Prefeitura Municipal de Uniflor - PR EMPENHO

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Isabela Porto Bernardes
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1 : / Página: 1 / Ordinário 25/06/2014 Sem licitação CARTORIO CIVIL E TITULOS E DOCUMENTOS RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, / Nova Esperança / PR DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DIVISAO DE ASSISTÊNICA SOCIAL Manutenção da Diretoria de Assistencia Social SERVIÇOS JUDICIÁRIOS Recursos Ordinários (Livres) 8.276,27 61, ,27 VALOR DO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DO CARTÓRIO PARA REGISTRAR A ATA 01/2013, AVERBADA SOB Nº 03, NA INSCRIÇÃO 498 FOLHA 155, LIVRO 02-A /06/ , /09/ ,00

057 Manutenção da Diretoria de Assistencia Social 3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 000735 00000 Recursos Ordinários (Livres) 8.276,27 61,00 8.

2 : / Página: 2 / Ordinário 25/06/2014 Sem licitação MINISTERIO DA FAZENDA CENTRAL, / CENTRAL Brasília / DF DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DIVISÃO DA SECRETARIA GERAL Manutenção da Divisao da Secretaria Geral CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Recursos Ordinários (Livres) , , ,58 VALOR DA DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, REFERENTE A RECEITA DO MÊS DE MAIO DE 2014 NA CONTA FPM /06/ , /06/ ,06

009 Manutenção da Divisao da Secretaria Geral 3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 000240 00000 Recursos Ordinários (Livres) 88.

3 : / Página: 3 / Ordinário 25/06/2014 Pregão 39/ /2013 ALEXANDRE J DA SILVA & CIA LTDA AV BRASIL, / Nova Esperança / PR DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E MEIO AMBIENTE DIVISAO DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO Manutenção dos Servicos de Maquinas Agricolas PNEUS Recursos Ordinários (Livres) , , ,73 VALOR DO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS 900X20 LISO PARA O CAMINHÃO BASCULANTE DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 39/2013 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 19/ SIM-AM: /06/ , /07/ ,00

001 DIVISAO DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO 20.601.00092.069 Manutenção dos Servicos de Maquinas Agricolas 3.3.90.30.39.01 PNEUS 002250 00000 Recursos Ordinários (Livres) 55.

4 : / Página: 4 / Ordinário 25/06/2014 Pregão 39/2013 ALEXANDRE J DA SILVA & CIA LTDA AV BRASIL, / Nova Esperança / PR DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR Manutenção do Transporte Escolar PNEUS % sobre Transferências Constitucionais FUNDEB , , ,31 VALOR DO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS PARA O MICRO ONIBUS DO DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO E ESPORTE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 39/2013 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 19/ SIM-AM: /06/ , /07/ ,00

030 Manutenção do Transporte Escolar 3.3.90.30.39.01 PNEUS 001540 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 24.728,31 1.290,00 23.

5 : / Página: 5 / Ordinário 25/06/2014 Processo inexigibilidade 2/2013 8/2013 HOMENET TELECOMUNICAÇÕES LTDA RUA PRESIDENTE KENNEDY, / Nova Esperança / PR DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL Manter Telecentro Comunitário MANUTENÇÃO DE SOFTWARE % sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 4.880,00 120, ,00 VALOR DO REFERENTE À DESPESA COM INTERNET NO TELE, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº02/2013 COM CONTRATO Nº08/ /06/ , /07/ ,00

298/0001-69 Nova Esperança / PR 87600000 1791-4 07 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE 07.001 DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.00032.

6 : / Página: 6 / Ordinário 25/06/2014 Pregão 53/ /2013 POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA AVENIDA PARANÁ, / Colorado / PR (44) DEPARTAMENTO DE OBRAS VIAÇAO E SERVIÇOS URBANOS DIVISAO DE SERVIÇOS RODOVIARIOS E URBANOS MUNICIPAIS Manutenção da Divisao de Servicos Rodoviarios e Urbanos DIESEL Recursos Ordinários (Livres) ,56 390, ,56 VALOR DO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 150 LITROS DE DIESEL S-10 ADITIVADO PARA A RETROESCAVADEIRA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. CONFORME PREGÃO 53/2013 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 28/ SIM-AM: /06/ , /07/ ,00

079 Manutenção da Divisao de Servicos Rodoviarios e Urbanos 3.3.90.30.01.03 DIESEL 000550 00000 Recursos Ordinários (Livres) 43.391,56 390,00 43.

7 : / Página: 7 / Ordinário 25/06/2014 Sem licitação CAIXA ECONOMICA FEDERAL AV. CENTRAL, / Nova Esperança / PR DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DIVISÃO DA SECRETARIA GERAL Manutenção da Divisao da Secretaria Geral SERVIÇOS BANCÁRIOS Recursos Ordinários (Livres) ,06 60, ,06 VALOR DO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA DO EVENTO , CODIGO DE PUBLICAÇÃO DOU DO MÊS DE JUNHO DE /06/ , /06/ ,00

009 Manutenção da Divisao da Secretaria Geral 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS 000220 00000 Recursos Ordinários (Livres) 45.066,06 60,00 45.

8 : / Página: 8 / Ordinário 25/06/2014 Processo dispensa 41/ /2013 ROSSETTI SUPERMERCADO LTDA AV DAS FLORES, / Uniflor / PR DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS Bloco Financiamento Proteção Social Básica SUAS OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS , , ,21 VALOR DO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O CRAS DE UNIFLOR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 41/2013. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 22/ SIM-AM: /06/ , /07/ ,94

065 Bloco Financiamento Proteção Social Básica SUAS 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 000850 00934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS 33.

9 : / Página: 9 / Ordinário 25/06/2014 Pregão 41/ /2013 ROSSETTI SUPERMERCADO LTDA AV DAS FLORES, / Uniflor / PR DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS Bloco Financiamento Proteção Social Básica SUAS MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS ,21 299, ,11 VALOR DO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, PARA O CRAS DE UNIFLOR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 41/2013. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 22/ SIM-AM: /06/ , /07/ ,10

065 Bloco Financiamento Proteção Social Básica SUAS 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 000850 00934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS 31.

10 : / Página: 10 / Ordinário 25/06/2014 Pregão 41/ /2013 ROSSETTI SUPERMERCADO LTDA AV DAS FLORES, / Uniflor / PR DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS Bloco Financiamento Proteção Social Básica SUAS GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS ,11 244, ,67 VALOR DO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA O CRAS DE UNIFLOR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 41/2013. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 22/ SIM-AM: /06/ , /07/ ,44

065 Bloco Financiamento Proteção Social Básica SUAS 3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS 000850 00934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS 30.

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