Processo: Modalidade Contratada: RG/Inscrição Estadual: Valor da Nota 370,20 NILTO ROBERTO CERIOLI GERENTE FINANCEIRO
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- Tiago Palma de Andrade
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1 Número: 1601 Emissão: 09/12/ Elemento de Despesa: Funcionários Kevin Luiz Marques CEP: Cidade/UF: Telefone: Valor: 370,20 Trezentos e Setenta Reais e Vinte Centavos Valor empenhado a Kevin Luiz Marques, ressarcimento de despesa com diárias de deslocamento ao CAU para o funcionário colaborar na organização de equipamentos do CAU/PR em espaço cedido para eventos terceirizados ,88 370, ,68 Curitiba-PR, 09 de dezembro de
2 Número: 1602 Emissão: 10/12/ Elemento de Despesa: Colaboradores e Convidados Laís Mann da Silva CEP: Cidade/UF: Telefone: Valor: 555,30 Quinhentos e Cinquenta e Cinco Reais e Trinta Centavos Valor empenhado a Laís Mann da Silva, ressarcimento de despesa com diárias de hospedagem sem pernoite para a colaboradora organizar a cerimônia de diplomação dos novos conselheiros do CAU/PR. 646,50 555,30 91,20 Curitiba-PR, 10 de dezembro de
3 Número: 1603 Dispensa Emissão: 10/12/ Elemento de Despesa: Divulgação em Rádio e TV FM Studio 96 LTDA CEP: / Cidade/UF: Telefone: Valor: 920,00 Novecentos e Vinte Reais Valor empenhado a FM Studio 96 LTDA, veiculação de 5 anúncios de 30s em alusão às comemorações do Dia do Arquiteto e Urbanista ,00 920, ,00 Curitiba-PR, 10 de dezembro de
4 Número: 1604 Emissão: 11/12/ Elemento de Despesa: Colaboradores e Convidados Irã José Taborda Dudeque Rua Carneiro Lobo Nº 902 BATEL Cidade/UF: Curitiba / PR CEP: Telefone: (41) Valor: 617,00 Seiscentos e Dezessete Reais Valor empenhado a Irã José Taborda Dudeque, ressarcimento de despesa com diárias de hospedagem para o convidado participar na Cerimônia de Posse dos Conselheiros Federais do CAU ,20 617, ,20 Curitiba-PR, 11 de dezembro de
5 Número: 1605 Emissão: 11/12/ Elemento de Despesa: Colaboradores e Convidados Irã José Taborda Dudeque Rua Carneiro Lobo Nº 902 BATEL Cidade/UF: Curitiba / PR CEP: Telefone: (41) Valor: 370,20 Trezentos e Setenta Reais e Vinte Centavos Valor empenhado a Irã José Taborda Dudeque, ressarcimento de despesa com deslocamento urbano para o convidado participar na Cerimônia de Posse dos Conselheiros Federais do CAU ,08 370, ,88 Curitiba-PR, 11 de dezembro de
6 Número: 1606 Emissão: 11/12/ Elemento de Despesa: Conselheiros Jeferson Dantas Navolar Rua Teófilo Soares Gomes Nº 685 casa 1 Cidade/UF: Curitiba / PR CEP: Telefone: Valor: 617,00 Seiscentos e Dezessete Reais Valor empenhado a Jeferson Dantas Navolar, ressarcimento de despesa com diária de hospedagem nacional para o Presidente participar da Cerimônia de Posse dos Conselheiros Federais do CAU em Brasilia-DF ,50 617, ,50 Curitiba-PR, 11 de dezembro de
7 Número: 1607 Emissão: 11/12/ Elemento de Despesa: Conselheiros Jeferson Dantas Navolar Rua Teófilo Soares Gomes Nº 685 casa 1 Cidade/UF: Curitiba / PR CEP: Telefone: Valor: 740,40 Setecentos e Quarenta Reais e Quarenta Centavos Valor empenhado a Jeferson Dantas Navolar, ressarcimento de despesa com diária de hospedagem estadual para o Presidente participar em evento promovido pela AEFI em Foz do Iguaçu-PR ,50 740, ,10 Curitiba-PR, 11 de dezembro de
8 Número: 1608 Emissão: 11/12/ Elemento de Despesa: Conselheiros Jeferson Dantas Navolar Rua Teófilo Soares Gomes Nº 685 casa 1 Cidade/UF: Curitiba / PR CEP: Telefone: Valor: 370,20 Trezentos e Setenta Reais e Vinte Centavos Valor empenhado a Jeferson Dantas Navolar, ressarcimento de despesa com deslocamento urbano para o Presidente participar em evento promovido pela AEFI em Foz do Iguaçu-PR e Cerimonia de passe dos conselheiros federais em Brasilia-DF ,69 370, ,49 Curitiba-PR, 11 de dezembro de
9 Número: 1609 Emissão: 11/12/ Elemento de Despesa: Conselheiros Bruno Soares Martins Rua José Drulla Sobrinho Nº 41 casa 04 UBERABA Cidade/UF: Curitiba / PR CEP: Telefone: (41) Valor: 740,40 Setecentos e Quarenta Reais e Quarenta Centavos Valor empenhado a Bruno Soares Martins, ressarcimento de despesa com diárias de hospedagem estadual para o conselheiro participar da reunião das comissões e sessão plenária ,10 740, ,70 Curitiba-PR, 11 de dezembro de
10 Número: 1610 Emissão: 11/12/ Elemento de Despesa: Conselheiros Bruno Soares Martins Rua José Drulla Sobrinho Nº 41 casa 04 UBERABA Cidade/UF: Curitiba / PR CEP: Telefone: (41) Valor: 828,64 Oitocentos e Vinte e Oito Reais e Sessenta e Quatro Centavos Valor empenhado a Bruno Soares Martins, ressarcimento de despesa com deslocamento com veiculo proprio para o conselheiro participar da reunião das comissões e sessão plenária ,29 828, ,65 Curitiba-PR, 11 de dezembro de
11 Número: 1611 Emissão: 11/12/ Elemento de Despesa: Conselheiros Nestor Dalmina Rua Santa Catarina Nº 1284 Centro Cidade/UF: Cascavel / PR CEP: Telefone: (45) Valor: 740,40 Setecentos e Quarenta Reais e Quarenta Centavos Valor empenhado a Nestor Dalmina, ressarcimento de despesa com diárias de hospedagem estadual para o conselheiro participar da reunião dos novos conselheiros ,70 740, ,30 Curitiba-PR, 11 de dezembro de
12 Número: 1612 Emissão: 11/12/ Elemento de Despesa: Conselheiros Nestor Dalmina Rua Santa Catarina Nº 1284 Centro Cidade/UF: Cascavel / PR CEP: Telefone: (45) Valor: 991,88 Novecentos e Noventa e Hum Reais e Oitenta e Oito Centavos Valor empenhado a Nestor Dalmina, ressarcimento de despesa com deslocamento com veiculo proprio para o conselheiro participar da reunião dos novos conselheiros ,65 991, ,77 Curitiba-PR, 11 de dezembro de
13 Número: 1613 Emissão: 11/12/ Elemento de Despesa: Conselheiros Luiz Eduardo Bini Gomes da Silva CEP: Cidade/UF: Telefone: Valor: 740,40 Setecentos e Quarenta Reais e Quarenta Centavos Valor empenhado a Luiz Eduardo Bini Gomes da Silva, ressarcimento de despesa com diárias de hospedagem estadual para o conselheiro participar da reunião com os novos conselheiros e evento de diplomação no MON ,30 740, ,90 Curitiba-PR, 11 de dezembro de
14 Número: 1614 Emissão: 11/12/ Elemento de Despesa: Conselheiros Luiz Eduardo Bini Gomes da Silva CEP: Cidade/UF: Telefone: Valor: 352,60 Trezentos e Cinquenta e Dois Reais e Sessenta Centavos Valor empenhado a Luiz Eduardo Bini Gomes da Silva, ressarcimento de despesa com deslocamento com veiculo proprio para o conselheiro participar da reunião com os novos conselheiros e evento de diplomação no MON ,77 352, ,17 Curitiba-PR, 11 de dezembro de
15 Número: 1615 Dispensa Emissão: 11/12/ Elemento de Despesa: Materiais para Manutenção de Bens Imóveis Mafrei Materiais de Construção Ltda CEP: / Cidade/UF: Telefone: Valor: 138,55 Cento e Trinta e Oito Reais e Cinquenta e Cinco Centavos Valor empenhado a Mafrei Materiais de Construção Ltda, aquisição e material para sistema de esgoto para a sede do conselho em adequação a notificação da prefeitura ,37 138, ,82 Curitiba-PR, 11 de dezembro de
16 Número: 1616 Emissão: 11/12/ Elemento de Despesa: Conselheiros Vanderson de Souza Azevedo Rua João Ruiz Galian Nº 216 Cidade/UF: Jandaia do Sul / PR CEP: Telefone: Valor: 740,40 Setecentos e Quarenta Reais e Quarenta Centavos Valor empenhado a Vanderson de Souza Azevedo, ressarcimento de despesa com diárias de hospedagem estadual para o conselheiro participar da reunião com os novos conselheiros e diplomação ,90 740, ,50 Curitiba-PR, 11 de dezembro de
17 Número: 1617 Emissão: 11/12/ Elemento de Despesa: Conselheiros Vanderson de Souza Azevedo Rua João Ruiz Galian Nº 216 Cidade/UF: Jandaia do Sul / PR CEP: Telefone: Valor: 757,04 Setecentos e Cinquenta e Sete Reais e Quatro Centavos Valor empenhado a Vanderson de Souza Azevedo, ressarcimento de despesa com deslocamento com veiculo proprio para o conselheiro participar da reunião com os novos conselheiros e diplomação ,17 757, ,13 Curitiba-PR, 11 de dezembro de
18 Número: 1618 Emissão: 11/12/ Elemento de Despesa: Conselheiros Carlos Eduardo Salamanca CEP: Cidade/UF: Telefone: Valor: 1.110,60 Hum Mil e Cento e Dez Reais e Sessenta Centavos Valor empenhado a Carlos Eduardo Salamanca, ressarcimento de despesa com diárias de hospedagem estadual para o conselheiro participar da reunião com os novos conselheiros e diplomação , , ,70 Curitiba-PR, 11 de dezembro de
19 Número: 1619 Emissão: 11/12/ Elemento de Despesa: Conselheiros Carlos Eduardo Salamanca CEP: Cidade/UF: Telefone: Valor: 1.064,12 Hum Mil e Sessenta e Quatro Reais e Doze Centavos Valor empenhado a Carlos Eduardo Salamanca, ressarcimento de despesa com deslocamento com veiculo proprio para o conselheiro participar da reunião com os novos conselheiros e diplomação , , ,01 Curitiba-PR, 11 de dezembro de
20 Número: 1620 Emissão: 11/12/ Elemento de Despesa: Conselheiros Alessandro Filla Rosaneli CEP: Cidade/UF: Telefone: Valor: 185,10 Cento e Oitenta e Cinco Reais e Dez Centavos Valor empenhado a Alessandro Filla Rosaneli, ressarcimento de despesa com deslocamento ao CAU para o conselheiro participar da reunião com os novos conselheiros e diplomação ,01 185, ,91 Curitiba-PR, 11 de dezembro de
21 Número: 1621 Emissão: 11/12/ Elemento de Despesa: Conselheiros Milton Carlos Zanelatto Gonçalves CEP: Cidade/UF: Telefone: Valor: 185,10 Cento e Oitenta e Cinco Reais e Dez Centavos Valor empenhado a Milton Carlos Zanelatto Gonçalves, ressarcimento de despesa com deslocamento ao CAU para o conselheiro participar da reunião com os novos conselheiros e diplomação ,91 185, ,81 Curitiba-PR, 11 de dezembro de
22 Número: 1622 Emissão: 11/12/ Elemento de Despesa: Conselheiros Eneida Kuchpil Rua Fernandes de Barros Nº 2130 Cidade/UF: Curitiba / PR CEP: Telefone: Valor: 185,10 Cento e Oitenta e Cinco Reais e Dez Centavos Valor empenhado a Eneida Kuchpil, ressarcimento de despesa com deslocamento ao CAU para o conselheiro participar da reunião com os novos conselheiros e diplomação ,81 185, ,71 Curitiba-PR, 11 de dezembro de
23 Número: 1623 Emissão: 11/12/ Elemento de Despesa: Conselheiros Rafael Gimenez Gonçalves Rua Fernando Amaro Nº 154 Cidade/UF: Curitiba / PR CEP: Telefone: Valor: 185,10 Cento e Oitenta e Cinco Reais e Dez Centavos Valor empenhado a Rafael Gimenez Gonçalves, ressarcimento de despesa com deslocamento ao CAU para o conselheiro participar da reunião com os novos conselheiros e diplomação ,71 185, ,61 Curitiba-PR, 11 de dezembro de
24 Número: 1624 Emissão: 11/12/ Elemento de Despesa: Conselheiros Cristiane Bicalho de Lacerda CEP: Cidade/UF: Telefone: Valor: 185,10 Cento e Oitenta e Cinco Reais e Dez Centavos Valor empenhado a Cristiane Bicalho de Lacerda, ressarcimento de despesa com deslocamento ao CAU para o conselheiro participar da reunião com os novos conselheiros e diplomação ,61 185, ,51 Curitiba-PR, 11 de dezembro de
25 Número: 1625 Emissão: 11/12/ Elemento de Despesa: Conselheiros Giovanni Guillermo Medeiros Rua Governador Jorge Lacerda Nº 790 Cidade/UF: Curitiba / PR CEP: Telefone: Valor: 185,10 Cento e Oitenta e Cinco Reais e Dez Centavos Valor empenhado a Giovanni Guillermo Medeiros, ressarcimento de despesa com deslocamento ao CAU para o conselheiro participar da reunião com os novos conselheiros e diplomação ,51 185, ,41 Curitiba-PR, 11 de dezembro de
26 Número: 1626 Emissão: 11/12/ Elemento de Despesa: Conselheiros Marcos Batista Veronez CEP: Cidade/UF: Telefone: Valor: 370,20 Trezentos e Setenta Reais e Vinte Centavos Valor empenhado a Marcos Batista Veronez, ressarcimento de despesa com deslocamento urbano para o conselheiro participar da reunião com os novos conselheiros e diplomação ,41 370, ,21 Curitiba-PR, 11 de dezembro de
27 Número: 1627 Emissão: 11/12/ Elemento de Despesa: Conselheiros Marcos Batista Veronez CEP: Cidade/UF: Telefone: Valor: 740,40 Setecentos e Quarenta Reais e Quarenta Centavos Valor empenhado a Marcos Batista Veronez, ressarcimento de despesa com diárias de hospedagem estadual para o conselheiro participar da reunião com os novos conselheiros e diplomação ,10 740, ,70 Curitiba-PR, 11 de dezembro de
28 Número: 1628 Emissão: 11/12/ Elemento de Despesa: Conselheiros Marcos Batista Veronez CEP: Cidade/UF: Telefone: Valor: 859,32 Oitocentos e Cinquenta e Nove Reais e Trinta e Dois Centavos Valor empenhado a Marcos Batista Veronez, ressarcimento de despesa com passagens aereas para o conselheiro participar da reunião com os novos conselheiros e diplomação ,78 859, ,46 Curitiba-PR, 11 de dezembro de
29 Número: 1629 Emissão: 11/12/ Elemento de Despesa: Conselheiros Leandro Teixeira Costa Rua Edmundo de Barros Nº 604 Centro Cidade/UF: Foz do Iguaçu / PR CEP: Telefone: Valor: 740,40 Setecentos e Quarenta Reais e Quarenta Centavos Valor empenhado a Leandro Teixeira Costa, ressarcimento de despesa com diárias de hospedagem estadual para o conselheiro participar da reunião com os novos conselheiros e diplomação ,70 740, ,30 Curitiba-PR, 11 de dezembro de
30 Número: 1630 Emissão: 11/12/ Elemento de Despesa: Conselheiros Leandro Teixeira Costa Rua Edmundo de Barros Nº 604 Centro Cidade/UF: Foz do Iguaçu / PR CEP: Telefone: Valor: 370,20 Trezentos e Setenta Reais e Vinte Centavos Valor empenhado a Leandro Teixeira Costa, ressarcimento de despesa com deslocamento urbano para o conselheiro participar da reunião com os novos conselheiros e diplomação ,21 370, ,01 Curitiba-PR, 11 de dezembro de
31 Número: 1631 Emissão: 11/12/ Elemento de Despesa: Conselheiros Luiz Becher Rua Francisco Ferreira Albuquerque Nº 458 Centro Cidade/UF: Campo Mourão / PR CEP: Telefone: (44) Valor: 1.110,60 Hum Mil e Cento e Dez Reais e Sessenta Centavos Valor empenhado a Luiz Becher, ressarcimento de despesa com diárias de hospedagem estadual para o conselheiro participar da reunião com os novos conselheiros e diplomação , , ,70 Curitiba-PR, 11 de dezembro de
32 Número: 1632 Emissão: 11/12/ Elemento de Despesa: Conselheiros Luiz Becher Rua Francisco Ferreira Albuquerque Nº 458 Centro Cidade/UF: Campo Mourão / PR CEP: Telefone: (44) Valor: 845,72 Oitocentos e Quarenta e Cinco Reais e Setenta e Dois Centavos Valor empenhado a Luiz Becher, ressarcimento de despesa com deslocamento com veiculo proprio para o conselheiro participar da reunião com os novos conselheiros e diplomação ,01 845, ,29 Curitiba-PR, 11 de dezembro de
33 Número: 1633 Emissão: 11/12/ Elemento de Despesa: Conselheiros Ideval dos Santos Filho Rua General Mario Tourinho Nº 43 B Cidade/UF: Apucarana / PR CEP: Telefone: (43) Valor: 720,92 Setecentos e Vinte Reais e Noventa e Dois Centavos Valor empenhado a Ideval dos Santos Filho, ressarcimento de despesa com deslocamento com veiculo proprio para o conselheiro participar da reunião com os novos conselheiros e diplomação ,29 720, ,37 Curitiba-PR, 11 de dezembro de
34 Número: 1634 Emissão: 11/12/ Elemento de Despesa: Conselheiros Ideval dos Santos Filho Rua General Mario Tourinho Nº 43 B Cidade/UF: Apucarana / PR CEP: Telefone: (43) Valor: 1.110,60 Hum Mil e Cento e Dez Reais e Sessenta Centavos Valor empenhado a Ideval dos Santos Filho, ressarcimento de despesa com diárias de hospedagem estadual para o conselheiro participar da reunião com os novos conselheiros e diplomação , , ,10 Curitiba-PR, 11 de dezembro de
35 Número: 1635 Dispensa Emissão: 11/12/ Elemento de Despesa: Gêneros Alimentação Bom Strudell Comercial e Industrial de Alimentos LTDA Ald. Julia da Costa Nº 1796 Loja 04 BIGORRILHO Cidade/UF: Curitiba / PR CEP: Telefone: / Valor: 390,00 Trezentos e Noventa Reais Valor empenhado a Bom Strudell Comercial e Industrial de Alimentos LTDA, fornecimento de refeição para o evento do conselho em 11/12/ ,62 390, ,62 Curitiba-PR, 11 de dezembro de
36 Número: 1636 Dispensa Emissão: 11/12/ Elemento de Despesa: Consultoria Jurídica Gonçalves, Razuk, Lemos & Gabardo Advogados CEP: / Cidade/UF: Telefone: Valor: 7.500,00 Sete Mil e Quinhentos Reais Valor empenhado a Gonçalves, Razuk, Lemos & Gabardo Advogados, honorários advocatícios para elaborar parecer sobre a questão de concurso, posse e eleições , ,00 277,85 Curitiba-PR, 11 de dezembro de
37 Número: 1637 Dispensa Emissão: 11/12/ Elemento de Despesa: Conselheiros R. VIANNA AGENCIA DE TURISMO LTDA RUA VISCONDE DO RIO BRANCO Nº 1335 CJ 22 CENTRO Cidade/UF: Curitiba / PR CEP: Telefone: / Valor: 9.360,66 Nove Mil e Trezentos e Sessenta Reais e Sessenta e Seis Centavos Valor empenhado a R. VIANNA AGENCIA DE TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas para deslocamento de conselheiros em atividades do CAU/PR , , ,80 Curitiba-PR, 11 de dezembro de
38 Número: 1638 Dispensa Emissão: 11/12/ Elemento de Despesa: Material de Copa e Cozinha COMMA - Comercial e Distribuidora Limitada CEP: / Cidade/UF: Telefone: Valor: 502,20 Quinhentos e Dois Reais e Vinte Centavos Valor empenhado a COMMA - Comercial e Distribuidora Limitada, aquisição de talheres para compor adequadamente a copa da sede do CAU/PR ,41 502, ,21 Curitiba-PR, 11 de dezembro de
39 Número: 1639 Emissão: 11/12/ Elemento de Despesa: Conselheiros Caroline Salgueiro P. M. Fenato CEP: Cidade/UF: Telefone: Valor: 740,40 Setecentos e Quarenta Reais e Quarenta Centavos Valor empenhado a Caroline Salgueiro P. M. Fenato, ressarcimento de despesa com diárias de hospedagem estadual para a conselheira participar da diplomação dos novos conselheiros ,10 740, ,70 Curitiba-PR, 11 de dezembro de
40 Número: 1640 Emissão: 11/12/ Elemento de Despesa: Conselheiros Caroline Salgueiro P. M. Fenato CEP: Cidade/UF: Telefone: Valor: 1.120,34 Hum Mil e Cento e Vinte Reais e Trinta e Quatro Centavos Valor empenhado a Caroline Salgueiro P. M. Fenato, ressarcimento de despesa com deslocamento com veiculo proprio para a conselheira participar da diplomação dos novos conselheiros , , ,36 Curitiba-PR, 11 de dezembro de
41 Número: 1641 Emissão: 12/12/ Elemento de Despesa: Conselheiros Cláudio Forte Maiolino Rua Prof. Paulo d'assumpção Nº 903 casa 17 Cidade/UF: Curitiba / PR CEP: Telefone: (41) Valor: 185,10 Cento e Oitenta e Cinco Reais e Dez Centavos Valor empenhado a Cláudio Forte Maiolino, ressarcimento de despesa com deslocamento ao CAU para o conselheiro participar da sessão plenária ,37 185, ,27 Curitiba-PR, 12 de dezembro de
42 Número: 1642 Emissão: 12/12/ Elemento de Despesa: Conselheiros Dalton Vidotti Rua José Lass Nº 270 CASCATINHA Cidade/UF: Curitiba / PR CEP: Telefone: (41) Valor: 185,10 Cento e Oitenta e Cinco Reais e Dez Centavos Valor empenhado a Dalton Vidotti, ressarcimento de despesa com deslocamento ao CAU para o conselheiro participar da sessão plenária ,27 185, ,17 Curitiba-PR, 12 de dezembro de
43 Número: 1643 Emissão: 12/12/ Elemento de Despesa: Conselheiros Eli Loyola Borges Filho Rua Pres. Rodrigo Otávio Nº 2079 HUGO LANGE Cidade/UF: Curitiba / PR CEP: Telefone: (41) Valor: 185,10 Cento e Oitenta e Cinco Reais e Dez Centavos Valor empenhado a Eli Loyola Borges Filho, ressarcimento de despesa com deslocamento ao CAU para o conselheiro participar da sessão plenária ,17 185, ,07 Curitiba-PR, 12 de dezembro de
44 Número: 1644 Emissão: 12/12/ Elemento de Despesa: Conselheiros Orlando Busarello Avenida Cândido de Abreu Nº A CENTRO CÍVICO Cidade/UF: Curitiba / PR CEP: Telefone: (41) Valor: 185,10 Cento e Oitenta e Cinco Reais e Dez Centavos Valor empenhado a Orlando Busarello, ressarcimento de despesa com deslocamento ao CAU/PR para o conselheiro participar da reunião das comissões e sessão plenária ,07 185, ,97 Curitiba-PR, 12 de dezembro de
45 Número: 1645 Emissão: 12/12/ Elemento de Despesa: Conselheiros Glauco Pereira Junior Al. Carlos de Carvalho Nº 1530 Apto. 401 BIGORRILHO Cidade/UF: Curitiba / PR CEP: Telefone: (41) Valor: 185,10 Cento e Oitenta e Cinco Reais e Dez Centavos Valor empenhado a Glauco Pereira Junior, ressarcimento de despesa com deslocamento ao CAU/PR para o conselheiro participar da reunião das comissões e sessão plenária ,97 185, ,87 Curitiba-PR, 12 de dezembro de
46 Número: 1646 Emissão: 12/12/ Elemento de Despesa: Conselheiros Carlos Hardt Rua Monte Castelo Nº 120 casa 3 Cidade/UF: Curitiba / PR CEP: Telefone: (41) Valor: 185,10 Cento e Oitenta e Cinco Reais e Dez Centavos Valor empenhado a Carlos Hardt, ressarcimento de despesa com deslocamento ao CAU/PR para o conselheiro participar da reunião das comissões e sessão plenária ,87 185, ,77 Curitiba-PR, 12 de dezembro de
47 Número: 1647 Emissão: 12/12/ Elemento de Despesa: Conselheiros Manoel de Oliveira Filho Rua Pioneiro Waldemar Gomes da Cunha Nº 1000 Cidade/UF: Maringá / PR CEP: Telefone: (44) Valor: 740,40 Setecentos e Quarenta Reais e Quarenta Centavos Valor empenhado a Manoel de Oliveira Filho ressarcimento de despesa com diárias de hospedagem estadual para o conselheiro participar da reunião das comissões e sessão plenária ,36 740, ,96 Curitiba-PR, 12 de dezembro de
48 Número: 1648 Emissão: 12/12/ Elemento de Despesa: Conselheiros Manoel de Oliveira Filho Rua Pioneiro Waldemar Gomes da Cunha Nº 1000 Cidade/UF: Maringá / PR CEP: Telefone: (44) Valor: 837,72 Oitocentos e Trinta e Sete Reais e Setenta e Dois Centavos Valor empenhado a Manoel de Oliveira Filho ressarcimento de despesa com deslocamento com veiculo proprio para o conselheiro participar da reunião das comissões e sessão plenária ,77 837, ,05 Curitiba-PR, 12 de dezembro de
49 Número: 1649 Emissão: 12/12/ Elemento de Despesa: Conselheiros Alexander Fabri Hulsmeyer Rua Adolfo Garcia Nº 2744 Cidade/UF: Curitiba / PR CEP: Telefone: (44) Valor: 1.104,32 Hum Mil e Cento e Quatro Reais e Trinta e Dois Centavos Valor empenhado a Alexander Fabri Hulsmeyer, ressarcimento de despesa com deslocamento com veiculo proprio para o conselheiro participar da reunião das comissões e sessão plenária , , ,73 Curitiba-PR, 12 de dezembro de
50 Número: 1650 Emissão: 12/12/ Elemento de Despesa: Conselheiros Alexander Fabri Hulsmeyer Rua Adolfo Garcia Nº 2744 Cidade/UF: Curitiba / PR CEP: Telefone: (44) Valor: 740,40 Setecentos e Quarenta Reais e Quarenta Centavos Valor empenhado a Alexander Fabri Hulsmeyer, ressarcimento de despesa com diárias de hospedagem estadual para o conselheiro participar da reunião das comissões e sessão plenária ,96 740, ,56 Curitiba-PR, 12 de dezembro de
51 Número: 1651 Emissão: 12/12/ Elemento de Despesa: Conselheiros Aníbal Verri Junior Rua Joaquim Murtinho Nº 23 FUNDOS ZONA 04 Cidade/UF: Maringá / PR CEP: Telefone: (44) Valor: 740,40 Setecentos e Quarenta Reais e Quarenta Centavos Valor empenhado a Aníbal Verri Junior, ressarcimento de despesa com diárias de hospedagem estadual para o conselheiro participar da sessão plenária e diplomação dos novos conselheiros ,56 740, ,16 Curitiba-PR, 12 de dezembro de
52 Número: 1652 Emissão: 12/12/ Elemento de Despesa: Conselheiros Aníbal Verri Junior Rua Joaquim Murtinho Nº 23 FUNDOS ZONA 04 Cidade/UF: Maringá / PR CEP: Telefone: (44) Valor: 370,20 Trezentos e Setenta Reais e Vinte Centavos Valor empenhado a Aníbal Verri Junior, ressarcimento de despesa com deslocamento urbano para o conselheiro participar da sessão plenária e diplomação dos novos conselheiros ,73 370, ,53 Curitiba-PR, 12 de dezembro de
53 Número: 1653 Emissão: 12/12/ Elemento de Despesa: Conselheiros André Luiz Sell Av. Garibaldi Deliberador Nº 545/62 Cidade/UF: Londrina / PR CEP: Telefone: (43) Valor: 370,20 Trezentos e Setenta Reais e Vinte Centavos Valor empenhado a André Luiz Sell, ressarcimento de despesa com deslocamento urbano para o conselheiro participar da sessão plenária e diplomação dos novos conselheiros ,53 370, ,33 Curitiba-PR, 12 de dezembro de
54 Número: 1654 Emissão: 12/12/ Elemento de Despesa: Conselheiros André Luiz Sell Av. Garibaldi Deliberador Nº 545/62 Cidade/UF: Londrina / PR CEP: Telefone: (43) Valor: 740,40 Setecentos e Quarenta Reais e Quarenta Centavos Valor empenhado a André Luiz Sell, ressarcimento de despesa com diárias de hospedagem para o conselheiro participar da sessão plenária e diplomação dos novos conselheiros ,16 740, ,76 Curitiba-PR, 12 de dezembro de
55 Número: 1655 Emissão: 12/12/ Elemento de Despesa: Conselheiros Ricardo Luiz Leites de Oliveira Rua Sete de Setembro Nº 1221 CENTRO Cidade/UF: Marechal Cândido Rondon / PR CEP: Telefone: (45) Valor: 740,40 Setecentos e Quarenta Reais e Quarenta Centavos Valor empenhado a Ricardo Luiz Leites de Oliveira, ressarcimento de despesa com diárias de hospedagem estadual para o conselheiro participar da sessão plenária e diplomação dos novos conselheiros ,76 740, ,36 Curitiba-PR, 12 de dezembro de
56 Número: 1656 Emissão: 12/12/ Elemento de Despesa: Conselheiros Ricardo Luiz Leites de Oliveira Rua Sete de Setembro Nº 1221 CENTRO Cidade/UF: Marechal Cândido Rondon / PR CEP: Telefone: (45) Valor: 370,20 Trezentos e Setenta Reais e Vinte Centavos Valor empenhado a Ricardo Luiz Leites de Oliveira, ressarcimento de despesa com deslocamento urbano para o conselheiro participar da sessão plenária e diplomação dos novos conselheiros ,33 370, ,13 Curitiba-PR, 12 de dezembro de
57 Número: 1657 Emissão: 12/12/ Elemento de Despesa: Conselheiros Ricardo Luiz Leites de Oliveira Rua Sete de Setembro Nº 1221 CENTRO Cidade/UF: Marechal Cândido Rondon / PR CEP: Telefone: (45) Valor: 144,48 Cento e Quarenta e Quatro Reais e Quarenta e Oito Centavos Valor empenhado a Ricardo Luiz Leites de Oliveira, ressarcimento de despesa com deslocamento com veiculo proprio para o conselheiro participar da sessão plenária e diplomação dos novos conselheiros ,13 144, ,65 Curitiba-PR, 12 de dezembro de
58 Número: 1658 Dispensa Emissão: 12/12/ Elemento de Despesa: Conselheiros R. VIANNA AGENCIA DE TURISMO LTDA RUA VISCONDE DO RIO BRANCO Nº 1335 CJ 22 CENTRO Cidade/UF: Curitiba / PR CEP: Telefone: / Valor: 697,35 Seiscentos e Noventa e Sete Reais e Trinta e Cinco Centavos Valor empenhado a R. VIANNA AGENCIA DE TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas para o deslocamento de conselheiros em atividades do CAU/PR ,80 697, ,45 Curitiba-PR, 12 de dezembro de
59 Número: 1659 Emissão: 13/12/ Elemento de Despesa: Conselheiros Manoel de Oliveira Filho Rua Pioneiro Waldemar Gomes da Cunha Nº 1000 Cidade/UF: Maringá / PR CEP: Telefone: (44) Valor: 1.480,80 Hum Mil e Quatrocentos e Oitenta Reais e Oitenta Centavos Valor empenhado a Manoel de Oliveira Filho, ressarcimento de despesa com diárias de hospedagem estadual para o conselheiro realizar vistoria técnica em obras do PAC na Rodoferroviária em convenio com Ministério Publico Federal , , ,56 Curitiba-PR, 13 de dezembro de
60 Número: 1661 Dispensa Emissão: 17/12/ Elemento de Despesa: Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis Taturi LTDA CEP: / Cidade/UF: Telefone: Valor: 1.700,00 Hum Mil e Setecentos Reais Valor empenhado a Taturi LTDA, serviço emergencial de fossa e desentupimento de canos de esgoto na sede do conselho , ,00 868,17 Curitiba-PR, 17 de dezembro de
61 Número: 1662 Emissão: 17/12/ Elemento de Despesa: Conselheiros Jeferson Dantas Navolar Rua Teófilo Soares Gomes Nº 685 casa 1 Cidade/UF: Curitiba / PR CEP: Telefone: Valor: 5.182,80 Cinco Mil e Cento e Oitenta e Dois Reais e Oitenta Centavos Valor empenhado a Jeferson Dantas Navolar, ressarcimento de despesa ocorridas nos dias em que o conselheiro Presidente este nas atividades do conselho no meses de Novembro a Dezembro de , , ,76 Curitiba-PR, 17 de dezembro de
62 Número: 1663 Emissão: 17/12/ Elemento de Despesa: Conselheiros João Virmond Suplicy Neto Rua Olavo Bilac Nº 336 BATEL Cidade/UF: Curitiba / PR CEP: Telefone: Valor: 2.591,40 Dois Mil e Quinhentos e Noventa e Hum Reais e Quarenta Centavos Valor empenhado a João Virmond Suplicy Neto, ressarcimento de despesa ocorridas nos dias em que o Assessor da Presidência este nas atividades do conselho no meses de Novembro a Dezembro de , , ,36 Curitiba-PR, 17 de dezembro de
63 Número: 1664 Emissão: 17/12/ Elemento de Despesa: Conselheiros Luiz Becher Rua Francisco Ferreira Albuquerque Nº 458 Centro Cidade/UF: Campo Mourão / PR CEP: Telefone: (44) Valor: 370,20 Trezentos e Setenta Reais e Vinte Centavos Valor empenhado a Luiz Becher, ressarcimento de despesa com diárias de hospedagem estadual para o conselheiro participar da sessão plenária ,36 370, ,16 Curitiba-PR, 17 de dezembro de
64 Número: 1665 Emissão: 17/12/ Elemento de Despesa: Conselheiros Luiz Becher Rua Francisco Ferreira Albuquerque Nº 458 Centro Cidade/UF: Campo Mourão / PR CEP: Telefone: (44) Valor: 840,12 Oitocentos e Quarenta Reais e Doze Centavos Valor empenhado a Luiz Becher, ressarcimento de despesa com deslocamento com veiculo proprio para o conselheiro participar da sessão plenária ,65 840, ,53 Curitiba-PR, 17 de dezembro de
65 Número: 1666 Emissão: 18/12/ Elemento de Despesa: Conselheiros Jeferson Dantas Navolar Rua Teófilo Soares Gomes Nº 685 casa 1 Cidade/UF: Curitiba / PR CEP: Telefone: Valor: 370,20 Trezentos e Setenta Reais e Vinte Centavos Valor empenhado a Jeferson Dantas Navolar, ressarcimento de despesa com deslocamento urbano para o conselheiro participar da reunião sobre o CSC no CAU/BR em Brasília-DF ,53 370, ,33 Curitiba-PR, 18 de dezembro de
66 Número: 1667 Dispensa Emissão: 18/12/ Elemento de Despesa: Conselheiros R. VIANNA AGENCIA DE TURISMO LTDA RUA VISCONDE DO RIO BRANCO Nº 1335 CJ 22 CENTRO Cidade/UF: Curitiba / PR CEP: Telefone: / Valor: 1.432,44 Hum Mil e Quatrocentos e Trinta e Dois Reais e Quarenta e Quatro Centavos Valor empenhado a R. VIANNA AGENCIA DE TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas para deslocamento de conselheiros em atividades do CAU/PR , , ,01 Curitiba-PR, 18 de dezembro de
67 Número: 1668 Dispensa Emissão: 19/12/ Elemento de Despesa: Combustíveis e Lubrificantes Posto das Nações LTDA CEP: / Cidade/UF: Telefone: Valor: 112,02 Cento e Doze Reais e Dois Centavos Valor empenhado a J.A. Vieira & CIA LTDA, aquisição de combustível para o veiculo do conselho ,98 112, ,96 Curitiba-PR, 19 de dezembro de
68 Número: 1669 Dispensa Emissão: 19/12/ Elemento de Despesa: Combustíveis e Lubrificantes Petrotex Comercio de Combustíveis LTDA CEP: / Cidade/UF: Telefone: Valor: 80,00 Oitenta Reais Valor empenhado a Petrotex Comercio de Combustíveis LTDA, aquisição de combustível para o veiculo do conselho ,96 80, ,96 Curitiba-PR, 19 de dezembro de
69 Número: 1670 Dispensa Emissão: 19/12/ Elemento de Despesa: Impostos e Taxas Rodovia das Cataratas S.A. - Ecorodovias CEP: / Cidade/UF: Telefone: Valor: 41,60 Quarenta e Hum Reais e Sessenta Centavos Valor empenhado a Rodovia das Cataratas S.A. - Ecorodovias, pedágio utilizado pelo veiculo alugado pelo conselho ,40 41, ,80 Curitiba-PR, 19 de dezembro de
70 Número: 1671 Dispensa Emissão: 19/12/ Elemento de Despesa: Materiais para Manutenção de Bens Imóveis Sidmar Eletro LTDA CEP: / Cidade/UF: Telefone: Valor: 146,85 Cento e Quarenta e Seis Reais e Oitenta e Cinco Centavos Valor empenhado a Sidmar Eletro LTDA, material para manutenção que esta sendo realizada na sede do conselho para adequação do sistema hidráulico e de esgoto ,82 146, ,97 Curitiba-PR, 19 de dezembro de
71 Número: 1672 Dispensa Emissão: 19/12/ Elemento de Despesa: Despesas com Telecomunicações EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL AV MANOEL RIBAS Nº 115 S/S 3/ E 19 CENTRO Cidade/UF: Curitiba / PR CEP: Telefone: / Valor: 31,76 Trinta e Hum Reais e Setenta e Seis Centavos Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL, despesa com telefonia de longa distância ,67 31, ,91 Curitiba-PR, 19 de dezembro de
72 Número: 1673 Dispensa Emissão: 19/12/ Elemento de Despesa: Materiais para Manutenção de Bens Imóveis COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO CEP: / Cidade/UF: Telefone: Valor: 25,35 Vinte e Cinco Reais e Trinta e Cinco Centavos Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO, aquisição de desentupidor quimico ,97 25, ,62 Curitiba-PR, 19 de dezembro de
73 Número: 1674 Inexigibilidade Emissão: 19/12/ Elemento de Despesa: Impostos e Taxas Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. CEP: / Cidade/UF: Telefone: Valor: 29,43 Vinte e Nove Reais e Quarenta e Três Centavos Valor empenhado a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., seguro obrigatorio do veiculo celta da fiscalização Placa AZB ,80 29, ,37 Curitiba-PR, 19 de dezembro de
74 Número: 1675 Inexigibilidade Emissão: 19/12/ Elemento de Despesa: Impostos e Taxas Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. CEP: / Cidade/UF: Telefone: Valor: 29,43 Vinte e Nove Reais e Quarenta e Três Centavos Valor empenhado a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., seguro obrigatorio do veiculo celta da fiscalização Placa AZB ,37 29, ,94 Curitiba-PR, 19 de dezembro de
75 Número: 1676 Dispensa Emissão: 19/12/ Elemento de Despesa: Combustíveis e Lubrificantes Posto das Nações LTDA CEP: / Cidade/UF: Telefone: Valor: 104,65 Cento e Quatro Reais e Sessenta e Cinco Centavos Valor empenhado a J.A. Vieira & CIA LTDA, aquisição de combustíveis para o veiculo Duster do conselho ,96 104, ,31 Curitiba-PR, 19 de dezembro de
76 Número: 1677 Dispensa Emissão: 19/12/ Elemento de Despesa: Materiais Elétricos e de Telefonia Eletrorastro Comércio de Materiais Elétricos LTDA CEP: / Cidade/UF: Telefone: Valor: 294,88 Duzentos e Noventa e Quatro Reais e Oitenta e Oito Centavos Valor empenhado a Eletroastro Comércio de Materiais Elétricos LTDA, aquisição de lampadas de 50W, fiação flexível 10mm e disjuntores ,20 294, ,32 Curitiba-PR, 19 de dezembro de
77 Número: 1678 Inexigibilidade Emissão: 19/12/ Elemento de Despesa: Impostos e Taxas Cartório Distrital Cajuru CEP: / Cidade/UF: Telefone: Valor: 16,20 Dezesseis Reais e Vinte Centavos Valor empenhado a Cartório Distrital Cajuru, despesas cartorárias com copias autenticadas e reconhecimento de firma ,94 16, ,74 Curitiba-PR, 19 de dezembro de
78 Número: 1679 Dispensa Emissão: 19/12/ Elemento de Despesa: Serviços de Transporte Nilto Roberto Cerioli CEP: Cidade/UF: Telefone: Valor: 21,00 Vinte e Hum Reais Valor empenhado a Nilto Cerioli, despesa com serviço de taxi para conselheiros novos ,50 21, ,50 Curitiba-PR, 19 de dezembro de
79 Número: 1680 Dispensa Emissão: 19/12/ Elemento de Despesa: Serviços de Transporte Martin Kitzmann CEP: Cidade/UF: Telefone: Valor: 24,40 Vinte e Quatro Reais e Quarenta Centavos Valor empenhado a Martin Kitzmann, despesa com serviço de taxi para conselheiros novos ,50 24, ,10 Curitiba-PR, 19 de dezembro de
80 Número: 1681 Dispensa Emissão: 19/12/ Elemento de Despesa: Combustíveis e Lubrificantes Auto Posto Açores LTDA CEP: / Cidade/UF: Telefone: Valor: 108,26 Cento e Oito Reais e Vinte e Seis Centavos Valor empenhado a Auto Posto Açores LTDA, abastecimento de veiculo Celta utilizado para fiscalização. AZB ,31 108, ,05 Curitiba-PR, 19 de dezembro de
81 Número: 1682 Dispensa Emissão: 19/12/ Elemento de Despesa: Outras Despesas Holypark Estacionamento LTDA CEP: / Cidade/UF: Telefone: Valor: 29,40 Vinte e Nove Reais e Quarenta Centavos Valor empenhado a Holypark Estacionamento LTDA, despesa com estacionamento do veiculo Duster do conselho ,78 29, ,38 Curitiba-PR, 19 de dezembro de
82 Número: 1683 Dispensa Emissão: 19/12/ Elemento de Despesa: Materiais para Manutenção de Bens Imóveis Eletrozina Mat. Elétrico e Hidráulicos LTDA CEP: / Cidade/UF: Telefone: Valor: 7,60 Sete Reais e Sessenta Centavos Valor empenhado a Eletroniza Mat. Elétrico e Hidráulicos LTDA, aquisição de materiais para adequação do sistema de esgoto da sede do conselho ,62 7, ,02 Curitiba-PR, 19 de dezembro de
83 Número: 1684 Dispensa Emissão: 19/12/ Elemento de Despesa: Outras Despesas Estacionamento E.T.M. Curitiba S.A. CEP: / Cidade/UF: Telefone: Valor: 12,25 Doze Reais e Vinte e Cinco Centavos Valor empenhado a Estacionamento E.T.M. Curitiba S.A., estacionamento do veiculo Celta do conselho pra fiscalização ,38 12, ,13 Curitiba-PR, 19 de dezembro de
84 Número: 1685 Dispensa Emissão: 19/12/ Elemento de Despesa: Materiais para Manutenção de Bens Imóveis Rei das Fechaduras LTDA Av. Anita Garibaldi Nº 1854 Cidade/UF: Curitiba / PR CEP: Telefone: / Valor: 99,00 Noventa e Nove Reais Valor empenhado a Rei das Fechaduras LTDA, substituição de fechadura na sede do conselho ,02 99, ,02 Curitiba-PR, 19 de dezembro de
85 Número: 1687 Dispensa Emissão: 19/12/ Elemento de Despesa: Outras Despesas Lavanderias Montreal LTDA CEP: / Cidade/UF: Telefone: Valor: 40,00 Quarenta Reais Valor empenhado a Lavanderias Montreal LTDA, serviço de lavanderia para tolhas da sede do conselho ,13 40, ,13 Curitiba-PR, 19 de dezembro de
86 Número: 1688 Dispensa Emissão: 19/12/ Elemento de Despesa: Divulgação em Jornais e Revistas Editora Jornal de Londrina S.A. CEP: / Cidade/UF: Telefone: Valor: 1.296,54 Hum Mil e Duzentos e Noventa e Seis Reais e Cinquenta e Quatro Centavos Valor empenhado a Editora Jornal de Londrina S.A., divulgação em veiculo de grande circulação na cidade de Londrina-PR em relação ao funcionamento das regionais durante o recesso de final de ano , , ,74 Curitiba-PR, 19 de dezembro de
87 Número: 1689 Dispensa Emissão: 19/12/ Elemento de Despesa: Divulgação em Jornais e Revistas Editora Juriti Ltda CEP: Cidade/UF: Telefone: / Valor: 330,00 Trezentos e Trinta Reais Valor empenhado a Editora Juriti Ltda, divulgação em veiculo de grande circulação na cidade de Pato Branco-PR em relação ao funcionamento das regionais durante o recesso de final de ano ,74 330, ,74 Curitiba-PR, 19 de dezembro de
88 Número: 1690 Dispensa Emissão: 19/12/ Elemento de Despesa: Divulgação em Jornais e Revistas Editora Central Ltda CEP: / Cidade/UF: Telefone: Valor: 1.545,00 Hum Mil e Quinhentos e Quarenta e Cinco Reais Valor empenhado a Editora Central Ltda, divulgação em veiculo de grande circulação na cidade de Maringá-PR em relação ao funcionamento das regionais durante o recesso de final de ano , , ,74 Curitiba-PR, 19 de dezembro de
89 Número: 1691 Dispensa Emissão: 19/12/ Elemento de Despesa: Outros Serviços de Comunicação e Divulgação Dinamize Informática LTDA CEP: / Cidade/UF: Telefone: Valor: 9,70 Nove Reais e Setenta Centavos Valor empenhado a Dinamize Informática LTDA, serviço de mailing para o conselho. Empenho complementar para ,87 9, ,17 Curitiba-PR, 19 de dezembro de
90 Número: 1692 Pagamento em Folha Emissão: 19/12/ Elemento de Despesa: Salários FOLHA DE PAGAMENTO CEP: Cidade/UF: Telefone: Valor: ,65 Sessenta e Três Mil e Setecentos e Oito Reais e Sessenta e Cinco Centavos Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, salário dos funcionários do conselho referente ao mês de Dezembro/ , , ,57 Curitiba-PR, 19 de dezembro de
91 Número: 1693 Pagamento em Folha Emissão: 19/12/ Elemento de Despesa: Remuneração de Estagiários FOLHA DE PAGAMENTO CEP: Cidade/UF: Telefone: Valor: 2.342,88 Dois Mil e Trezentos e Quarenta e Dois Reais e Oitenta e Oito Centavos Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, bolsa auxilio dos estagiários do conselho referente ao mês de Dezembro/ , , ,09 Curitiba-PR, 19 de dezembro de
92 Número: 1694 Pagamento em Folha Emissão: 19/12/ Elemento de Despesa: Férias FOLHA DE PAGAMENTO CEP: Cidade/UF: Telefone: Valor: ,30 Dezenove Mil e Novecentos e Quatorze Reais e Trinta Centavos Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, férias coletivas dos funcionários do conselho referente ao mês de Dezembro/ , , ,07 Curitiba-PR, 19 de dezembro de
93 Número: 1695 Pagamento em Folha Emissão: 19/12/ Elemento de Despesa: /3 de Férias - CF/88 FOLHA DE PAGAMENTO CEP: Cidade/UF: Telefone: Valor: 6.638,11 Seis Mil e Seiscentos e Trinta e Oito Reais e Onze Centavos Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, 1/3 das férias coletivas dos funcionários do conselho referente ao mês de Dezembro/ , , ,73 Curitiba-PR, 19 de dezembro de
94 Número: 1696 Pagamento em Folha Emissão: 19/12/ Elemento de Despesa: Vale Alimentação/Refeição FOLHA DE PAGAMENTO CEP: Cidade/UF: Telefone: Valor: ,91 Quinze Mil e Seiscentos e Noventa e Oito Reais e Noventa e Hum Centavos Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, auxilio refeição dos funcionários do conselho referente ao mês de Dezembro/ , , ,32 Curitiba-PR, 19 de dezembro de
95 Número: 1697 Pagamento em Folha Emissão: 19/12/ Elemento de Despesa: Vale Transporte FOLHA DE PAGAMENTO CEP: Cidade/UF: Telefone: Valor: 3.967,20 Três Mil e Novecentos e Sessenta e Sete Reais e Vinte Centavos Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, auxilio transporte dos funcionários do conselho referente ao mês de Dezembro/ , , ,48 Curitiba-PR, 19 de dezembro de
96 Número: 1698 Pagamento em Folha Emissão: 19/12/ Elemento de Despesa: Gratificação de Natal - 13º Salário FOLHA DE PAGAMENTO CEP: Cidade/UF: Telefone: Valor: ,29 Oitenta e Sete Mil e Quinhentos e Vinte e Seis Reais e Vinte e Nove Centavos Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, 13º Salário dos funcionários do conselho referente ao mês de Dezembro/ , , ,11 Curitiba-PR, 19 de dezembro de
97 Número: 1699 Pagamento em Folha Emissão: 19/12/ Elemento de Despesa: INSS Patronal INSS Patronal CEP: Cidade/UF: Telefone: Valor: ,64 Quarenta Mil e Quatrocentos e Setenta e Dois Reais e Sessenta e Quatro Centavos Valor empenhado a INSS Patronal, INSS parte patronal da folha de pagamento dos funcionários do conselho referente ao mês de Dezembro/ , , ,44 Curitiba-PR, 19 de dezembro de
98 Número: 1700 Inexigibilidade Emissão: 19/12/ Elemento de Despesa: FGTS FGTS CEP: Cidade/UF: Telefone: Valor: ,39 Onze Mil e Quinhentos e Setenta e Cinco Reais e Trinta e Nove Centavos Valor empenhado a FGTS, FGTS sobre a folha de pagamento dos funcionários do conselho do mês de Dezembro/ , , ,03 Curitiba-PR, 19 de dezembro de
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Prefeitura Municipal de Ubatã Estado da Bahia CNPJ 14.235.253/0001-59
CONTRATO ADMINISTRATIVO 086/2015 Proc. Administrativo: N 322/2014 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, LOTE 01. LÍDER COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES
RESUMO DO DIÁRIO PUBLICAMOS NESTA EDIÇÃO OS SEGUINTES DOCUMENTOS:
Diário Oficial do Município de Riacho de Santana - Bahia Poder Executivo Ano Nº IX Nº 1067 03 de Novembro de 2015 RESUMO DO DIÁRIO PUBLICAMOS NESTA EDIÇÃO OS SEGUINTES DOCUMENTOS: LICITAÇÕES RESULTADO
Contratada: EMBRAS - EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA LIMITADA Objeto: Prestação de serviços de informática. Aditamento n 2 - Contrato nº 06/2012.
Aditamento Fevereiro/2014 Contratada: OPENLEGIS CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA Objeto: Prestação de serviços de informatização de processo legislativo com plataforma e desenvolvimento baseados em software
NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA
NÚMERO 29 DATA 10/07/23 272248 031 031 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas 113,72 70,32 43,40 BANCO DO BRASIL - VALENÇA DO PIAUÍ Valença do Piauí/PI Valor empenhado para pagamento
RESUMO DO DIÁRIO PUBLICAMOS NESTA EDIÇÃO OS SEGUINTES DOCUMENTOS:
Diário Oficial do Município de Guanambi - Bahia Poder Executivo Ano VIII Nº 1085 06 de Janeiro de 2016 LICITAÇÕES RESUMO DO DIÁRIO PUBLICAMOS NESTA EDIÇÃO OS SEGUINTES DOCUMENTOS: HOMOLOGAÇÃO / ADJUDICAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRITIBA Estado da Bahia.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRITIBA Estado da Bahia. Termo Aditivo nº 001/2016, ao contrato nº 032/2015, originário do Pregão Presencial nº 029/2015, com a empresa COOPERBA COOPERATIVA DOS AGENTES DE PREVENÇÃO
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 528, DE 25 DE MARÇO DE Altera os valores constantes da tabela do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física.
Confira abaixo a MP 528/11 que altera os valores constantes da tabela do IR da pessoa física. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 528, DE 25 DE MARÇO DE 2011. Altera os valores constantes da tabela do Imposto sobre a
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Contrato Nº..: 63/2013 Contratada...: INSTITUTO SINERGIA E EXTENSÃO E PÓS-GRADUAÇÃO Valor...: 41.810,00 (quarenta e um mil oitocentos e dez reais) Vigência...: Início: 08/04/2013 Término: 31/12/2013 Licitação...:
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO. Sld Anterior: 73.757,00 Vlr Empenho: 1.500,00 Sld Atual: 72.257,00
Estado do Piaui NOTA DE EMPENHO Nº 188.003 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI Data do Empenho.: 07/07/2014 C.N.P.J.: 01.612.575/0001-28 Código de acesso: 001824 Projeto/Atividade...: 2.065 -MANUTENCAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS
De Acordo com a Lei 3.465 de 19 de Dezembro de 2007 DIÁRIO OFICIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS EDITAL N 072/15, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2015 ELIZABETE HUMAI DE TOLEDO, Secretária Municipal de Educação,
PAUTA COMPLEMENTAR DA SESSÃO PLENÁRIA N 1935 DE 19 DE MAIO DE 2011 (ORDINÁRIA) ORDEM DO DIA ITEM 1 JULGAMENTO DOS PROCESSOS I PROCESSOS DE ORDEM C
1 PAUTA COMPLEMENTAR DA SESSÃO PLENÁRIA N 1935 DE 19 DE MAIO DE 2011 (ORDINÁRIA) DO DIA ITEM 1 JULGAMENTO DOS PROCESSOS I PROCESSOS DE C PROCESSO/ INTERESSADO 64 C-0995/09 Crea-SP Termo de Cooperação (Estudos
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO Vínculo: Não vinculado Fonte Recurso: REPASSE Licitação: 09.Sem licitação, Nº: /0000
ESTADO DO PIAUÍ NOTA DE EMPENHO Nº 00025 CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES Data do Empenho.: 01/02/2013 C.N.P.J.: 04.255.856/0001-69 Código de acesso: 00026 Sub-Elemento Despesa: 64 -SERVICOS BANCARIOS
COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO COMGÁS COMPANHIA ABERTA. C.N.P.J./M.F. n.º: 61.856.571/0001-17 N.I.R.E.: 35.300.045.611
COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO COMGÁS COMPANHIA ABERTA C.N.P.J./M.F. n.º: 61.856.571/0001-17 N.I.R.E.: 35.300.045.611 ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Ao quinto dia do mês de março do ano de
KROTON EDUCACIONAL S.A. CNPJ/MF nº 02.800.026/0001-40 NIRE nº 3130002518-7 ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 28 DE MAIO DE 2007
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 28 DE MAIO DE 2007 1. Hora, Data, Local Às 15:00 horas do dia 28 de maio de 2007, na sede social da Companhia, na Av. Raja Gabaglia, nº 3.125, 4º
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 528, DE 25 DE MARÇO DE 2011
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 528, DE 25 DE MARÇO DE 2011 Altera os valores constantes da tabela do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física. A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art.
Estado de Santa Catarina CAMARA MUNICIPAL DE VIDEIRA
Global 01/05/14 59/14.01 3.3.90.00.00.00.00.00.0100 000003 275.00 98.119,26 1.463,00 275.00 99.582,26 175.417,74 Credor: 48 SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA Endereço: RUA RICARDO BRANDALISE,255 Cidade:
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO Vínculo: Não vinculado Fonte Recurso: F U S Licitação: 09.Sem licitação, Nº: /0000
PI NOTA DE EMPENHO Nº 02359 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI Data do Empenho.: 01/11/2013 C.N.P.J.: 01.612.575/0001-28 Código de acesso: 02359 Elemento de Despesa.: 3.3.90.14-DIÁRIAS - CIVIL Tipo
RESOLUÇÕES DO SENADO FEDERAL VOLUME 7 (1977) SUBSECRETARIA DE ANAIS BRASÍLIA 1978
RESOLUÇÕES DO SENADO FEDERAL VOLUME 7 (1977) SUBSECRETARIA DE ANAIS BRASÍLIA 1978 Resoluções do Senado Federal. t. 1 1946/59 Brasília, 1974 v. irregular 1. Brasil. Congresso. Senado Federal Resouções.
Extrato de Dispensa de Licitação nº 094/2015. Contratante: Município de Laje. Objeto: junho de 1993. Valor global R$ 14.130,48 (quatorze mil cento e trinta reais e quarenta e oito centavos). Contratado:
Processo: 161/2016. Modalidade Contratada: Elemento de Despesa: Funcionários (Passagens) RG/Inscrição Estadual:
118 118 Processo: 161/ Convite Emissão: 01/07/ Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Funcionários (Passagens) Miracéu Turismo Ltda Endereço: CEP: 11.634.235/0001-51 Cidade/UF: Telefone: Valor:
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DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 89/2015 PROCESSO Nº 118/2015 HOMOLOGAÇÃO: 02/02/2015 OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONFECÇÃO DE LANCHES DOCES E SALGADOS PARA OS SERVIDORES DA JORNADA PEDAGOGICA DE 2015, SERVINDO
COSAN S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO CNPJ nº 50.746.577/0001-15 NIRE 35.300.177.045 Companhia Aberta
COSAN S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO CNPJ nº 50.746.577/0001-15 NIRE 35.300.177.045 Companhia Aberta COSAN LOGISTICA S.A. CNPJ/MF 17.346.997/0001-39 NIRE 35.300.447.581 Companhia Aberta FATO RELEVANTE A COSAN
RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2008
RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2008 Este relatório tem como finalidade apresentar a toda a comunidade araguarina e aos clientes da SAE as principais atividades realizadas
Estado de Mato Grosso DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL Equipe de Pregão
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DO PREGÃO Nº 005/2014 PARA REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER A DEFENSORIA
OBRASCON HUARTE LAIN BRASIL S.A. CNPJ nº 02.919.555/0001-67 NIRE nº 35.300.322.746
OBRASCON HUARTE LAIN BRASIL S.A. CNPJ nº 02.919.555/0001-67 NIRE nº 35.300.322.746 Companhia Aberta ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 13 DE MARÇO DE 2009 1. Data, Hora e Local: Aos
RESOLUÇÃO Nº 2.827. 1º Para efeito do disposto nesta Resolução entende-se: I - por órgãos e entidades do setor público:
RESOLUÇÃO Nº 2.827 Consolida e redefine as regras para o contingenciamento do crédito ao setor público. O BANCO CENTRAL DO BRASIL, na forma do art. 9º da Lei nº. 4.595, de 31 de dezembro de 1964, torna
RELATÓRIO DE CONTROLE GERAL DE CONTRATOS
Contratada: AÉREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURÍSTICAS LTDA Tipo: Fornecimento de passagens aéreas contratual tem por objeto a contratação da empresa Aéreotur, para Fornecimento de passagens aéreas e terrestre,
ATA DA 1626ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO CODESP AUTORIDADE PORTUÁRIA
2979 ATA DA 1626ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO CODESP AUTORIDADE PORTUÁRIA Às doze horas do dia dezenove do mês de dezembro do ano de dois mil e treze,
Relação de Contratos e termo de aditamentos 2014
Relação de Contratos e termo de aditamentos 2014 CONTRATO Nº 01/2014 (termo de prorrogação nº04/2014 ao contrato nº 01/2010 CONTRATANTE: Câmara de Vereadores da Estância Turística de Itu/SP CONTRATADA/CNPJ:
Diário Oficial DO MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ
Diário Oficial DO MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ Publicação dos atos ofi ciais da Prefeitura Municipal de Ji-Paraná, de acordo com a Lei Municipal n.º 1070, de 02/07/2001 ANO X - DIÁRIO OFICIAL NÚMERO 2056 SUPLEMENTO
ORÇAMENTO 2014 QUADRO COMPARATIVO ENTRE A LEI Nº 9.979/13 E O PROJETO Nº 307/13
1 ORÇAMENTO 2014 QUADRO COMPARATIVO ENTRE A LEI Nº 9.979/13 E O PROJETO Nº 307/13 LEI Nº 9.979/13 Estima a receita e fixa a despesa do Estado para o exercício Financeiro de 2013. PROJETO DE LEI Nº 307/13
2.2. LOCALIZAÇÃO: Rua Bento Gonçalves e Av. General Osório, lotes 2 e 20 e parte lote 01, cidade de Torres-RS.
PINHO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA. CNPJ: 08.220.002/001-06 Sócio-Proprietário: Joelsio Caetano Pinho CPF: 383.118.520.49 Endereço: Av. Benjamin Constant, 123, Centro, Torres-RS. INCORPORAÇÃO DO EDIFICIO
ITEM ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUANT. UNITÁRIO MARCA VALOR TOTAL LOTE 07
QUADRO DE VENCEDOR PROCESSO ADMINISTRATIVO: 07.0096/205 PREGÃO ELETRÔNICO: 064/205 SRP N 040/205 EMPRESA: R F SANTOS ME CNPJ: 05.58.307/000-00 ENDEREÇO (Rua, n.º, bairro, cidade e estado): TELEFONE/FAX:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITÉ
TERMO DE ADJUDICAÇÃO Atendendo a decisão da Comissão de Pregão da Prefeitura Municipal de Caetité, Estado da Bahia, referente ao Pregão Presencial nº 020/2015, fica adjudicada a aquisição dos produtos
LEIS - DECRETOS - PORTARIAS DECRETOS
28 de Março de 2014 - Página 1 D.O. Nº 023/2014-GP DE 28/03/2014 Guarulhos, Sexta-feira, 28 de Março de 2014 - Ano XIV - nº 1367 LEIS - DECRETOS - PORTARIAS www.guarulhos.sp.gov.br DECRETOS Em, 27 de Março
RESUMO DO DIÁRIO PUBLICAMOS NESTA EDIÇÃO OS SEGUINTES DOCUMENTOS:
Diário Oficial do Município de Riacho de Santana - Bahia Poder Executivo Ano Nº IX Nº 1003 03 de Julho de 2015 RESUMO DO DIÁRIO PUBLICAMOS NESTA EDIÇÃO OS SEGUINTES DOCUMENTOS: LICITAÇÕES EXTRATO DO TERMO
LEI Nº 3.262/07 DE 13/12/07
LEI Nº 3.262/07 DE 13/12/07 ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS PARA O EXERCÍCIO DE 2008 Cirilo Rupp, Prefeito em exercício do Município de Campos Novos, Estado de Santa Catarina,
OBRASCON HUARTE LAIN BRASIL S.A. CNPJ nº 02.919.555/0001-67 NIRE nº 35.300.322.746 Capital Autorizado Companhia Aberta
OBRASCON HUARTE LAIN BRASIL S.A. CNPJ nº 02.919.555/0001-67 NIRE nº 35.300.322.746 Capital Autorizado Companhia Aberta ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 26 DE JULHO DE 2006 1. Local,
Prefeitura Municipal de Brumado publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano V Nº 2691 Prefeitura Municipal de publica: Atos Administrativos - Termos Aditivos mês de Outubro/2017. Atos Administrativos - Termos de Distrato mês de Outubro/2017. Gestor
Encargos Financeiros 2016. Program a de Pó s - Gr adu ação La to Se ns u da FGV DIREIT O SP ( GV law)
Encargos Financeiros 2016 Programa de Pós-Graduação Lato Sensu da DIREITO GV (GVlaw) Valores dos cursos de 32 horas (para ingressantes no 1º semestre de 2016): R$ 3.045,00 (três mil e quarenta e cinco
ATOS DO EXECUTIVO TERÇA-FEIRA 21 DE JULHO DE 2015 ÓRGÃO OFICIAL 3 PAC 57/2015 CP 08/2015 - constituído pelo terreno situado na AvenidaTeotônio Parreiras, bairro Jardim da Cidade, área de 5.093,96 m², quadra
Porto Seguro. Este arquivo encontra-se no site: http://www.portoseguro.ba.io.org.br/contaspublicas/contaspublicas. Quinta-feira 6 de Fevereiro de 2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO ESTADO DA BAHIA EXTRATO DE ADITIVO 1º Termo de Aditivo- Prorrogação de Contrato nº011/2013 dispensa nº011/2013.objeto: locação de imóvel situado à Rua do Gravatá nº
Presidência da República
Presidência da República Casa Civil Subchefia para Assuntos Jurídicos LEI Nº 12.913, DE 18 DEZEMBRO DE 2013 (publicada no DOU de 19/12/13, Seção 1, página 19) Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor
PDG REALTY S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES Companhia Aberta CNPJ/MF nº 02.950.811/0001-89 NIRE 33.300.285.199
PDG REALTY S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES Companhia Aberta CNPJ/MF nº 02.950.811/0001-89 NIRE 33.300.285.199 ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 08 DE MAIO DE 2012 1. DATA, HORA E LOCAL:
MENDES JÚNIOR ENGENHARIA S.A. CNPJ/ MF nº 17.162.082/0001-73 NIRE 31300056392 COMPANHIA ABERTA
MENDES JÚNIOR ENGENHARIA S.A. CNPJ/ MF nº 17.162.082/0001-73 NIRE 31300056392 COMPANHIA ABERTA ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADAS EM 29 DE ABRIL DE 2013 DATA, HORA E LOCAL:
MUNICÍPIO DE ALCOUTIM
MUNICÍPIO DE ALCOUTIM ACTA N.º 05/2008 Da reunião pública ordinária da Câmara Municipal de Alcoutim Realizada em 12 de Março de 2008 ---------- Aos doze dias do mês de Março de dois mil e oito, nesta Vila
SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO VAREJISTA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NO ESTADO DE GOIÁS - SECOM
MINUTA DE REIVINDICAÇÃO SALARIAL APROVADA NA ASSEMBLEIA GERAL DA CATEGORIA PARA VIGORAR NO ANO 2013/2014, DATA BAS - 2013, OCORRIDA EM 15.03.2013. TERMO REIVINDICATÓRIO DE REAJUSTES E MELHORIAS SALARIAIS
LUPATECH S.A. CNPJ/MF N 89.463.822/0001-12 NIRE 35.3.0045756-1 Companhia Aberta de Capital Autorizado - Novo Mercado
LUPATECH S.A. CNPJ/MF N 89.463.822/0001-12 NIRE 35.3.0045756-1 Companhia Aberta de Capital Autorizado - Novo Mercado ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA 001/2014 REALIZADA EM 30 DE ABRIL
DA CPFL ENERGIA S.A. ÍNDICE
São Paulo, 28 de março de 2015. PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO DA CPFL ENERGIA S.A. ÍNDICE I Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar o relatório da administração e as demonstrações financeiras,
CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS - 2a. REGIÃO 2ª REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE 2012 QUADRO DE PROJETOS
PROJETO No. 01 No. 02 DADOS ESSENCIAIS, Obras e Instalações Aquisição de veículos para ampliação de frotas JUSTIFICATIVAS E NECESSIDADE verba destinada a investimentos relacionados a projeto para o setor
Nº 778- ANO I Quarta-feira, 25 de Fevereiro de 2015. Bahia abre 66 vagas para o Mais Médicos após evasão
Nº 778- ANO I Quarta-feira, 25 de Fevereiro de 2015 Bahia abre 66 vagas para o Mais Médicos após evasão O programa Mais Médicos, do Ministério da Saúde, abriu pelo menos 66 vagas para profi ssionais interessados
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA SOCIEDADE ANÔNIMA DE CAPITAL ABERTO CNPJ/MF nº 15.144.017/0001-90 NIRE nº 293.00014290 ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM SEGUNDA CONVOCAÇÃO EM 26 DE ABRIL
Prefeitura Municipal de Jussari publica:
Prefeitura Municipal de Jussari 1 Sexta-feira Ano X Nº 728 Prefeitura Municipal de Jussari publica: Extrato de Contrato Administrativo Nº 020/2017 - Pregão Presencial SRP Nº 002/2017. Extrato de Contrato
PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA DUPLICAÇÃO 1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES
I PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA DUPLICAÇÃO 1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.1 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO E ACOMPANHAMENTO VB 1,000 cento e vinte e seis mil, quatrocentos e noventa e sete 126.497,18 reais e dezoito 126.497,18
2) ESCLARECIMENTOS: Esclarecimentos e respostas aos questionamentos constam no sistema COMPRASNET, bem como na ata gerada pelo referido sistema.
RELATÓRIO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4-011-13. Em cumprimento às determinações previstas na Lei n 10.520, de 17 de Julho de 2002, Lei Complementar nº 123/2006, dos Decretos n 3.555, de 08 de agosto de 2000,
Prefeituras e Câmaras prestam contas à população
ANO VI N 1224 Rua Folk Rocha, nº 103 - Sala 03-1º andar - Sandra Regina -Barreiras- BA Tel. (77) 3612 74 76 06 de fevereiro de 2012 Prefeituras e Câmaras prestam contas à população Em cumprimento ao princípio
Previdência 2011: Novos Valores do Salário de Contribuição e Salário- Família 2011 03/01/2011
Previdência 2011: Novos Valores do Salário de Contribuição e Salário- Família 2011 03/01/2011 A Portaria Interministerial 568 MPS-MF, de 31-12-2010, publicada no Diário Oficial de 3-1-2011, reajustou em
LIGHT S.A. CNPJ/MF Nº 03.378.521/0001-75 NIRE Nº 33.3.0026316-1 CAPITAL ABERTO
LIGHT S.A. CNPJ/MF Nº 03.378.521/0001-75 NIRE Nº 33.3.0026316-1 CAPITAL ABERTO EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA LIGHT S.A. ( Companhia ) REALIZADA EM 31 DE AGOSTO DE 2015, LAVRADA
AVISO AOS ACIONISTAS
AVISO AOS ACIONISTAS ALIANSCE SHOPPING CENTERS (ALSC3) COMUNICA O AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL CONFORME DELIBERADO EM REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO DIA 27 DE ABRIL DE 2015 Rio de Janeiro, 28 de
Proposta de Preços Ítem Especificação Detalhada do Produto Unid. Quant. Preço Unit. Preço Total
São Paulo, 26 de Agosto de 2015 À SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE COORDENADORIA DO SERVIÇOS DE SAÚDE CONJUNTO HOSPITALAR DO MANDAQUI SÃO PAULO - SP. EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 283/15 OC 090172000012015OC00342
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO ATA DE ABERTURA DO ENVELOPE DE PROPOSTA DE PREÇOS
ATA DE ABERTURA DO ENVELOPE DE PROPOSTA DE PREÇOS Às 14h00min do dia 10 (dez) do mês de julho de 2012, na Sala de Reuniões da Comissão Permanente de Licitações no Prédio da Prefeitura Municipal de Rio
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ACTA NÚMERO 32/2010 -------- ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA JUNTA DE FREGUESIA DE GALVEIAS, REALIZADA NO DIA VINTE E OITO DE DEZEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E DEZ --------------------------------------------------------------
CONTRATADO: COPEMARI - COOPERATIVA DE TRABALHO E MATERIAIS RECICLAVEIS DE IVAIPORÃ-PR.
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº:01/2017 CONTRATADO: COPEMARI - COOPERATIVA DE TRABALHO E MATERIAIS RECICLAVEIS DE IVAIPORÃ-PR. OBJETO: O objeto do presente contrato é a contratação de empresa para coleta de
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DECRETO N.º 2.576, DE 13 DE ABRIL DE 2015. APROVA O PROJETO DE LOTEAMENTO RESIDENCIAL E COMERCIAL JEQUITIBÁ ROSA, A SER IMPLANTADO EM GLEBA DE 135.807,83 M2, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. DR.LEANDRO LUCIANO
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SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - GUANHÃES / MG QUADRO DEMONSTRATIVO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS Nº do Documento Modalidade Contratado Objeto Vigência Valor 003/2009 054/2008 Locação de conjunto de
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PEDRO HENRIQUE XAVIER - Presidente FERNANDO MASSARDO - Secretário
SUMÁRIO COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR 1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO: Realizada no dia 29 de junho de 2009, às quatorze horas, na sede social da Companhia, na Rua Engenheiros Rebouças,
RESOLUÇÃO 008/CMAS/2014 Ji Paraná, 03 de junho de 2014.
RESOLUÇÃO 008/CMAS/2014 Ji Paraná, 03 de junho de 2014. Dispõe sobre a aprovação do Plano de Ação e Aplicação da Reprogramação do Saldo de Recursos Federais FNAS/MDS/FMAS. O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
DELIBERAÇÃO PRES Nº 02, DE 25 DE JANEIRO DE 2013.
DELIBERAÇÃO PRES Nº 02, DE 25 DE JANEIRO DE 2013. Estabelece nova redação a Deliberação Plenária nº 04, de 28 de fevereiro de 2012, alterando e reorganizando o Organograma Funcional e o Quadro de Pessoal
Resultados e Homologações
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