO-MESTRE ESTADUAL ADJUNTO - Helio Soares da Luz Sodré SECRETARIA ESTADUAL DE GABINETE SECRETARIA ESTADUAL
Orçamento da Ordem dos Advogados do Brasil Secção do Ceará. Exercício 2010. Demonstrativo Analítico da Receita
CEARA Orçamento da Ordem dos Advogados do Brasil Secção do Ceará Exercício 2010 Demonstrativo Analítico da Receita CATEGORIA ECONÔMICA CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO (R$) 4 RECEITAS 8.727.000,00 4.1 RECEITAS
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES - RN
Orgão/Unidade: 02.001 SEC. MUN.DO PLANEJAMAENTO, DA ADM.E DAS FINANCAS 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10239 /2015 3-EST 19 02.001.04.122.0002.2002.319011000000 2/01/2015 PREF.
MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS BAHIA 16.233.447/0001-40 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS Período de 01/12/2014 até 31/12/2014
373 08/12/2014 155/2014 44905100000 ANDAIME CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA 10920660000144 18.409,43 920,47 17.488,96 3-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 300778 17.488,96 Para atender despesas com contratação
RELATÓRIO DE CONTROLE GERAL DE CONTRATOS
Contratada: AÉREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURÍSTICAS LTDA Tipo: Fornecimento de passagens aéreas contratual tem por objeto a contratação da empresa Aéreotur, para Fornecimento de passagens aéreas e terrestre,
CAMARA MUNICIPAL DE MARINGA Estado do Paraná
73 1/3/2013 EMPRESA JORNALISTICA ROTTA MARINGA LTDA 010100103100012301339039000 1005 5.060,00 Proc. Inexigibilidade 3 / 2013 2 / 2013 Objeto: A presente solicitação tem por finalidade a renovação das assinaturas
LISTA DE CONTRATOS EFETUADOS PELA ADMINISTRAÇÃO
LISTA DE CONTRATOS EFETUADOS PELA ADMINISTRAÇÃO CONTRATOS DE OBRAS CONTRATOS DE FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EM ANDAMENTO EXERCÍCIO 2015 Assunto Contrato Nº do processo Nº do Contrato Vigência SALDO DEZEMBRO
ESTADO DE SANTA CATARINA SAMAE DE ORLEANS
Página: 1/7 6037 - SUPER MERCADO SANTO ANTONIO LTDA. 125/2009 06/03/2009 1 - GERENCIAMENTO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DE CONSUMO PARA O ESCRITORIO, AREA TECNICA
RESUMO DO DIÁRIO PUBLICAMOS NESTA EDIÇÃO OS SEGUINTES DOCUMENTOS:
Diário Oficial do Município de Boquira - Bahia Poder Executivo Ano VI Nº 727 12 de Fevereiro de 2014 LICITAÇÕES RESUMO DO DIÁRIO PUBLICAMOS NESTA EDIÇÃO OS SEGUINTES DOCUMENTOS: HOMOLOGAÇÃO DE DISPENSA
VIAGEM A CURITIBA PARA PARTICIPAR CURSO DA ACAMPAR SOBRE SAUDE PUBLICA E O PAPEL DO VEREADOR NOS DIAS 03, 04 E 05 DE ABRIL DE 2013.
203 Período: 0/04/203 até 30/04/203 Fornecedor: 0002 SILVIO BACK 02/04 0003 ESTIMATIVA ORCAMENTARIO 0005 0.03.00-2.002.000 3.3.90.4.00.00.00 0000.000,00 + VIAGEM A CURITIBA PARA PARTICIPAR CURSO DA 400,00
Conta Descrição Fixada + Alterações...Realizada... 1 RECEITAS CORRENTES 2.824.927,00 165.923,00 2.900.415,07 102,67 75.488,07
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Novembro - 2010 Pág. : 1 1 RECEITAS CORRENTES 2.824.927,00 165.923,00 2.900.415,07 102,67 75.488,07 1.1 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 1.947.198,00 31.589,59
Conta Descrição Fixada + Alterações...Realizada... 1 RECEITAS CORRENTES 2.824.927,00 206.551,39 2.734.492,07 96,80-90.434,93
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