Prefeitura Municipal de Cafeara - PR EMPENHO

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1 Ordinário 08/02/ padrão 1 - DA DESPESA Página: 1 / 12 RADIO EDEN LTDA - ME PRAÇA PE. ANTONIO POZZATO, SN / CENTRO Lupionópolis / PR DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO DIVISAO DE SERVICOS GERAIS MANUTENCAO DA DIVISAO DE SERVICOS GERAIS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ,02 750, ,02 DE SERVIÇOS DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS. Liquidação /02/ ,00 Pagamento /06/ ,00

2 Ordinário 08/02/ padrão 1 - DA DESPESA Página: 2 / 12 GIOVANA MOCHI DAVANCO CPF DEPARTAMENTO DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire 1.303,00 100, ,00 DE 01 DIÁRIA PROPORCIONAL A 10% DA DIÁRIA INTEGRAL DE R$ 200,00, ACRESCIDO DE MAIS 40% REF. A VIAGEM COM CONDUÇÃO PRÓPRIA A SER REALIZADO ATÉ A CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO PROTOCOLO DE REGULAÇÃO DE CARDIOLOGIA Liquidação /02/ ,00 Pagamento /02/ ,00

3 padrão 1 - DA DESPESA Pregão 12 / 2010 Prefeitura Municipal de Cafeara - PR Ordinário 08/02/ Página: 3 / 12 JOAO FERNANDES RODRIGUES ME RUA DR. ANÍZIO LUZ, 102 Cafeara / PR CASAC / CENTRO (43) DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DIVISAO DE SERVICOS URBANOS MANUTENCAO DA DIVISAO DE SERVICOS URBANOS MATERIAL DE CONSUMO , , ,14 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total CHAPA GALVANIZADA. MEDIDAS: UNID 34,00 40, ,00 2,0X1,2; 28 MM DE ESPESSURA Barras/metalão. Medidas: 20x30; 0,90mm de espessura. UNID 13,00 89, ,00 CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIB. ESTADUAIS: VALIDADE: 15/02/2011 PGFN: ECB5230C3ED8BBAA VALIDADE: 05/06/2011 Forma de pagamento: À VISTA, MEDIANTE ENTREGA E APRESENTAÇÃO DE NOTA FISCAL Liquidação /02/ ,00 Pagamento /02/ ,00

4 Ordinário 08/02/ padrão 1 - DA DESPESA Página: 4 / 12 EDUARDO DA ROCHA MENDONCA AVENIDA PARANÁ, 001 CPF CENTRO Cafeara / PR DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DIVISAO DE SERVICOS URBANOS MANUTENCAO DA DIVISAO DE SERVICOS URBANOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ,00 250, ,00 DE SERVIÇOS DE PERFDURAÇÃO DE 01 FOSSA. Liquidação /02/ ,00 Pagamento /02/ ,00

5 Ordinário 08/02/ padrão 1 - DA DESPESA Página: 5 / 12 IRMÃOS HANDA & CIA LTDA / GOVERNO MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MATERIAL DE CONSUMO ,09 70, ,09 DE COMBUSTIVEL FORNECIDO AO VEIC. GABINETE DO PREFEITO. Liquidação /02/ ,00 Pagamento /02/ ,00

6 Ordinário 08/02/ padrão 1 - DA DESPESA Página: 6 / 12 JAIR APARECIDO GRACIANO / DEPARTAMENTO DE EDUCACAO DIVISAO DE EDUCACAO MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS NO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA % Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração Dir ,78 350, ,78 EMPEMNHO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE 03 VIDEOS, 06 RADIOS E 02 APARELHO DE DVD DO SETOR DE EDUCAÇÃO Liquidação /02/ ,00 Pagamento /02/ ,00

7 Ordinário 08/02/ padrão 1 - DA DESPESA Página: 7 / 12 ANTONIO CARLOS TOBIAS JUNIOR RUA PROFESSOR JOAO SOARES BARCELOS, / Curitibanos / SC GOVERNO MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MATERIAL DE CONSUMO ,09 126, ,04 DE COMBUSTIVEL GASOLINA FORNECIDO AO VEIC. GABINETE DO PREFEITO NO DIA ,UANDO DA VIAGEM DO SR. PREFEITO MUNICIPAL A CURITIBA PR. Liquidação /02/ ,05 Pagamento /02/ ,05

8 padrão 1 - DA DESPESA Prefeitura Municipal de Cafeara - PR Ordinário 08/02/ Página: 8 / 12 JOSE DEDUCH COMBUSTIVEIS RODOVIA DO CAFÉ, 1275 Ortigueira / PR / KM 331 BR 376 SL 01 BAIRRO DOS FRANCAS GOVERNO MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MATERIAL DE CONSUMO ,04 70, ,78 DE COMBUSTIVEL GASOLINA FORNECIDO AO VEIC. GABINETE DO PREFEITO NO DIA ,UANDO DA VIAGEM DO SR. PREFEITO MUNICIPAL A CURITIBA PR. Liquidação /02/ ,26 Pagamento /02/ ,26

9 Ordinário 08/02/ padrão 1 - DA DESPESA Página: 9 / 12 GERALDO MARQUES MONTEIRO AVENIDA BRASIL, 371 CASA CPF CENTRO Cafeara / PR GOVERNO MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL ,00 800, ,00 DE 02 DIÁRIA INTEGRAL DE R4$ 400,00 CADA REF. A VIAGEM EFETUADO ATÉ A CIDADE DE CURITIBA PR NO PERIODO DE 07 A , PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. Liquidação /02/ ,00 Pagamento /02/ ,00

10 Ordinário 08/02/ padrão 1 - DA DESPESA Página: 10 / 12 ANDERSON TUROZI RUA ALFREDO BORGES MONTEIRO, null CASA CPF CENTRO Cafeara / PR DEPARTAMENTO DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire 1.203,00 115, ,00 DE 01 DIÁRIA PROPORCIONAL DE R$ 230,00 REF. A VIAGEM A SER EFETUADO ATÉ A CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA , PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINARIA DA CIB REGIONAL 17. Liquidação /02/ ,00 Pagamento /02/ ,00

11 padrão 1 - DA DESPESA Pregão 6 / 2010 Prefeitura Municipal de Cafeara - PR Ordinário 08/02/ Página: 11 / 12 Modelo Pneus Ltda R Mal. Humberto de Al. Castelo Branco, 55 Bento Gonçalves / RS / Planalto DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL DIVISAO RODOVIARIA MUNICIPAL MANUTENCAO DA DIVISAO RODOVIARIA MUNICIPAL MATERIAL DE CONSUMO , , ,89 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total PNEU 1300 x LONAS - AGRÍCOLA G-2 Firestone UNID 1.340,00 2, ,00 (TRASEIRA) PNEU 14.9 X 28-6 LONAS AGRÍCOLA OBS 8lonas SAT23G Firestone UNID 1.307,00 2, ,00 Forma de pagamento: À VISTA, CONFORME ENTREGA E EMISSÃO DE NOTA FISCAL Liquidação /02/ ,00 Pagamento /03/ ,00

12 Ordinário 08/02/ padrão 1 - DA DESPESA Página: 12 / 12 DETRAN-PR AVENIDA VICTO FERREIRA DO AMARAL, / CAPÃO DA IMBUIA Curitiba / PR DEPARTAMENTO DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire ,79 102, ,64 DE MULTA DE TRANSITO DO VEIC. AMBULANCIA PLACA ASO-4116 DO SETOR DE SAÚDE. Liquidação /02/ ,15 Pagamento /03/ ,15