ESTADO DE PERNAMBUCO TRIBUNAL DE CONTAS

Transcrição

1 Página 1 até 31/10/ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS , PROFISSIONAIS DO HOSPITAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014, 1108 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO 1.134, FAMÍLIA DOS PROFISSIONAIS DO HOSPITAL. VALOR REFERENTE AO MÊS DE 1109 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO 24, MATERNIDADE DOS PROFISSIONAIS DO HOSPITAL. VALOR REFERENTE AO MÊS DE 1110 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS , PROFISSIONAIS DOS MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014, 1111 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS , FUNCIONÁRIOS DO PACS DURANTE O EXERCÍCIO DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PENSÃO NAYANNE KELLY SANTOS 180, ALIMENTÍCIA DA FOLHA DO PACS. VALOR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 1113 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO 591, FAMÍLIA DOS PROFISSIONAIS DO PACS. VALOR REFERENTE AO MÊS DE 1114 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS , FUNCIONÁRIOS DO PSF DURANTE O EXERCÍCIO DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO 271, FAMÍLIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF. VALOR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 1116 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS , FUNCIONÁRIOS DA POLICLÍNICA DURANTE O EXERCÍCIO DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO 1.029, MATERNIDADE DOS PROFISSIONAIS DA POLICLÍNICA. VALOR REFERENTE AO MÊS 1118 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO 197, FAMÍLIA DOS PROFISSIONAIS DA POLICLÍNICA. VALOR REFERENTE AO MÊS DE 1119 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS , FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS 4.862, PROFISSIONAIS DO PNI, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME 1121 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS , FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO BIOQUIMICO DURANTE O EXERCÍCIO DE 1122 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PENSÃO CÍCERA SANDRA DE SANTANA 1.017, ALIMENTÍCIA DA FOLHA DO DEPARTAMENTO BIOQUÍMICO. VALOR REFERENTE 1123 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS 5.340, FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO ODONTOLÓGICO DURANTE O EXERCÍCIO DE 1124 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS , FUNCIONÁRIOS DO SAMU DURANTE O EXERCÍCIO DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO 24, FAMÍLIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU. VALOR REFERENTE AO MÊS DE 1126 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS , FUNCIONÁRIOS DO CAPS DURANTE O EXERCÍCIO DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO 24, FAMÍLIA DOS PROFISSIONAIS DO CAPS. VALOR REFERENTE AO MÊS DE ,82

2 Página 2 até 31/10/2014 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA DURANTE O EXERCÍCIO 1129 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO 320, FAMÍLIA DOS PROFISSIONAIS DO DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA. VALOR 1307 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO 221, FAMÍLIA DOS PROFISSIONAIS DO PNI. VALOR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 1131 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE PADRÃO DIST PROD. E EQUIP. HOSPITALAR PE CALLOU , VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE PADRÃO DIST PROD. E EQUIP. HOSPITALAR PE CALLOU , VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE PADRÃO DIST PROD. E EQUIP. HOSPITALAR PE CALLOU 8.421, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE PADRÃO DIST PROD. E EQUIP. HOSPITALAR PE CALLOU 8.127, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO 180, ELÉTRICA DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ARNOBIO MARQUES, Nº 135,BAIRRO 1136 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO 53, IMÓVEL SITUADO À RUA 13 DE MAIO,ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DE 1137 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO 848, ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO MANOEL TENÓRIO, ONDE FUNCIONA A 1138 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEMAR NORTE LESTE S/A 178,86 TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO 46, ELÉTRICA DO IMÓVEL SITUADO À RUA GALDINO BEZERRA, Nº 76 B, 1208 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A 1ª PARCELA DE PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS 776, SEGURO DO VEÍCULO S10 DE DE PLACA OYU-1007 LOTADO NA SECRETARIA DE 03/10/ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PADRÃO DIST PROD. E EQUIP. HOSPITALAR PE CALLOU ,60 INJETÁVEIS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. 03/10/ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE PADRÃO DIST PROD. E EQUIP. HOSPITALAR PE CALLOU , VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELZA E. SILVA BARBOSA ME 1.495, X CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO APARELHO SEMI AUTOMÁTICO 1143 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA COMPESA 78, IMÓVEL SITUADO NA RUA MANOEL TENÓRIO, Nº 222, CENTRO, ONDE FUNCIONA O 1144 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO COMPESA IMÓVEL SITUADO À RUA CAPITÃO JOÃO SANTOS, Nº 170,TORITAMA, ONDE 1145 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA COMPESA IMÓVEL SITUADO NO BAIRRO ANTÃO, ONDE FUNCIONA O PSF CENTRO II. VALOR 1146 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA COMPESA IMÓVEL SITUADO NO BAIRRO MARIA CATARINA, ONDE FUNCIONA O PSF 1147 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA COMPESA IMÓVEL SITUADO NO BAIRRO PLANALTO, ONDE FUNCIONA O PSF 1148 ES LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ,00

3 Página 3 até 31/10/2014 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME 1149 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS CONSIGNADOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 400, DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO BIOQUÍMICO. REFERENTE AO MÊS DE 1150 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS CONSIGNADOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1.192, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 1151 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS CONSIGNADOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 75, DOS SERVIDORES DO PNI. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE CONFORME 1152 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE R R DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA -ME 1.081, GÁS GLP EM BOTIJÕES DE 13 KG, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL N.S DE 1153 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, AGUA DA SERRA TAQUARITINGA LTDA 2.499, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 1154 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO MK TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA-ME 400,00 DO SISTEMA DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, VALOR REFERENTE AO EXERCICIO 1155 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA BETA INFORMATICA LTDA EPP 1.500,00 E ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS REF. PRAZO DE VALIDADE DE 10 MESES 1156 Valor que se empenha para fazer face à prestação de serviço de consultoria e orientação técnica CENTRO REGIONAL DE TREINAMENTO EM ADMISTRAÇÃO MUNI 3.500,00 nas áreas contábil e financeira, incluindo a implantação e manutenção de software para 1157 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS CONSIGNADOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1.049, DOS SERVIDORES DO HOSPITAL. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS CONSIGNADOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 772, DOS SERVIDORES DO PACS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL 558,22 DOS SERVIDORES DA POLICLÍNICA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL 382,24 DOS SERVIDORES DO PNI. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE CONFORME 1161 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL 1.395,50 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 1162 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL 411,93 DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO BIOQUÍMICO. REFERENTE AO MÊS DE 1163 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL 1.958,48 DOS SERVIDORES DO HOSPITAL. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL 812,27 DOS SERVIDORES DO PSF. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE CONFORME 1165 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL 3.928,13 DOS SERVIDORES DO PACS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL 74,87 DOS SERVIDORES DO SAMU. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL 171,49 DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO ODONTOLÓGICO. REFERENTE AO MÊS DE 1168 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AELSON COMERCIO DE PETROLEO LTDA EPP ,03 PARCELADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS FROTAS DA SECRETARIA DE 1169 CIRURGICA NORDESTINA DIST MAT MEDICO CIRURGICO LTD 8.735,00

4 Página 4 até 31/10/2014 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR PARA ENFERMARIA E MONITORAMENTO, 1170 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE PADRÃO DIST PROD. E EQUIP. HOSPITALAR PE CALLOU , VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE PADRÃO DIST PROD. E EQUIP. HOSPITALAR PE CALLOU 4.254, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE PADRÃO DIST PROD. E EQUIP. HOSPITALAR PE CALLOU 8.392, Valor que se empenha para fazer face ao fornecimento parcelado de gêneros alimentícios para JGS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 4.229, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGIÊNIO ISAIAS AUGUSTO SILVA 5.404,00 ENGARRAFADO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE 1175 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGIÊNIO ISAIAS AUGUSTO SILVA 4.462,50 ENGARRAFADO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE 1176 Valor que se empenha para fazer face ao fornecimento parcelado de gêneros alimentícios para JGS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 4.257, Valor que se empenha para fazer face ao fornecimento parcelado de gêneros alimentícios para JGS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 5.225, Valor que se empenha para fazer face ao fornecimento parcelado de gêneros alimentícios para JGS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 599, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE CIRURGICA NORDESTINA DIST MAT MEDICO CIRURGICO LTD , MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR PARA ENFERMARIA E MONITORAMENTO, 1180 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE PADRÃO DIST PROD. E EQUIP. HOSPITALAR PE CALLOU 9.229, Valor que se empenha para fazer face ao fornecimento parcelado de gêneros alimentícios para JGS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 1.392, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL JOSÉ PAULINO DE OLIVEIRA 2.700,00 SITUADO A RUA ARNÓBIO MARQUES Nº135, BAIRRO DE SANTO AMARO NO 1183 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL EDNALVA FERREIRA DA SILVA 7.000,00 SITUADO A RUA MANOEL TENORIO SN, ONDE FUNCIONA A POLICLINICA E A 1184 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL SUZYANE TAVARES DA SILVA 1.500,00 SITUADO A RUA 13 DE MAIO Nº130, ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE 1185 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL VALÉRIA CRISTINA MARQUES DE ANDRADE TAVARES 2.000,00 SITUADO A RUA GALDINO BEZERRA Nº76, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE APOIO 1186 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E COMERCIAL CARDOSO LTDA 749,00 RECARGA DOS EXTINTORES DO HOSPITAL E POLICLÍNICA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA COMPESA 44,97 IMÓVEL SITUADO À RUA GALDINO BEZERRA, ONDE FUNCIONA O CAPS. VALOR 1188 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA COMPESA 385, O IMÓVEL SITUADO À RUA 13 DE MAIO, Nº 13, ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DE 1189 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO COMPESA 117, IMÓVEL SITUADO À RUA ARNOBIO MARQUES, Nº 135, BAIRRO SANTO AMARO, 1190 COMPESA 30,00

5 Página 5 até 31/10/2014 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL SITUADO A RUA MANOEL TENÓRIO, ONDE FUNCIONA A POLICLÍNICA 16/10/ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OGEL- OBRAS GERAIS LTDA , PARA CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PORTE I, 16/10/ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OGEL- OBRAS GERAIS LTDA , PARA CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PORTE I, 16/10/ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CIA MICRO INFORMATICA LTDA , INFORMÁTICA DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REFERENTE AO 1195 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS Tecnovida Comercial Ltda 551, ALIMENTARES DESTINADOS À PACIENTE HELLEN REBECA DA SILVA 1196 VALOR QUE SE PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FILTROS DE OLEO E OLEO AELSON COMERCIO DE PETROLEO LTDA EPP 523,00 LUBRIFICANTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA DE 1197 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE CIRURGICA NORDESTINA DIST MAT MEDICO CIRURGICO LTD 7.079, MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR PARA ENFERMARIA E MONITORAMENTO, 1198 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE CIRURGICA NORDESTINA DIST MAT MEDICO CIRURGICO LTD , MATERIAIL PENSO, DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE 1199 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE CIRURGICA NORDESTINA DIST MAT MEDICO CIRURGICO LTD , MATERIAIL PENSO, DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE 1200 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE CIRURGICA NORDESTINA DIST MAT MEDICO CIRURGICO LTD , MATERIAIL PENSO, DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE 1201 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE CIRURGICA NORDESTINA DIST MAT MEDICO CIRURGICO LTD 3.328, MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR PARA ENFERMARIA E MONITORAMENTO, 1202 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE CIRURGICA NORDESTINA DIST MAT MEDICO CIRURGICO LTD 6.775, MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR PARA ENFERMARIA E MONITORAMENTO, 1203 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) MESAS REDE DE NEGÓCIOS EM TECNOLOGIA LTDA- ME 680, PARA ESCRITÓRIO E 1 (UMA) MESA PARA COMPUTADOR, DESTINADOS AS 1204 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REDE DE NEGÓCIOS EM TECNOLOGIA LTDA- ME 2.292, INFORMÁTICA DIVERSOS (NO BREAKS, IMPRESSORAS, ROTEADOR, CÂMERA WEB 1205 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO FUNDAÇÃO DE APOIO AO DES. DA UNIV. FED. PERNAMBUCO 263, ATRAVÉS DOS IMETROS ENVIADOS PARA OS SETORES DE RAIO-X DA 1206 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO CUSTEIO DAS DESPESAS MÁRCIO LIMA DA SILVA 100,00 REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR PÚBLICO ACIMA CITADO À IV 1207 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO NATANA BEZERRA DE LIMA GOMES 1.600,00 DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE AVALIAÇÃO E DESEMPENHO NO SISTEMA 1214 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPLEMENTAÇÃO DE 1, PREVIDÊNCIA SOCIAL DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO ODONTOLÓGICO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPLEMENTAÇÃO DE 5, PREVIDÊNCIA SOCIAL DO PESSOAL DO SAMU.REFERENTE AO MÊS DE 1216 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPLEMENTAÇÃO DE 1, PREVIDÊNCIA SOCIAL DO PESSOAL DO PNI. VALOR REFERENTE AO MÊS DE 1217 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPLEMENTAÇÃO DE 58, PREVIDÊNCIA SOCIAL DO PESSOAL DO HOSPITAL E MÉDICOS. VALOR REFERENTE ,74

6 Página 6 até 31/10/2014 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO PESSOAL DO PSF. REFERENTE AO MÊS DE 1219 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPLEMENTAÇÃO DE 18, PREVIDÊNCIA SOCIAL DO PESSOAL DO PACS. VALOR REFERENTE AO MÊS DE 1220 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPLEMENTAÇÃO DE 5,10 PREVIDÊNCIA SOCIAL DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPLEMENTAÇÃO DE 39, PREVIDÊNCIA SOCIAL DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO BIOQUÍMICO, CAPS, 1222 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREVIDÊNCIA , SOCIAL DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO BIOQUÍMICO, CAPS, POLICLÍNICA E 1223 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREVIDÊNCIA 1.546, SOCIAL DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA. VALOR 1224 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREVIDÊNCIA 5.455, SOCIAL DO PESSOAL DO PACS. VALOR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014, 1225 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREVIDÊNCIA 392, SOCIAL DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO ODONTOLÓGICO. VALOR REFERENTE 1226 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREVIDÊNCIA 1.604, SOCIAL DO PESSOAL DO SAMU. VALOR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014, 1227 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREVIDÊNCIA 5.982, SOCIAL DO PESSOAL DO PSF. VALOR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014, 1228 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREVIDÊNCIA , SOCIAL DO PESSOAL DO HOSPITAL E MÉDICOS. VALOR REFERENTE AO MÊS DE 1229 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREVIDÊNCIA 389, SOCIAL DO PESSOAL DO PNI. VALOR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014, 23/10/ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO CUSTEIO DAS DESPESAS MÁRCIO LIMA DA SILVA 100,00 REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR PÚBLICO ACIMA CITADO AO 23/10/ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE FRANCISCO WAGNER DA SILVA FONSECA-ME ,00 MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MATUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA 28/10/ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) SONDAS INOVE GNOSTICA E TERAPÊUTICA LTDA 1.460,00 DE GASTRONOMIA DESTINADOS AOS PACIENTES: FABIO DA CONCEIÇÃO DA 28/10/ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO SEVERINO EDMAR BARBOSA DA SILVA 890,00 PRESTADO NA LAVAGEM DA FROTA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE 29/10/ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO CUSTEIO DAS DESPESAS CRISTIANE MARIA DE OLIVEIRA 200,00 REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA PÚBLICA ACIMA CITADA 29/10/ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO CUSTEIO DAS DESPESAS MARIA CLEINE SILVA DE JESUS 100,00 REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA PÚBLICA ACIMA CITADA AO 30/10/ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDORA BIG BENN S.A 2.769, NÃO RENAMES DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA A POPULAÇÃO, 30/10/ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE CIRURGICA NORDESTINA DIST MAT MEDICO CIRURGICO LTD , X MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR PARA ENFERMARIA E MONITORAMENTO, 30/10/ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE PADRÃO DIST PROD. E EQUIP. HOSPITALAR PE CALLOU ,60 30/10/ ES LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ,00

7 Página 7 até 31/10/ /10/2014 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME 1234 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE UIRAQUITAN MARQUES FERREIRA MANUTENÇÃO/REVISÃO DE VEÍCULOS (AMBULÂNCIA PLACA KLG3849, TOTAL GERAL , ,00 TORITAMA sexta-feira, 31 de outubro de 2014 PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR