Município de Imbituva - PR EMPENHO

Transcrição

1 Página: 1 / Ordinário 17/03/2014 Sem licitação JOAO IZAIL GOMES RODRIGUES Rua Des. Joaquim Ferreira Guimarães, 315 Casa CPF Centro Imbituva / PR SECRETARIA DE FINANÇAS DIVISÃO DE FINANÇAS MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE FINANÇAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO Recursos Ordinários (Livres) , , ,91 Valor referente a adiantamento para pequenas despesas da Secretaria de Finanças Municipal /03/ , /03/ ,00

2 Página: 2 / Ordinário 17/03/2014 Processo dispensa 33/2009 VERA APARECIDA BOBATO null, null CPF Imbituva / PR SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCAÇÃO DE IMÓVEIS Recursos Ordinários (Livres) , , ,90 Valor referente a locação de um imovel urbano, na Rua Getulio Vargas nº 797, para atender necessidades da Secretaria de Assistencia Social Municipal, conforme processo de dispensa nº 033/2009, ref. mês de Fev/ /03/ , /03/ ,64

3 Página: 3 / Ordinário 17/03/2014 Sem licitação CAIXA ECONOMICA FEDERAL SBS QUADRA 4 BLOCO A LOTE, 3/4 PRESI/GECOL 21 ANDAR / ASA SUL Brasília / DF SECRETARIA DE FINANÇAS DIVISÃO DE FINANÇAS MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE FINANÇAS SERVIÇOS BANCÁRIOS Recursos Ordinários (Livres) ,91 10, ,52 Valor referente a tarifa bancaria da conta 6-9 na Caixa Economica Federal no dia 17/03/ /03/ , /03/ ,39

4 Página: 4 / Ordinário 17/03/2014 Sem licitação BANCO DO BRASIL S/A AV. 7 DE SETEMBRO 285, / Imbituva / PR (42) SECRETARIA DE FINANÇAS DIVISÃO DE FINANÇAS MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE FINANÇAS SERVIÇOS BANCÁRIOS Recursos Ordinários (Livres) ,52 7, ,12 Valor referente a tarifa bancaria da conta no Banco do Brasil no dia 17/03/ /03/2014 7, /03/2014 7,40

5 Página: 5 / Ordinário 17/03/2014 Sem licitação I.N.S.S. PESSOAL DIVERSOS IMBITUVA, / Imbituva / PR SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO Recursos Ordinários (Livres) , , ,07 Valor referente a acerto INSS, mês de Fev/ /03/ , /03/ ,66

6 Pregão 26/2014 Município de Imbituva - PR Ordinário 17/03/2014 RODO SERVICE LTDA RUA ANTONIO MARTINS DE ARAUJO, 333 Curitiba / PR 186/2014 Página: 6 / / JARDIM BOTANICO 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA Demais Impostos Vinculados à Educação Básica , , ,00 Valor referente a aquisição de 01(um) Ônibus Escolar, MARCOPOLO/VOLARE W9 ESCOLAR, com características mínimas: Motor com potência mínima de 160 cv, dentro das normas de emissões do proconve P7, Turbo Intercooler, 4 cilindros em linha com sistema de injeção eletrônica, caixa de câmbio de 5 marchas à frente e 1 à ré,embreagem monodisco a seco, revestimento orgânico, eixo dianteiro I em aço forjado,, direção hidráulica, pneus sem câmara 215/75R17.5, freios tipo ABS, sistema elétrico de 24 Volts, tanque de combustível 150 litros, PBT 9200 kg. Carroceria: carroceria para 32 passageiros, cf. Pregão n 026/2014, contrato n 186/ /05/ , /05/ ,00

7 Pregão 26/2014 Município de Imbituva - PR Ordinário 17/03/2014 RETIMAQ RETIFICA DE MAQUINAS LTDA AV. SOUZA NAVES, 3455 Ponta Grossa / PR 185/2014 Página: 7 / / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA % sobre Transferências Constitucionais FUNDEB , , ,00 Valor referente a aquisição de 02(dois)Ônibus escolar novo marca VOLKSWAGEN, modelo VOLKSBUS ODR Motor potência máxima de 186 cv, Turbo Intercooler, 4 cilindros em linha, com sistema de injeção eletrônica, dentro das normas de emissões do proconve P7 caixa de câmbio ZF de 5 marchas à frente e 1 à ré, eixo traseiro com bloqueio do diferencial, direção hidráulica, pneus misto sem câmara 275 x 22,5 x 75, sistema elétrico de 24 Volts, tanque de combustível 275 litros, PBT kg. Carroceria: MARCOPOLO Comprimento externo mínimo de mm., capacidade mínima para 46 passageiros sentados, mais posto do motorista, cf. pregão n 026/2014, contrato n 185/ /03/ , /07/ , /08/ , /08/ ,29

8 Pregão 26/2014 Município de Imbituva - PR Ordinário 17/03/2014 RETIMAQ RETIFICA DE MAQUINAS LTDA AV. SOUZA NAVES, 3455 Ponta Grossa / PR 185/2014 Página: 8 / / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA Demais Impostos Vinculados à Educação Básica , , ,00 Valor referente a aquisição de 02(dois) Ônibus escolar novo marca VOLKSWAGEN, modelo VOLKSBUS ODR Motor potência máxima de 186 cv, Turbo Intercooler, 4 cilindros em linha, com sistema de injeção eletrônica, dentro das normas de emissões do proconve P7 caixa de câmbio ZF de 5 marchas à frente e 1 à ré, eixo traseiro com bloqueio do diferencial, direção hidráulica, pneus misto sem câmara 275 x 22,5 x 75, sistema elétrico de 24 Volts, tanque de combustível 275 litros, PBT kg. Carroceria: MARCOPOLO Comprimento externo mínimo de mm., capacidade mínima para 46 passageiros sentados, mais posto do motorista, cf. pregão n 026/2014, contrato n 185/ /03/ , /10/ , /12/ ,00

9 Pregão 26/2014 Município de Imbituva - PR Ordinário 17/03/2014 RETIMAQ RETIFICA DE MAQUINAS LTDA AV. SOUZA NAVES, 3455 Ponta Grossa / PR 185/2014 Página: 9 / / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA % sobre Transferências Constitucionais FUNDEB , , ,29 Valor referente a aquisição de 02(dois) Ônibus escolar novo marca VOLKSWAGEN, modelo VOLKSBUS ODR Motor potência máxima de 186 cv, Turbo Intercooler, 4 cilindros em linha, com sistema de injeção eletrônica, dentro das normas de emissões do proconve P7 caixa de câmbio ZF de 5 marchas à frente e 1 à ré, eixo traseiro com bloqueio do diferencial, direção hidráulica, pneus misto sem câmara 275 x 22,5 x 75, sistema elétrico de 24 Volts, tanque de combustível 275 litros, PBT kg. Carroceria: MARCOPOLO Comprimento externo mínimo de mm., capacidade mínima para 46 passageiros sentados, mais posto do motorista, cf. pregão n 026/2014, contrato n 185/ /03/ , /08/ , /09/ ,00

10 Página: 10 / Ordinário 17/03/2014 Sem licitação BRASIL TELECOM S/A SIA/SUL - ASP - LOTE D, BLOCO B, / ST. INDUSTRIA Brasília / DF SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES % sobre Transferências Constitucionais FUNDEB ,18 232, ,20 Valor referente a fatura de serviços de telecomunicações(telefone fixo) das Escolas da Rede Municipal, comp. Mar/ /03/ , /04/ , /04/ ,82

11 Página: 11 / Ordinário 17/03/2014 Sem licitação BRASIL TELECOM S/A SIA/SUL - ASP - LOTE D, BLOCO B, / ST. INDUSTRIA Brasília / DF SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Recursos Ordinários (Livres) ,17 170, ,87 Valor referente a fatura de serviços de telecomunicações(telefone fixo) da Secretaria de Assistencia Social Municipal, comp. Mar/ /03/ , /03/ , /03/ ,96

12 Página: 12 / Ordinário 17/03/2014 Sem licitação BRASIL TELECOM S/A SIA/SUL - ASP - LOTE D, BLOCO B, / ST. INDUSTRIA Brasília / DF SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Taxas - Exercício Poder de Polícia ,47 68, ,13 Valor referente a fatura de serviços de telecomunicações(telefone fixo) da Secretaria de Administração Municipal, comp. Mar/ /03/ , /03/ ,34

13 Página: 13 / Ordinário 17/03/2014 Sem licitação BRASIL TELECOM S/A SIA/SUL - ASP - LOTE D, BLOCO B, / ST. INDUSTRIA Brasília / DF SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Vigilância em Saúde ,90 225, ,94 Valor referente a fatura de serviços de telecomunicações(telefone fixo) da Secretaria de Assistencia Social Municipal, comp. Mar/ /03/ ,96

14 Página: 14 / Ordinário 17/03/2014 Pregão 107/ /2011 BOEING & ROCHA LTDA RUA XV DE NOVEMBRO, / Palmital / PR SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAÇÃO DE SOFTWARES % sobre Transferências Constitucionais FUNDEB ,20 444, ,33 Valor referente a serviços de manutenção mensal do Sistema de Controle Patrimonial, para a Secretaria de Educação Municipal,relativo ao mês de Mar/2014, conforme Pregão n 107/2011, contrato n 259/ /03/ , /03/ ,87

15 Página: 15 / Ordinário 17/03/2014 Pregão 39/ /2012 BOEING & ROCHA LTDA RUA XV DE NOVEMBRO, / Palmital / PR SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR LOCAÇÃO DE SOFTWARES % sobre Transferências Constitucionais FUNDEB ,59 500, ,59 Valor referente a mensalidade de locação do sistema de controle de frotas, para atender as necessidades do Transporte Escolar Municipal,ref. ao mês de Mar/2014, conforme Pregão n 039/2012, contrato n 105/ /03/ , /03/ ,00

16 Página: 16 / Ordinário 17/03/2014 Pregão 39/ /2012 BOEING & ROCHA LTDA RUA XV DE NOVEMBRO, / Palmital / PR SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO LOCAÇÃO DE SOFTWARES Recursos Ordinários (Livres) ,44 850, ,44 Valor referente a mensalidade de locação do sistema de gestão publica e controle interno, para atender as necessidades da Secretaria de Administração Municipal,ref. ao mês de Mar/2014, conforme Pregão n 039/2012, contrato n 105/ /03/ , /04/ ,00

17 Página: 17 / Ordinário 17/03/ Pregão 23/2014 VOLNEI ANTONIO FRIEDRICH RUA 14 DE JULHO, 256 LOJA / Rio Azul / PR SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO Recursos Ordinários (Livres) , , ,06 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total CARTUCHO ORIGINAL HP 122 PRETO hewlett packard UND. 34,00 20,00 680,00 CARTUCHO DE TINTA HP REMANUFATURADO COLOR CARTUCHO DE TINTA HP REMANUFATURADO PRETO print plus UNI 18,90 40,00 756,00 print plus UNI 14,90 40,00 596,00 CARTUCHO ORIGINAL HP 662 COLOR hewlett packard UNI 24,90 20,00 498,00 CARTUCHO ORIGINAL HP 662 PRETO hewlett packard UNI 24,90 19,00 473,10 CARTUCHO HP 662 REMANUFATURADO PRETO print plus UNI 14,00 1,00 14,00 CARTUCHO ORIGINAL HP 122 COLOR hewlett packard UND. 34,00 20,00 680,00 Conforme Pregão n 023/ /03/ , /04/ ,10

18 Página: 18 / Ordinário 17/03/2014 Pregão 21/ /2014 TEREZINHA ZAIAS ZAROSKI & CIA LTDA EPP RUA LAMENHA LINS, 645 SALA / Prudentópolis / PR (42) SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Demais Impostos Vinculados à Educação Básica , , ,00 Valor referente a aquisição de conjuntos escolares( sendo composto por 01 jaqueta em microtel, 02 camisetas de poliviscose e 02 calças de malha colegial), para distribuição aos alunos da Rede Escolar Municipal, cf. Pregão n 021/2014, contrato n 164/ /03/ , /06/ , /07/ ,98

19 Página: 19 / Ordinário 17/03/2014 Pregão 21/ /2014 TEREZINHA ZAIAS ZAROSKI & CIA LTDA EPP RUA LAMENHA LINS, 645 SALA / Prudentópolis / PR (42) SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Demais Impostos Vinculados à Educação Básica , , ,02 Valor referente a aquisição de conjuntos escolares( sendo composto por 01 jaqueta em microtel, 02 camisetas de poliviscose e 02 calças de malha colegial), para distribuição aos alunos da Rede Escolar Municipal, cf. Pregão n 021/2014, contrato n 164/ /03/ , /08/ , /10/ , /12/ ,98

20 Página: 20 / Ordinário 17/03/2014 Pregão 21/ /2014 TEREZINHA ZAIAS ZAROSKI & CIA LTDA EPP RUA LAMENHA LINS, 645 SALA / Prudentópolis / PR (42) SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA % sobre Transferências Constitucionais FUNDEB , , ,96 Valor referente a aquisição de conjuntos escolares( sendo composto por 01 jaqueta em microtel, 02 camisetas de poliviscose e 02 calças de malha colegial), para distribuição aos alunos da Rede Escolar Municipal, cf. Pregão n 021/2014, contrato n 164/ /03/ , /05/ , /05/ ,04

21 Página: 21 / Ordinário 17/03/2014 Sem licitação MICHELLE REGINA CAMARGO ME RUA JOAO THEODORO STADLER, / Imbituva / PR SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Recursos Ordinários (Livres) ,44 240, ,44 valor referente a serviços de instalação de rastreador em veiculos pertencentes ao Municipio /03/ , /04/ ,00

22 Página: 22 / Ordinário 17/03/2014 Sem licitação GESY MARTINS RUA CORONEL CLAUDIO, S/N CPF Ponta Grossa / PR SECRETARIA DE FINANÇAS DIVISÃO DE FINANÇAS AÇÕES E PRECATÓRIOS JUDICIAIS OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS Recursos Ordinários (Livres) , , ,64 Valor referente a acordo judicial firmado com o Municipio de Imbituva, cf. Prcesso de n /03/ , /03/ ,00

23 Página: 23 / Ordinário 17/03/2014 Sem licitação JONAS ERNESTO SCHEIDT RUA DES. JOAQUIM FERREIRA GUIMARAES, 44 CPF Imbituva / PR SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS Recursos Ordinários (Livres) , , ,67 Valor referente a serviços de pintura de cobertura, conserto do telhado e banheiros na Capela Mortuaria Municipal /03/ , /03/ ,00

24 Página: 24 / Ordinário 17/03/2014 Pregão 49/ /2014 WAGNER GONÇALVES BARBOSA E CIA LTDA RUA 7 DE SETEMBRO, 1067 SALA / Imbituva / PR SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00-15%) ,83 286, ,83 Valor referente a serviços de manutenção mecanica realizada nos veiculos placas AOZ-6347 e AWV-9306 de uso da Secretaria de Saude Municipal, cf. pregão n 049/2013, contrato n 013/ /03/ , /04/ ,00

25 Página: 25 / Ordinário 17/03/2014 Pregão 49/ /2014 WAGNER GONÇALVES BARBOSA E CIA LTDA RUA 7 DE SETEMBRO, 1067 SALA / Imbituva / PR SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00-15%) , , ,69 Valor referente a aquisição de peças diversas para manutenção mecanica realizada nos veiculos placas AOZ e AWV-9306 de uso da Secretaria de Saude Municipal, cf. pregão n 049/2013, contrato n 013/ /03/ , /04/ ,40

26 Página: 26 / Ordinário 17/03/2014 Pregão 49/ /2014 WAGNER GONÇALVES BARBOSA E CIA LTDA RUA 7 DE SETEMBRO, 1067 SALA / Imbituva / PR SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DIVISÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias ,26 99, ,26 Valor referente a serviços de manutenção mecanica realizada em veiculo de uso da Secretaria de Infraestrutura Municipal, cf. pregão n 049/2013, contrato n 012/ /03/ , /04/ ,00

27 Página: 27 / Ordinário 17/03/2014 Pregão 49/ /2014 WAGNER GONÇALVES BARBOSA E CIA LTDA RUA 7 DE SETEMBRO, 1067 SALA / Imbituva / PR SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DIVISÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias ,68 895, ,34 Valor referente a aquisição de peças para a manutenção mecanica realizada em veiculo de uso da Secretaria de Infraestrutura Municipal, cf. pregão n 049/2013, contrato n 012/ /03/ , /04/ ,34

28 Página: 28 / Ordinário 17/03/2014 Pregão 87/ /2014 KAPAZ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA AV: CENTENARIO, 1491 SÃO FRANCISCO / SÃO FRANCISCO Imbituva / PR SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Taxas - Exercício Poder de Polícia , , ,18 Valor referente a aquisição de materiais de construção diversos, para pequenas reformas e reparos na Secretaria de Administração Municipal, cf. pregão n 087/2013, contrato n 104/ /03/ , /05/ ,78

29 Página: 29 / Ordinário 17/03/2014 Pregão 87/ /2014 KAPAZ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA AV: CENTENARIO, 1491 SÃO FRANCISCO / SÃO FRANCISCO Imbituva / PR SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00-15%) ,69 591, ,44 Valor referente a aquisição de materiais de construção diversos, para pequenos reparos na Secretaria de Saude Municipal, cf. pregão n 087/2013, contrato n 105/ /03/ , /05/ ,25

30 Página: 30 / Ordinário 17/03/2014 Pregão 87/ /2014 KAPAZ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA AV: CENTENARIO, 1491 SÃO FRANCISCO / SÃO FRANCISCO Imbituva / PR SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Recursos Ordinários (Livres) , , ,05 Valor referente a aquisição de materiais de construção diversos, para pequenas reformas e reparos na Secretaria de Assistencia Social Municipal, cf. pregão n 087/2013, contrato n 106/ /03/ , /05/ ,32