CRF/ES Conselho Regional de Farmácia do Estado do Espírito Santo - CRF-ES CNPJ: /

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1 Conselho Regional de Farmácia do Estado do Espírito Santo - CRF-ES CNPJ: / Relação de Empenhos Peças e Acessórios para Informática Global Suprimentos LTDA - ME empenhado a Global Suprimentos LTDA - ME, pela aquisição de cartuchos para impressora Diárias Jaciara Vargas de Empregado empenhado a Jaciara Vargas, diária para substituir férias seccional de Colatina Gráfica e Encadernadora Sodré LTDA - Impressos, Formulários e PapéisEPP empenhado a Gráfica e Encadernadora Sodré LTDA - EPP, pela aquisição de capas de processos Outros s de Diárias Helder dos Santos Meneghel empenhado a Helder dos Santos Meneghel, diária para Comarca de Iúna para retirar alvará em tramite na 1ª Vara SERVINORTE Serviços LTDA empenhado a SERVINORTE Serviços LTDA, pelos serviços prestados de limpeza da sede mês 11/ Auxilio Alimentação e Refeição Empório Card LTDA , , ,00 Página:1/15

2 empenhado a Empório Card LTDA, pela aquisição de créditos de vale refeição/alimentação Ferias - Abono Pecuniário Diogo Leopoldino Rodrigues Nascimento 1.999, , ,90 empenhado a Diogo Leopoldino Rodrigues Nascimento, referente férias e abono pecuniário Posto Iate LTDA empenhado a Posto Iate LTDA, pelos serviços prestados de limpeza dos veículos Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis Multi Imóveis Ltda 688,99 688,99 688,99 empenhado a Multi Imóveis Ltda, locação da sala da seccional de C de Itapemirim Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis Opção Imóveis Venda e Adm Imobiliária LTDA empenhado a Opção Imóveis Venda e Adm Imobiliária LTDA, taxa de pintura da nova sala da seccional de C de Itapemirim Condomínios Condomínio Colatina Shopping 371,23 371,23 371,23 empenhado a Condomínio Colatina Shopping, condomínio Colatina Shopping mês 12/ Diárias com as Comissões Pedro Paulo Gamba empenhado a Pedro Paulo Gamba, diária para participar de reunião da Comissão de Farmácia dia 01/12/ Combustíveis e Lubrificantes Automotiveis Empório Card LTDA 4.012, , ,58 Página:2/15

3 empenhado a Empório Card LTDA, pela aquisição de crédito de combustível para veículos do CRFES e dos funcionários /12/ Suprimento de Fundos Tatiana Neves de Carvalho ,24 621,24 378,76 Suprimento de fundo de 04/12/2015 até em favor de Tatiana Neves de Carvalho, Débito em conta, Recibo /12/ Serviço de Divulgação e Publicidade DIOES - Departamento de Imprensa Oficial 137,67 137,67 137,67 empenhado a DIOES - Departamento de Imprensa Oficial, pelos serviços prestados de aviso de suspensão de licitação Serviço de Manutenção e Atualização de Software SSA Soluções em Crédito LTDA - ME 400,80 400,80 400,80 empenhado a SSA Soluções em Crédito LTDA - ME, pelos serviços de negativação de devedores /12/2015 CIEE - Centro de Integração Empresa Escola 269,52 269,52 269,52 empenhado a CIEE - Centro de Integração Empresa Escola, pelos serviços prestados encaminhamento de estágiarios Pró-Memória Serviços LTDA 435,90 435,90 435,90 empenhado a Pró-Memória Serviços LTDA, pelos serviços de guarda e ou custodia de documentos mês 11/ /12/ Jeton Conselheiros do CRF-ES empenhado a Conselheiros do CRF-ES, participação reunião plenária /12/ /12/2015 Oficina SOS LTDA ME Página:3/15

4 empenhado a Oficina SOS LTDA ME, pelos serviços prestados de desentupimento /12/ Diárias João Marcos Mariquito de Empregado empenhado a João Marcos Mariquito, diária para cumprir plano anual região noroeste I e II /12/2015 Embratel 655,08 655,08 655,08 empenhado a Embratel, pelos serviços prestados de telecomunicações mês 11/ /12/ Serviços Postais Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 2.617, , ,62 empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de postagens mês 11/ /12/ Ferias - Abono Pecuniário Noêmia Guerrart Teixeira 1.390, , ,87 empenhado a Noêmia Guerrart Teixeira, férias mês 12/ /12/ Ferias - Abono Pecuniário Fabiana Ribeiro Guimarães 946,25 946,25 946,25 empenhado a Fabiana Ribeiro Guimarães, férias mês 12/ /12/ Diárias com as Comissões Fernanda Volpi empenhado a Fernanda Volpi, diária participar da reunião da comissão de estética /12/ Outros s de Diárias Juliana Garcia Ignêz empenhado a Juliana Garcia Ignêz, diária participar da reunião da comissão de estética. Página:4/15

5 /12/ Pessoa Física Outros favorecidos empenhado a Outros favorecidos, pelos serviços prestados de transporte da mudança da seccional de C de Itapemirim /12/ Pessoa Física Outros favorecidos 165,00 165,00 165,00 empenhado a Outros favorecidos, pelos serviços prestados de instalação e montagem de ar condicionado da seccional de C de Itapemirim Suprimento de Fundos Meyrielle Pontes de Oliveira Barbosa ,77 319,77 680,23 Suprimento de fundo de até em favor de Meyrielle Pontes de Oliveira Barbosa, Débito em conta, Recibo Outros favorecidos 225,00 225,00 225,00 empenhado a Conselho Regional de Farmácia de SP, pela inscrição no Encontro de Comissões Intercol Telecomunicações LTDA 89,00 89,00 89,00 empenhado a Intercol Telecomunicações LTDA, pelos serviços prestados de comunicação multimidia da seccional de Colatina Serviço de Manutenção e Atualização de Software Implanta informática LTDA 2.229, , ,24 empenhado a Implanta informática LTDA, pelos serviços prestados de manutenção do sistema implanta.net Locaweb Serviços de Internet LTDA 130,88 130,88 130,88 empenhado a Locaweb Serviços de Internet LTDA, pelos serviços prestados de login CRF.ES. Página:5/15

6 Serviço de Manutenção e Atualização de Software Ferreira e Pimenta LTDA 1.219, , ,80 empenhado a Ferreira e Pimenta LTDA, serviços prestados de manutenção sistema Siscon Outros s de Diárias Outros favorecidos empenhado a Giorgia Gomes Pereira, participar do Evento Farmacêutico em Ação Jeton Conselheiros do CRF-ES empenhado a Conselheiros do CRF-ES, pela participação reunião ordinária de diretoria deliberativa nº 661/ Diárias de Diretoria Gilberto da Penha Dutra 2.516, , ,50 empenhado a Conselheiros do CRF-ES, pela participação reunião ordinária de diretoria deliberativa nº 661/ Suprimento de Fundos Wesley Sassi ,67 295,67 704,33 Suprimento de fundo de até em favor de Wesley Sassi, Débito em conta, Recibo Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção AZ Turismo e Viagens LTDA 1.090, , ,98 empenhado a AZ Turismo e Viagens LTDA, pela aquisição de passagens p/ BSB em favor de Marcio Oliveira Peças e Acessórios para Informática Global Suprimentos LTDA - ME 225,00 225,00 225,00 empenhado a Global Suprimentos LTDA - ME, pela aquisição de Toner compativel Peças e Acessórios para Informática Global Suprimentos LTDA - ME 298,00 298,00 298,00 Página:6/15

7 Peças e Acessórios para Informática Global Suprimentos LTDA - ME 298,00 298,00 298,00 empenhado a Global Suprimentos LTDA - ME, pela aquisição de cartuchos impressora HP Global Village Telecom LTDA 273,60 273,60 273,60 empenhado a Global Village Telecom LTDA, pelos serviços prestados internet mês 11/ F.G.T.SCaixa Econômica Federal , ,03 empenhado a Caixa Econômica Federal,FGTS s/ salario mês 12/15 e 13 º salario INSS - Instituto Nacional do Seguro I.N.S.S Social , , ,48 empenhado a INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, INSS s/ 13 º salario INSS - Instituto Nacional do Seguro I.N.S.S Social , ,29 empenhado a INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, INSS s/ salario mês 12/ Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional Zenvia Mobile Serviços Digitais S/A 477,30 477,30 477,30 empenhado a Zenvia Mobile Serviços Digitais S/A, pelos serviços prestados curso sobre exigibilidade suspensa Gêneros de Alimentação Aguard Águas Minerais e Bebidas LTDA ME 192,00 192,00 192,00 empenhado a Aguard Águas Minerais e Bebidas LTDA ME, pela aquisição de água mineral Refrigeração Vila Nova LTDA - EPP Página:7/15

8 1489 Refrigeração Vila Nova LTDA - EPP empenhado a Refrigeração Vila Nova LTDA - EPP, pelos serviços prestados conserto em bebedouro /12/ Diárias de Diretoria Monalisa Quintão Chambella 453,00 453,00 453,00 empenhado a Monalisa Quintão Chambella, 1 e 1/2 diária para C de Itapemirim /12/ Remuneração a Estagiários Estagiários do CRF/ES 2.605, , ,00 empenhado a Estagiários do CRF/ES, bolsa estágio mês 12/ /12/ Remuneração a Estagiários Estagiários do CRF/ES empenhado a Estagiários do CRF/ES, bolsa estágio mês 12/ /12/ Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção AZ Turismo e Viagens LTDA 1.406, , ,98 empenhado a AZ Turismo e Viagens LTDA, pela aquisição de passagens aereas para BSB, presidente participar de reunião CFF º Salário Funcionários do CRF/ES , , ,23 empenhado a Funcionários do CRF/ES, 13 º salario Abono Natalício Funcionários do CRF/ES , , ,42 empenhado a Funcionários do CRF/ES, abono de natal Vencimentos e Salários Funcionários do CRF/ES , , ,99 empenhado a Funcionários do CRF/ES, salário mês 12/2015. Página:8/15

9 1497 Quatro Ponto Com LTDA ME 1.264, , ,96 empenhado a Quatro Ponto Com LTDA ME, pelos serviços prestados impressão de boletos de anuidade , , ,23 13,00 empenhado a Quatro Ponto Com LTDA ME, pelos serviços prestados impressão de boletos de anuidade NIC.BR 57,00 57,00 57,00 empenhado a NIC.BR, pelos serviços prestados de domínio CRFES Intercol Telecomunicações LTDA 41,40 41,40 41,40 empenhado a Intercol Telecomunicações LTDA, pelos serviços prestados telefonia seccional de Colatina Oficina SOS LTDA ME empenhado a Oficina SOS LTDA ME, pelos serviços prestados impermeabilização de 05 caixas de esgoto /12/ ,32 186,32 186,32 empenhado a,seccional de Cachoeiro /12/2015 Elevadores Atlas Schindler S/A 158,72 158,72 158,72 Página:9/15

10 Manutenção do elevador da sede do CRF-ES, mês 12/ /12/ ,14 158,14 158,14 Servido de energia elétrica seccional de cachoeiro, mês 12/ /12/ ,64 203,64 Servido de energia elétrica seccional de São Mateus, mês 12/ /12/ ,06 229,06 Servido de energia elétrica seccional de Barra de São Francisco, mês 12/ /12/ Material de Expediente Finoplac LTDA Compra de etiquetas de patrimônio para uso do CRF-ES /12/2015 Central de Alarmes LTDA EPP 566,43 566,43 566,43 empenhado a Central de Alarmes LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados Intercol Telecomunicações LTDA 89,00 89,00 Serviço de internet para Seccional de Colatina, mês dezembro/ CIEE - Centro de Integração Empresa Escola 269,52 269,52 Página:10/15

11 1511 CIEE - Centro de Integração Empresa Escola 269,52 269,52 Serviço de encaminhamento de estagiários, mês 12/ Cooperativa Mista dos Mot. de Táxi do Estado do Espírito Santo 138,28 138,28 Serviço de táxi para uso do CRF-ES, mês 12/ Telemar Norte Leste S/A 858,22 858,22 Serviço de telefônico ara uso do CRF-ES, mês 12/ Oi Móvel S/A 759,17 759,17 Serviço de telefônico ara uso do CRF-ES, mês 12/ Serviço de Manutenção e Atualização de Software Implanta informática LTDA 2.229, ,24 Manutenção SISCONT.NET, mês 12/ Vigauto Tecnologia e Segurança Automotiva LTDA Serviço de rastreamento veicular, mês 12/ CESAN - Companhia Espírito Santense de Saneamento 240,20 240,20 Fornecimento de água, mês 12/ Gêneros de Alimentação Aguard Águas Minerais e Bebidas LTDA ME 128,00 128,00 Página:11/15

12 Fornecimento de água mineral para uso do CRF-ES, mês dezembro/ NET Serviços de Comunicação S/A 379,80 379,80 379,80 Serviço de internet para uso do CRF-ES, mês 11/ NET Serviços de Comunicação S/A 379,80 379,80 379,80 Serviço de internet para uso do CRF-ES, mês 12/ ,67 49,67 Serviço de energia elétrica Seccional de Cachoeiro, mês 12/ Jeton Diretoria do CRF-ES Jeton por participar de reunião de diretoria deliberativa 660 realizada em 23/11/ /12/ Jeton Conselheiros do CRF-ES Jeton por participar de reunião de plenária ordinária realizada em 21/12/ Serviço de Manutenção e Atualização de Software Supriservice Informática LTDA Locação de 01 servidor firewall para uso do CRF-ES, mês 12/ Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis Supriservice Informática LTDA Página:12/15

13 Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis Supriservice Informática LTDA Locação de 01 servidor firewall para uso do CRF-ES, mês 12/ Posto Iate LTDA Locação de lavagem veicular para uso do CRF-ES, mês 12/ Zenvia Mobile Serviços Digitais S/A 65,00 65,00 Serviço de SMS, mês dezembro/ SERVINORTE Serviços LTDA Serviço de limpeza e conservação, mês dezembro/ Pró-Memória Serviços LTDA 463,40 463,40 Serviço de guarda de documentos para uso do CRF-ES, mês dezembro/ /12/2015 Via Agência Digital LTDA - ME 224,52 224,52 224,52 empenhado a VEER Comunicação e Marketing LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados /12/ Jeton Conselheiros do CRF-ES Jeton por participar de reunião plenária 736 realizada em 30/11/ Jeton Diretoria do CRF-ES Página:13/15

14 Jeton por participar de reunião diretoria 662 realizada em 14/12/ Oficina SOS LTDA ME 5 5 Troca do sifão do lavatório do setor de pessoa física /12/ Serviços Bancários Caixa Econômica Federal ,65 791,65 8,35 empenhado a Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados Serviços Postais Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos , ,00 Serviços postais, mês 12/ Combustíveis e Lubrificantes Automotiveis Empório Card LTDA 2.894, ,11 Fornecimento de combustível, mês 12/ P.A.S.E.P Secretaria da Receita Federal 2.867, ,76 PIS, mês 12/ Serviços Bancários Caixa Econômica Federal 335,62 326,86 326,86 8,76 empenhado a Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados , ,33 Página:14/15

15 , ,33 Serviço de energia elétrica para uso do CRF-ES, mês 12/ Embratel 537,02 537,02 empenhado a Embratel, pela aquisição ou serviços prestados Mobiliário em e Utensílios de Escritório Bortoline Indústria de Móveis LTDA , ,00 Aquisição de mobiliário para uso do CRF-ES, conforme compra direta proveniente do Pregão Presencial 007/ Licitatório 009/ Reformas Outros favorecidos empenhado a Outros favorecidos, pela aquisição referente a despesa de exercício anteriores Reformas GJ Empreendimentos LTDA - ME , ,12 Contratação, em regime de execução indireta, de empresa especializada em obras civis e instalações prediais, para realização de adequações na sede do CRF-ES, incluindo o fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos necessários para execução dos serviços, conforme Termo de Referência do Edital do Convite nº 003/ Licitatório 010/ Máquinas, Motores e Equipamentos ThyssenKuupp Elevadores S/A Contratação de empresa especializada para o fornecimento, montagem e instalação de uma plataforma elevatória, com estrutura metálica, fechamento de vidro e cobertura (nova e de primeiro uso), para pessoas com mobilidade reduzida. Sendo R$ ,50 referente ao fornecimento da plataforma e R$ 7.546,50 para o serviço de instalação. Total de empenhos: s: Estimativos: Globais: , , , , , , , , , ,06 Impresso em: 10/03/2016 Página:15/15