Município de Imbituva - PR EMPENHO
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- Nelson Varejão Galindo
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1 Página: 1 / Ordinário 29/10/2014 Sem licitação RODRIGO BRASIL GANZ IMBITUVA, null CPF CENTRO SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SAÚDE PÚBLICA SERVIDORES EFETIVOS Recursos Ordinários (Livres) ,00 650, ,00 Valor referente a diaria concedida a servidor, para custas de pequenas viagens a interesse da Secretaria de Saude Municipal /10/ , /10/ ,00
2 Página: 2 / Ordinário 29/10/2014 Sem licitação LEVI SEBASTIAO DE MATOS IMBITUVA, null CPF CENTRO SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SAÚDE PÚBLICA SERVIDORES EFETIVOS Recursos Ordinários (Livres) ,00 200, ,00 Valor referente a diaria concedida a servidor, para custas de pequenas viagens a interesse da Secretaria de Saude Municipal /10/ , /10/ ,00
3 Página: 3 / Ordinário 29/10/2014 Sem licitação CARLOS ANDRE MULLER RUA PROF SOUZA ARAUJO, 1200 CPF CENTRO SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SAÚDE PÚBLICA SERVIDORES EFETIVOS Recursos Ordinários (Livres) ,00 300, ,00 Valor referente a diaria concedida a servidor, para custas de pequenas viagens a interesse da Secretaria de Saude Municipal /10/ , /10/ ,00
4 Página: 4 / Ordinário 29/10/2014 Sem licitação GILBERTO VALENTIM IMBITUVA, null CPF CENTRO SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SAÚDE PÚBLICA SERVIDORES EFETIVOS Recursos Ordinários (Livres) ,00 400, ,00 Valor referente a diaria concedida a servidor, para custas de pequenas viagens a interesse da Secretaria de Saude Municipal /10/ , /10/ ,00
5 Página: 5 / Ordinário 29/10/2014 Sem licitação AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA, / / PR SECRETARIA DE FINANÇAS DIVISÃO DE FINANÇAS AMORTIZAÇÃO / ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA Recursos Ordinários (Livres) 600,00 574,43 25,57 Valor referente a juros do contrato n 1184 com a AGENCIA DE FOMENTO /10/ , /10/ ,43
6 Página: 6 / Ordinário 29/10/2014 Processo dispensa 1/ /2014 TIAGO KLEINA LONTRAO, 00 CPF ZONA RURAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MANUTENÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS MERENDA ESCOLAR FNDE - Merenda Escolar 5.000,00 264, ,40 Valor referente a aquisição de generos alimenticios da agricultura familiar para merenda escolar, cf. Dispensa n 001/2014, contrato n 127/ /10/ , /11/ ,60
7 Página: 7 / Ordinário 29/10/2014 Processo dispensa 1/ /2014 MARIA SILMARA BOBATO RODRIGUES Localidade de Ribeira, s/n CPF Zona Rural SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MANUTENÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS MERENDA ESCOLAR FNDE - Merenda Escolar 4.735, ,63 953,77 Valor referente a aquisição de generos alimenticios da agricultura familiar para merenda escolar, cf. Dispensa n 001/2014, contrato n 125/ /10/ , /11/ ,63
8 Página: 8 / Ordinário 29/10/2014 Processo dispensa 1/ /2014 JOAO JEFERSON PENTEADO LONTRAO, 00 CPF SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MANUTENÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS MERENDA ESCOLAR FNDE - Merenda Escolar 953,77 175,63 778,14 Valor referente a aquisição de generos alimenticios da agricultura familiar para merenda escolar, cf. Dispensa n 001/2014, contrato n 123/ /10/ , /11/ ,63
9 Página: 9 / Ordinário 29/10/2014 Processo dispensa 1/ /2014 JOSE A. DOS SANTOS E EDENI SOARES null, null CPF Lontrão SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MANUTENÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS MERENDA ESCOLAR FNDE - Merenda Escolar 778,14 301,00 477,14 Valor referente a aquisição de generos alimenticios da agricultura familiar para merenda escolar, cf. Dispensa n 001/2014, contrato n 121/ /10/ , /11/ ,00
10 Página: 10 / Ordinário 29/10/2014 Processo dispensa 1/ /2014 VILSON LUIS SCHEIDT null, null CPF null / null SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MANUTENÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS MERENDA ESCOLAR FNDE - Merenda Escolar 477,14 171,39 305,75 Valor referente a aquisição de generos alimenticios da agricultura familiar para merenda escolar, cf. Dispensa n 001/2014, contrato n 128/ /10/ , /11/ ,39
11 Página: 11 / Ordinário 29/10/2014 Processo dispensa 1/ /2014 ALEXANDRE ROGETSKI/EVANILDA IENKE ROGETSKI null, null CPF SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MANUTENÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS MERENDA ESCOLAR FNDE - Merenda Escolar 305,75 58,50 247,25 Valor referente a aquisição de generos alimenticios da agricultura familiar para merenda escolar, cf. Dispensa n 001/2014, contrato n 116/ /10/ , /11/ ,50
12 Página: 12 / Ordinário 29/10/2014 Processo dispensa 1/ /2014 JOSE ELOIR SCHEIDT LOCALIDADE DE FAXINAL DOS AUGUSTOS, 0 CPF ZONA RURAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MERENDA ESCOLAR FNDE - Merenda Escolar 4.146,37 889, ,37 Valor referente a aquisição de generos alimenticios da agricultura familiar para merenda escolar, cf. Dispensa n 001/2014, contrato n 122/ /10/ , /11/ ,00
13 Página: 13 / Ordinário 29/10/2014 Processo dispensa 1/ /2014 FLAVIO KLEINER LOCALIDADE DE LONTRÃO, s/n CPF ZONA RURAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MERENDA ESCOLAR FNDE - Merenda Escolar 3.257, , ,01 Valor referente a aquisição de generos alimenticios da agricultura familiar para merenda escolar, cf. Dispensa n 001/2014, contrato n 119/ /10/ , /11/ ,36
14 Página: 14 / Ordinário 29/10/2014 Processo dispensa 1/ /2014 ALEIXO KARACHINSKI / ANA KARACHINSKI LONTRAO, CPF SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MERENDA ESCOLAR FNDE - Merenda Escolar 1.727,01 870,08 856,93 Valor referente a aquisição de generos alimenticios da agricultura familiar para merenda escolar, cf. Dispensa n 001/2014, contrato n 115/ /10/ , /11/ ,08
15 Página: 15 / Ordinário 29/10/2014 Pregão 3/ /2014 LUIS CEZAR CHEREDA RUA GETULIO VARGAS, / CENTRO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA Fundeb 40% , , ,37 Valor referente a aquisição de generos alimenticios diversos, para consumo na Secretaria de Educação Municipal /10/ , /11/ ,15
16 Página: 16 / Ordinário 29/10/2014 Pregão 53/ /2014 GADENS E TABISZ LTDA AV. ANA PAULINA STADLER, / BARROCAS SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DIVISÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS DIESEL Recursos Ordinários (Livres) , , ,36 Valor referente a aquisição de litros de oleo diesel B S500, para utilização em veiculos de uso do Parque de Maquinas Municipal /10/ , /12/ ,98
17 Página: 17 / Ordinário 29/10/2014 Pregão 1/ /2014 AUTO POSTO STADLER LTDA AVENIDA CENTENARIO, / CENTRO (42) SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA DIESEL Atenção Primária em Saúde - APS 9.300, , ,96 Valor referente a aquisição de 784,98 litros de oleo diesel comum, para utilização em veiculos de uso da Secretaria de Saude Municipal /10/ , /11/ ,04
18 Página: 18 / Ordinário 29/10/2014 Pregão 1/ /2014 AUTO POSTO STADLER LTDA AVENIDA CENTENARIO, / CENTRO (42) SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA GASOLINA Atenção Primária em Saúde - APS 7.514, , ,85 Valor referente a aquisição de 1086,82 litros de gasolina comum, para utilização em veiculos de uso da Secretaria de Saude Municipal /10/ , /11/ ,11
19 Página: 19 / Ordinário 29/10/2014 Pregão 6/ /2014 OXIGENESIS COM DE OXIGENIO LTDA AV SOUZA NAVES, / CENTRO Ponta Grossa / PR SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS Recursos Ordinários (Livres) , , ,40 Valor referente a aquisição de oxigenio medicinal, para uso na Secretaria de Saude Municipal, cf. Pregão n 006/2014, contrato n 130/ /10/ , /12/ ,00
20 Página: 20 / Ordinário 29/10/2014 Pregão 59/ /2014 Robson Luis Gans e Filho Ltda ME Rua XV de Novembro, / Centro SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Taxas - Prestação de Serviços , , ,21 Valor referente a aquisição de materiais de informatica pra uso na Secretaria de Administração Municipal /10/ , /11/ ,80
21 Página: 21 / Ordinário 29/10/2014 Pregão 59/ /2014 Robson Luis Gans e Filho Ltda ME Rua XV de Novembro, / Centro SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Recursos Ordinários (Livres) ,66 693, ,96 Valor referente a aquisição de materiais de informatica diversos, para uso na Secretaria de Assistencia Social Municipal /10/ , /11/ ,70
22 Página: 22 / Ordinário 29/10/2014 Pregão 59/ /2014 Robson Luis Gans e Filho Ltda ME Rua XV de Novembro, / Centro SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Salário-Educação 5.892,01 620, ,31 Valor referente a aquisição de materiais de informatica diversos, para uso nas Escolas da Rede Municipal /10/ , /11/ ,70
23 Página: 23 / Ordinário 29/10/2014 Sem licitação CAIXA ECONOMICA FEDERAL SBS QUADRA 4 BLOCO A LOTE, 3/4 PRESI/GECOL 21 ANDAR / ASA SUL Brasília / DF SECRETARIA DE FINANÇAS DIVISÃO DE FINANÇAS MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE FINANÇAS SERVIÇOS BANCÁRIOS Recursos Ordinários (Livres) ,78 17, ,52 Valor referente a tarifa bancaria da conta 6-9 na Caixa Economica Federal nos dias 19/09, 28 e 29/10/ /10/ , /10/ ,26
24 Página: 24 / Ordinário 29/10/2014 Sem licitação BANCO DO BRASIL S/A AV. 7 DE SETEMBRO 285, / CENTRO (42) SECRETARIA DE FINANÇAS DIVISÃO DE FINANÇAS MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE FINANÇAS SERVIÇOS BANCÁRIOS Recursos Ordinários (Livres) ,52 237, ,87 Valor referente a tarifa bancaria da conta (acerto)no Banco do Brasil S/A no dia 29/10/ /10/ , /10/ ,65
25 Página: 25 / Ordinário 29/10/2014 Sem licitação BANCO DO BRASIL S/A AV. 7 DE SETEMBRO 285, / CENTRO (42) SECRETARIA DE FINANÇAS DIVISÃO DE FINANÇAS MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE FINANÇAS SERVIÇOS BANCÁRIOS Recursos Ordinários (Livres) ,87 31, ,67 Valor referente a tarifa bancaria da conta no Banco do Brasil S/A no dia 29/10/ /10/ , /10/ ,20
26 Página: 26 / Ordinário 29/10/2014 Sem licitação UNIAO IMBITUVENSE DO BEM ESTAR DO MENOR AVENIDA ALDEBARAN BRASIL, / MORRO DAS PEDRAS SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TRANSFERÊNCIAS A ENTIDADES DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA Recursos Ordinários (Livres) , , ,58 Valor referente a subvenção social repassada a UNIBEM, cf. Lei Municipal n 1125/2006 e Convenio n 007/2013, relativo a Set e Out/ /10/ , /11/ , /11/ , /11/ ,00
27 Página: 27 / Ordinário 29/10/2014 Pregão 10/ /2014 Supermercado Triangulo de Ivaí LTDA Rui Barbosa, / Centro Ivaí / PR SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MANUTENÇÃO DO CRAS - CENTRO REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA FNAS PBT - Piso Básico Transição 982,45 982,45 0,00 Valor referente a aquisição de frios para consumo no CRAS /10/ , /11/ ,45
28 Página: 28 / Ordinário 29/10/2014 Pregão 10/ /2014 Supermercado Triangulo de Ivaí LTDA Rui Barbosa, / Centro Ivaí / PR SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA FNAS PAC - Piso Alta Complexidade 2.420, , ,25 Valor referente a aquisição de generos alimenticios para consumo na Casa lar "Anjo da Guarda" /10/ , /11/ ,20
29 Página: 29 / Ordinário 29/10/2014 Pregão 53/ /2014 GADENS E TABISZ LTDA AV. ANA PAULINA STADLER, / BARROCAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DIESEL FNDE - PNATE , , ,89 Valor referente a aquisição de litros de oleo diesel BS500, para utilização em veiculos de uso do Transporte Escolar Municipal /10/ , /11/ ,00
30 Página: 30 / Ordinário 29/10/2014 Pregão 5/ /2014 ALESSANDRA DE FATIMA RODRIGUES & CIA LTDA - ME RUA JACOB BRENNER, / CENTRO SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00-15%) , , ,52 Valor referente a serviços de lavagens em veiculos de uso da Secretaria de Saude Municipal /10/ , /11/ ,00
31 Página: 31 / Ordinário 29/10/2014 Pregão 5/ /2014 ALESSANDRA DE FATIMA RODRIGUES & CIA LTDA - ME RUA JACOB BRENNER, / CENTRO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Recursos Ordinários (Livres) , , ,48 Valor referente a serviços de lavagens, em veiculos de uso da Secretaria de Assistencia Social Municipal cf. Pregão n 005/2014, ata n 114/ /10/ , /11/ ,00
32 Página: 32 / Ordinário 29/10/2014 Sem licitação HOTEL VIALE CATARATAS LTDA. RODOVIA DAS CATARATAS KM 2420, null / VILA YOLANDA Foz do Iguaçu / PR SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO HOSPEDAGENS Recursos Ordinários (Livres) , , ,97 Valor referente a reserva de hospedagem durante o periodo de 26 a 29/11/2014, de servidores durante curso de inclusão digital, a interesse da Secretaria de Administração Municipal /10/ , /11/ ,00
33 Página: 33 / Ordinário 29/10/2014 Pregão 90/ /2014 SAFRA DIESEL LTDA ROD SC 480, 941E / QUEDAS DO PALMITAL Chapecó / SC SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DIVISÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS DIESEL Recursos Ordinários (Livres) , , ,36 Valor referente a aquisição de 5000 litros de oleo diesel S-10 para utilização em veiculos de uso do Parque de Maquinas Municipal /10/ , /12/ ,00
Município de Imbituva - PR EMPENHO
Página: 1 / 50 000881 Ordinário 18/02/2014 Pregão 12/2014 MODELO PNEUS LTDA RUA MAL HUMBERTO DE A CASTELO BRANCO, 56 94.510.682/0001-26 PLANALTO Bento Gonçalves / RS 95700000 3914-4 5434556500 5434556501
Município de Imbituva - PR EMPENHO
: 76.175.892/0001-23 Página: 1 / 20 002927 Ordinário 12/05/2014 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA, 03.584.906/0001-99 / PR 2142-3 05 SECRETARIA DE FINANÇAS 05.001 DIVISÃO DE FINANÇAS 28.843.00000.002 AMORTIZAÇÃO
Município de Imbituva - PR EMPENHO
Página: 1 / 30 001514 Ordinário 17/03/2014 Sem licitação JOAO IZAIL GOMES RODRIGUES Rua Des. Joaquim Ferreira Guimarães, 315 Casa CPF 113.544.029-87 Centro Imbituva / PR 84430000 2622-1 05 SECRETARIA DE
Município de São João - PR EMPENHO
Página: 1 / 36 004749 Ordinário 26/07/2013 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL Rua Arnaldo Faivro Busatto, 1170 04.368.898/0001-06 Centro 85570000 16-7 3533 2717 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
Prefeitura Municipal de Imbituva - PR EMPENHO
004382 Ordinário 29/09/2010 004382 padrão 0 - S LIVRES Processo dispensa 14 / 2010 Página: 1 / 12 ERONILDA HORST SCHEIDT/VILSON L. SCHEIDT CPF 035.846.059-03 84430-000 4125-4 17.689,19 38,69 17.650,50
Prefeitura Municipal de Cafeara - PR EMPENHO
padrão Prefeitura Municipal de Cafeara - PR 001889 Ordinário 23/05/2011 417 001892 Página: 1 / 30 JUNIOR CESAR TUROZI AVENIDA BRASIL, 106 Cafeara / PR 07.287.318/0001-44 86640-000 2269-1 4336251118 000600
Município de Imbituva - PR EMPENHO
Página: 1 / 14 003213 Ordinário 26/05/2014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SBS QUADRA 4 BLOCO A LOTE, 3/4 PRESI/GECOL 21 ANDAR 00.360.305/0001-04 ASA SUL Brasília / DF 70092900 3-5 05 SECRETARIA DE FINANÇAS 05.001
Município de Rio Azul - PR EMPENHO
: 75.963.256/0001-01 Página: 1 / 17 001229 Ordinário 02/04/2013 503 Pregão 13/2013 41/2013 RAVATO DIESEL LTDA RODOVIA BR 476, KM 279, 560 RODOVIA DO XISTO 02.578.240/0001-01 SÃO JOAQUIM São Mateus do Sul
Município de Rio Azul - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 36 004501 20/10/2010 004285 003945 003897 001712 D013 - MATERIAL DE CONSUMO CIRURGICA PARANA PROD MED HOSP LTDA EPP RUA BARONESA DO CERRO AZUL, 728 Paranaguá / PR COSTEIRA 07.242.736/0001-15
ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO
Página: 1/8 02 - GABINETE DO PREFEITO 02.02.04.122.002-31901100 - 0.1.00-00 2262 1 52.483,30 REF. AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, MÊS MAIO/2013.
Município de Indianópolis - PR LIQUIDAÇÃO
LIQUAÇÃO Página: 1 / 22 Empenho Nº 002066 002115 Sem licitação BANCO DO BRASIL S/A AV BRASIL, 1490 Rondon / PR 87800-000 67-1 002066 00.000.000/1148-71 001115 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07.005 FUNDO MUNICIPAL
Município de Imbituva - PR EMPENHO
002477 Ordinário 18/05/2012 002477 padrão 0 - S LIVRES Pregão 100 / 2011 234 / 2011 Página: 1 / 26 SAMUEL LEVI FERREIRA PINTO PNEUS RODOVIA BR 277, S/N CNPJ 08.969.296/0001-65 CARATUVA Irati / PR 84500-000
Prefeitura Municipal de Imbituva - PR EMPENHO
: 76.175.892/0001-23 Página: 1 / 7 Sem licitação 005250 Ordinário 13/08/2014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SBS QUADRA 4 BLOCO A LOTE, 3/4 PRESI/GECOL 21 ANDAR 00.360.305/0001-04 ASA SUL Brasília / DF 70092900
Município de Boa Ventura de São Roque - PR EMPENHO
000993 Ordinário 27/02/2007 000993 padrão 3121 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES Página: 1 / 12 JONAS JOSE MOREIRA DE SOUZA GUILHERME GLOEDEN, 031.611.989-05 VILA GLODEN 85225-000 242-9 001410 06 Secretaria
Município de Imbituva - PR EMPENHO
002481 Ordinário 28/06/2011 002481 padrão 0 - S LIVRES Pregão 61 / 2011 148 / 2011 Página: 1 / 5 RAVATO DIESEL LTDA BR 476 KM 144, 560 02.578.240/0001-01 RODOVIA São Mateus do Sul / PR 83930-000 695-5
Município de Imbituva - PR EMPENHO
Página: 1 / 41 002018 Ordinário 10/05/2013 Pregão 62/2013 311/2013 ROMAC TECNICA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ROD RS 118 KM 20, 3240 91.595.678/0001-10 DIST SEDE Gravataí / RS 94030260 228810-9 11 SECRETARIA
Município de Imbituva - PR EMPENHO
Página: 1 / 25 006807 Ordinário 31/12/2013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SBS QUADRA 4 BLOCO A LOTE, 3/4 PRESI/GECOL 21 ANDAR 00.360.305/0001-04 ASA SUL Brasília / DF 70092900 3-5 05 SECRETARIA DE FINANÇAS 05.001
Bahia Terça-feira 18 de Agosto de 2009 Ano III N o 058
ATOS ADMINISTRATIVOS DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2009 UNIDADE SOLICITANTE: Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos OBJETO: Prestação de serviços na manutenção das praças Wilson Lins, Bandeira, Tiradentes,
Município de Reserva do Iguaçu - PR EMPENHO
003907 Ordinário 09/11/2009 003905 padrão 026 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS Sem licitação Página: 1 / 30 LOURACENA RIBEIRO RUZIM CPF 584.344.969-68 1297-1 000240 02 Executivo Municipal 02.002 Chefia de Gabinete
Município de Arapuã - PR LIQUIDAÇÃO
: 0.62.3/000-44 Rua Café Filho, s/n - Arapuã - 64-000 : (43)3444-230 Fax: (43)3444-230 LIQUAÇÃO Página: / 000305 00996 00996 35/2009 000095-/2009 05.52.424/000-47 PESSUTI, SATO & ADVOGADOS ASSOCIADOS RUA
Criado pela Lei Complementar Nº 15 de 02/07/2004 Ponta Porã-MS, 23 de Fevereiro de 2012 Edição 1467 R$ 1,00 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Diário Oficial de Ponta Porã-MS 23.02.2012 Criado pela Lei Complementar Nº 15 de 02/07/2004 Ponta Porã-MS, 23 de Fevereiro de 2012 Edição 1467 R$ 1,00 Poder Executivo Avisos SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Liquida e Paga Conta VPD: 34991... Valor Liquidado: 3.220,00
Estado do Piaui Nº Pagamento: 000163 PM_SANTO_ANTONIO_DOS_MILAGRES Nº Empenho..: 000161/002001 C.N.P.J: 01.612.603/0001-07 Data Empenho: 02/01/2015 Orgão/Unidade...: 02.03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
Município de Pitanga - PR EMPENHO
005157 Ordinário 30/05/2012 5157 005157 padrão 27 - CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS Concorrência 4 / 2010 133 / 2010 Página: 1 / 123 CLINICA FISIOCENTER PITANGA LTDA - ME EBANO PEREIRA, 361 08.669.223/0001-58
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORÃ ESTADO DO PARANÁ
LEI Nº 1227/2012 SÚMULA: ALTERA AS LEIS MUNICIPAIS: LEI Nº 1.051/2009, DE 27/11/2009 PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO DE 2010 A 2013; LEI Nº 1.148/2011, DE 16/06/2011 DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2012
Prefeitura Municipal de Cafeara - PR EMPENHO
002513 Ordinário 10/08/2010 002513 padrão 1 - DA DESPESA Página: 1 / 14 ROSIMEIRE MARIA JULIO CAMILO AV.BARRA DOURADA, 652 CNPJ 09.436.075/0001-94 Lupionópolis / PR 86635-000 29147-1 000714 02 PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE LOCAIS QUE ACEITAM O BANRICARD ALIMENTAÇÃO EM LAGOA VERMELHA
RELATÓRIO DE LOCAIS QUE ACEITAM O BANRICARD ALIMENTAÇÃO EM CLAUDIR PEDRO BOSCHETTI AV PRESIDENTE VARGAS 3180 BELA VISTA CANTINA ROMAN BR 285 SN BR ALEX RONALDO MACEDO RUA JORGE MOOJEN 541 ALQUIMIA DOS
Município de Imbituva - PR EMPENHO
Página: 1 / 10 002199 Ordinário 22/05/2013 Sem licitação LUIZ ROBERTO PENTEADO IMBITUVA, CPF 447.115.909-78 84430000 596-7 34361229 11 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 11.001 DIVISÃO DE INFRA-ESTRUTURA 15.451.15012.057
ESTADO DE GOIAS PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJA
Página 1 Entidade : Unidade Orçamentária: 01 - GABINETE DO PREFEITO E PROCURADORIA 04 Administração 512.264,08 512.264,08 04.122 Administração Geral 512.264,08 512.264,08 04.122.0003 ASSESSORAMENTO JURIDICO
FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO NO BRASIL
FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO NO BRASIL PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS: Repartição das responsabilidades entre União, Estados e Municípios; Vinculação de impostos; Definição de Manutenção e Desenvolvimento do
SÚMULA: Aprova o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD para o exercício financeiro de 2013 e estabelece as Fontes de Recursos.
DECRETO Nº 6 DE 2 JANEIRO DE 2013 SÚMULA: Aprova o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD para o exercício financeiro de 2013 e estabelece as Fontes de Recursos. O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA, ESTADO
EXTRATO DE CONTRATO PARA PUBLICAÇÃO
de acordo com o Art. 61 Único da Lei Federal Nº8.666/93, publica o presente Extrato CONTRATO Nº: 438/2014 CONTRATADO (A): JANDIRA GOMES SANTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA ÁREA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 25/11/2011 11:24:38 (Página: 1 / 11) Relação dos empenhos liquidados dia 18 de Novembro de 2011 02.00.00 - PREFEITURA 02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DO MARANHÃO. Exercício 2013 R$
Unidade Gestora: 010.200 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DO MARANHÃO - PREFEITURA 03 Essencial à Justiça 139.588,04 139.588,04 03.091 Defesa da Ordem Jurídica 139.588,04 139.588,04 03.091.004 Gestão
Município de Imbituva - PR EMPENHO
005884 Ordinário 15/12/2008 005884 padrão 0 - S LIVRES Página: 1 / 20 S.A.B.I.Á - SOC. DOS AMIGOS BENIF. DA INFÂNCIA E DO ADOLESC. RUA GETULIO VARGAS, 192 FUNDOS 07.526.737/0001-91 84430-000 3081-3 002810
PPA 2014/2017 CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
Página: 1 Função: 01 LEGISLATIVA 031 AÇÃO LEGISLATIVA ATUAÇÃO LEGISLATIVA ATUAÇÃO LEGISLATIVA Aquisição de Equipamentos para a Camara Municipal Aquisição de Veiculos para a Camara Municipal Construção
MUNICIPAL DE FIRMINO ALVES
ESTADO DA SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL DE FIRMINO ALVES DECRETO Nº 001/2014de 10 de Janeiro de 2014 APROVA O QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA QDD para exercício financeiro de 2014 e
Município de Imbituva - PR EMPENHO
002699 Ordinário 01/07/2011 002699 padrão 11 - F.M.S. Sem licitação Página: 1 / 25 LUCIA HELENA GROLLMANN PASTRO RUA GETÚLIO VARGAS, 934 CPF 003.936.799-18 84430-000 4307-9 002380 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Município de Imbituva - PR EMPENHO
: 76.175.892/0001-23 000532 Ordinário 07/02/2012 000532 padrão 0 - S LIVRES Pregão 28 / 2011 91 / 2011 Página: 1 / 13 J.K.R. SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME RUA ROSALINA PUGSLEY, 90 07.007.434/0001-62 LINHO
Município de Imbituva - PR EMPENHO
002102 Ordinário 29/05/2007 002102 padrão 0 - S LIVRES Processo dispensa 18 / 2007 Página: 1 / 10 MARCOS EIDAM RUA PROFESSOR SOUZA ARAÚJO, 330 SALA 2 CPF 411.325.309-97 84430-000 2269-1 002200 09 SECRETARIA
VIAGEM A CURITIBA PARA PARTICIPAR CURSO DA ACAMPAR SOBRE SAUDE PUBLICA E O PAPEL DO VEREADOR NOS DIAS 03, 04 E 05 DE ABRIL DE 2013.
203 Período: 0/04/203 até 30/04/203 Fornecedor: 0002 SILVIO BACK 02/04 0003 ESTIMATIVA ORCAMENTARIO 0005 0.03.00-2.002.000 3.3.90.4.00.00.00 0000.000,00 + VIAGEM A CURITIBA PARA PARTICIPAR CURSO DA 400,00
Estado de Mato Grosso do Sul
24/05/13 1 1000.00.00 RECEITAS CORRENTES 21.194.95 1.529.041,57 5.634.996,55 15.559.953,45 1100.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA 620.00 25.976,03 122.642,49 497.357,51 1110.00.00 IMPOSTOS 590.00 25.976,03 113.194,62
LDO 2015 - Anexo de Metas e Prioridades Governo Municipal de Cantanhede Página : 001
Governo Municipal de Cantanhede Página : 001 -------------------------------------------------- Órgão: 01 - Câmara Municipal -------------------------------------------------- --------------------------------------------
DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR
Prefeitura Municipal de São José de Ribamar 02 01. 04 122 0099 2.101 Manutenção da Secretaria Municipal de Governo PMSJR 18/12/2014 AG. 10 PROPAGANDA LTDA. 18120019 06020005 est 18120017 MOVIMENTO 042064
Município de Imbituva - PR EMPENHO
001916 Ordinário 08/05/2007 001916 padrão 9 - FUNDEF 40 % Sem licitação Página: 1 / 14 ROSEL ADAO HORST, CPF 411.516.909-53 / PR 1349-8 001410 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 07.003 DIVISÃO DE ENSINO
Município de Imbituva - PR EMPENHO
002280 Ordinário 07/06/2011 002280 padrão 0 - S LIVRES Sem licitação Página: 1 / 13 OBRA MISSIONARIA MENSAGEM DA PAZ RUA MAXIMIANA S. PENTEADO, 156 80.058.340/0002-93 VILA ZEZO 84430-000 228531-2 3436-1790
ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU
Página: 1/7 02 - GABINETE DO PREFEITO 02.02.04.122.008-31901100 - 00.01.0000-00 DIVERSOS SERVIDORES - GABINETE 13.753.306/0001-60 3154 895 5.546,51 DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS
Prefeitura Municipal de Imbituva - PR EMPENHO
003692 Ordinário 29/07/2009 003692 padrão 0 - S LIVRES Sem licitação Página: 1 / 5 ASSOCIAÇÃO DE PAIS DE ALUNOS DE MATO BRANCO DE BAIXO LOCALIDADE DE MATO BRANCO DE BAIXO,. 09.480.107/0001-59 ZONA RURAL
Municipais. Tribunal de Contas do Estado da Paraíba
Encontro de Gestores Públicos Municipais Tribunal de Contas do Estado da Paraíba Desafios para a nova gestão Receitas Municipais Despesas Municipais FPM IPTU ISS ITBI Taxas Repasses Estaduais Repasses
Município de Imbituva - PR EMPENHO
002305 Ordinário 21/05/2010 002305 padrão 0 - S LIVRES Sem licitação Página: 1 / 21 ASSOCIAÇÃO ACADÊMICA DE IMBITUVA - CAMPUS DE IRATI RUA PE THOMAZ KANIA, 05 07.412.303/0001-60 84430-000 2860-6 001040
Município de Imbaú - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 7 002263 002233 002143 001861 1 - HDI Seguros S/A Rua Augusto Ribas, 190 Ponta Grossa / PR 29.980.158/0001-57 84010-300 367-1 001040 05 Departamento de Obras e Viacao 05.003 Divisao Rodoviario
Governo Municipal de Marabá ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015 - Consolidado RELAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES
Governo Municipal de Marabá ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015 - Consolidado RELAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES 01 01. 01 031 0001 1.001 Aparelhamento do Prédio da Camara Municipal 180.000,00 09 10. 12 361 0009
Município de Missal - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 49 002786 30/04/2012 002836 003008 003109 Histórico padrão 43 - AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AVENIDA PARANA, 1661 Foz do Iguaçu / PR 29.979.036/0191-60
Município de Imbituva - PR EMPENHO
003251 Ordinário 02/06/2006 003251 padrão 4 - EDUCACAO 10 % Tomada de preços 2 / 2006 201 / 2006 Página: 1 / 27 ORLANDO HORTMANN LEMOS EIRELI RUA JACOB BRENNER, 243 81.672.305/0001-41 84430-000 129-5 3436-1463
Município de Imbituva - PR EMPENHO
004874 Ordinário 01/10/2012 004874 padrão 62 - TRANSF PROGR ASSIST SOCIAL Página: 1 / 11 ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GESTÃO PUBLICA RUA JOSE BONIFACIO, 494 09.602.302/0001-04 Araçatuba / SP 16010-380 4415-6
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRITIBA Estado da Bahia.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRITIBA Estado da Bahia. Termo Aditivo nº 001/2016, ao contrato nº 032/2015, originário do Pregão Presencial nº 029/2015, com a empresa COOPERBA COOPERATIVA DOS AGENTES DE PREVENÇÃO
Integração entre gestão e o orçamento público na educação. Dr. Mauro Giovanni Lippi Filho Secretário Municipal de Educação
Integração entre gestão e o orçamento público na educação Dr. Mauro Giovanni Lippi Filho Secretário Municipal de Educação Constituição Federal Art. 212. A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito,
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE
(Página: 1 / 7) Relação dos empenhos liquidados dia 02 de Junho de 2011 02.00.00 - PREFEITURA 02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 02.03.01 - ATENÇÃO BÁSICA 02.03.01.10.000 - Saúde 02.03.01.10.301
ESTADO DO TOCANTINS CAMARA MUNICIPAL DE GURUPI PODER LEGISLATIVO RELAÇÃO DE EMPENHOS DO ELEMENTO - 01/02/2012 A 29/02/2012
0001.0101.01.031.0141.2001.319003 01-000003 PENSÕES 98 20/02/2012 154 982,96 982,96 JANDEVAN BATISTA COELHO DE BRITO PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DA PENSIONISTA DESTA CASA DE LEIS,
Prefeitura Municipal de Uniflor - PR EMPENHO
: 76.279.975/0001-62 Página: 1 / 10 002177 Ordinário 25/06/2014 Sem licitação CARTORIO CIVIL E TITULOS E DOCUMENTOS RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 112 78.189.404/0001-62 Nova Esperança / PR 87600000 229-1
Código Especificação Desdobramento da Despesa da Despesa
Estado do Paraná da Despesa Segundo as Categorias Econômicas Folha: 1 Grupo de 3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.473.028,67 3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.262.830,59 3.1.71.00.00.00.00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
Código PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM ITATIM - BA Anexo VII, da Lei Nº 4.320/64 - Orçamento 2016 Programa de Trabalho - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades Especificação
Quarta-feira, 12 de Março de 2014 N 1910
Dispensa de licitação nº. 075/2014-FME Contratada: TEIXEIRA INFORMATICA LTDA - EPP, CNPJ: 03.286.217/0001-06. Objeto: Despesa com aquisiçao de materiais diversos para atender as necessidades da Secretaria
Sistema Orçamentário Financeiro
12 Área de Resultado: Cidade Saudável 28 - Vigilância em Saúde 30 - Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar 114 - Rede Assistencial 117 - Gestão do SUS-BH 157 - Atenção Primária à Saúde (APS)
Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Empenho Contrato Proc. Adm. Valor 01/07/2015 01/07/2015
Página: 1/6 11.11.12.361.007-31900400 - 00.01.0019-00 DIVERSOS SERVIDORES 13.492.241/0001-47 34-6.999,95 anulação de saldo de emepnho n 34 11.11.12.361.007-31901300 - 00.01.0019-00 INSS 29.979.036/0001-40
Prefeitura Municipal de Itanhandu Estado de Minas Gerais Analítico de Empenhos Liquidados Período: 07-03-2014 à 07-03-2014
Empenho 218 393 395 396 397 398 398 399 399 400 403 403 404 404 405 Liq. Ficha Despesa Data Liq. Credor Valor Liquidado 2 451 3.3.90.39.00 07-03-2014 JOAQUIM MONTEIRO 07339631615 480,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Prefeitura Municipal de Paiçandu
Fonte: 00000 RECURSOS ORDINÁRIOS LIVRES - EXERCÍCIO CORRENTE 13/03 00762 ACPM - ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA 7.50 7.50 7.50 21/03 00834 ALEXANDRE CANUTO DOS REIS 22/03 00865 ALEXANDRE CANUTO DOS REIS
ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR
CV 48/2005 03/05/2003 135/2005 03/05/2005 ELETRO COMERCIAL MW LTDA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE 229,20 ELÉTRICA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES CONF.. CV 19/2005 15/03/2005 39/2005 15/03/2005 INDUSTRIAL MOAGEIRA
Prefeitura Municipal de Itanhandu
Prefeitura Municipal de Itanhandu Estado de Minas Gerais - Analítico Período: 24-06-2014 a 24-06-2014 Fonte Recurso: 100 - Recursos Ordinários Dotação: 24-02.01..04.122.0026.2004.3.3.90.39.00 - OUTROS
Prefeitura Municipal de Santa Cruz de Salinas. Exercício. Detalhamento da Receita com Destinação de Recurso
Detalha da Receita com Destinação de Recurso 1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 9.720.720.00 1.1.0.0.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA 1.1.1.0.00.00 IMPOSTOS 122.300.00 1.1.1.2.00.00 Impostos sobre o Patrimônio e
Exercício 2014. Câmara Municipal de Barbosa Ferraz. Despesa Empenhada por Fornecedor. Período: 01/05/2014 até 31/05/2014
204 Período: 0/05/204 até /05/204 Fornecedor: 000062 LUCIANO SOARES DE SOUZA 02/05 00006 ORDINARIO ORCAMENTARIO 000 0.0.000-2.00.000..90.4.00.00.00 0000 -.55,00 - DESPESA COM VIAGEM DE DIÁRIAS ATÉ A CIDADE
Município de Itaperuçu - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 17 000406 000409 000374 000420 COMÉRCIO DE ARMARINHOS KWAN LTDA. PRAÇA GENEROSO MARQUES, 138 Curitiba / PR 05.534.324/0001-23 80020-230 51080-7 41-3223-3110 41-3223-3415 001500 08 DEPTO DE
CÂMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA
LEI Nº. 005/2000 Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2001 VILSON PIRES, Prefeito Municipal de Paranatinga, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e considerando
Nome Fantasia Razão Social Percentual Serviços Contatos
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COORDENADORIA GERAL DO SUBSISTEMA DE RECURSOS HUMANOS COORDENADORIA DE VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR REDE CONVENIADA DA PREFEITURA DO RIO Nome Fantasia Razão Social Percentual
Município de Imbituva - PR EMPENHO
001111 Ordinário 25/03/2008 001111 11 - F.M.S. Pregão 9 / 2008 444 / 2008 Página: 1 / 17 ORLANDO HORTMANN LEMOS EIRELI RUA JACOB BRENNER, 243 81.672.305/0001-41 84430-000 129-5 3436-1463 002170 09 SECRETARIA
Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos
Folha: 1/5 Contratado: AUTO POSTO MORRINHOS LTDA ME CNPJ: 07.214.820/000125 Número do Contrato ou Aditivo: 001/2009 Objeto: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS COMO OLEO DIESEL E GASOLINA PARA A FROTA MUNICIPAL
08/06/2011 1009 020101 04.122.0002.2.030 3.3.9.0.39.00 0 RIO DO OURO VEÍCULOS LTDA. Normal 132/2011 P
1 De acordo com a Lei complementar 131/200 9 Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 08/06/2011 976 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.32.00
MUNICÍPIO DE PALMAS SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR UNIDADE
2900 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 0054 FORTALECIMENTO DA GESTÃO DEMOCRÁTICA 12.122.0054.2057 FORMAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO 12.122.0054.2059 FOMAÇÃO CONSELHOS ESCOLARES, CONS FISCAIS
Unidade I: SEPN 515 - Bloco B - Ed. Ômega CEP: 70770-502 - Brasília - DF Telefone: (61) 3448-1000
5. órgãos do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) Unidade I: SEPN 515 - Bloco B - Ed. Ômega CEP: 70770-502 - Brasília - DF Telefone: (61) 3448-1000
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOLANDIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOLANDIA Praca Antonio Levino, 470 45162864/0001-48 Montante da Receita Prevista para o Exercício Desdobrada por Classificação Econômica Orçamento Programa Anexo X - Exercício
10122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 252.311,25 101220001 SUSTENTAÇÃO ADMINISTRATIVA 252.311,25 Total Unidade: 252.311,25
2-0216 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 10 SAÚDE 10122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 101220001 SUSTENTAÇÃO ADMINISTRATIVA Total : 04 ADMINISTRAÇÃO 0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 04122 ADMINISTRAÇÃO
MUNICÍPIO: CACONDE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONTABILIDADE ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO EXERCÍCIO 2013
DESCRIÇÃO DOS S GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS TIPO DE 01.00.00 PROCESSO LEGISLATIVO 01 031 0001 CÂMARA MUNICIPAL 01.01.00 Realizar reuniões do legislativo para apreciação de projetos e fiscalização do executivo
MUNICÍPIO DE CASTELO CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 27.165
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO 01 Legislativa 1.776.613,21 1.776.613,21 01031 Ação Legislativa 1.776.613,21 1.776.613,21 010310001 APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL
Município de Rio Azul - PR EMPENHO
003092 Ordinário 02/08/2010 003092 padrão Sem licitação Página: 1 / 114 B R D E - BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL RUA URUGUAI, 155 4º ANDAR 92.816.560/0001-37 Porto Alegre / RS 23519-9
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 20/10/2011 16:46:57 (Página: 1 / 7) Relação dos empenhos liquidados dia 19 de Outubro de 2011 02.00.00 - PREFEITURA 02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 02.03.01
Estado do Parana Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas Folha: 2 Prefeitura Munic. Tres Barras do Parana Fevereiro de 2014 - Anexo 2,
Estado do Parana da Despesa Segundo as Categorias Economicas Folha: 1 Grupo de 3.0.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 2.196.043,60 3.1.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.141.426,71 3.1.71.00.00.0000
PREFEITURA MUNIC DE URANIA AVENIDA BRASIL Nº
PREFEITURA MUNIC DE URANIA AVENIDA BRASIL Nº 390 46611117/0001-02 Montante da Receita Prevista para o Exercício Desdobrada por Classificação Econômica Orçamento Programa Anexo X - Exercício de 2011 Código
PLANO DE GOVERNO - PSDB - 2013/2016 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGÉ
PLANO DE GOVERNO - PSDB - 2013/2016 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGÉ ADMINISTRAÇÃO 1. Redução do número de cargos em comissão (CCs) e contratações, bem como o número de Secretarias, contemplando um rigoroso
Município de Imbituva - PR EMPENHO
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