Município de Reserva do Iguaçu - PR EMPENHO

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1 Ordinário 09/11/ padrão LOCAÇÃO DE IMOVEIS Sem licitação Página: 1 / 30 LOURACENA RIBEIRO RUZIM CPF Executivo Municipal Chefia de Gabinete Chefia de Gabinete OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Royalties e Outras Compensações Financeiras Não Previdenciárias - Arrecadação na 1.560,14 650,00 910,14 RELATIVO AO NOSSO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL A SER UTILIZADO EXCLUSIVAMENTE PARA AS INSTALAÇÕES DO PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL, TELE, DO MINISTERIO DAS COMUNICAÇÕES. O IMOVEL POSSUI UMA AREA DE ALVENARIA MEDINDO APROXIMADAMENTE 60M2, CONTENDO 01 SALA COMERCIAL, 01 BANHEIRO SOCIAL E RAMPA PARA DEFICIENTES FISICOS, CONFERE CONTRATO 066/2008, COM ADITIVO DE PRAZO PARA O PERIODO DE 31/12/2008 A 31/12/2009. REF AO MES DE OUTUBRO/2009. Liquidação /11/ ,00 Pagamento /11/ ,00

2 Ordinário 09/11/ padrão LOCAÇÃO DE IMOVEIS Sem licitação Página: 2 / 30 TEREZINHA DOS SANTOS RUA 19 DE NOVEMBRO, null CPF Pinhão / PR Secretaria de Administração e Finanças Gabinete da Secretaria Gabinete da Secretaria OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 2.181,33 850, ,33 RELATIVO AO NOSSO PAGAMENTO COM DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMOVEL NO QUAL SERÁ UTILIZADO EXCLUISIVAMENTE PARA AS INSTALAÇÕES DOS SEGUINTES SETORES: AGENCIA DO TRABALHADOR, BANCO SOCIAL, SIMFURI E DETRAN PELO PERIODO DE 01/01/2009 A 31/12/2009, CONF ADITIVO Nº01/2009 DO CONTRATO 32/2008.MES DE OUTUBRO/2009. Liquidação /11/ ,00 Pagamento /11/ ,00

3 Ordinário 09/11/ padrão SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES Convite 46 / 2009 Página: 3 / 30 EMERSON CHRISTIAN LOPES MACHADO & CIA LTDA. AVENIDA TRIFON HANYCZ, / SALA Secretaria de Saúde Vig. Sanitária Fundo Muncipal de Saúde Manutenção do FMS - Fundo Municipal de Saúde OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire , , ,41 REF. CONVITE 46/2009, CONTRATO 147/2009. PRODUTO MARCA UM VALOR QUANTIDADE VALOR TOTAL SERVIÇOS MEDICOS UN 2.037,0000 1, ,00 Forma de pagamento: 15/11/209 Número do processo: 403 Liquidação /11/ ,00 Pagamento /11/ ,00

4 Ordinário 09/11/ padrão MATERIAL DE LIMPEZA Pregão 5 / / 2009 Página: 4 / 30 Eco Farmas Comercio de Medicamentos Ltda Rua Santa Catarina, / Centro Cascavel / PR Secretaria de Educação Departamento Ensino Fundamental 1ª/4ªsS EDUCAÇÃO 5% MATERIAL DE CONSUMO % Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração Dir 1.302, ,40 1,40 REF. AQS DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CRECHES PRODUTO MARCA UM VALOR QUANTIDADE VALOR TOTAL CREME DENTAL UN 0, , ,00 EM GEL USO INFANTIL ESCOVA DENTAL INFANTIL UN 0, , ,00 COM MINIMO 20 TUFOS DE CERDAS MACIAS E ARREDONDADAS HASTE FLEXIVEL PCT 0, , ,50 APROXIMADAMENTE 08 CM PRODUTO NÃO DEVE SOLTAR LONAGEM OU ALGODÃO CONTENDO 75 HASTES MAMADEIRA DE POLICARBONATO TRANSPARENT UN 4, , ,50 E 240 ML COM GRADUAÇÃO EM ML RESISTENTE A TEMPERATURA E ELTOCLAVAÇÃO COM BICO DE SILICONE PAPEL TOALHA 1000 UNIDADES PCT 6,4500 5, ,25 COR BRANCA POMADA CONTRA ASSADURAS 45 G UN 6, , ,75 DESINFETANTE UN 1, , ,40 Forma de pagamento: 15/12/2009 Número do processo: 189

5 Ordinário 09/11/ padrão MATERIAL DE LIMPEZA Pregão 5 / / 2009 Página: 5 / 30 MERCEARIA HÉLIO'S LTDA RUA JOAO JOSE RIBEIRO, Secretaria de Educação Departamento Ensino Fundamental 1ª/4ªsS EDUCAÇÃO 5% MATERIAL DE CONSUMO Salário Educação - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente , , ,13 REF. AQS. MATERIAL DE LIMPEZA PARA CRECHES PRODUTO MARCA UM VALOR QUANTIDADE VALOR TOTAL ALGODÃO HIDROFILO 250G FRASC 2, , ,00 BOTIJÃO DE GAS 13 KG UN 38, , ,00 RECARGA CESTO PARA LIXO 12 LITROS UN 8,4000 1,0000 8,40 MATERIAL EM PLASTICO COM TAMPA CORDA PARA VARAL 05 DEZ METROS UN 1,7000 8, ,60 CREME CONDICIONADOR 01 KG UN 4, , ,00 PARA TRATAMENTO DE CABELO INFANTIL DETERGENTE LIQUIDO 500ML CX 18, , ,15 CAIXA COM 24 UNIDADES AROMA NEUTRO LAMPADA 150 W V UN 1, , ,00 LIXA P 220 UN 1, , ,50 PRENDEDOR DE ROUPAS EM MADEIRA 12 UNID PCT 1,0000 5,0000 5,00 ADES RODO COM CABO SUPORTE EM AMDEIRA 60 CM UN 7,1000 7, ,70 02 BORRACHAS SABÃO EM PÓ AZUL COM AMACIANTE 05 KG UN 16, , ,70 SHAMPOO PARA USO INFANTIL UN 5, , ,80 SACO DE LIXO 100LTS PCT 1, , ,00 AGUA SANITARIA LT 1, , ,80 AGUA SANITARIA ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE PLASTICO RESISTENTE CONTENDO 5 LITROS Forma de pagamento: 15/12/2009 Número do processo: 189 Liquidação /11/ ,65 Pagamento /12/ ,65

6 Ordinário 09/11/ padrão MATERIAL DE LIMPEZA Pregão 5 / / 2009 Página: 6 / 30 HELIO SOARES PEDRO SIQUEIRA, S/N / Secretaria de Educação Departamento Ensino Fundamental 1ª/4ªsS EDUCAÇÃO 5% MATERIAL DE CONSUMO Salário Educação - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente 8.853, , ,45 AQS. DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CRECHES PRODUTO MARCA UM VALOR QUANTIDADE VALOR TOTAL ALCOOL ETILICO HIDRATADO UN 1, , ,25 EMBALAGEM DE PLASTICO 1000 ML AMACIANTE DE ROUPAS 2 LTS FRASC 8, , ,55 COM TAMPA ROSQUEAVEL E ALÇA, CAIXA COM 06 UNIDADES COPO PLASTICO DESCARTAVEL 180 ML PCT 2, , ,50 ESCOVA PARA ROUPA 14CM UN 2,5900 5, ,95 COMCERDADE DE NAILON OVAL ESPONJA PARA BANHO DE 02 FAÇES UN 2, , ,44 COMPOSTA POR ESPUMA ESPONJA PARA LAVAR LOUÇAS UN 1, , ,00 PACOTE COM 04 UNIDADES FLANELA PARA LIMPEZ A 30X50 CM PCT 1,6900 6, ,14 FRALDA DESCARTAVEL TAMANHO G PCT 6, , ,95 TAMANHO G PACOTE COM 28 UNIDADES ISQUEIRO A GÁS UN 2,6900 5, ,45 LIXA P 100 PCT 0, , ,89 LUVAS DE LATEX CANO GRANDE TAMANHO M PÇ 3, , ,90 PALHA DE AÇO 01 COM 20 UNIDADES PCT 15,9000 7, ,30 PESO MINIMO 25 GRAMAS O FARDO PANO DE LIMPESA ALVEJADO 80X60 CM UN 3, , ,80 TIPO SACO DE AÇUCAR PAPEL HIGIENICO BRANCO 64 UNIDADES F 18, , ,00 SEM PERFUME 30M X 10 CM SABONETE EM BARRA 90 G F 11,9000 6, ,40 AROMATIZADO FARDO COM 20 UNIDADES SABONETE INFANTIL EM BARRAS 90 G F 18,4000 6, ,40 FARDO COM 20 UNIDADES SAPÓLIO EM PÓ 300 G UN 2, , ,25 COM AROMA DE LIMÃO 300 G TALCO PARA USO INNFANTIL 200 G FRASC 3, , ,25 COMPOSTO POR NO MINIMO 80% DE TALCO SACO DE LIXO 30LTS PCT 3, , ,75 SACO DE LIXO 50 LTS PCT 1, , ,75 TOALHA DE ROSTO UN 6, , ,25 FRALDA DESCARTAVEL TAMANHO M PCT 6, , ,40 4 A 10 KG COM 32 UNIDADES BALDE UN 6,7500 5, ,75 1 QUALIDADE 13 LITROS LAMPADA 127V UN 1, , ,75

7 padrão MATERIAL DE LIMPEZA Pregão 5 / 2009 Município de Reserva do Iguaçu - PR Ordinário 09/11/ / 2009 Página: 7 / 30 HELIO SOARES PEDRO SIQUEIRA, S/N / Secretaria de Educação Departamento Ensino Fundamental 1ª/4ªsS EDUCAÇÃO 5% MATERIAL DE CONSUMO Salário Educação - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente 8.853, , ,45 OLEO DE AMÊNDOAS INFANTIL UN 4,4000 6, ,40 LUVAS DE LATEX CANO GRANDE TAMANHO P PÇ 4, , ,00 SACO DE LIXO 15 LITROS PCT 1, , ,17 SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 15 LITROS RESISTENTE. PACOTE COM NO MINIMO 100 UNIDADES. PRIMEIRA QUALIDADE. GUARDANAPO PCT 0,8400 6,0000 5,04 Forma de pagamento: 15/12/2009 Número do processo: 189 Liquidação /11/ ,68 Pagamento /12/ ,68

8 Ordinário 09/11/ padrão DIARIAS Sem licitação Página: 8 / 30 COLETA DE FATIMA SERPA RUA EUGENIO SIQUEIRA CALDAS, Executivo Municipal Gabinete do Prefeito Atividades do Gabinete do Prefeito DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercícios 2.860,00 240, ,00 RELATIVO AO NOSSO PAGAMENTO COM DESPEZA DE DIÁRIA PARA FUNCIONÁRIO CHEFE DE GABINETE FAZER CURSO EM CURITIBA NO IV CONGRESSO PARANAENSE DE ASSISTENTEA sociais NOS DIAS 12, 13, 14 E 15 DE NOVEMBRO DE Liquidação /11/ ,00 Pagamento /12/ ,00

9 Ordinário 09/11/ padrão DIARIAS Sem licitação Página: 9 / 30 SEBASTIÃO ALMIR CALDAS DE CAMPOS interior, null CPF Executivo Municipal Gabinete do Prefeito Atividades do Gabinete do Prefeito DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercícios 2.620,00 360, ,00 RELATIVO AO NOSSO PAGAMENTO COM DESPEZA DE DIÁRIA PARA PREFEITO MUNICIPAL IR A CURITIBA NOS DIAS 10 E 11 DE NOVEMBRO DE Liquidação /11/ ,00 Pagamento /12/ ,00

10 Ordinário 09/11/ padrão DIARIAS Sem licitação Página: 10 / 30 JOSÉ RUBENS PEREIRA RUA PRINCIPAL, null CPF Executivo Municipal Gabinete do Prefeito Atividades do Gabinete do Prefeito DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Royalties e Outras Compensações Financeiras Não Previdenciárias - Arrecadação na 2.420,00 120, ,00 RELATIVO AO NOSSO PAGAMENTO COM DESPEZA DE DIÁRIA PARA MOTORISTA ACOMPANHAR PREFEITO MUNICIPAL A CURITIBA NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE Liquidação /11/ ,00 Pagamento /11/ ,00

11 Ordinário 09/11/ padrão DIARIAS Sem licitação Página: 11 / 30 ANA MARIA FERREIRA RIBAS CPF Executivo Municipal Gabinete do Prefeito Atividades do Gabinete do Prefeito DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercícios 2.260,00 480, ,00 RELATIVO AO NOSSO PAGAMENTO COM DESPEZA DE DIÁRIA PARA FUNCIONÁRIA DE PLANEJAMENTO EM CURITIBA NO IV CONGRESSO PARANAENSE DE ASSISTENTES SOCIAIS NOS DIAS 12, 13, 14 E 15 DE NOVEMBRO DE Liquidação /11/ ,00 Pagamento /11/ ,00

12 Ordinário 09/11/ padrão LOCAÇÃO DE IMOVEIS Sem licitação Página: 12 / 30 CLEIDE MARIA JAGHER PEDRO SIQUEIRA, 246 CPF centro Secretaria de Administração e Finanças Gabinete da Secretaria Gabinete da Secretaria OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 1.331, ,00 86,33 RELATIVO AO NOSSO PAGAMENTO COM DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMOVEL CONTENDO: 01 SALA COMERCIAL, 01 BANHEIRO SOCIAL, 01 BANHEIRO PARA DEFICIENTES FISICOS E 01 COPA, PARA QUE O MUNICIPIO POSSA DISPONIBILIZAR EM PARCERIA COM OS CORREIOS SUAS NOVAS INSTALAÇÕES, CONF CONTRATO 44/2008.MES DE OUTUBRO/2009. Liquidação /11/ ,00 Pagamento /12/ ,00

13 Ordinário 09/11/ padrão LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS Sem licitação Página: 13 / 30 JOELSON DA ROSA PACHECO VIAL COPEL, S/N CPF Secretaria de Obras e Desenvolvimento Departamento de Obras e Serviços Depto de Obras e Serviços OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 3.499, , ,25 RELATIVO AO NOSSO PAGAMENTO COM DESPESA DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TOYOTA PARA TRANSPORTE DE CARGAS E OUTROS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, CONF CONTRATO Nº18/2009, REF AO PERIODO DE OUTUBRO/2009. Liquidação /11/ ,00 Pagamento /12/ ,00

14 Ordinário 09/11/ padrão COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES Pregão 3 / 2009 Página: 14 / 30 AUTO POSTO RESERVA DO IGUACU LTDA AV. CANDIDO FERREIRA RAMALHO, SN / (42) Secretaria de Administração e Finanças Gabinete da Secretaria Gabinete da Secretaria MATERIAL DE CONSUMO Royalties e Outras Compensações Financeiras Não Previdenciárias - Arrecadação na ,10 268, ,92 RELATIVO AO NOSSO PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - DESTA SECRETARIA. PREGÃO 003/2009 Liquidação /11/ ,18 Pagamento /11/ ,18

15 Ordinário 09/11/ padrão COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES Pregão 3 / 2009 Página: 15 / 30 AUTO POSTO RESERVA DO IGUACU LTDA AV. CANDIDO FERREIRA RAMALHO, SN / (42) Secretaria de Saúde Vig. Sanitária Fundo Muncipal de Saúde Manutenção do FMS - Fundo Municipal de Saúde MATERIAL DE CONSUMO Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire , , ,14 RELATIVO AO NOSSO PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - DESTA SECRETARIA. PREGÃO 003/2009 Liquidação /11/ ,32 Pagamento /11/ ,32

16 Ordinário 09/11/ padrão DESPESA ORÇAMENTARIA Sem licitação Página: 16 / 30 BANCO ITAU S/A / Guarapuava / PR Secretaria de Administração e Finanças Departamento de Contabilidade Amortização e Encargos da Dívida PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 5.991, , ,06 RELATIVO AO NOSSO PAGAMENTO COM DESPESA DE AMORTIZAÇÃO REF AO CONTRATO 5707/2000, COM VENCIMENTO EM 15/11/2009. Estorno de empenho /12/2009 0,06 Liquidação /11/ ,31 Pagamento /11/ ,31

17 Ordinário 09/11/ padrão DESPESA ORÇAMENTARIA Sem licitação Página: 17 / 30 BANCO ITAU S/A / Guarapuava / PR Secretaria de Administração e Finanças Departamento de Contabilidade Amortização e Encargos da Dívida JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 9.230,80 56, ,40 PAGAMENTO DE JUROS CONTRATO PARANÁ URBANO 5707/2000. Liquidação /11/ ,40 Pagamento /11/ ,40

18 Ordinário 09/11/ padrão DESPESA ORÇAMENTARIA Sem licitação Página: 18 / 30 BANCO ITAU S/A / Guarapuava / PR Secretaria de Administração e Finanças Departamento de Contabilidade Amortização e Encargos da Dívida PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 4.740, , ,90 RELATIVO AO NOSSO PAGAMENTO COM DESPESA DE AMORTIZAÇÃO REF. AO CONTRATO 5707/2009, COM VENCIMENTO EM 15/10/2009. Liquidação /11/ ,16 Pagamento /11/ ,16

19 Ordinário 09/11/ padrão DESPESA ORÇAMENTARIA Sem licitação Página: 19 / 30 BANCO ITAU S/A / Guarapuava / PR Secretaria de Administração e Finanças Departamento de Contabilidade Amortização e Encargos da Dívida JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 9.174,40 65, ,84 PAGAMENTO DE JUROS CONTRATO PARANÁ URBANO 5707/2000. Liquidação /11/ ,56 Pagamento /11/ ,56

20 Ordinário 09/11/ padrão DESPESA ORÇAMENTARIA Sem licitação Página: 20 / 30 BANCO ITAU S/A / Guarapuava / PR Secretaria de Administração e Finanças Departamento de Contabilidade Amortização e Encargos da Dívida PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 3.497, , ,92 RELATIVO AO NOSSO PAGAMENTO COM DESPESA DE AMORTIZAÇÃO REF. AO CONTRATO 5707/2009, COM VENCIMENTO EM 15/09/2009. Liquidação /11/ ,98 Pagamento /11/ ,98

21 Ordinário 09/11/ padrão DESPESA ORÇAMENTARIA Sem licitação Página: 21 / 30 BANCO ITAU S/A / Guarapuava / PR Secretaria de Administração e Finanças Departamento de Contabilidade Amortização e Encargos da Dívida JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 9.108,84 74, ,19 PAGAMENTO DE JUROS CONTRATO PARANÁ URBANO 5707/2000. Liquidação /11/ ,65 Pagamento /11/ ,65

22 Ordinário 09/11/ padrão SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS Convite 30 / / 2009 Página: 22 / 30 MAX E ALLAN PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA -ME TERRA NOVA, S/N / Secretaria de Obras e Desenvolvimento Departamento de Obras e Serviços Depto de Obras e Serviços OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercícios , , ,96 REF. CONVITE 30/2009, CONTRATO 98/2009. PRODUTO MARCA UM VALOR QUANTIDADE VALOR TOTAL PEDRAS IRREGULARES M2 11, , ,00 PEDRAS IRREGULARES Forma de pagamento: 15/12/2009 Número do processo: 195 Liquidação /11/ ,00 Pagamento /11/ ,00

23 Ordinário 09/11/ padrão COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES Pregão 3 / 2009 Página: 23 / 30 AUTO POSTO RESERVA DO IGUACU LTDA AV. CANDIDO FERREIRA RAMALHO, SN / (42) Secretaria de Obras e Desenvolvimento Departamento de Obras e Serviços Depto de Obras e Serviços MATERIAL DE CONSUMO Royalties e Outras Compensações Financeiras Não Previdenciárias - Arrecadação na , , ,41 RELATIVO AO NOSSO PAGAMENTO COM DESPESA DE COMBUSTÍVEIS DESTA SECRETARIA. PREGÃO 03/2009 Liquidação /11/ ,82 Pagamento /11/ ,82

24 Ordinário 09/11/ padrão COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES Pregão 3 / 2009 Página: 24 / 30 AUTO POSTO RESERVA DO IGUACU LTDA AV. CANDIDO FERREIRA RAMALHO, SN / (42) Secretaria de Assistência Social Fundo Municipal de Assistencia Social Manutenção do FMAS - Fundo Municipal de Assistencia Social MATERIAL DE CONSUMO Royalties e Outras Compensações Financeiras Não Previdenciárias - Arrecadação na 811,32 811,32 0,00 RELATIVO AO NOSSO PAGAMENTO COM DESPESA DE COMBUSTÍVEIS DESTA SECRETARIA. PREGÃO 03/2009 Liquidação /11/ ,32 Pagamento /11/ ,32

25 Ordinário 09/11/ padrão COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES Pregão 3 / 2009 Página: 25 / 30 AUTO POSTO RESERVA DO IGUACU LTDA AV. CANDIDO FERREIRA RAMALHO, SN / (42) Secretaria de Assistência Social Gabinete da Secretaria Gabinete da Secretaria MATERIAL DE CONSUMO Royalties e Outras Compensações Financeiras Não Previdenciárias - Arrecadação na 496,55 162,65 333,90 RELATIVO AO NOSSO PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEIS DESTA SECRETARIA. PREGÃO 03/2009 Liquidação /11/ ,65 Pagamento /11/ ,65

26 Ordinário 09/11/ padrão LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS Sem licitação Página: 26 / 30 JOSÉ AUGUSTO HURMANSKI RUA JOÃO JOSÉ RIBEIRO, SN CPF Secretaria de Agrop. e Meio Ambiente Departamento de Assist.Agropecuária Depto de Assistência Agropecuária OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercícios 1.364,33 887,00 477,33 RELATIVO AO NOSSO PAGAMENTO COM DESPESA DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM MECANICO COMPLETO CONTENDO 01 MES COM 12 CANAIS, 03 MICROFONES COM FIO, 02 MICROFONE SEM FIO E OITO CAIXA DE SOM, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM EVENTOS DE PEQUENO PORTE QUE SERÃO REALIZADOS NO MUNICIPIO, POR UM PERIODO DE 09 MESES. Liquidação /11/ ,00 Pagamento /12/ ,00

27 Ordinário 09/11/ padrão COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES Pregão 3 / 2009 Página: 27 / 30 AUTO POSTO RESERVA DO IGUACU LTDA AV. CANDIDO FERREIRA RAMALHO, SN / (42) Secretaria de Agrop. e Meio Ambiente Gabinete da Secretaria Gabinete da Secretaria MATERIAL DE CONSUMO Royalties e Outras Compensações Financeiras Não Previdenciárias - Arrecadação na 500,06 500,00 0,06 RELATIVO AO NOSSO PAGAMENTO COM DESPESA DE COMBUSTIVEIS DESTA SECRETARIA. PRGÃO 03/2009 Liquidação /11/ ,00 Pagamento /11/ ,00

28 Ordinário 09/11/ padrão COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES Pregão 3 / 2009 Página: 28 / 30 AUTO POSTO RESERVA DO IGUACU LTDA AV. CANDIDO FERREIRA RAMALHO, SN / (42) Secretaria de Administração e Finanças Gabinete da Secretaria Gabinete da Secretaria MATERIAL DE CONSUMO Royalties e Outras Compensações Financeiras Não Previdenciárias - Arrecadação na ,92 323, ,39 RELATIVO AO NOSSO PAGAMENTO COM DESPESA DE COMBUSTIVEIS DESTA SECRETARIA. PRGÃO 03/2009 Liquidação /11/ ,53 Pagamento /11/ ,53

29 Ordinário 09/11/ padrão COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES Pregão 3 / 2009 Página: 29 / 30 AUTO POSTO RESERVA DO IGUACU LTDA AV. CANDIDO FERREIRA RAMALHO, SN / (42) Executivo Municipal Gabinete do Prefeito Atividades do Gabinete do Prefeito MATERIAL DE CONSUMO Royalties e Outras Compensações Financeiras Não Previdenciárias - Arrecadação na 4.389, , ,36 RELATIVO AO NOSSO PAGAMENTO COM DESPESA DE COMBUSTIVEIS DESTA SECRETARIA. PRGÃO 03/2009 Liquidação /11/ ,95 Pagamento /11/ ,95

30 Ordinário 09/11/ padrão COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES Pregão 3 / 2009 Página: 30 / 30 AUTO POSTO RESERVA DO IGUACU LTDA AV. CANDIDO FERREIRA RAMALHO, SN / (42) Secretaria de Educação Departamento Ensino Fundamental 1ª/4ªsS EDUCAÇÃO 5% MATERIAL DE CONSUMO Salário Educação - Arrecadação na Administração Direta - Exercícios Anteriores , , ,69 RELATIVO AO NOSSO PAGAMENTO COM COMBUSTIVEIS DESTA SECRETARIA PREGÃO 03/2009 Liquidação /11/ ,31 Pagamento /11/ ,31

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