Processo: Modalidade Contratada: Elemento de Despesa: PIS s/ Folha de Pagamento. RG/Inscrição Estadual:
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- Esther Oliveira Corte-Real
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1 Número: 1701 Inexigibilidade Elemento de Despesa: PIS s/ Folha de Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL ESPLANADA DOS MINISTERIOS Nº 05 7 ANDAR EIXO MONUMENTAL Brasília / DF / Valor: 1.455,09 Hum Mil e Quatrocentos e Cinquenta e Cinco Reais e Nove Centavos Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PIS s/ Folha de Pagamento dos funcionários do conselho do mês de Dezembro/ , , ,90
2 Número: / Tipo: Ordinário Pregão Elemento de Despesa: Serviços de Apoio Administrativo e Operacional Toti Promo LTDA / Valor: ,78 Trinta e Hum Mil e Novecentos e Noventa e Oito Reais e Setenta e Oito Centavos Valor empenhado a Toti Promo LTDA, Aditivo de 24,80% da licitação pregão presencial 0010/. Empresa ganhadora do processo licitatório 00010/ para prestação de serviço para organizar, contratar e realizar as conferencias das câmaras técnicas a serem promovidas pelo CAU/PR, nesta Capital, onde se encontra a Sede do CAU/PR e nas Principais Regiões do Estado do Paraná (Cascavel, Pato Branco, Maringá, Londrina, Guarapuava) , ,78 660,59
3 Número: 1703 Tipo: Global Inexigibilidade Elemento de Despesa: Serviços de Energia Elétrica e Gás Copel Distribuição S.A. Rua José Izidoro Biazetto Nº 158 Bloco C Mossunguê Curitiba / PR / Valor: 3.000,00 Três Mil Reais Valor empenhado a Copel Distribuição S.A., serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede e as regionais do conselho. Empenho complementar ao nº , , ,00
4 Número: 1704 Tipo: Global Dispensa Elemento de Despesa: Despesas com Telecomunicações OI S.A. R TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS Nº 75 MERCES Curitiba / PR / Valor: 4.000,00 Quatro Mil Reais Valor empenhado a OI S.A., despesa com telefonia para a sede e as regionais do conselho. Empenho complementar do nº , , ,91
5 Número: 1705 Tipo: Global Dispensa Elemento de Despesa: Serviços de Transporte BM Boys Express LTDA - ME / Valor: 300,00 Trezentos Reais Valor empenhado a BM Boys Express LTDA - ME, serviços de entregas via motoboy para a sede do conselho. Aditivo do empenho 111 e ,10 300, ,10
6 Número: / Tipo: Global Convite Elemento de Despesa: Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis Interativa Soluções em Impressão LTDA / Valor: 4.224,81 Quatro Mil e Duzentos e Vinte e Quatro Reais e Oitenta e Hum Centavos Prestação de serviços de manutenção das impressoras do CAU/PR na sede e nas regionais. Empresa ganhadora do processo licitatório 0007/ , , ,36
7 Número: 1707 Dispensa Elemento de Despesa: Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis S&R - Administração e terceirização de Mão de Obra LTDA / Valor: 140,00 Cento e Quarenta Reais Valor empenhado a S&R - Administração e terceirização de Mão de Obra LTDA, contratação de serviços para manutenção na rede hidráulica, elétrica, adequação da rede de esgoto, manutenção em piso embolorado. Adicional por concerto da bomba de agua ,36 140, ,36
8 Número: 1708 Dispensa Elemento de Despesa: Taxas Bancárias BANCO DO BRASIL S.A ST BANCARIO SUL Nº S/N Brasília / DF / Valor: 446,45 Quatrocentos e Quarenta e Seis Reais e Quarenta e Cinco Centavos Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, tarifas de emissão de DOC/TED e cheque durante o ano de ,56 446, ,11
9 Número: 1709 Pagamento em Folha Elemento de Despesa: Férias Claudia Cristina Taborda Dudeque Valor: 2.803,24 Dois Mil e Oitocentos e Três Reais e Vinte e Quatro Centavos Valor empenhado a Claudia Cristina Taborda de Souza Lobo, valor de férias de 10 dias de gozo do período aquisitivo 2012/ , , ,84
10 Número: 1710 Pagamento em Folha Elemento de Despesa: /3 de Férias - CF/88 Claudia Cristina Taborda Dudeque Valor: 934,41 Novecentos e Trinta e Quatro Reais e Quarenta e Hum Centavos Valor empenhado a Claudia Cristina Taborda de Souza Lobo, valor de 1/3 férias de 10 dias de gozo do período aquisitivo 2012/ ,07 934, ,66
11 Número: 1711 Pagamento em Folha Elemento de Despesa: Abono de Férias Claudia Cristina Taborda Dudeque Valor: 2.803,24 Dois Mil e Oitocentos e Três Reais e Vinte e Quatro Centavos Valor empenhado a Claudia Cristina Taborda de Souza Lobo, valor do abono de férias de 10 dias do período aquisitivo 2012/ , , ,65
12 Número: 1712 Pagamento em Folha Elemento de Despesa: /3 de Férias - CF/88 Claudia Cristina Taborda Dudeque Valor: 934,41 Novecentos e Trinta e Quatro Reais e Quarenta e Hum Centavos Valor empenhado a Claudia Cristina Taborda de Souza Lobo, valor do 1/3 do abono de férias de 10 dias do período aquisitivo 2012/ ,66 934, ,25
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