Prefeitura Municipal de Cafeara - PR EMPENHO
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- Izabel di Castro da Silva
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1 padrão Prefeitura Municipal de Cafeara - PR Ordinário 23/05/ Página: 1 / 30 JUNIOR CESAR TUROZI AVENIDA BRASIL, 106 Cafeara / PR / DEPARTAMENTO DE EDUCACAO DIVISAO DE EDUCACAO MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 9.908,90 456, ,90 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total HORA DE MÃO-DE-OBRA ELÉTRICA HR 30,00 15,20 456,00 GERAL INSS: VALIDADE: 10/08/2011 Forma de pagamento: á vista, conforme entrega dos produtos e emissão de nota fiscal Liquidação /05/ ,00 Pagamento /05/ ,00
2 padrão Prefeitura Municipal de Cafeara - PR Ordinário 23/05/ Página: 2 / 30 JUNIOR CESAR TUROZI AVENIDA BRASIL, 106 Cafeara / PR / DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL DIVISAO RODOVIARIA MUNICIPAL MANUTENCAO DA DIVISAO RODOVIARIA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA , , ,90 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total HORA DE MÃO-DE-OBRA ELÉTRICA HR 30,00 38, ,10 GERAL INSS: VALIDADE: 10/08/2011 Forma de pagamento: á vista, conforme entrega dos produtos e emissão de nota fiscal Liquidação /05/ ,10 Pagamento /05/ ,10
3 Ordinário 23/05/ padrão Página: 3 / 30 IRMÃOS HANDA & CIA LTDA / DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL DIVISAO RODOVIARIA MUNICIPAL MANUTENCAO DA DIVISAO RODOVIARIA MUNICIPAL MATERIAL DE CONSUMO ,71 70, ,71 EMPENMHO DE LUBRIFICANTES. Liquidação /05/ ,00 Pagamento /05/ ,00
4 Ordinário 23/05/ padrão Página: 4 / 30 BINOTTO & BACARO LTDA AV.PREF. WANDERLEI A.DE MORAES, / Centenário do Sul / PR DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO DIVISAO DE SERVICOS GERAIS MANUTENCAO DA DIVISAO DE SERVICOS GERAIS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ,08 450, ,08 DE DESP. DE FUNERAL DE CRIANÇA NATI-MORTO DESTE MUNICIPIO. Liquidação /05/ ,00 Pagamento /05/ ,00
5 Ordinário 23/05/ padrão Página: 5 / 30 MARCIO RODRIGUES DOS SANTOS RUA SILVIO PICCINI, / Cafeara / PR DEPARTAMENTO DE ESPORTE E CULTURA DIVISAO DE ESPORTE E CULTURA FESTIVIDADES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ,37 450, ,37 DE LOCAÇÃO DE SOM PARA REALIZAÇÃO DE SHOW DE CALOUROS DA ESCOLA MUNICIPAL E ABERTURA DO MUSEU MUNICIPAL. Liquidação /05/ ,00 Pagamento /05/ ,00
6 Ordinário 23/05/ padrão Página: 6 / 30 JOSE CICERO IRMÃO CPF Cafeara / PR DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DIVISAO DE SERVICOS URBANOS MANUTENCAO DA DIVISAO DE SERVICOS URBANOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 116,60 40,00 76,60 EMPEMHO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE TERRENO DESTA PREFEITURA. Liquidação /05/ ,00 Pagamento /05/ ,00
7 Ordinário 23/05/ padrão Página: 7 / 30 AUTO POSTO PICCININI LTDA AVENIDA BRASIL, 280 POSTO DE COMBUSTÍVEIS / Cafeara / PR (43) DEPARTAMENTO DE EDUCACAO DIVISAO DE EDUCACAO MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MATERIAL DE CONSUMO MDE/TRASNPORTE ESCOLAR FEDERAL EXC. ANTERIOR 4.518,28 36, ,28 DE AQUISIÇÃO DE 01 FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA VEIC. PLACA GXA-7006 DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR. Liquidação /05/ ,00 Pagamento /05/ ,00
8 Ordinário 23/05/ padrão Processo inexigibilidade 1 / / 2011 Página: 8 / 30 AUTO POSTO PICCININI LTDA AVENIDA BRASIL, 280 POSTO DE COMBUSTÍVEIS / Cafeara / PR (43) DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS PROTECAO SOCIAL BASICA MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ,65 46, ,65 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total GÁS DE COZINHA - BOTIJÃO 13 KG. UNID 46,00 1,00 46,00 PGFN: 2823BFC91E704A0A VALIDADE: 09/07/2011 Forma de pagamento: semanal Liquidação /05/ ,00 Pagamento /05/ ,00
9 Ordinário 23/05/ padrão Processo inexigibilidade 1 / / 2011 Página: 9 / 30 AUTO POSTO PICCININI LTDA AVENIDA BRASIL, 280 POSTO DE COMBUSTÍVEIS / Cafeara / PR (43) DEPARTAMENTO DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DE AÇÕES EM VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA MATERIAL DE CONSUMO Vigilância em Saúde - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente 1.102,23 134,93 967,30 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total OLEO DIESEL LTS 2,08 65,00 134,93 PGFN: 2823BFC91E704A0A VALIDADE: 09/07/2011 Forma de pagamento: semanal Liquidação /05/ ,93 Pagamento /05/ ,93
10 Ordinário 23/05/ padrão Processo inexigibilidade 1 / / 2011 Página: 10 / 30 AUTO POSTO PICCININI LTDA AVENIDA BRASIL, 280 POSTO DE COMBUSTÍVEIS / Cafeara / PR (43) DEPARTAMENTO DE EDUCACAO DIVISAO DE EDUCACAO MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MATERIAL DE CONSUMO MDE/TRASNPORTE ESCOLAR FEDERAL EXC. ANTERIOR 4.482,28 310, ,88 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total OLEO DIESEL LTS 2,08 149,53 310,40 PGFN: 2823BFC91E704A0A VALIDADE: 09/07/2011 Forma de pagamento: semanal Liquidação /05/ ,40 Pagamento /05/ ,40
11 Ordinário 23/05/ padrão Processo inexigibilidade 1 / / 2011 Página: 11 / 30 AUTO POSTO PICCININI LTDA AVENIDA BRASIL, 280 POSTO DE COMBUSTÍVEIS / Cafeara / PR (43) DEPARTAMENTO DE EDUCACAO DIVISAO DE EDUCACAO MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MATERIAL DE CONSUMO MDE/TRASNPORTE ESCOLAR FEDERAL EXC. ANTERIOR 4.171,88 93, ,76 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total GASOLINA COMUM LTS 2,96 31,48 93,12 PGFN: 2823BFC91E704A0A VALIDADE: 09/07/2011 Forma de pagamento: semanal Liquidação /05/ ,12 Pagamento /05/ ,12
12 Ordinário 23/05/ padrão Processo inexigibilidade 1 / / 2011 Página: 12 / 30 AUTO POSTO PICCININI LTDA AVENIDA BRASIL, 280 POSTO DE COMBUSTÍVEIS / Cafeara / PR (43) DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL DIVISAO RODOVIARIA MUNICIPAL MANUTENCAO DA DIVISAO RODOVIARIA MUNICIPAL MATERIAL DE CONSUMO ,71 24, ,71 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total ÓLEO DE MOTOR ML UNID 12,00 2,00 24,00 PGFN: 2823BFC91E704A0A VALIDADE: 09/07/2011 Forma de pagamento: semanal Liquidação /05/ ,00 Pagamento /05/ ,00
13 Ordinário 23/05/ padrão Processo inexigibilidade 1 / / 2011 Página: 13 / 30 AUTO POSTO PICCININI LTDA AVENIDA BRASIL, 280 POSTO DE COMBUSTÍVEIS / Cafeara / PR (43) DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL DIVISAO RODOVIARIA MUNICIPAL MANUTENCAO DA DIVISAO RODOVIARIA MUNICIPAL MATERIAL DE CONSUMO ,71 99, ,28 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total OLEO DIESEL LTS 2,08 47,90 99,43 PGFN: 2823BFC91E704A0A VALIDADE: 09/07/2011 Forma de pagamento: semanal Liquidação /05/ ,43 Pagamento /05/ ,43
14 Ordinário 23/05/ padrão Processo inexigibilidade 1 / / 2011 Página: 14 / 30 AUTO POSTO PICCININI LTDA AVENIDA BRASIL, 280 POSTO DE COMBUSTÍVEIS / Cafeara / PR (43) DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL DIVISAO RODOVIARIA MUNICIPAL MANUTENCAO DA DIVISAO RODOVIARIA MUNICIPAL MATERIAL DE CONSUMO ,28 131, ,36 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total GASOLINA COMUM LTS 2,96 44,59 131,92 PGFN: 2823BFC91E704A0A VALIDADE: 09/07/2011 Forma de pagamento: semanal Liquidação /05/ ,92 Pagamento /05/ ,92
15 Ordinário 23/05/ padrão Processo inexigibilidade 1 / / 2011 Página: 15 / 30 AUTO POSTO PICCININI LTDA AVENIDA BRASIL, 280 POSTO DE COMBUSTÍVEIS / Cafeara / PR (43) GOVERNO MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MATERIAL DE CONSUMO ,48 107, ,86 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total GASOLINA COMUM LTS 2,96 36,38 107,62 PGFN: 2823BFC91E704A0A VALIDADE: 09/07/2011 Forma de pagamento: semanal Liquidação /05/ ,62 Pagamento /05/ ,62
16 Ordinário 23/05/ padrão Página: 16 / 30 DETRAN-PR AVENIDA VICTO FERREIRA DO AMARAL, / CAPÃO DA IMBUIA Curitiba / PR DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO DIVISAO DE SERVICOS GERAIS MANUTENCAO DA DIVISAO DE SERVICOS GERAIS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ,08 93, ,57 DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEIC. VW GOL PLACA AEV-7543 DO SETOR RODOVIARIO. Liquidação /05/ ,51 Pagamento /05/ ,51
17 Ordinário 23/05/ padrão Página: 17 / 30 SIBRAX INFORMATICA LTDA RUA MATO GROSSO, / Londrina / PR DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO DIVISAO DE SERVICOS GERAIS MANUTENCAO DA DIVISAO DE SERVICOS GERAIS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ,57 123, ,50 DE MENSALIDADE LOCAÇÃO DE SOFTWARE Liquidação /05/ ,07 Pagamento /05/ ,07
18 Ordinário 23/05/ padrão Página: 18 / 30 ACESF-AUTARQUIA DE SERVICOS ESPECIAIS AVENIDA JK, / Londrina / PR DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO DIVISAO DE SERVICOS GERAIS MANUTENCAO DA DIVISAO DE SERVICOS GERAIS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ,50 56, ,50 DE TAXA DE RETIRADA DE CORPO DE NATI MORTO LILIAN DAIANE LUCIANO Liquidação /05/ ,00 Pagamento /05/ ,00
19 Ordinário 23/05/ padrão Página: 19 / 30 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL ESPLANADA DOS MINISTERIO BLOCO P, / SLS 534 E 536 Brasília / DF DEPARTAMENTO DE FINANCAS DIVISAO DE TESOURARIA PAGAMENTO DE DÍVIDAS PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO ,81 738, ,42 DE PARCELAMENTO DE DIVIDA COM A RECEITA FEDERAL. Liquidação /05/ ,39 Pagamento /05/ ,39
20 Ordinário 23/05/ padrão Página: 20 / 30 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. AV DOUTOR VICENTE MACHADO, ANDAR / Curitiba / PR DEPARTAMENTO DE FINANCAS DIVISAO DE TESOURARIA PAGAMENTO DE DÍVIDAS JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO ,63 270, ,28 DE JUROS DE CONTRATO DE EMPRESTIMO Nº 651 Liquidação /05/ ,35 Pagamento /05/ ,35
21 Ordinário 23/05/ padrão Página: 21 / 30 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. AV DOUTOR VICENTE MACHADO, ANDAR / Curitiba / PR DEPARTAMENTO DE FINANCAS DIVISAO DE TESOURARIA PAGAMENTO DE DÍVIDAS JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO ,28 107, ,21 DE JUROS DE CONTRATO DE EMPRESTIMO Nº 652 Liquidação /05/ ,07 Pagamento /05/ ,07
22 Ordinário 23/05/ padrão Página: 22 / 30 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. AV DOUTOR VICENTE MACHADO, ANDAR / Curitiba / PR DEPARTAMENTO DE FINANCAS DIVISAO DE TESOURARIA PAGAMENTO DE DÍVIDAS JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO , , ,90 DE JUROS DE CONTRATO DE EMPRESTIMO Nº1365 Liquidação /05/ ,31 Pagamento /05/ ,31
23 Ordinário 23/05/ padrão Página: 23 / 30 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. AV DOUTOR VICENTE MACHADO, ANDAR / Curitiba / PR DEPARTAMENTO DE FINANCAS DIVISAO DE TESOURARIA PAGAMENTO DE DÍVIDAS JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO ,90 824, ,88 DE JUROS DE CONTRATO DE EMPRESTIMO Nº1366 Liquidação /05/ ,02 Pagamento /05/ ,02
24 Ordinário 23/05/ padrão Página: 24 / 30 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. AV DOUTOR VICENTE MACHADO, ANDAR / Curitiba / PR DEPARTAMENTO DE FINANCAS DIVISAO DE TESOURARIA PAGAMENTO DE DÍVIDAS PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO , , ,17 DE AMORTIZAÇÃO DE CONTRATO DE EMPRESTIMO Nº651 Liquidação /05/ ,25 Pagamento /05/ ,25
25 Ordinário 23/05/ padrão Página: 25 / 30 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. AV DOUTOR VICENTE MACHADO, ANDAR / Curitiba / PR DEPARTAMENTO DE FINANCAS DIVISAO DE TESOURARIA PAGAMENTO DE DÍVIDAS PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO ,17 609, ,18 DE AMORTIZAÇÃO DE CONTRATO DE EMPRESTIMO Nº652 Liquidação /05/ ,99 Pagamento /05/ ,99
26 Ordinário 23/05/ padrão Página: 26 / 30 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. AV DOUTOR VICENTE MACHADO, ANDAR / Curitiba / PR DEPARTAMENTO DE FINANCAS DIVISAO DE TESOURARIA PAGAMENTO DE DÍVIDAS PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO , , ,24 DE AMORTIZAÇÃO DE CONTRATO DE EMPRESTIMO Nº1365 Liquidação /05/ ,94 Pagamento /05/ ,94
27 Ordinário 23/05/ padrão Página: 27 / 30 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. AV DOUTOR VICENTE MACHADO, ANDAR / Curitiba / PR DEPARTAMENTO DE FINANCAS DIVISAO DE TESOURARIA PAGAMENTO DE DÍVIDAS PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO , , ,51 DE AMORTIZAÇÃO DE CONTRATO DE EMPRESTIMO Nº1366 Liquidação /05/ ,73 Pagamento /05/ ,73
28 Ordinário 23/05/ padrão Pregão 3 / 2010 Página: 28 / 30 L. F. PERETTI & CIA LTDA RUA PERNAMBUCO, / Jaguapitã / PR (43) o mesmo DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO DIVISAO DE SERVICOS GERAIS MANUTENCAO DA DIVISAO DE SERVICOS GERAIS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA , , ,50 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS SV 2.300,00 1, ,00 Forma de pagamento: MENSALMENTE EM ATÉ 15 DIAS APÓS O FECHAMENTO DE CADA MÊS Liquidação /05/ ,00 Pagamento /05/ ,00
29 Ordinário 23/05/ padrão Página: 29 / 30 JOSÉ DONIZETE DE ALMEIDA RUA DEODATO DE OLIVEIRA, / Centenário do Sul / PR DEPARTAMENTO DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire ,06 600, ,06 DE SERVIÇOS DE FUNILARIA PRESTADOS AO VEIC. KOMBI PLACA AQC-3797 DO SETOR DE SAÚDE. Liquidação /05/ ,00 Pagamento /05/ ,00
30 Ordinário 23/05/ padrão Página: 30 / 30 OI S.A. R TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS, 75 PARTE / MERCES Curitiba / PR DEPARTAMENTO DE EDUCACAO DIVISAO DE EDUCACAO MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS NO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ,25 103, ,45 DE FATURA DE TELEFONE DO CETRACAC. Liquidação /05/ ,80 Pagamento /05/ ,80
Prefeitura Municipal de Cafeara - PR EMPENHO
002513 Ordinário 10/08/2010 002513 padrão 1 - DA DESPESA Página: 1 / 14 ROSIMEIRE MARIA JULIO CAMILO AV.BARRA DOURADA, 652 CNPJ 09.436.075/0001-94 Lupionópolis / PR 86635-000 29147-1 000714 02 PODER EXECUTIVO
Prefeitura Municipal de Cafeara - PR EMPENHO
padrão Pregão 13 / 2011 Prefeitura Municipal de Cafeara - PR 000315 Ordinário 31/01/2012 67 000315 61 / 2011 Página: 1 / 81 A M RESENDE TUROZI MERCADO EPP AVENIDA BRASIL, 342 Cafeara / PR 07.333.252/0001-81
Município de Rio Azul - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 36 004501 20/10/2010 004285 003945 003897 001712 D013 - MATERIAL DE CONSUMO CIRURGICA PARANA PROD MED HOSP LTDA EPP RUA BARONESA DO CERRO AZUL, 728 Paranaguá / PR COSTEIRA 07.242.736/0001-15
Município de Imbituva - PR EMPENHO
Página: 1 / 33 006734 Ordinário 29/10/2014 Sem licitação RODRIGO BRASIL GANZ IMBITUVA, null CPF 033.280.059-86 CENTRO 84430000 221754-6 34361404 09 SECRETARIA DE SAÚDE 09.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.122.10012.035
Exercício 2014. Câmara Municipal de Barbosa Ferraz. Despesa Empenhada por Fornecedor. Período: 01/05/2014 até 31/05/2014
204 Período: 0/05/204 até /05/204 Fornecedor: 000062 LUCIANO SOARES DE SOUZA 02/05 00006 ORDINARIO ORCAMENTARIO 000 0.0.000-2.00.000..90.4.00.00.00 0000 -.55,00 - DESPESA COM VIAGEM DE DIÁRIAS ATÉ A CIDADE
Município de Imbituva - PR EMPENHO
Página: 1 / 50 000881 Ordinário 18/02/2014 Pregão 12/2014 MODELO PNEUS LTDA RUA MAL HUMBERTO DE A CASTELO BRANCO, 56 94.510.682/0001-26 PLANALTO Bento Gonçalves / RS 95700000 3914-4 5434556500 5434556501
Município de São João - PR EMPENHO
Página: 1 / 36 004749 Ordinário 26/07/2013 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL Rua Arnaldo Faivro Busatto, 1170 04.368.898/0001-06 Centro 85570000 16-7 3533 2717 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
Município de Boa Ventura de São Roque - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 12 002375 19/06/2008 002354 002527 002556 3120 - MATERIAL DE CONSUMO JOAO MARIA STOCKLER - PLACAS RUA DJALMA FONSECA CALDAS, 04 Guarapuava / PR CNPJ 00.491.366/0001-00 SANTANA 85070-545 37221-8
Município de Imbaú - PR EMPENHO
003517 Ordinário 13/08/2009 003517 padrão 1 - padrão Página: 1 / 11 DETRAN-Pr - Departamento de Trânsito do Paraná Av. Victor Ferreira do Amaral, 2940 CNPJ 78.206.513/0001-40 Capão da Imbuia Curitiba /
Prefeitura Municipal de Cafeara - PR EMPENHO
000329 Ordinário 08/02/2011 000317 padrão 1 - DA DESPESA Página: 1 / 12 RADIO EDEN LTDA - ME PRAÇA PE. ANTONIO POZZATO, SN 79.631.883/0001-98 CENTRO Lupionópolis / PR 86635-000 524-0 660-1349 000220 03
Município de Reserva do Iguaçu - PR EMPENHO
003907 Ordinário 09/11/2009 003905 padrão 026 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS Sem licitação Página: 1 / 30 LOURACENA RIBEIRO RUZIM CPF 584.344.969-68 1297-1 000240 02 Executivo Municipal 02.002 Chefia de Gabinete
Município de Rio Azul - PR EMPENHO
: 75.963.256/0001-01 Página: 1 / 17 001229 Ordinário 02/04/2013 503 Pregão 13/2013 41/2013 RAVATO DIESEL LTDA RODOVIA BR 476, KM 279, 560 RODOVIA DO XISTO 02.578.240/0001-01 SÃO JOAQUIM São Mateus do Sul
Município de Imbaú - PR EMPENHO
padrão Pregão 42 / 2010 Município de Imbaú - PR 003797 Ordinário 20/10/2010 320 003797 74 / 2010 Página: 1 / 21 Cotrans Locação de Veículos Ltda Rua Dr. Nelson de Souza Pinto, 85 Curitiba / PR 77.637.684/0001-61
Município de Indianópolis - PR LIQUIDAÇÃO
LIQUAÇÃO Página: 1 / 22 Empenho Nº 002066 002115 Sem licitação BANCO DO BRASIL S/A AV BRASIL, 1490 Rondon / PR 87800-000 67-1 002066 00.000.000/1148-71 001115 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07.005 FUNDO MUNICIPAL
Município de Laranjeiras do Sul - PR EMPENHO
009301 Ordinário 10/08/2012 009301 padrão D026 - INSS, FGTS, PASEP E FUNPREV Página: 1 / 83 P A S E P AV SANTOS DUMONDT, S/N RECEITA FEDERAL 00.394.460/0001-41 Laranjeiras do Sul / PR 85300-000 251-8 005360
Prefeitura Municipal de Cafeara - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 25 002369 08/05/2014 002369 2295 / 2014 2298 / 2014 ALEXANDRO APARECIDO DE CARVALHO R. DR. ANISIO LUZ, 206 Cafeara / PR CPF 86640000 31907-4 033.035.149-41 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE
(Página: 1 / 5) Relação dos empenhos liquidados dia 02 de Fevereiro de 2011 02.00.00 - PREFEITURA 02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 02.02.01 - COMUNICAÇÃO 02.02.01.04.000 - Administração 02.02.01.04.122
CAU - PE. Comparativo da Despesa Paga. Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Pernambuco CNPJ: 14.944.213/0001-86.
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Pernambuco CNPJ: 14.944.213/0001-86 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.135.578,36 505.388,09 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 845.084,13
Comparativo da Despesa Paga. Descanso Semanal Remunerado - D.S.R. JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA
Conselho Regional de Psicologia 10ª Região - Pa/Ap - CRP10 CNPJ: 37.115.540/0001-20 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 2.998.282,84 963.841,29 963.841,29 2.034.441,55 CRÉDITO DISPONÍVEL
Município de Arapuã - PR LIQUIDAÇÃO
: 0.62.3/000-44 Rua Café Filho, s/n - Arapuã - 64-000 : (43)3444-230 Fax: (43)3444-230 LIQUAÇÃO Página: / 000305 00996 00996 35/2009 000095-/2009 05.52.424/000-47 PESSUTI, SATO & ADVOGADOS ASSOCIADOS RUA
Prefeitura Municipal de Cafeara - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 13 000760 20/03/2007 000760 000764 000763 SECRETARIA DA FAZENDA DO PARANA AVENIDA VICENTE MACHADO, 445 Curitiba / PR 76.416.908/0001-42 CENTRO 80420-010 161-9 000580 02 PODER EXECUTIVO 02.010
Município de Boa Ventura de São Roque - PR EMPENHO
000993 Ordinário 27/02/2007 000993 padrão 3121 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES Página: 1 / 12 JONAS JOSE MOREIRA DE SOUZA GUILHERME GLOEDEN, 031.611.989-05 VILA GLODEN 85225-000 242-9 001410 06 Secretaria
Município de Imbaú - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 7 002263 002233 002143 001861 1 - HDI Seguros S/A Rua Augusto Ribas, 190 Ponta Grossa / PR 29.980.158/0001-57 84010-300 367-1 001040 05 Departamento de Obras e Viacao 05.003 Divisao Rodoviario
ESTADO DO PARANA - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA
/CONSOLIDAÇÃO GERAL 01 LEGISLATIVO CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO 3000.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3190.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 3190.09.00.00.00 SALARIO - FAMILIA
Processo: Modalidade Contratada: Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento. RG/Inscrição Estadual:
Número: 1701 Inexigibilidade Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL ESPLANADA DOS MINISTERIOS Nº 05 7 ANDAR EIXO MONUMENTAL
Município de Carlópolis - PR LIQUIDAÇÃO
LIQUAÇÃO Página: 1 / 30 Empenho Nº 002790 002806 0102 - MANUT.E CONSERV.DE ESTRADAS E VIAS BATISTA & CAMILO LTDA RDV BR 153 - KM 40, 01 Santo Antônio da Platina / PR TREVO DA PLATINA 86430-000 187924-3
Município de Imbituva - PR EMPENHO
Página: 1 / 14 003213 Ordinário 26/05/2014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SBS QUADRA 4 BLOCO A LOTE, 3/4 PRESI/GECOL 21 ANDAR 00.360.305/0001-04 ASA SUL Brasília / DF 70092900 3-5 05 SECRETARIA DE FINANÇAS 05.001
Município de Capanema - PR EMPENHO
003621 Ordinário 20/06/2007 003621 padrão Página: 1 / 20 EDSON WANDERLEY DOMBROWSKI AV INDEPENDÊNCIA, 943 CPF 804.405.419-72 85760-000 1308-1 (46) 3552-1074 000520 07 Secretaria de Educação, Cultura e
Município de Boa Ventura de São Roque - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 28 002199 06/06/2012 002219 002253 002272 3111 - FOLHA DE RENATO KRUGER BAIRRO DOS KRUGER, null Boa Ventura de São Roque / PR CPF 871.739.219-53 INTERIOR 85225-000 36947-1 001080 05 Secretaria
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE
(Página: 1 / 7) Relação dos empenhos liquidados dia 02 de Junho de 2011 02.00.00 - PREFEITURA 02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 02.03.01 - ATENÇÃO BÁSICA 02.03.01.10.000 - Saúde 02.03.01.10.301
Município de Boa Ventura de São Roque - PR EMPENHO
000934 Ordinário 24/03/2011 169 000934 padrão 3121 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES Pregão 5 / 2011 11 / 2011 Página: 1 / 23 KOVALHUK E PEREIRA LTDA LOCALIDADE SITIO PTR 466, SN SITIO - BOA VENTURA 08.640.266/0001-00
LEI Nº. 234/2008 De 18 de julho de 2008. L E I
LEI Nº. 234/2008 De 18 de julho de 2008. Autoriza abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R$: 207.085,26 (duzentos e sete mil, oitenta e cinco reais e vinte e seis centavos) para reforço
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 20/10/2011 16:46:57 (Página: 1 / 7) Relação dos empenhos liquidados dia 19 de Outubro de 2011 02.00.00 - PREFEITURA 02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 02.03.01
Prefeitura Municipal de Diamante D'Oeste - PR LIQUIDAÇÃO
LIQUAÇÃO Página: 1 / 24 Empenho Nº 001967 002080 8 - SEC. ASSUNTOS COMUNITARIOS AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA AV. JUSCELINO K DE OLIVEIRA, 111 Florianópolis / SC ESTREITO 88070-120 20263-1 001967 82.647.884/0001-35
Município de Pitanga - PR EMPENHO
005157 Ordinário 30/05/2012 5157 005157 padrão 27 - CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS Concorrência 4 / 2010 133 / 2010 Página: 1 / 123 CLINICA FISIOCENTER PITANGA LTDA - ME EBANO PEREIRA, 361 08.669.223/0001-58
PREFEITURA MUN. DE TRÊS FRONTEIRAS AV. ANA ROCHA DE OLIVEIRA, 548 46601944/0001-15 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Abril/2010
PREFEITURA MUN. DE TRÊS FRONTEIRAS AV. ANA ROCHA DE OLIVEIRA, 548 46601944/0001-15 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Abril/2010 Nº Contrato: 0001/08 Dt. Assinatura: 06/01/2008 Dt. Publicação:
LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Liquida e Paga Conta VPD: 34991... Valor Liquidado: 3.220,00
Estado do Piaui Nº Pagamento: 000163 PM_SANTO_ANTONIO_DOS_MILAGRES Nº Empenho..: 000161/002001 C.N.P.J: 01.612.603/0001-07 Data Empenho: 02/01/2015 Orgão/Unidade...: 02.03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
Município de Rio Azul - PR EMPENHO
003092 Ordinário 02/08/2010 003092 padrão Sem licitação Página: 1 / 114 B R D E - BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL RUA URUGUAI, 155 4º ANDAR 92.816.560/0001-37 Porto Alegre / RS 23519-9
*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***
0153 0001 ASSOCIACAO DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL MT Folha: 00002 Hora: 09:04:24 1 A T I V O 464.388,49-D 134.241,69 186.389,95 412.240,23-D 1.10 ATIVO CIRCULANTE 164.587,49-D 131.014,69 186.389,95
Município de Imbituva - PR EMPENHO
004808 Ordinário 21/10/2010 004808 padrão 0 - S LIVRES Página: 1 / 7 RUBENS SANDER PONTAROLO, CPF 029.003.209-17 / PR 735-8 000160 02 EXECUTIVO MUNICIPAL 02.001 GABINETE DO PREFEITO 04.122.04012.002 MANUTENÇÃO
Município de Itaperuçu - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 17 000406 000409 000374 000420 COMÉRCIO DE ARMARINHOS KWAN LTDA. PRAÇA GENEROSO MARQUES, 138 Curitiba / PR 05.534.324/0001-23 80020-230 51080-7 41-3223-3110 41-3223-3415 001500 08 DEPTO DE
Município de Imbaú - PR LIQUIDAÇÃO
LIQUAÇÃO Página: 1 / 10 Empenho Nº 002041 001686 RESTAURANTE E LANCHONETE PARADOURO IMBAU LTDA. RODOVIA DO CAFE BR 376 KM 384,, 578 Imbaú / PR Compra direta 117/2011 CNPJ RODOVIA 84250-000 1482-6 (42)
Estado do Parana Programa de Trabalho Folha: 1 Prefeitura Municipal de Boa Vista da Apar Janeiro de 2011 - Anexo 6, da Lei 4.
Estado do Parana Programa de Trabalho Folha: 1 Orgao...: 02 GOVERNO MUNICIPAL Unidade Orcamentaria: 02.01 GABINETE DO PREFEITO 04.000.0000.0.000.000 Administracao 13.868,32 13.868,32 04.122.0000.0.000.000
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 08 de Julho de 2010 05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE 05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS 05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA 05.01.02.17.000
Prefeitura Municipal de Itanhandu
Prefeitura Municipal de Itanhandu Estado de Minas Gerais - Analítico Período: 24-06-2014 a 24-06-2014 Fonte Recurso: 100 - Recursos Ordinários Dotação: 24-02.01..04.122.0026.2004.3.3.90.39.00 - OUTROS
Município de Laranjal - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 6 001987 001992 002011 002326 0106 - JUROS FINANCEIROS AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S/A AV. VICENTE MACHADO, 445 Curitiba / PR CNPJ 03.584.906/0001-99 80420-010 1340-4 (41) 3883 8800 (41) 3883
CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
02 GOVERNO MUNICIPAL Prefeitura Municipal de Uniflor - PR Página: 01 / 36 4 ADMINISTRAÇÃO 31.143,31 31.143,31 04 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 26.912,34 26.912,34 04 122 0002 Administraçao Transparente e para
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO - MG Sistema de Contabilidade COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Julho - 2015
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Julho - 2015 Pág. : 1 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 11.295.000,00 583.289,72 9.070.248,71 80,30 2.224.751,29 6.2.1.1 CONTRIBUIÇÕES 9.092.350,00 339.794,44
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 15/08/2011 11:20:22 (Página: 1 / 7) Relação dos empenhos pagos dia 11 de Agosto de 2011 02.00.00 - PREFEITURA 02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 02.02.01
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 7) Movimentação do dia 14 de Janeiro de 2014 05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE 05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5310
ESTADO DE PERNAMBUCO TRIBUNAL DE CONTAS
Página 1 até 31/10/2014 1107 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS 138.834,14 100102 PROFISSIONAIS DO HOSPITAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014, 1108 VALOR QUE SE EMPENHA PARA
VIAGEM A CURITIBA PARA PARTICIPAR CURSO DA ACAMPAR SOBRE SAUDE PUBLICA E O PAPEL DO VEREADOR NOS DIAS 03, 04 E 05 DE ABRIL DE 2013.
203 Período: 0/04/203 até 30/04/203 Fornecedor: 0002 SILVIO BACK 02/04 0003 ESTIMATIVA ORCAMENTARIO 0005 0.03.00-2.002.000 3.3.90.4.00.00.00 0000.000,00 + VIAGEM A CURITIBA PARA PARTICIPAR CURSO DA 400,00
Unidade Gestora...: CONSOLIDADO Orgao...: 01 PODER LEGISLATIVO Unidade Orcamentaria: 01.01 CORPO DELIBERATIVO E SEC DA CAMARA
Estado de Pernambuco Natureza da Despesa Segundo as s Economicas Folha: 1 Orgao...: 01 PODER LEGISLATIVO Unidade Orcamentaria: 01.01 CORPO DELIBERATIVO E SEC DA CAMARA 3.0.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES
Diário Oficial Eletrônico do Município de. Quedas do Iguaçu. Cod163141
Página 1 / 028 SUMÁRIO Executivo DECRETOS...01 CTRATOS...26 OUTROS ATOS...28 Executivo DECRETO Nº035/2015-S.F. DATA: 01/10/2015 DECRETOS Cod163141 Súmula: Abre Crédito Adicional por Cancelamento de Dotaçao,
Prefeitura Municipal de Uniflor - PR EMPENHO
: 76.279.975/0001-62 Página: 1 / 10 002177 Ordinário 25/06/2014 Sem licitação CARTORIO CIVIL E TITULOS E DOCUMENTOS RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 112 78.189.404/0001-62 Nova Esperança / PR 87600000 229-1
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 21 de Fevereiro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - ORDINÁRIO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.04
Parana Programa de Trabalho Folha: 1 Prefeitura Municipal de Bocaiuva do Sul Fevereiro de 2014 - Anexo 6, da Lei 4.320/64
Parana Programa de Trabalho Folha: 1 Orgao...: 02 GABINETE DO PREFEITO Unidade Orcamentaria: 02.01 GABINETE DO PREFEITO 04.000.0000.0.000.000 Administracao 7.539,55 7.539,55 04.122.0000.0.000.000 Administracao
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 7) Movimentação do dia 25 de Fevereiro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - ORDINÁRIO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.04
Estado do Parana Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas Folha: 2 Prefeitura Munic. Tres Barras do Parana Fevereiro de 2014 - Anexo 2,
Estado do Parana da Despesa Segundo as Categorias Economicas Folha: 1 Grupo de 3.0.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 2.196.043,60 3.1.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.141.426,71 3.1.71.00.00.0000
Município de Boa Ventura de São Roque - PR EMPENHO
002209 Ordinário 11/05/2006 002209 padrão 3161 - REEMBOLSOS Página: 1 / 14 ADRIANO DALZOTTO MORSKI AVENIDA SAO ROQUE, SN CPF 906.401.799-91 Boa Ventura de São Roque / PR 85225-000 2101-6 001830 08 Secretaria
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 25/11/2011 11:24:38 (Página: 1 / 11) Relação dos empenhos liquidados dia 18 de Novembro de 2011 02.00.00 - PREFEITURA 02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 16/12/2011 13:54:39 (Página: 1 / 6) Relação dos empenhos efetuados dia 08 de Dezembro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.39.00
Diário :18 Folha: 222 Descrição Classificação Conta Exercício Atual
Diário :18 Folha: 222 R E C E I T A S OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS OUTRAS RECEITAS RECEITAS DE ALUGUEIS RECEITA DE LOCAÇÃO 3-2-09-01-03 9 500,00C =RECEITAS DE ALUGUEIS ********500,00C =OUTRAS RECEITAS
Município de Indianópolis - PR LIQUIDAÇÃO
LIQUAÇÃO Página: 1 / 18 Empenho Nº 002383 002421 Sem licitação INSTITUTO MAFRA DE PESQUISA EDUCAÇÃO E SAÙDE - IMPES AVENA BRASIL, 739 Cianorte / PR 87200-169 4918-2 363-1303 002383 10.491.826/0001-54 000730
ESTADO DE MATO GROSSO CAMARA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE
Página: 1/8 431 O 03/11 42,00 0,00 42,00 42,00 0,00 5046 01.031.1032 0999 2.001 15 3.3.90.39.99.00.00.00 215 - PAPELARIA GLOBO LTDA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ENCARDENACOES PARA O LEGISLATIVO MUNICIPAL
Município de Arapuã - PR PAGAMENTO
: 0.62.388/000-44 Página: / Data Previsão Nº Liquidação Nº Empenho Nº 00020 05/02/203 000202 05 / 203 23 / 203 Sem licitação EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A RUA PONTA GROSSA, APUCARANA PARANA, 00 Apucarana
CASA DE LIMPEZA IBIPORÃ LTDA -ME
Homologo o resultado da Licitação Modalidade Pregão Presencial nº 03/2014, com abertura em 11/02/2014, a favor das proponentes vencedoras abaixo discriminadas para o fornecimento de Material de Limpeza
ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO
Página: 1/8 02 - GABINETE DO PREFEITO 02.02.04.122.002-31901100 - 0.1.00-00 2262 1 52.483,30 REF. AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, MÊS MAIO/2013.
JORNAL O MENSÁRIO OFICIAL
JORNAL O MENSÁRIO OFICIAL (Criado pela Lei Orgânica Municipal de 1990) Prefeitura Municipal de São Sebastião de Lagoa de Roça/PB 84ª Edição / Segunda-feira, 31 de Dezembro de 2007. Diretor: Paulo Sérgio
Fábio Sarinho Controlador Geral do Município
Resolução Interadministrativa nº. 001, de 18 janeiro de 2013. A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS SEMPLA e a CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM, no uso das atribuições que,
Município de Imbituva - PR EMPENHO
002481 Ordinário 28/06/2011 002481 padrão 0 - S LIVRES Pregão 61 / 2011 148 / 2011 Página: 1 / 5 RAVATO DIESEL LTDA BR 476 KM 144, 560 02.578.240/0001-01 RODOVIA São Mateus do Sul / PR 83930-000 695-5
LEI Nº 28/2009. 02 PODER EXECUTIVO 001 GABINETE DO PREFEITO 04.122.0002.2.002 Manutenção do Gabinete do Prefeito 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
LEI Nº 28/2009 SÚMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar. A CÂMARA MUNICIPAL DE LUPIONÓPOLIS, ESTADO DO PARANÁ, aprovou e eu PREFEITO MUNICIPAL sanciono a seguinte LEI Artigo 1º- Fica o Prefeito Municipal,
Prefeitura Municipal de Ibiporã - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 12 002150 002154 002632 002633 Histórico padrão FJP SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA LTDA RUA PERNAMBUCO 728, null Londrina / PR 84.858.307/0001-18 86020-070 343-3 002150 06 SECRETARIA MUNICIPAL
Município de Imbaú - PR EMPENHO
002074 Ordinário 21/06/2010 002074 padrão Tomada de preços 1 / 2009 91 / 2009 Página: 1 / 27 CONSTRUTORA ROSA DOS VENTOS LIMITADA AV NOBREGA, 784 80.396.286/0001-05 ZONA 04 Maringá / PR 87014-180 3135-6
Prefeitura Municipal de Mairiporã Secretaria de Administração
Extratos de Contratos/ Aditamentos Contratos Agosto 2011: EXTRATOS DE CONTRATOS: CONTRATO Nº 242/11 Contratada: Padock Máquinas e Equipamentos Ltda. Objeto: Locação de máquina retroescavadeira com condutor.
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001538 Ordinário 03/06/2008 001538 padrão 1 - DA DESPESA Página: 1 / 10 CHURRASCARIA LIMOZINI LTDA 81.427.692/0001-50 348-4 000125 02 PODER EXECUTIVO 02.002 Secretaria de Adm. e Finanças 04.122.00032.003
19/2012 Convite Compras e Serviços 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA. 05.081.873/0001-90 J -1.581,84 0,00
Data de Lançamento: 02/01/2014 Página: 1/268 1/000-2014 01.00.01.122.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU 46.139.952/0001-91 J 10.00 Item: 1 - Provisão
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO ESTADO DO PARANA
DISPENSA Nº: DP 077/2013 ÓRGÃO SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. OBJETO: AQUISIÇÃO DE QUADROS COM IMAGENS AÉREAS DO MUNICÍPIO E CD DE IMAGEM DE ALTA RESOLUÇÃO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Data: 10/10/2006 18:05:37 Folha : 1 01/09/2005 01130 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vlr. ref. credito conforme aviso de 01.09.05 1.528,91 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vlr. ref. credito conforme
RESOLUÇÃO N o 68 de 01/07/2013 - CAS RESOLVE:
RESOLUÇÃO N o 68 de 01/07/2013 - CAS Regulamenta o Serviço Integrado de Atendimento ao Aluno e ao Egresso (SIAE), da Universidade Positivo (UP). O CONSELHO ACADÊMICO SUPERIOR (CAS), órgão da administração
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 30/11/2011 15:06:30 (Página: 1 / 10) Relação dos empenhos pagos dia 23 de Novembro de 2011 02.00.00 - PREFEITURA 02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 02.02.01
Prefeitura Municipal de São Tomé - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 8 002464 04/07/2012 002470 002215 002224 OI S.A TRAVESSA T FREITAS 75 MERCES, Curitiba / PR 76.535.764/0321-85 80410-040 1570-9 001090 08 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 08.001 GABINETE DO DIRETOR
Prefeitura Municipal de Santo Inácio - PR EMPENHO
: 76.970.375/0001-46 Página: 1 / 19 Processo dispensa 28/2013 002974 Ordinário 28/06/2013 N MARTELOSSO GERENCIA DE PROJETOS LTDA RUA SETE DE SETEMBRO, 95 08.710.524/0001-88 Mandaguaçu / PR 87160000 3628-5
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 23/12/2011 11:37:26 (Página: 1 / 9) Relação dos empenhos pagos dia 14 de Dezembro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.22.00
-: LEI Nº. 3.421/07 :-
-: LEI Nº. 3.421/07 :- DISPÕE SOBRE: AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$.840.500,00, AS SEGUINTES DOTAÇÕES DO ORÇAMENTO VIGENTE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. ORLANDO PADOVAN, Prefeito
DIOGRANDE DIÁRIO OFICIAL DE CAMPO GRANDE-MS. Parte I PODER EXECUTIVO. Ano X - n. 2.319 - sexta-feira, 15 de junho de 2007. Leis ISSN 1678-3530
DIOGRANDE ISSN 1678-3530 DIÁRIO OFICIAL DE CAMPO GRANDE-MS Registro n. 26.965, Livro A-48, Protocolo n. 244.286, Livro A-10 4º Registro Notarial e Registral de Títulos e Documentos da Comarca de Campo
Comparativo da Despesa Paga. Gratificação por Tempo de Serviço. Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Pará CNPJ: 14.974.293/0001-12 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 922.380,03 665.569,81 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 541.961,33 188.309,60
Município de Imbituva - PR EMPENHO
Página: 1 / 30 001514 Ordinário 17/03/2014 Sem licitação JOAO IZAIL GOMES RODRIGUES Rua Des. Joaquim Ferreira Guimarães, 315 Casa CPF 113.544.029-87 Centro Imbituva / PR 84430000 2622-1 05 SECRETARIA DE
ESTADO DE SANTA CATARINA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOMBINHAS
Página: 1/5 145/2011 02/05/2011 4/2011 12236-MAURICIO SOCAS DOIN VIEIRA ME AQUISIÇÃO DE UNIFORME PARA USO DO MOTORISTA (COMERCIAL PESCAÇA) MARCOS QUE ESTÁ EXERCENDO SUAS ATRIBUIÇÕES NO SAMU. 146/2011 02/05/2011
Município de Laranjeiras do Sul - PR EMPENHO
Página: 1 / 367 006210 Ordinário 14/06/2013 5176 GIORGIA REGINA LUCHESE CEARA, 066 AP 01 CPF 032.169.819-32 Nova Laranjeiras / PR 85360000 17425-4 4236371310 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.001 FUNDO
CREA/SP. Comparativo da Despesa Liquidada. CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP CNPJ: 60.985.017/0001-77.
CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP CNPJ: 60.985.017/0001-77 Comparativo da Liquidada 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 236.796.764,70 12.925.099,08 91.035.128,47
Código. Total: 1.129.500,00
000011 - CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG 330000000000 DESPESAS CORRENTES 1.029.490,00 331000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 482.000,00 331900000000 APLICACOES DIRETAS 482.000,00 331901100000
Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 17 de Dezembro de 2014 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5301 - FICHA 100170
Prefeitura Municipal de São Tomé - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 11 002678 14/07/2008 002680 002631 002777 FRIGNANI & SANCHES LTDA. Avenida Jose Madureira, 859 São Tomé / PR 78.706.140/0001-77 Centro 87220-000 1348-0 3607-1453 000700 07 DEPARTAMENTO DE SAUDE
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL ATIVO Agosto / 2014.
ATIVO Pág. : 1 1 ATIVO 11.172.775,88 871.577,67 961.321,07 11.083.032,48 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 4.814.378,58 747.062,86 843.500,48 4.717.940,96 D 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 2.590.302,48 441.011,53
CRP/PA Conselho Regional de Psicologia 10ª Região - Pa/Ap - CRP10 CNPJ: 37.115.540/0001-20
Conselho Regional de Psicologia 10ª Região - Pa/Ap - CRP10 CNPJ: 37.115.540/0001-20 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 723.347,50D 3.344.572,02 3.148.733,90 919.185,62D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE
CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
(Página: 1 / 8) Movimentação do dia 01 de Fevereiro de 2012 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA 01.01.01 - COORDENACAO DE ATIVIDADE DO LEGISLATIVO 01.01.01.01.000 - Legislativa