Município de Arapuã - PR PAGAMENTO

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1 : / Página: / Data Previsão Nº Liquidação Nº Empenho Nº /02/ / / 203 Sem licitação EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A RUA PONTA GROSSA, APUCARANA PARANA, 00 Apucarana / PR 03 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 0300 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS Recursos Ordinários (Livres) / líquido Forma de pagamento Documento Nº Conta: FP: Débitos Bancários

2 : / Página: 2 / Data Previsão Nº Liquidação Nº Empenho Nº /02/ / / 203 Sem licitação S.O.S SOLUÇÕES OTIMIZADAS EM SAÚDE LTDA - ME RUA SANTOS DUMONT, 266 Maringá / PR 07 DEPARTAMENTO MUNICIAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SAÚDE DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00-5%) (44) / ,9 líquido Forma de pagamento Documento Nº Conta: FP: Débitos Bancários ,9 64,9

3 : / Página: 3 / Data Previsão Nº /02/ / / RUA PRESIDENTE CAFE FILHO, DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR GASOLINA Recursos Ordinários (Livres) 266,84 líquido Forma de pagamento Documento Nº Conta: FP: Débitos Bancários ,84 266,84

4 : / Página: 4 / Data Previsão Nº /02/ / / RUA PRESIDENTE CAFE FILHO, DEP. MUN. DE AGRIC. PEC. E MEIO AMBIENTE DIVISÃO DE AGRICULTURA MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE AGRICULTURA GASOLINA Recursos Ordinários (Livres) 47,00 líquido Forma de pagamento Documento Nº Conta: FP: Débitos Bancários ,00 47,00

5 : / Página: 5 / Data Previsão Nº /02/ / / RUA PRESIDENTE CAFE FILHO, DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 0300 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GASOLINA Recursos Ordinários (Livres) 257,88 líquido Forma de pagamento Documento Nº Conta: FP: Débitos Bancários ,88 257,88

6 : / Página: 6 / Data Previsão Nº /02/ / / RUA PRESIDENTE CAFE FILHO, GASOLINA 08 DEPARTAMENTO MUN. DE OBRAS VIAÇÃO E SV. URBANOS DIVISÃO DE OBRAS MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE OBRAS Recursos Ordinários (Livres) 234,64 líquido Forma de pagamento Documento Nº Conta: FP: Débitos Bancários ,64 234,64

7 : / Página: 7 / Data Previsão Nº /02/ / / Pregão 2/202 RUA PRESIDENTE CAFE FILHO, DIESEL 08 DEPARTAMENTO MUN. DE OBRAS VIAÇÃO E SV. URBANOS DIVISÃO DE TRANSPORTES MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSPORTES Recursos Ordinários (Livres).282,8 líquido.282,8 Forma de pagamento Documento Nº Conta: FP: Débitos Bancários ,8

8 : / Página: 8 / Data Previsão Nº /02/ / / RUA PRESIDENTE CAFE FILHO, DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DIVISÃO DE ENSINO MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ETANOL Recursos Ordinários (Livres) 208,00 líquido Forma de pagamento Documento Nº Conta: FP: Débitos Bancários ,00 208,00

9 : / Página: 9 / Data Previsão Nº /02/ / / RUA PRESIDENTE CAFE FILHO, DEPARTAMENTO MUNICIAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SAÚDE GASOLINA Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00-5%) 3.305,96 líquido 3.305,96 Forma de pagamento Documento Nº Conta: FP: Débitos Bancários ,96

10 : / Página: 0 / Data Previsão Nº /02/ / / Pregão 2/202 RUA PRESIDENTE CAFE FILHO, DIESEL 07 DEPARTAMENTO MUNICIAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SAÚDE Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00-5%) 2.50,32 líquido 2.50,32 Forma de pagamento Documento Nº Conta: FP: Débitos Bancários ,32

11 : / Página: / Data Previsão Nº /02/ / / RUA PRESIDENTE CAFE FILHO, DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL GASOLINA Recursos Ordinários (Livres) 22,40 líquido Forma de pagamento Documento Nº Conta: FP: Débitos Bancários ,40 22,40