Município de Rio Azul - PR EMPENHO
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- Gustavo Olivares Lencastre
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1 : / Página: 1 / Ordinário 02/04/ Pregão 13/ /2013 RAVATO DIESEL LTDA RODOVIA BR 476, KM 279, 560 RODOVIA DO XISTO / SÃO JOAQUIM São Mateus do Sul / PR SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DIESEL Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00-15%) , , ,73 DIESEL S500 BR PETROBRAS L 2, , , /04/ , /04/ ,00
2 : / Página: 2 / Ordinário 02/04/ Pregão 13/ /2013 RAVATO DIESEL LTDA RODOVIA BR 476, KM 279, 560 RODOVIA DO XISTO / SÃO JOAQUIM São Mateus do Sul / PR SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DEPARTAMENTO DE ENSINO MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DIESEL % sobre Transferências Constitucionais FUNDEB , , ,00 DIESEL S500 BR PETROBRAS L 2, , , /04/ , /05/ ,00
3 : / Página: 3 / Ordinário 02/04/ Pregão 13/ /2013 RAVATO DIESEL LTDA RODOVIA BR 476, KM 279, 560 RODOVIA DO XISTO / SÃO JOAQUIM São Mateus do Sul / PR SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE MANUTENÇÃO DE FAXINAIS DIESEL Recursos Ordinários (Livres) , , ,00 DIESEL S500 BR PETROBRAS L 2, , , /04/ , /04/ ,00
4 : / Página: 4 / Ordinário 02/04/ Pregão 13/ /2013 RAVATO DIESEL LTDA RODOVIA BR 476, KM 279, 560 RODOVIA DO XISTO / SÃO JOAQUIM São Mateus do Sul / PR SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS DIESEL Recursos Ordinários (Livres) , , ,82 DIESEL S500 BR PETROBRAS L 2, , , /04/ , /04/ ,00
5 : / Página: 5 / Ordinário 02/04/ Pregão 13/ /2013 RAVATO DIESEL LTDA RODOVIA BR 476, KM 279, 560 RODOVIA DO XISTO / SÃO JOAQUIM São Mateus do Sul / PR SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DIESEL Recursos Ordinários (Livres) , , ,88 DIESEL S500 BR PETROBRAS L 2, , , /04/ , /04/ ,00
6 : / Página: 6 / Ordinário 02/04/ Pregão 11/ /2012 CENTERPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP RUA DANIEL MOREIRA, 205 CENTRO / CENTRO SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Recursos Ordinários (Livres) ,88 732, ,88 OLEO 15W40 - API CG4 20 L PETROBRAS/IPIRANGA UN 244,00 3,00 732, /04/ , /04/ ,00
7 : / Página: 7 / Ordinário 02/04/2013 Sem licitação ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE RIO AZUL PR - APAE RUA CAFIEIRO CORSI, S/N / CENTRO Rio Azul / PR SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PSMC - ASSISTÊNCIA AO DEFICIENTE CONTRATO DE GESTÃO - ORGANIZAÇÕES SOCIAIS Recursos Ordinários (Livres) , , ,64 REFERENTE A 2ª PARCELA DE REPASSE DE RECURSOS DO TERMO DE CONVÊNIO PMRA Nº 01/2013, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 417/ /04/ , /04/ ,36
8 : / Página: 8 / Ordinário 02/04/2013 Sem licitação ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE RIO AZUL PR - APAE RUA CAFIEIRO CORSI, S/N / CENTRO Rio Azul / PR SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PSMC - ASSISTÊNCIA AO DEFICIENTE CONTRATO DE GESTÃO - ORGANIZAÇÕES SOCIAIS PT/MC - DEFICIENTE ,78 556, ,04 REFERENTE A 2ª PARCELA DE REPASSE DE RECURSOS DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL À PESSOA DEFICIENTE, CONVÊNIO PMRA Nº 02/ /04/ , /04/ ,74
9 Pregão 66/2012 Município de Rio Azul - PR : / Ordinário 02/04/ IRATI ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA RUA TEIXEIRA SOARES, SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR E AMBULATORIAL 155/2012 Página: 9 / / RIO BONITO DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E Atenção Básica , , ,10 MÉDICO - CLÍNICO GERAL - 40 HORAS MES ,00 0, ,20 SEMANAIS SERVIÇOS PRESTADOS PELO DR. EDUARDO TOLEDO VICENTINI, COMO MÉDICO CLÍNICO GERAL DURANTE O MêS DE MARÇO DE /04/ , /04/ ,20
10 Pregão 66/2012 Município de Rio Azul - PR : / Ordinário 02/04/ IRATI ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA RUA TEIXEIRA SOARES, SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR E AMBULATORIAL 155/2012 Página: 10 / / RIO BONITO DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E Atenção Básica , , ,10 MÉDICO - CLÍNICO GERAL - 40 HORAS MES ,00 1, ,00 SEMANAIS SERVIÇOS PRESTADOS PELA DRA. JACQUELINE CONSUELO DA SILVA, COMO MÉDICO CLÍNICO GERAL DURANTE O MÊS DE MARÇO DE /04/ , /04/ ,00
11 : / Página: 11 / Ordinário 02/04/ Pregão 66/ /2012 IRATI ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA RUA TEIXEIRA SOARES, / RIO BONITO SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR E AMBULATORIAL DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E Atenção Básica 6.310, , ,10 SERVIÇO MÉDICO - PLANTÃO HR 80,00 52, ,00 SERVIÇOS DE PLANTÕES MEDICOS PRESTADOS PELA DRA. JACQUELINE CONSUELO DA SILVA, TOTAL DE 13 PLANTÕES DE 04 HORAS POR DIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE /04/ , /04/ ,00
12 : / Página: 12 / Ordinário 02/04/ Pregão 66/ /2012 IRATI ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA RUA TEIXEIRA SOARES, / RIO BONITO SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR E AMBULATORIAL DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E Atenção Básica 2.150, ,00 350,10 MÉDICO AUDITOR MES 1.800,00 1, ,00 SERVIÇOS DE AUDITORIA MÉDICA PRESTADOS PELA PROFISSIONAL GISELE KUTZUOL PEDRINI DURANTE O MÊS DE MARÇO DE /04/ , /04/ ,00
13 : / Página: 13 / Ordinário 02/04/ Pregão 66/ /2012 IRATI ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA RUA TEIXEIRA SOARES, / RIO BONITO SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR E AMBULATORIAL DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E Atenção Básica 350,10 320,00 30,10 SERVIÇO MÉDICO - PLANTÃO HR 80,00 4,00 320,00 SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO PRESTADOS PELO DR. EDUARDO TOLEDO VICENTINI, NO DIA 04 DE MARÇO DE 2013 POR 04 HORAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE /04/ , /04/ ,00
14 Pregão 1/2013 Município de Rio Azul - PR : / Ordinário 02/04/ IRATI VIAGENS & TURISMO LTDA. ME. RUA DR MUNHOZ DA ROCHA 469, SECRETARIA DE FINANÇAS DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE HOSPEDAGENS Recursos Ordinários (Livres) 17/2013 Página: 14 / / CENTRO (42) ,24 203, ,92 HOSPEDAGEM DE APARTAMENTO UN 260,00 0,78 203,32 INDIVIDUAL REFERENTE A HOSPEDAGEM NO HOTEL LUX HARBOR BARONI EM GUARAPUAVA-PR, NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2013 PARA A SRA. VILA VERONEZ, CONFORME FATURA Nº DA HARMONIA OPERADORA DE TURISMO LTDA, NO VALOR DE R$ 176,80 MAIS ACRÉSCIMO DE 15% REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO CONFORME PARÁGRAFO 3º CLÁUSULA 1ª DO CONTRATO 17/ /04/ , /04/ ,32
15 Pregão 1/2013 Município de Rio Azul - PR : / Ordinário 02/04/ IRATI VIAGENS & TURISMO LTDA. ME. RUA DR MUNHOZ DA ROCHA 469, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL HOSPEDAGENS Recursos Ordinários (Livres) 17/2013 Página: 15 / / CENTRO (42) ,26 117, ,32 HOSPEDAGEM DE APARTAMENTO UN 260,00 0,45 117,94 INDIVIDUAL REFERENTE A HOSPEDAGEM NO HOTEL SOUZAMAR EM FOZ DO IGUAÇU-PR NOS DIAS 16 E 17 DE MARÇO DE 2013 PARA O SR. ANTONIO GALDINO FRANÇA JUNIOR, CONFORME FATURA Nº DA HARMONIA OPERADORA DE TURISMO LTDA, NO VALOR DE R$ 102,56 MAIS ACRÉSCIMO DE 15% REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO CONFORME PARÁGRAFO 3º CLÁUSULA 1ª DO CONTRATO 17/ /04/ , /04/ ,94
16 Pregão 1/2013 Município de Rio Azul - PR : / Ordinário 02/04/ IRATI VIAGENS & TURISMO LTDA. ME. RUA DR MUNHOZ DA ROCHA 469, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL HOSPEDAGENS Recursos Ordinários (Livres) 17/2013 Página: 16 / / CENTRO (42) ,32 220, ,12 HOSPEDAGEM DE APARTAMENTO UN 260,00 0,85 220,19 INDIVIDUAL REFERENTE A HOSPEDAGEM NO HOTEL PANORAMA AQUAMANIA, EM FOZ DO IGUAÇU-PR, NOS DIAS 21 E 22 DE MARÇO DE 2013, PARA OS SRS. ANTONIO GALDINO FRANÇA JUNIOR E JOSÉ AMBRÓSIO ZEM, CONFORME FATURA Nº DA HARMONIA OPERADORA DE TURISMO LTDA, NO VALOR DE R$ 191,48 MAIS ACRÉSCIMO DE 15% REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO CONFORME PARÁGRAFO 3º CLÁUSULA 1ª DO CONTRATO 17/ /04/ , /05/ ,20
17 : / Página: 17 / Ordinário 02/04/ Pregão 1/ /2013 IRATI VIAGENS & TURISMO LTDA. ME. RUA DR MUNHOZ DA ROCHA 469, / CENTRO (42) GOVERNO MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários (Livres) , , ,42 PASSAGEM AÉREA INTERESTADUAL UN 990,00 4, ,29 REFERENTE A PASSAGENS AÉREAS DE CURITIBA-BRASÍLIA-CURITIBA DOS SENHORES ANTONIO GALDINO FRANÇA JUNIOR, SÍLVIO PAULO GIRARDI E SÉRGIO MAZUR, CONFORME E-TICKET TAM Nº DE R$ 830,73, Nº DE R$ 639,66, Nº DE R$ 830,73, Nº DE R$ 1.279,32 E Nº DE R$ 830,73, TOTALIZANDO R$ 4.411,17, CFM DCTO MAIS ACRÉSCIMO DE 10% REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO CONFORME PARÁGRAFO 3º CLÁUSULA 1ª DO CONTRATO 17/ /04/ , /05/ ,28
Município de Rio Azul - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 36 004501 20/10/2010 004285 003945 003897 001712 D013 - MATERIAL DE CONSUMO CIRURGICA PARANA PROD MED HOSP LTDA EPP RUA BARONESA DO CERRO AZUL, 728 Paranaguá / PR COSTEIRA 07.242.736/0001-15
Município de Rio Azul - PR EMPENHO
003092 Ordinário 02/08/2010 003092 padrão Sem licitação Página: 1 / 114 B R D E - BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL RUA URUGUAI, 155 4º ANDAR 92.816.560/0001-37 Porto Alegre / RS 23519-9
LEI Nº 1.017/2013 DE 21 DE MAIO DE 2013.
Lei nº 1.017/2013-Pag.1/6 LEI Nº 1.017/2013 DE 21 DE MAIO DE 2013. SÚMULA: Autoriza o Executivo Municipal a efetuar abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento de 2013 e dá outras providências.
Município de São João - PR EMPENHO
Página: 1 / 36 004749 Ordinário 26/07/2013 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL Rua Arnaldo Faivro Busatto, 1170 04.368.898/0001-06 Centro 85570000 16-7 3533 2717 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO
Página: 1/8 02 - GABINETE DO PREFEITO 02.02.04.122.002-31901100 - 0.1.00-00 2262 1 52.483,30 REF. AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, MÊS MAIO/2013.
Município de Boa Ventura de São Roque - PR EMPENHO
000993 Ordinário 27/02/2007 000993 padrão 3121 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES Página: 1 / 12 JONAS JOSE MOREIRA DE SOUZA GUILHERME GLOEDEN, 031.611.989-05 VILA GLODEN 85225-000 242-9 001410 06 Secretaria
Município de Imbituva - PR EMPENHO
Página: 1 / 33 006734 Ordinário 29/10/2014 Sem licitação RODRIGO BRASIL GANZ IMBITUVA, null CPF 033.280.059-86 CENTRO 84430000 221754-6 34361404 09 SECRETARIA DE SAÚDE 09.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.122.10012.035
Prefeitura Municipal de Cafeara - PR EMPENHO
padrão Prefeitura Municipal de Cafeara - PR 001889 Ordinário 23/05/2011 417 001892 Página: 1 / 30 JUNIOR CESAR TUROZI AVENIDA BRASIL, 106 Cafeara / PR 07.287.318/0001-44 86640-000 2269-1 4336251118 000600
CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS RESOLUÇÃO Nº 01, DE 29 DE OUTUBRO DE 2015.
CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS DE ITABUNA Rua Bartolomeu Mariano nº 237. Pontalzinho Itabuna Ba CEP: 45.600.000 Fone: (73) 8812 7604 / (73) 9133 6993 E mail: cmditabuna@gmail.com CONSELHO
EXPEDIENTE Produzido pela Assessoria de Comunicação Social
ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE IGUABA GRANDE - RJ - ANO X - 2ª QUINZENA -JULHO / 2015 - Nº 159 Rodovia Amaral Peixoto, Km 97 - nº 2275 Centro
CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV Estado do Paraná
Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo 15 2/5/2012 PAULO SÉRGIO BERNARDINO DE OLIVEIRA 1200109272001421513390360000 1005 800,00 Dispensavel / 0 / 2012 Objeto:
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHOÇA
Edital de Convocação nº. 006/2013 classificação e com a necessidade da Secretaria Municipal de 6º Chamada Professor D1 07 vagas 108º a 114º Professor D2 Língua Inglesa 01 10º Secretaria Municipal de Educação,
CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV Estado do Paraná
151 2/5/2012 PAULO SÉRGIO BERNARDINO DE OLIVEIRA 120010927200142151339036000 1005 800,00 Objeto: Adiantamento de viagem para despesas com Locomoção e Alimentação para o Superintendente Paulo Sérgio Bernardino
Município de Imbituva - PR EMPENHO
Página: 1 / 50 000881 Ordinário 18/02/2014 Pregão 12/2014 MODELO PNEUS LTDA RUA MAL HUMBERTO DE A CASTELO BRANCO, 56 94.510.682/0001-26 PLANALTO Bento Gonçalves / RS 95700000 3914-4 5434556500 5434556501
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA - RR
Página: 1 Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE IRACEMA Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE IRACEMA 324.000,00 TOTAL UNIDADE 324.000,00 TOTAL ÓRGÃO 324.000,00 Página: 2 Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO Unidade:
Prefeitura Municipal de Cafeara - PR EMPENHO
002513 Ordinário 10/08/2010 002513 padrão 1 - DA DESPESA Página: 1 / 14 ROSIMEIRE MARIA JULIO CAMILO AV.BARRA DOURADA, 652 CNPJ 09.436.075/0001-94 Lupionópolis / PR 86635-000 29147-1 000714 02 PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE CASTELO CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 27.165
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO 01 Legislativa 1.776.613,21 1.776.613,21 01031 Ação Legislativa 1.776.613,21 1.776.613,21 010310001 APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA - RR
CNPJ:.6.8/00-67 Telefone: Página: 1 Exercício: DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNÇÕES - (ANEXO 9 - LEI 43/64) Órgão: - CÂMARA MUNICIPAL DE IRACEMA LEGISLATIVA 435.000,00 0,000 AGRI TOTAL ÓRGÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE
(Página: 1 / 7) Relação dos empenhos liquidados dia 02 de Junho de 2011 02.00.00 - PREFEITURA 02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 02.03.01 - ATENÇÃO BÁSICA 02.03.01.10.000 - Saúde 02.03.01.10.301
Valor. Descrição. Código
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO 2.435.000,00 Total: 2.435.000,00 Página 1 de 1 002 - GABINETE DO PREFEITO 771.000,00 Total: 771.000,00 Página 2 de 2 003 - PROCURADORIA GERAL 354.000,00 60.000,00 Total:
Barreiras - Bahia - Edição 1112-29 de novembro de 2010 - ANO 05
CONTRATO Nº 044/2010 Processo Administrativo Nº032/2010 Contratado: ELIENE SANTOS OLIVEIRA DE SOUZA - ME Objeto do Contrato: Fornecimento de produtos e material de limpeza para atender as necessidades
PROJETO DE LEI Nº 164-03/2015
PROJETO DE LEI Nº 164-03/2015 Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal do Idoso e do Fundo Municipal dos Direitos do Idoso. LUIS FERNANDO SCHMIDT, Prefeito Municipal de Lajeado, Estado do Rio Grande
Município de Indianópolis - PR LIQUIDAÇÃO
LIQUAÇÃO Página: 1 / 22 Empenho Nº 002066 002115 Sem licitação BANCO DO BRASIL S/A AV BRASIL, 1490 Rondon / PR 87800-000 67-1 002066 00.000.000/1148-71 001115 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07.005 FUNDO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE
(Página: 1 / 5) Relação dos empenhos liquidados dia 02 de Fevereiro de 2011 02.00.00 - PREFEITURA 02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 02.02.01 - COMUNICAÇÃO 02.02.01.04.000 - Administração 02.02.01.04.122
Estado de Mato Grosso Prefeitura Municipal de Itanhangá CNPJ: 07.209.225/0001-00 Gestão 2009/2012 LEI Nº 217/2010 de 12 de Julho de 2010
LEI Nº 217/2010 de 12 de Julho de 2010 Autoriza a abertura de credito adicional suplementar por anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, e dá outras providências O Prefeito Municipal de Itanhangá,
O PREFEITO MUNICIPAL Faz saber que a Câmara de Vereadores decreta e eu sanciono a seguinte Lei Complementar.
Prefeitura Municipal de Novo Horizonte do Sul Estado de Mato Grosso do sul Poder Executivo Gabinete do Prefeito LEI COMPLEMENTAR Nº 033/2008 de 30 de Dezembro de 2008. DISPÕE SOBRE A ESTRUTURA ORGANO-
Página: 1/11. Relação de Pagamentos Orçamentários
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Município de Itaperuçu - PR PAGAMENTO
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