CREA/DF Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal CNPJ: /

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamanho: px
Começar a partir da página:

Download "CREA/DF Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal CNPJ: 00.304.725/0001-73"

Transcrição

1 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal CNPJ: / Relação de Pagamentos Período: 01/01/201 a 31/12/201 N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta / /01/ / CREA-DF 1.00,00 P 1.00,00 Nota Fiscal Adiantamento efetuado a José Carlos Machado Silva Júnior para atender despesas de pequena monta, conforme autorização no processo supra Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 6 0/01/ / CREA-DF 1,7 P 1,7 0/01/ / CREA-DF 7,80 P 7,80 3 0/01/ / CREA-DF 222,17 P 222,17 0/01/ / CREA-DF 162,61 P 162, /01/ / CREA-DF 216,36 P 216, /01/ / CREA-DF 1,99 P 1, /01/ / CREA-DF 103,00 P 103, /01/ / CREA-DF 177,13 P 177,13 Página:1/171

2 11 07/01/ / CREA-DF 161,39 P 161, /01/ / CREA-DF 230,26 P 230, /01/ / CREA-DF 20,17 P 20, /01/ / CREA-DF 1,7 P 1,7 1 09/01/ / CREA-DF 161,21 P 161, /01/ / CREA-DF 23,9 P 23, / Demais Serviços 17 09/01/ / Imprensa Nacional 33,07 P 33,07 Fatura Profissionais Pagamento efetuado a Imprensa Nacional, referente as despesas com publicação de matérias de interesse do CREA-DF no Diário Oficial da União, conforme faturas nº , , /01/ / CREA-DF 172,12 P 172, /01/ / CREA-DF 27,8 P 27,8 2 12/01/ / CREA-DF 1,99 P 1, /01/ / CREA-DF 26, P 26, 2 13/01/ / CREA-DF 382,90 P 382,90 Página:2/171

3 / /01/ Flávio Correia de Sousa.800,00 P.800,00 Pagamento efetuado ao presidente Flávio Correia de Sousa, referente as despesas com pagamento de oito diárias, conforme processo nº / / /01/ / CREA-DF 1.000,00 P 1.000,00 Nota Fiscal Adiantamento efetuado a empregada Sônia Ferreira Campos dos Santos para atender as despesas de pequena monta, conforme autorização no processo supra Conselheiros Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 29 1/01/201 Pagamento de despesas nesta data / CREA-DF 323, P 323, 28 1/01/201 Pagamento de despesas nesta data / CREA-DF 290,3 P 290,3 20 1/01/ / CREA-DF 210,61 P 210,61 2 1/01/ / CREA-DF 63,00 P 63, /01/ / CREA-DF 1,7 P 1,7 18 1/01/ / CREA-DF,0 P,0 1/01/ / CREA-DF 399,00 P 399, /01/ / CREA-DF 16,23 P 16, /01/ / CREA-DF 2,80 P 2,80 Página:3/171

4 32 16/01/ / CREA-DF 273,8 P 273,8 33 /01/ / CREA-DF 83,97 P 83,97 3 /01/ / CREA-DF 268,22 P 268, /201 3 /01/ Flávio Correia de Sousa 1.800,00 P 1.800,00 Pagamento efetuado a Flávio Correia de Sousa, relativo as despesas com 03 (três) diárias, conforme autorização do processo supra Conselheiros /201 Guia de 38 20/01/ / CREA-DF 78,30 P 78, Sentenças Judiciais Recolhimento Pagamento efetuado a Secretaria do TRF da 1ª Região, relativo a despesas com custas judiciais e precatórias no exercício de 201, conforme empenho nº /201, autorizado no processo supra /01/ / CREA-DF 792, P 792, 37 20/01/ / CREA-DF 326,86 P 326, / Demais Serviços 39 20/01/ / Imprensa Nacional 6,66 P 6, Profissionais Pagamento efetuado a Imprensa Nacional, referente as despesas com publicação de matérias de interesse do CREA-DF no Diário Oficial da União, conforme fatura nº / Demais Serviços 0 20/01/ / Imprensa Nacional 2,18 P 2,18 Boleto Profissionais Pagamento efetuado a Imprensa Nacional, referente as despesas com publicação de matérias de interesse do CREA-DF no Diário Oficial da União, conforme fatura nº /01/ / CREA-DF 1,99 P 1, /01/ / CREA-DF 63,27 P 63, /01/ / CREA-DF 2,17 P 2,17 Página:/171

5 /201 21/01/ / Detran - DF 2.90,01 P 2.90,01 Boleto Impostos e Taxas Pagamento efetuado ao Detran - DF, referente as despesas com taxas de licenciamento e seguro obrigatório do exercício de 201 das 18 (dezoito) viaturas de propriedade do CREA-DF, conforme autorização no processo supra. 7 22/01/ / CREA-DF 1,7 P 1,7 6 22/01/ / CREA-DF 339,13 P 339,13 22/01/ / CREA-DF 71,39 P 71, /01/ / CREA-DF,0 P,0 2 23/01/ / CREA-DF,0 P,0 0 23/01/ / CREA-DF 317,78 P 317, /01/ / CREA-DF 1,99 P 1, /01/ / CREA-DF 23,22 P 23, /01/ / CREA-DF Apropriação da folha de pagamento do mês de janeiro/ ,78 P , Salários /01/ / CREA-DF Apropriação dos recibos de férias do mês de fevereiro/ ,09 P 8.78, Salários Página:/171

6 128 26/01/ / CREA-DF Apropriação da folha de pagamento do mês de janeiro/ ,1 P 26.80, Gratificação por Tempo de Serviço /01/ / CREA-DF Apropriação da folha de pagamento do mês de janeiro/ ,33 P , Cargo em Comissão /01/ / CREA-DF Apropriação dos recibos de férias do mês de fevereiro/ ,01 P.811, Cargo em Comissão /01/ / CREA-DF Apropriação da folha de pagamento do mês de janeiro/ ,0 P 3.61, Gratificação de Função /01/ / CREA-DF Apropriação da folha de pagamento do mês de janeiro/ ,9 P 9.27, Outras Gratificações /01/ / CREA-DF Apropriação dos recibos de férias do mês de fevereiro/ ,2 P 3.338, Gratificação de Natal 13º Salário /01/ / CREA-DF Apropriação dos recibos de férias do mês de fevereiro/ ,38 P 1.236, Abono Pecuniário de Férias /01/ / CREA-DF Apropriação dos recibos de férias do mês de fevereiro/ ,17 P.277, /3 de Férias - CF/ /01/ / CREA-DF Apropriação da folha de pagamento do mês de janeiro/ ,01 P 12.11, Substituições /01/ / CREA-DF Apropriação da folha de pagamento do mês de janeiro/ ,72 P 9.090, Vale Transporte /01/ / CREA-DF Apropriação da folha de pagamento do mês de janeiro/ ,99 P 87.81, Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat 3 26/01/ / CREA-DF 30, P 30, Página:6/171

7 26/01/ / CREA-DF 299,66 P 299, /01/ / CREA-DF 3,38 P 3,38 27/01/ / CREA-DF 1.762,12 P 1.762, /01/ / CREA-DF 867,22 P 867, / Demais Serviços 9 27/01/ / Imprensa Nacional 39,81 P 39,81 Nota Fiscal Profissionais Pagamento efetuado a Imprensa Nacional, referente as despesas com publicação de matérias de interesse do CREA-DF no Diário Oficial da União, conforme fatura nº / Serviços de 8 27/01/ / OI S/A 00,79 P 362,9 Fatura Telecomunicações Pagamento efetuado a Oi S/A, relativo a despesas com prestação de serviços de telefonia fixa, referente as faturas nº , , , e , no período de 12/11 a 10/01/ /01/ / CREA-DF 1.207,60 P 1.207, /01/ / CREA-DF,20 P, /01/ / CREA-DF,0 P, / /01/ Lélia Barbosa de Sousa Sá 600,00 P 600,00 Pagamento efetuado a Lélia Barbosa de Sousa Sá, referente as despesas com fornecimento de 01 (uma) diária conforme processo nº / Conselheiros /01/ / CREA-DF 8.11,13 P 8.11,13 Pagamento efetuado ao ex-comissionado João Batista Lustosa de Carvalho, relativo a despesas com indenização trabalhista, conforme processo nº / Indenizações Trabalhistas Página:7/171

8 /01/ / CREA-DF 66,8 P Apropriação da rescisão de contrato de trabalho do ex-empregado João Batista Lustosa de Carvalho, conforme AP 60/ , Indenizações Trabalhistas /01/ / CREA-DF 2,28 P 2,28 Apropriação da rescisão de contrato de trabalho do ex-empregado João Batista Lustosa de Carvalho, conforme AP 60/ Indenizações Trabalhistas /01/ / CREA-DF 231,11 P 231,11 Apropriação da rescisão de contrato de trabalho do ex-empregado João Batista Lustosa de Carvalho, conforme AP 60/ Indenizações Trabalhistas /01/ / CREA-DF 1.213,88 P 1.213,88 Apropriação da rescisão de contrato de trabalho do ex-empregado João Batista Lustosa de Carvalho, conforme AP 60/ Indenizações Trabalhistas /01/ / CREA-DF 339,28 P 339,28 Apropriação da rescisão de contrato de trabalho do ex-empregado João Batista Lustosa de Carvalho, conforme AP 60/ Indenizações Trabalhistas 66 29/01/ / CREA-DF 1.78,38 P 1.78, /01/ / CREA-DF,0 P, /01/ / CREA-DF,26 P, /01/ / CREA-DF 2,0 P 2, /01/ / CREA-DF 810,00 P 810,00 Pagamento efetuado a Aline Amaro de Azevedo Bertti, relativo as despesas com auxílio alimentação do mês de janeiro/201, conforme processo nº / Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat /01/ / CREA-DF 810,00 P 810,00 Pagamento efetuado a Maria Gomes Campelo, relativo as despesas com auxílio alimentação do mês de janeiro/201, conforme processo nº / Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat 72 30/01/ / CREA-DF 7,80 P 7,80 Página:8/171

9 71 30/01/ / CREA-DF 3,38 P 3, /01/ / CREA-DF 1.8,98 P 1.8, /01/ / CREA-DF,18 P, / / Athalaia Gráfica e Editora 13 02/02/ ,00 P 1.732,36 Nota Fiscal Impressos Gráficos Ltda Pagamento efetuado a Athalaia Gráfica e Editora Ltda, referente as despesa com prestação de serviços gráficos para impressão e acabamento, com instalação, quando necessário, de material de divulgação institucional e de manuseio interno do Crea/DF, conforme NF nº /02/ / CREA-DF,88 P, /02/ / CREA-DF 7.116,08 P 7.116, /02/ / CREA-DF 99,02 P 99, / / Companhia de Saneamento Serviços de Água e 17 03/02/ ,8 P 1.0,8 Fatura Ambiental do Distrito Federal - CAESB Esgoto Pagamento efetuado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB, referente as despesas com serviços de fornecimento de água e coleta e tratamento de esgotos no mês de 01/ / Condomínio do Edifício / /02/ ,3 P 298,3 Boleto Condomínios Conjunto Nacional de Taguatinga Pagamento efetuado a Condomínio do Edifício Conjunto Nacional de Taguatinga, referente as despesas com taxa de condomínio da Inspetoria do CREA-DF na cidade de Taguatinga, no mês de 01/201, conforme boleto nº /02/ / CREA-DF 7.937, P 7.937, 16 03/02/ / CREA-DF,00 P,00 Página:9/171

10 1 03/02/ / CREA-DF 60,96 P 60, / /02/ / Ticket Serviços S/A 6,61 P 6,0 Nota Fiscal Pagamento efetuado a Ticket Serviços S/A, referente as despesas com aquisição de combustíveis por meio de cartão eletrônico, conforme faturas nº / /02/ Cleiber Lucas Pereira 20,00 P 20,00 Pagamento efetuado a Cleiber Lucas Pereira, referente as despesas com o pagamento de meia diária, conforme autorização do processo supra / /02/ Conrado Martins Aureliano 20,00 P 20,00 Pagamento efetuado a Conrado Martins Aureliano, referente as despesas com fornecimento de 1/2 diária, conforme autorização no processo supra Combustíveis e Lubrificantes Funcionários Funcionários 11 0/02/ / CREA-DF 3,9 P 3,9 10 0/02/ / CREA-DF 07,16 P 07, /02/ / CREA-DF 09,78 P 09, / José Carlos Fernandes e 1 0/02/201 20,00 P 20,00 Fernandes Filho Pagamento efetuado a José Carlos Fernandes e Fernandes Filho, referente as despesas com fornecimento de 1/2 diária, conforme autorização no processo supra Funcionários / /02/ / CREA-DF ,3 P ,3 Pagamento de bolsa auxílio e auxílio transporte aos estagiários do Crea/DF, no mês de janeiro/201, conforme OB nº 2/ Remuneração de Estagiários 19 0/02/ / CREA-DF 29,6 P 29,6 18 0/02/ / CREA-DF 382,28 P 382,28 Página:10/171

11 17 0/02/ / CREA-DF 7,80 P 7, / /02/ / Unimed Seguros Saúde S.A 8.767,70 P.062,29 Fatura Plano de Saúde 3 Pagtº efetuado a Unimed Seguros Saúde S.A, relativo as despesas médicas dos empregados do CREA/DF no mês de janeiro/201, conforme Fatura n.º e AP 8/ / / Amorim e Gontijo Comércio Manutenção e 16 06/02/ ,80 P 307,80 Nota Fiscal 20 de Películas Eireli - Me Conservação Dos Bens Imóveis Pagamento efetuado a Amorim e Gontijo Comércio de Películas Eireli - Me, referente as despesas com instalação de películas de proteção solar, conforme NF nº / /02/ / CREA-DF ,6 P Pagamento de despesas com FGTS, sobre os recibos de férias do mês de janeiro/201, conforme AP nº 87/ ,6 Guia de Recolhimento FGTS /201 Guia de /02/ / CREA-DF 30.13,68 P 30.13,68 Recolhimento Pagamento de despesas com FGTS, sobre a folha de pagamento de janeiro/201 e da rescisão do ex-comissionado João Lustosa, conforme AP nº 87/ / /02/ / CREA-DF 18,00 P 18,00 Pagamento efetuado a estagiária Tayrine Gomes de Oliveira, relativo a bolsa auxílio e auxílio transporte no mês de janeiro/201, conforme AP nº 101/ FGTS Remuneração de Estagiários /02/ / CREA-DF 16,62 P 16, /02/ / CREA-DF 36,00 P 36, /02/ / CREA-DF 6,92 P 6, /02/ / CREA-DF 3,38 P 3, /02/ / CREA-DF 60,76 P 60, /02/ / CREA-DF 383,02 P 383,02 Página:11/171

12 171 10/02/ / CREA-DF 30,9 P 30, /02/ / CREA-DF 336,3 P 336, / / Instituto Internacional de Serviços de /02/201 9,00 P 37,87 Nota Fiscal 2 Educação e Gerência Intermediação de Estagios Pagamento efetuado a Instituto Internacional de Educação e Gerência, referente as despesas com taxa administrativa pela concessão de estagiários, no mês 01/201, conforme NF nº / / MMD Mailing Informações Demais Serviços 17 10/02/201 10,00 P 10,00 Nota Fiscal Cadastrais Ltda-Epp Profissionais Pagamento efetuado a MMD Mailing Informações Cadastrais Ltda-Epp, referente as despesas com serviços de fornecimento de dados cadastrais de PF e PJ, no mês de janeiro/201, conforme NF nº / Demais Serviços 17 10/02/ / Planet Informática Ltda 8,93 P 8,93 Nota Fiscal 91 1 Profissionais Pagamento efetuado a Planet Informática Ltda, referenteas despesas com serviços de inscrição de devedores no Cadastro Informativo dos Créditos não quitados para o setor público federal - CADIN, no mês 01/201, conforme NF nº / / /02/ / Totvs S/A 3,03 P 312,3 Nota Fiscal Serviços de Informática Pagamento efetuado a Totvs S/A, referente as despesas com serviços de manutenção, suporte e E-Learning dos softwares: Totvs LGT Jurídico e Totvs TEC, conforme NF's nº e /02/ / CREA-DF 268,7 P 268, /02/ / CREA-DF 3,27 P 3, / Serviços de /02/ / Global Village Telecom Ltda 3.270,6 P 2.961,60 Fatura 0 Telecomunicações Pagamento efetuado a Global Village Telecom Ltda, referente as despesas com serviços de telefonia fixa - Pabx - no período de 11/12/201 a 1/01/201, conforme fatura nº / Despesas Miúdas de Pronto 2 12/02/ / CREA-DF 9,92 E 9,92 Nota Fiscal Pagamento Devolução Nº 2 em 1/01/201 conta banco: Banco do Brasil S/A na forma de Autorização de Pagamento, referente ao Adiantamento efetuado a empregada Sônia Ferreira Campos dos Santos para atender as despesas de pequena monta, conforme autorização no processo supra /02/ / CREA-DF 32,08 P 32,08 Página:12/171

13 180 12/02/ / CREA-DF 12,90 P 12, / Serviços de Segurança 0 13/02/ / City Service Segurança Ltda.72,0 P 1.70,17 Nota Fiscal Predial e Preventiva Pagamento efetuado a City Service Segurança Ltda, referente as despesas com serviços de vigilância armada nas dependências do CREA-DF no mês 01/201, conforme NF nº /02/ / CREA-DF 71,76 P 71,76 Apropriação da rescisão de contrato de trabalho da ex-empregada Ana Carolina Carvalho Fernandes, conforme AP 123/ Indenizações Trabalhistas / /02/ / CREA-DF 1.00,00 P 1.00,00 Nota Fiscal Adiantamento efetuado ao empregado José Rômulo de Almeida Junior, para atender despesas de pequena monta, conforme autorização no processo supra Despesas Miúdas de Pronto Pagamento /02/ / CREA-DF 1,31 P 1,31 Apropriação da rescisão de contrato de trabalho da ex-empregada Ana Carolina Carvalho Fernandes, conforme AP 123/ Indenizações Trabalhistas /02/ / CREA-DF 3.926,9 P 3.926,9 Apropriação da rescisão de contrato de trabalho da ex-empregada Ana Carolina Carvalho Fernandes, conforme AP 123/ Indenizações Trabalhistas /02/ / CREA-DF 67,0 P 67, /02/ / CREA-DF 381,77 P 381, /02/ / CREA-DF 23,08 P 23, / Empresa Brasileira de / /02/ ,77 P 3.8,77 Boleto Correios e Telégrafos Pagamento efetuado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente as despesas com serviços de postagens no período de 20/01/201 a 30/01/ / / H2O Puríssima Água 1 13/02/ ,60 P 329,60 Nota Fiscal Mineral Ltda Pagamento efetuado a H2O Puríssima Água Mineral Ltda, referente as despesas com aquisição de água mineral, no mês 01/201, conforme NF nº Postagem de Correspondência de Cobrança Gêneros de Alimentação Página:13/171

14 / / Omniware Soluções Ltda Demais Serviços 18 13/02/ ,00 P 289,00 Nota Fiscal.162 Me Profissionais Pagamento efetuado a Omniware Soluções Ltda-Me, referente as despesas com serviços de leitura e recortes de matérias de interesse do CREA-DF no Diário da Justiça, no mês de dezembro/201, conforme NF nº / / Real JG serviços Gerais Serviços de Limpeza, /02/ ,8 P ,86 Nota Fiscal Ltda Conservação e Jardinagem Pagamento efetuado a Real JG serviços Gerais Ltda, referente as despesas com contratação de serviços de limpeza e conservação, copeira, jardineiro, mestre de obras, motociclista, motorista, telefonista e supervisor, no mês de janeiro/201, conforme NF nº / Serviços de Energia 6 18/02/ / CEB Distribuição S.A 7,7 P 7,7 Fatura Elétrica Pagamento efetuado a CEB Distribuição S.A, referente as despesas com serviços de fornecimento de energia elétrica no mês 01/201, conforme fatura nº / Serviços de Energia 7 18/02/ / CEB Distribuição S.A 6.2,08 P 6.073,6 Fatura Elétrica Pagamento efetuado a CEB Distribuição S.A, referente as despesas com serviços de fornecimento de energia elétrica no mês 01/201, conforme fatura nº /02/ / CREA-DF 293,07 P 293, /02/ / CREA-DF,0 P,0 3 18/02/ / CREA-DF 169,08 P 169, /02/ / CREA-DF 63,00 P 63,00 18/02/ / CREA-DF 3,38 P 3, / / Orbitel Telecomunicações e 8 18/02/ ,00 P 8.690,00 Nota Fiscal 179, Serviços de Internet 1 Informática Ltda Pagamento efetuado a Orbitel Telecomunicações e Informática Ltda, referente as despesas com serviços de conexão à rede internet, via rádio, através de provedor de acesso e hospedagem da página do CREA- DF, conforme fatura nº /02/ / CREA-DF 7,80 P 7,80 Página:1/171

15 200 /02/ / CREA-DF 210,3 P 210,3 201 /02/ / CREA-DF 27,00 P 27, / /02/ Lélia Barbosa de Sousa Sá 600,00 P 600, Conselheiros Pagamento efetuado a Lélia Barbosa de Sousa Sá, referente as despesas com o fornecimento de 01 (uma) diária, conforme autorização do processo nº / / / Orbitel Telecomunicações e 202 /02/ ,60 P 1.18,60 Nota Fiscal 179, Serviços de Internet 1 Informática Ltda Pagamento efetuado a Orbitel Telecomunicações e Informática Ltda, referente as despesas com serviços de conexão à rede internet, via rádio, através de provedor de acesso e hospedagem da página do CREA- DF, conforme fatura nº /2011 /02/ / Ticket Serviços S/A 926,68 P 92,82 Nota Fiscal Pagamento efetuado a Ticket Serviços S/A, referente as despesas com aquisição de combustíveis por meio de cartão eletrônico, conforme fatura nº Combustíveis e Lubrificantes / / World Digital Informática Locação de Bens 20 /02/201.12, P 3.88,21 Nota Fiscal 96 Ltda Móveis, Máquinas e Equipamentos Pagamento efetuado a World Digital Informática Ltda, refernte as despesas com prestação de serviços de impressão (outsourcing), englobando o fornecimento de equipamentos, o fornecimento de consumíveis, o gerenciamento informatizado dos recursos de impressão, manutenção dos equipamentos e suporte técnico, no mês 01/201, conforme NF nº / /02/ / CREA-DF Recolhimento de INSS Cota Patronal, sobre a folha de pagamento de mês de janeiro/ ,76 P 8.72,76 Guia de Recolhimento INSS Patronal / /02/ / CREA-DF Recolhimento de INSS Cota Patronal, sobre a folha de pagamento de mês de janeiro/ ,0 P ,0 Guia de Recolhimento INSS Patronal / /02/ / CREA-DF 1.286,68 P 1.286,68 Pagamento efetuado a Caixa Econômica Federal, relativo a despesas com recolhimento ao PIS/PASEP, no mês de janeiro/201. Guia de Recolhimento PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento / /02/ / CREA-DF 3.801,71 P 3.801,71 Pagamento efetuado a Caixa Econômica Federal, relativo a despesas com recolhimento ao PIS/PASEP, no mês de janeiro/201. Guia de Recolhimento PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento /02/ / CREA-DF 21,91 P 21,91 Página:1/171

16 206 20/02/ / CREA-DF,0 P, /02/ / CREA-DF 2,0 P 2, /02/ / CREA-DF 0,66 P 0, / Despesas Miúdas de Pronto 1 23/02/ / CREA-DF 7,90 E 7,90 Nota Fiscal Pagamento Devolução Nº 1 em 0/01/201 conta banco: Banco do Brasil S/A na forma de Autorização de Pagamento, referente ao Adiantamento efetuado a José Carlos Machado Silva Júnior para atender despesas de pequena monta, conforme autorização no processo supra /02/ / CREA-DF 212,0 P 212, /02/ / CREA-DF 280,9 P 280, / /02/ / Implanta Informática Ltda 303,69 P 27,99 Nota Fiscal Serviços de Informática 2 Pagamento efetuado a Implanta Informática Ltda, referente as despesas com serviços de manutenção, suporte e hospedagem do sistema de Controle de Centro de Custos - CCCustos no mês de janeiro/201, conforme NF nº / /02/ / Implanta Informática Ltda 1.692,77 P 1.32,79 Nota Fiscal Serviços de Informática 1 Pagamento efetuado a Implanta Informática Ltda, referente as despesas com serviços de manutenção, suporte e hospedagem do sistema Contábil Siscont.net no mês de janeiro/201, conforme NF nº / /02/ / Implanta Informática Ltda 681,3 P 616,97 Nota Fiscal Serviços de Informática 2 Pagamento efetuado a Implanta Informática Ltda, referente as despesas com serviços de manutenção e suporte dos sistemas de Controle Patrimonial - Sispat e Controle de Almoxarifado - Sialm no mês de janeiro/201, conforme NF nº / / Pay Less Viagens e Turismo 27 23/02/ ,27 P 8.02,3 Nota Fiscal FT Conselheiros 2 Ltda Epp Pagamento efetuado a Pay Less Viagens e Turismo Ltda Epp, referente as despesas com aquisição de passagens aéreas para o Presidente e Conselheiros do CREA-DF no mês de janeiro/201, conforme fatura nº /02/ / CREA-DF 30,2 P 30,2 Página:16/171

17 216 2/02/ / CREA-DF,0 P, /02/ / CREA-DF 269,88 P 269, / /02/ / CREA-DF 1.000,00 P 1.000,00 Nota Fiscal Adiantamento efetuado ao empregado Francisco Toscanelli Vidal para atender despesas de pequena monta, conforme autorização no processo supra Despesas Miúdas de Pronto Pagamento /02/ / CREA-DF Apropriação dos recibos de férias do mês de março/ ,91 P 33.03, Salários /02/ / CREA-DF Apropriação da folha de pagamento do mês de fevereiro/ ,3 P 28.22, Salários 278 2/02/ / CREA-DF Apropriação da folha de pagamento do mês de fevereiro/ ,02 P , Gratificação por Tempo de Serviço 279 2/02/ / CREA-DF Apropriação da folha de pagamento do mês de fevereiro/ ,71 P , Cargo em Comissão 286 2/02/ / CREA-DF Apropriação dos recibos de férias do mês de março/ ,3 P.327, Cargo em Comissão /02/ / CREA-DF Apropriação da folha de pagamento do mês de fevereiro/ ,6 P 7.381, Gratificação de Função /02/ / CREA-DF Apropriação da folha de pagamento do mês de fevereiro/ ,98 P 2.96, Outras Gratificações /02/ / CREA-DF Apropriação dos recibos de férias do mês de março/ ,71 P 7.729, Gratificação de Natal 13º Salário /02/ / CREA-DF 9.79,26 P 9.79, Abono Pecuniário de Férias Página:17/171

18 Apropriação dos recibos de férias do mês de março/ /02/ / CREA-DF Apropriação dos recibos de férias do mês de março/ ,86 P 1.703, /3 de Férias - CF/ /02/ / CREA-DF Apropriação da folha de pagamento do mês de fevereiro/ ,00 P 2.916, Substituições /02/ / CREA-DF Apropriação da folha de pagamento do mês de fevereiro/ ,16 P 9.9, Vale Transporte /02/ / CREA-DF Apropriação da folha de pagamento do mês de fevereiro/ ,8 P 86.96, Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat 2 2/02/ / CREA-DF 26,99 P 26, /02/ / CREA-DF 308,0 P 308, / /02/ Flávio Correia de Sousa 3.000,00 P 3.000, Conselheiros Pagamento efetuado a Flávio Correia de Sousa, relativo a despesas com 0 (cinco) diárias, conforme empenho nº 030/201, liquidação nº 107/201 e processo nº / /02/ / CREA-DF 311,66 P 311, /02/ / CREA-DF 3,38 P 3, /02/ / CREA-DF 338,83 P 338, / /02/ Antonio Carlos Rodrigues 1.230,7 P 1.230,7 1 Pagamento efetuado a Antonio Carlos Rodrigues, relativo a despesas com complementação de salário de fevereiro/201, conforme processo nº /2011. Página:18/171

19 / /02/ Antonio Carlos Rodrigues 163,68 P 1 Apropriação do pagamento efetuado ao servidor inativo Antonio Carlos Rodrigues, conforme AP n.º 166/ , / /02/ Antonio Carlos Rodrigues 1.930,0 P 1 Apropriação do pagamento efetuado ao servidor inativo Antonio Carlos Rodrigues, conforme AP n.º 166/ , / Despesas Miúdas de Pronto 7 27/02/ / CREA-DF,87 E,87 Nota Fiscal Pagamento Devolução Nº 7 em 13/02/201 conta banco: Banco do Brasil S/A na forma de Autorização de Pagamento, referente ao Adiantamento efetuado ao empregado José Rômulo de Almeida Junior, para atender despesas de pequena monta, conforme autorização no processo supra /02/ / CREA-DF 810,00 P 810,00 Pagamento efetuado a Aline Bertti, relativo a despesas com auxílio alimentação do mês de fevereiro/201, conforme processo nº / Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat /02/ / CREA-DF 1.60,00 P 1.60,00 Pagamento efetuado a Maria Gomes Campelo, relativo a despesas auxílio alimentação do mês de fevereiro/201, conforme processo nº / Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat /02/ / CREA-DF 33,1 P 33, /02/ / CREA-DF 3,38 P 3, /02/ / CREA-DF 7,80 P 7, /02/ / CREA-DF 33,03 P 33, / /02/ Francisco Rodrigues da Costa 3.0,9 P 3.0,9 Pagamento efetuado a Francisco Rodrigues Costa, relativo a despesas com complementação de salário de fevereiro/201, conforme processo nº 1.112/ / /02/ Francisco Rodrigues da Costa 223,88 P Apropriação do pagamento efetuado ao servidor inativo Francisco Rodrigues Costa, conforme AP n.º 167/ ,88 Página:/171

20 / Demais Serviços /02/ / Imprensa Nacional 273,33 P 273,33 Fatura Profissionais Pagamento efetuado a Imprensa Nacional, referente as despesas com publicação de matérias de interesse do CREA-DF no Diário Oficial da União, conforme fatura nº / /02/ Maria Aparecida da Silva.10,8 P.10,8 Pagamento efetuado a Maria Aparecida da Silva, relativo a despesas com complementação de salário de fevereiro/201, conforme processo nº.329/ / /02/ Maria Aparecida da Silva 3,9 P Apropriação do pagamento efetuado a Pensionista Maria Aparecida da Silva, conforme AP n.º 168/201. 3, Maria de Lourdes Mendes de / /02/ ,23 P 2.906,23 Albuquerque Pagamento efetuado a Maria de Lourdes Albuquerque relativo a despesas com complementação de salário de fevereiro/201, conforme processo nº 1.123/ Maria de Lourdes Mendes de / /02/ ,71 P 118,71 Albuquerque Apropriação do pagamento efetuado a servidora inativa Maria de Lourdes Mendes de Albuquerque, conforme AP n.º 169/ / /02/ Olavo Ribeiro Filho 2.926,2 P 2.926,2 Pagamento efetuado a Olávo Ribeiro Filho, relativo a despesas com complementação de salário de fevereiro/201, conforme processo nº 1.12/ / /02/ Olavo Ribeiro Filho 6,80 P 1 Apropriação do pagamento efetuado ao servidor inativo Olavo Ribeiro Filho, conforme AP n.º 170/201. 6, / /02/ Olavo Ribeiro Filho 6,80 P Apropriação do pagamento efetuado ao servidor inativo Olavo Ribeiro Filho, conforme AP n.º 170/201. 6, / /02/ Olavo Ribeiro Filho 3,96 P Apropriação do pagamento efetuado ao servidor inativo Olavo Ribeiro Filho, conforme AP n.º 170/201. 3, / /02/ Olavo Ribeiro Filho 88, P Apropriação do pagamento efetuado ao servidor inativo Olavo Ribeiro Filho, conforme AP n.º 170/ , / / Seconci-DF - Serviço Social Serviços de Medicina do /02/ ,00 P 316,00 Nota Fiscal 2 do Distrito Federal Trabalho Pagamento efetuado a Seconci-DF - Serviço Social do Distrito Federal, referente as despesas com serviços de manutenção do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional no mês de janeiro/201, conforme boletos nº e Página:20/171

21 / /02/ Vilmário Pereira de Araujo 88, P Apropriação do pagamento efetuado ao servidor inativo Vilmário Pereira de Araújo, conforme AP n.º 171/ , / /02/ Vilmário Pereira de Araujo 1.96,90 P 1.96,90 Pagamento efetuado a Vilmário Pereira de Araújo, relativo a despesas com complementação de salário de fevereiro/201, conforme processo nº 9.299/ / /02/ Vilmário Pereira de Araujo 100,86 P Apropriação do pagamento efetuado ao servidor inativo Vilmário Pereira de Araújo, conforme AP n.º 171/ , /03/ / CREA-DF 27,00 P 27, /03/ / CREA-DF 893,32 P 893, / / Ideall Comunicação Visual /03/ ,00 P 1.000,00 Nota Fiscal Ltda ME Pagtº efetuado a Ideall Comunicação Visual Ltda ME, relativo a despesas com confecção e instalação de lona de outdoor, conf. NF n.º 290 e AP 16/ Impressos Gráficos / Serviços de 30 02/03/ / OI S/A 0,06 P 36,89 Fatura Telecomunicações Pagamento efetuado a OI S/A, referente as despesas com serviços de telefonia fixa no período de 11/01 a 10/02/201, conforme faturas nº , , , e / / Companhia de Saneamento Serviços de Água e /03/ ,68 P.283,68 Fatura Ambiental do Distrito Federal - CAESB Esgoto Pagamento efetuado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB, referente as despesas com serviços de fornecimento de água e coleta e tratamento de esgotos no mês de fevereiro/ /03/ / CREA-DF 3,38 P 3, /03/ / CREA-DF 320,0 P 320, /03/ / CREA-DF,80 P,80 Página:21/171

22 308 03/03/ / CREA-DF 1.07,8 P 1.07, /03/ / CREA-DF 180,81 P 180, /03/ / CREA-DF 3,38 P 3, /03/ / CREA-DF 1,0 P 1, /03/ / CREA-DF 21,79 P 21, / /03/ / CREA-DF 17.72,8 P Pagamento efetuado aos estagiários do CREA-DF no mês de fevereiro/201, conforme OB nº 3/ , Remuneração de Estagiários / /03/ / CREA-DF,32 P Pagamento efetuado a Justiça Federal de 1º Grau, referente as despesas com custas judiciai e precatórias.,32 Boleto Sentenças Judiciais 317 0/03/ / CREA-DF 310,6 P 310, /03/ / CREA-DF 227,9 P 227, / / Hot Cozinha Industrial Ltda 3 0/03/ ,80 P 11.96,7 Nota Fiscal Serviço de Alimentação 2 Me Pagamento efetuado a Hot Cozinha Industrial Ltda Me, referente as despesas com fornecimento de lanche para os empregados, conselheiros e presidente do Crea/DF, no período de 01/01/201 a 30/01/201, conforme NF nº / /03/ / Ticket Serviços S/A 1.06,18 P 1.0,78 Fatura Pagamento efetuado a Ticket Serviços S/A, referente as despesas com aquisição de combustíveis por meio de cartão eletrônico, conforme fatura nº Combustíveis e Lubrificantes Página:22/171

23 / /03/ / Unimed Seguros Saúde S.A ,30 P 6.16,8 Fatura Plano de Saúde 3 Pagtº efetuado a Unimed Seguros Saúde S.A, relativo a despesas medicas dos empregados, parte da empresa, referente ao mês de fevereiro/201, conf. Fatura n.º 822 e AP 18/ /13 0/03/ / Unimed Seguros Saúde S.A ,1 P ,1 Fatura Plano de Saúde Pagtº efetuado a Unimed Seguros Saúde S.A, relativo a despesas medicas dos empregados, parte da empresa, referente ao mês de fevereiro/201, conf. Fatura n.º 822 e AP 18/ / /03/ / CREA-DF 3.223,86 P Recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento do mês de fevereiro/201, conforme AP n.º 2/ , FGTS / /03/ / CREA-DF Recolhimento de FGTS sobre as férias do mês de fevereiro/201, conforme AP n.º 2/ ,9 P 1.887,9 Guia de Recolhimento FGTS 32 06/03/ / CREA-DF 38,0 P 38, /03/ / CREA-DF 21,21 P 21, /03/ / CREA-DF 3,2 P 3, / / Serviço Federal de Guia de 9 06/03/201 2,6 P 2,6 Processamento de Dados - SERPRO Recolhimento Pagtº efetuado ao Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO, relativo a despesas com serviços de certificação digital do Crea-DF, conf. AP 20/ Demais Serviços Profissionais /03/ / CREA-DF 270,96 P 270, /03/ / CREA-DF 3,38 P 3, /03/ / CREA-DF 231,72 P 231, /03/ / CREA-DF,80 P,80 Página:23/171

24 329 10/03/ / CREA-DF 279,8 P 279, /03/ / CREA-DF 327,9 P 327, / Empresa Brasileira de / /03/ ,0 P 6.70,0 Boleto Correios e Telégrafos Pagamento efetuado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente as despesas com serviços de postagens no mês de fevereiro/ Postagem de Correspondência de Cobrança / / Instituto Internacional de Serviços de /03/ ,00 P,17 Nota Fiscal 281 Educação e Gerência Intermediação de Estagios Pagamento efetuado a Instituto Internacional de Educação e Gerência, referente as despesas com taxa administrativa pela concessão de estagiários, no período de 01/02/201 a 28/02/201, conforme NF nº / / MMD Mailing Informações Demais Serviços 33 10/03/201 10,00 P 10,00 Nota Fiscal 297 Cadastrais Ltda-Epp Profissionais Pagamento efetuado a MMD Mailing Informações Cadastrais Ltda-Epp, referente as despesas com serviços de fornecimento de dados cadastrais de PF e PJ, no mês de fevereiro/201, conforme NF nº / Demais Serviços /03/ / Planet Informática Ltda 8,93 P 8,93 Nota Fiscal 61 1 Profissionais Pagamento efetuado a Planet Informática Ltda, referente as despesas com serviços de inscrição de devedores no Cadastro Informativo dos Créditos não quitados para o setor público federal - CADIN, no mês de fevereiro/201, conforme NF nº / , /03/ / Totvs S/A 3,03 P 312,3 Nota Fiscal Serviços de Informática Pagamento efetuado a Totvs S/A, referente as despesas com serviços de manutenção, suporte e E-Learning dos softwares: Totvs LGT Jurídico e Totvs TEC no mês de fevereiro/201, conforme NF nº e / /03/ / Totvs S/A 79,16 P 7,10 Nota Fiscal Serviços de Informática 2 Pagamento efetuado a Totvs S/A, referente as despesas com serviços de manutenção do sistema de folha de pagamento, serviços de e-learning no período de janeiro/201, conforme faturas nº e /03/ / CREA-DF 7,80 P 7, /03/ / CREA-DF 232,6 P 232, /03/ / CREA-DF 2,93 P 2,93 Página:2/171

25 / Serviços de 37 11/03/ / Global Village Telecom Ltda 3.28,2 P 3.10, Fatura 0 Telecomunicações Pagamento efetuado a Global Village Telecom Ltda, referente as despesas com serviços de telefonia fixa - Pabx - no periodo de 1/01/201 a 1/02/201, conforme fatura nº / /03/ José Rômulo de Almeida Júnior 1.00,00 P 1.00,00 Adiantamento efetuado ao empregado José Rômulo de Almeida Júnior, para atender despesas de pequena monta, conforme autorização no processo supra Despesas Miúdas de Pronto Pagamento / / Mútua - Caixa de 36 11/03/201 0, P 0, Assistência dos Profissionais do Crea Pagamento efetuado a Mútua - Caixa de Assistência dos Profissionais do Crea, referente as despesas com devolução de saldo de convênio celebrado com a Mútua Indenizações, Restituições e Reposições Serviços de / /03/ / OI Móvel S/A 2.90,3 P 2.662,82 Fatura Telecomunicações Pagamento efetuado a OI Móvel S/A, referente as despesas com serviços de telefonia celular no mês de fevereiro/201, conforme faturas nº 62072, , e / /03/ / Rei das Tecnologias Ltda 9.630,00 P 9.630,00 Nota Fiscal 00073/ Serviços de Internet Pagamento efetuado a Rei das Tecnologias Ltda, referente as despesas com fornecimento de link de internet, incluindo conexão à Inspetoria de Taguatinga, serviços de e hospedagem do portal do Crea- DF, conforme NF nº / / AABP Segurança Eletrônica Serviços de Segurança 32 12/03/ ,28 P 1.88,28 Nota Fiscal 860 e 8389 e Serviços Ltda Predial e Preventiva Pagamento a AABP Segurança Eletrônica e Serviços Ltda, referente as despesas com locação e monitoramento de alarme nos meses de janeiro e fevereiro/201, conforme NFs nº 8.60 e /03/ / CREA-DF 7,80 P 7, /03/ / CREA-DF 182,6 P 182, /03/ / CREA-DF 277,28 P 277, / /03/ Francisco Correa Rabello Pagamento efetuado a Francisco Correa Rabello relativo a despesas com uma diária. 600,00 P 600, Conselheiros / /03/ / City Service Segurança Ltda.72,0 P 1.70,17 Nota Fiscal Serviços de Segurança Predial e Preventiva Página:2/171

26 Pagtº efetuado a City Service Segurança Ltda, relativo a despesas com serviços de vigilância armada nas dependências do CREA-DF no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro/201, conforme autorização no processo supra /03/201 Pagamento de despesas bancárias nesta / CREA-DF 266,29 P 266, / /03/201 Pagamento de despesas bancárias nesta / CREA-DF 13,93 P 13, /03/201 Pagamento de despesas bancárias nesta / CREA-DF 7,80 P 7, / / Omniware Soluções Ltda Demais Serviços /03/ ,00 P 289,00 Nota Fiscal.688 Me Profissionais Pagtº efetuado a Omniware Soluções Ltda-Me, relativo a despesas com serviços de leitura e recortes de matérias de interesse do Crea-DF no Diário Oficial da Justiça, no mês de fevereiro/201, conf. NF n.º.688 e AP 211/ / Pay Less Viagens e Turismo / /03/ ,80 P 2.77,9 Fatura FT Conselheiros Ltda Epp Pagtº efetuado a Pay Less Viagens e Turismo Ltda Epp, relativo a despesas com aquisição de passagens aéreas para o Presidente e Conselheiros, conforme Fatura n.º FT e AP 229/ / / Real JG serviços Gerais Serviços de Limpeza, /03/ ,8 P ,86 Nota Fiscal Ltda Conservação e Jardinagem Pagtº efetuado a Real JG serviços Gerais Ltda, relativo a despesas com serviços de limpeza e conservação, copeira, jardineiro, mestre de obras, motociclista, motorista, telefonista e supervisor, no mês de fevereiro/201, conf. NF n.º 6 e AP 210/ /03/ / CREA-DF 7,80 P 7, /03/ / CREA-DF 63,00 P 63, /03/ / CREA-DF 17,33 P 17, /03/ / CREA-DF 3,38 P 3, /03/ / CREA-DF 21,8 P 21,8 Página:26/171

27 / / Hot Cozinha Industrial Ltda /03/ ,70 P 13.93,86 Nota Fiscal Serviço de Alimentação 2 Me Pagtº efetuado a Hot Cozinha Industrial Ltda Me, relativo a despesas com aquisição de lanches e refeições ao Presidente, Conselheiros e Empregados do Crea-DF no mês de fevereiro/201, conforme NF n.º e AP 220/ / / World Digital Informática Locação de Bens /03/ ,0 P 3.88,11 Nota Fiscal 609 Ltda Móveis, Máquinas e Equipamentos Pagtº efetuado a World Digital Informática Ltda, relativo a despesas com serviços de impressão (outsourcing), no mês de fevereiro/201, conforme NF n.º 609 e AP 221/ / Serviços de Energia /03/ / CEB Distribuição S.A 8.8,01 P 8.0,73 Elétrica Pagtº efetuado a CEB Distribuição S.A, relativo a despesas com serviços de fornecimento de energia elétrica no mês fevereiro/201, conforme Fatura n.º e AP 19/ / Serviços de Energia /03/ / CEB Distribuição S.A 32,02 P 32,02 Elétrica Pagtº efetuado a CEB Distribuição S.A, relativo a despesas com serviços de fornecimento de energia elétrica para inspetoria do Crea-DF na cidade de Taguatinga, no mês de fevereiro/201, conforme Fatura n.º 808 e AP n.º 10/ /03/ / CREA-DF 369,91 P 369, /03/ / CREA-DF 232,1 P 232, /03/ / CREA-DF 3,38 P 3, / / H2O Puríssima Água Gêneros de /03/201 27,20 P 27,20 Nota Fiscal Mineral Ltda Alimentação Pagtº efetuado a H2O Puríssima Água Mineral Ltda, relativo a despesas com aquisição de água mineral, no mês de fevereiro/201, conforme NF.738 e AP 211/ / Condomínio do Edifício / /03/ ,3 P 298,3 Boleto Condomínios Conjunto Nacional de Taguatinga Pagtº efetuado ao Condomínio do Edifício Conjunto Nacional de Taguatinga, relativo a despesas com taxa de condomínio da Inspetoria do CREA-DF na cidade de Taguatinga no mês de fevereiro/201, conf. AP n.º 231/ /03/ / CREA-DF 30,00 P 30, /03/ / CREA-DF 23,77 P 23,77 Página:27/171

CREFITO/MT Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 9ª Região CNPJ: 00.577.473/0001-56

CREFITO/MT Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 9ª Região CNPJ: 00.577.473/0001-56 Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 9ª Região CNPJ: 00.577.473/0001-56 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 1.474.008,93D 717.680,43 804.036,65 1.387.652,71D 1.1 - ATIVO

Leia mais

CREA/SP. Comparativo da Despesa Liquidada. CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP CNPJ: 60.985.017/0001-77.

CREA/SP. Comparativo da Despesa Liquidada. CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP CNPJ: 60.985.017/0001-77. CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP CNPJ: 60.985.017/0001-77 Comparativo da Liquidada 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 236.796.764,70 12.925.099,08 91.035.128,47

Leia mais

CREA/SP. Comparativo da Despesa Liquidada. CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP CNPJ: 60.985.017/0001-77.

CREA/SP. Comparativo da Despesa Liquidada. CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP CNPJ: 60.985.017/0001-77. CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP CNPJ: 60.985.017/0001-77 Comparativo da Liquidada 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 236.796.764,70 105.293.483,53 131.503.281,17

Leia mais

CAU - PE. Comparativo da Despesa Paga. Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Pernambuco CNPJ: 14.944.213/0001-86.

CAU - PE. Comparativo da Despesa Paga. Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Pernambuco CNPJ: 14.944.213/0001-86. Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Pernambuco CNPJ: 14.944.213/0001-86 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.135.578,36 505.388,09 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 845.084,13

Leia mais

Proposta Orçamentária - Exercício 2015 6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR 6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE

Proposta Orçamentária - Exercício 2015 6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR 6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Estado do Tocantins CNPJ: 04.301.976/0001-55 Proposta Orçamentária - Exercício 2015 6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR 6.2.1.1.1

Leia mais

Comparativo da Despesa Paga. Descanso Semanal Remunerado - D.S.R. JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA

Comparativo da Despesa Paga. Descanso Semanal Remunerado - D.S.R. JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA Conselho Regional de Psicologia 10ª Região - Pa/Ap - CRP10 CNPJ: 37.115.540/0001-20 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 2.998.282,84 963.841,29 963.841,29 2.034.441,55 CRÉDITO DISPONÍVEL

Leia mais

CORE/PE Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco CNPJ: 09.852.690/0001-81

CORE/PE Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco CNPJ: 09.852.690/0001-81 CNPJ: 09.852.690/0001-81 Relação de Empenhos 1 3 4 5 6 7 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias 6.2.2.1.1.01.01.01.008-1/3 de Férias - CF/88 6.2.2.1.1.01.01.01.012

Leia mais

CRF/ES Conselho Regional de Farmácia do Estado do Espírito Santo - CRF-ES CNPJ: 28.167.666/0001-58

CRF/ES Conselho Regional de Farmácia do Estado do Espírito Santo - CRF-ES CNPJ: 28.167.666/0001-58 Conselho Regional de Farmácia do Estado do Espírito Santo - CRF-ES CNPJ: 28.167.666/0001-58 Relação de Empenhos 1439 6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática Global Suprimentos

Leia mais

CORE/SE Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Sergipe CNPJ: 13.044.524/0001-26

CORE/SE Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Sergipe CNPJ: 13.044.524/0001-26 Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Sergipe CNPJ: 13.044.524/0001-26 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 614.264,79D 336.216,98 106.634,21 843.847,56D 1.1 - ATIVO

Leia mais

CRP/PA Conselho Regional de Psicologia 10ª Região - Pa/Ap - CRP10 CNPJ: 37.115.540/0001-20

CRP/PA Conselho Regional de Psicologia 10ª Região - Pa/Ap - CRP10 CNPJ: 37.115.540/0001-20 Conselho Regional de Psicologia 10ª Região - Pa/Ap - CRP10 CNPJ: 37.115.540/0001-20 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 723.347,50D 3.344.572,02 3.148.733,90 919.185,62D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE

Leia mais

CRM/MG. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais CNPJ: 22.256.879/0001-70. Página:1/5

CRM/MG. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais CNPJ: 22.256.879/0001-70. Página:1/5 Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais CNPJ: 22.256.879/0001-70 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 34.981.999,00 8.818.345,10 8.818.345,10 26.163.653,90

Leia mais

CORE/PE Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco CNPJ: 09.852.690/0001-81

CORE/PE Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco CNPJ: 09.852.690/0001-81 Conselho Regional dos CNPJ: 09.852.690/0001-81 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 15 3 05/01/2015 00.148.580/0001-69 - CETAP - CENTRO TEC

Leia mais

CRMV / PI Conselho Regional CNPJ: 07.083.538/0001-56

CRMV / PI Conselho Regional CNPJ: 07.083.538/0001-56 CNPJ: 07.083.538/0001-56 Balanço Orçamentário RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS RECEITAS CORRENTES 1.563.00 1.563.00 36.005,49 1.526.994,51 RECEITA TRIBUTÁRIA

Leia mais

Comparativo da Despesa Paga. Material de Áudio, Vídeo e Foto. Materiais Elétricos e de Telefonia. Materiais para Manutenção de Bens Imóveis

Comparativo da Despesa Paga. Material de Áudio, Vídeo e Foto. Materiais Elétricos e de Telefonia. Materiais para Manutenção de Bens Imóveis Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Pernambuco CNPJ: 14.944.213/0001-86 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 2.158.493,01 800.039,38 DESPESA CORRENTE 1.423.578,00 1.260.146,99

Leia mais

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO - MG Sistema de Contabilidade COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Julho - 2015

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO - MG Sistema de Contabilidade COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Julho - 2015 COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Julho - 2015 Pág. : 1 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 11.295.000,00 583.289,72 9.070.248,71 80,30 2.224.751,29 6.2.1.1 CONTRIBUIÇÕES 9.092.350,00 339.794,44

Leia mais

19/2012 Convite Compras e Serviços 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA. 05.081.873/0001-90 J -1.581,84 0,00

19/2012 Convite Compras e Serviços 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA. 05.081.873/0001-90 J -1.581,84 0,00 Data de Lançamento: 02/01/2014 Página: 1/268 1/000-2014 01.00.01.122.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU 46.139.952/0001-91 J 10.00 Item: 1 - Provisão

Leia mais

JAN. 13NE000001 Natal Prefeitura 08.241.747/0006-58 Pagamento de taxa de lixo 2013 desta PRT. Não se Aplica 4.345,64 4.345,64 4.

JAN. 13NE000001 Natal Prefeitura 08.241.747/0006-58 Pagamento de taxa de lixo 2013 desta PRT. Não se Aplica 4.345,64 4.345,64 4. MPT PRT21 CNPJ: 26.989.715/0061-43 CÓDIGO DA UNIDADE GESTORA NO SIAFI: 200099 DIRETORIA ADMINISTRATIVA SETOR DE ORÇAMENTO/FINANÇAS E PERÍCIAS FONTE: SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira

Leia mais

EXERCICIO 2014 COD. ORGÃO FOLHA 01

EXERCICIO 2014 COD. ORGÃO FOLHA 01 CREA/RO BANCOS C/ MOVIMENTO EXERCICIO 2014 COD. ORGÃO FOLHA 01 01 2014 BANCO DO BRASIL C/C 20.315-7 SALDO MÊS 12/14 14.292,08 02 2014 BANCO DO BRASIL C/C 6.079-8 SALDO MÊS 12/14 03 2014 BANCO DO BRASIL

Leia mais

CRF/ES Conselho Regional de Farmácia do Estado do Espírito Santo - CRF-ES CNPJ: 28.167.666/0001-58

CRF/ES Conselho Regional de Farmácia do Estado do Espírito Santo - CRF-ES CNPJ: 28.167.666/0001-58 Conselho Regional de Farmácia do Estado do Espírito Santo - CRF-ES CNPJ: 28.167.666/0001-58 Relação de Empenhos Modalidade de contratação: l) Outros 1088 01/09/2015 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento

Leia mais

Comparativo da Despesa Empenhada 6.2.2.1.1.01.03.08 - JUROS E ENCARGOS DE MORA. 6.2.2.1.1.01.03.08.001 - Juros e Encargos de Obrigações Tributárias

Comparativo da Despesa Empenhada 6.2.2.1.1.01.03.08 - JUROS E ENCARGOS DE MORA. 6.2.2.1.1.01.03.08.001 - Juros e Encargos de Obrigações Tributárias Conselho Regional de Psicologia 7ª Região - CRPRS CNPJ: 03.230.787/0001-76 Comparativo da Empenhada 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 9.203.231,79 2.660.301,37 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL

Leia mais

Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada

Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada Ano do Exercício: 2013 CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 4A REGIAO AVENIDA AMAZONAS, 298-15º ANDAR BELO HORIZONTE-MG Telefone: (31) 3207-5000 Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada Período: 01/01/2013

Leia mais

Mês/Ano: FEVEREIRO/2015. Valor Empenhado Até o mês. Nota de Empenho. Modalidade de Licitação. Valor Pago até o Mês.

Mês/Ano: FEVEREIRO/2015. Valor Empenhado Até o mês. Nota de Empenho. Modalidade de Licitação. Valor Pago até o Mês. MPT PRT21 CNPJ: 26.989.715/0061-43 CÓDIGO DA UNIDADE GESTORA NO SIAFI: 200099 DIRETORIA ADMINISTRATIVA SETOR DE ORÇAMENTO/FINANÇAS E PERÍCIAS FONTE: SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira

Leia mais

Comparativo da Despesa Empenhada

Comparativo da Despesa Empenhada Conselho Federal de Psicologia CNPJ: 00.393.272/0001-07 Comparativo da Empenhada Período: 01/01/2014 a 31/12/2014 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 22.971.460,84 6.546.770,91 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO

Leia mais

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO CRA/RJ

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO CRA/RJ RECEITAS 1 - O Orçamento do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2011, estima a receita em R$ 14.630.700,00 e fixa sua despesa em igual importância. 2 - A

Leia mais

Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada

Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada Ano do Exercício: 2014 CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 4ª REGIAO AVENIDA AMAZONAS, 298-15º ANDAR BELO HORIZONTE-MG Telefone: (31) 3207-5000 Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada Período: 01/10/2014

Leia mais

Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada

Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada Ano do Exercício: 2014 CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 4ª REGIAO AVENIDA AMAZONAS, 298-15º ANDAR BELO HORIZONTE-MG Telefone: (31) 3207-5000 Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada Período: 01/06/2014

Leia mais

CRP/RS. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Psicologia 7ª Região - CRPRS CNPJ: 03.230.787/0001-76. Página:1/5

CRP/RS. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Psicologia 7ª Região - CRPRS CNPJ: 03.230.787/0001-76. Página:1/5 Conselho Regional de Psicologia 7ª Região - CRPRS CNPJ: 03.230.787/0001-76 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 10.218.906,43 571.837,92 3.904.353,83 6.314.552,60 6.2.2.1.1.01

Leia mais

Comparativo da Despesa Paga. Gratificação por Tempo de Serviço. Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat

Comparativo da Despesa Paga. Gratificação por Tempo de Serviço. Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Pará CNPJ: 14.974.293/0001-12 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 922.380,03 665.569,81 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 541.961,33 188.309,60

Leia mais

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL CONSELHO SECCIONAL DO DISTRITO FEDERAL PRESIDÊNCIA CONSELHO PLENO RESOLUÇÃO Nº 3, DE 4 DE FEVEREIRO DE 2010.

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL CONSELHO SECCIONAL DO DISTRITO FEDERAL PRESIDÊNCIA CONSELHO PLENO RESOLUÇÃO Nº 3, DE 4 DE FEVEREIRO DE 2010. CONSELHO PLENO RESOLUÇÃO Nº 3, DE 4 DE FEVEREIRO DE 2010. Aprova o Orçamento para o Exercício Financeiro compreendido entre 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2010. O Conselho Seccional da Ordem dos Advogados

Leia mais

Comparativo da Despesa Empenhada

Comparativo da Despesa Empenhada Conselho Federal de Psicologia CNPJ: 00.393.272/0001-07 Comparativo da Empenhada Período: 01/01/2013 a 31/12/2013 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 23.529.630,47 354.627,97 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO

Leia mais

01/01/2016 a 31/12/2021 3.100,00 06/11/2015 exercício 2016 Núm. Empenho Fonte/Nat. Desp. Credor Objeto do Empenho Modalidade de Empenho Valor Data

01/01/2016 a 31/12/2021 3.100,00 06/11/2015 exercício 2016 Núm. Empenho Fonte/Nat. Desp. Credor Objeto do Empenho Modalidade de Empenho Valor Data 009798/15-98 04.124.0094.2328 Unidade Getora de Atividades Meio - UGAM Fornecimento de água tratada e serviço de coleta de esgoto Inexigibilidade, art. 25, caput Núm. Contrato Aditivo Contratado Objeto

Leia mais

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL CONSELHO SECCIONAL DO DISTRITO FEDERAL CONSELHO PLENO RESOLUÇÃO Nº 4, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2013

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL CONSELHO SECCIONAL DO DISTRITO FEDERAL CONSELHO PLENO RESOLUÇÃO Nº 4, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2013 ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL CONSELHO SECCIONAL DO DISTRITO FEDERAL CONSELHO PLENO RESOLUÇÃO Nº 4, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2013 Aprova o orçamento para o exercício financeiro compreendido entre 1º de janeiro

Leia mais

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL ATIVO Agosto / 2014.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL ATIVO Agosto / 2014. ATIVO Pág. : 1 1 ATIVO 11.172.775,88 871.577,67 961.321,07 11.083.032,48 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 4.814.378,58 747.062,86 843.500,48 4.717.940,96 D 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 2.590.302,48 441.011,53

Leia mais

CRA/SP CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO PAULO CNPJ: 43.060.078/0001-04

CRA/SP CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO PAULO CNPJ: 43.060.078/0001-04 CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO PAULO CNPJ: 43.060.078/0001-04 Relação de Empenhos 994 995 03/11/2015 997 1033 1039 11/11/2015 1042 11/11/2015 16/11/2015 CONDOMINIO DO CENTRO EMPRESARIAL PRESIDENTE

Leia mais

ANEXO I INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA E DE PAGAMENTOS EFETUADOS

ANEXO I INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA E DE PAGAMENTOS EFETUADOS ANEXO I INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA E DE PAGAMENTOS EFETUADOS BLOCO 1 IDENTIFICAÇÃO CAMPO 01 Informar nome da Prefeitura Municipal (rua,

Leia mais

CARGO UNIDADE Cod. Bras. Ocupação CATEGORIA PROFISSIONAL (1) QTDE. Forma de contratação (2) Carga Horária Semanal (3) Salário Base (R$) (4) Encargos (R$) (4) Benefícios (R$) (4) SALÁRIO TOTAL DA SALÁRIO

Leia mais

ORÇAMENTO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015 DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA RECEITA

ORÇAMENTO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015 DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015 DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA RECEITA CATEGORIA ECONÔMICA CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO 1 RECEITAS 19.175.900,00 1.0.00.00 RECEITAS CORRENTES

Leia mais

CNPJ: Subseção: 82.519.190/0016-07 São José

CNPJ: Subseção: 82.519.190/0016-07 São José CNPJ: Subseção: 82.519.190/0016-07 São José ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 01 Filial: 28 Banco Agência C/C Período (Mês/Ano): Fevereiro 2013 BESC 051 16436-6 TOTAIS> Saldo Final Extrato = 02 CNPJ: 82.519.190/0016-07

Leia mais

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2015 (Em Reais)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2015 (Em Reais) NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2015 (Em Reais) 1. CONTEXTO OPERACIONAL O Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, Autarquia Federal nos termos da

Leia mais

Portal da Transparência CRC SP. Contratos Vigentes - 31-12-2014

Portal da Transparência CRC SP. Contratos Vigentes - 31-12-2014 Empresa Prestação de Serviço Processo Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP 43.776.517/0001-80 Portal da Transparência CRC SP Contratos Vigentes - 31-12-2014 Depto. Gestor Data

Leia mais

Balancete. Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Piauí CNPJ: 14.882.936/0001-06. Créditos. Conta. Página:1/24

Balancete. Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Piauí CNPJ: 14.882.936/0001-06. Créditos. Conta. Página:1/24 Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Piauí CNPJ: 14.882.936/0001-06 Balancete Período: 01/05/2015 a 31/05/2015 Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 660.339,65D 383.449,46 379.045,53 664.743,58D

Leia mais

Comparativo da Despesa Paga. Gratificação de Natal - 13º Salário. Material de Limpeza e Produtos de Higiene. Material de Áudio, Vídeo e Foto

Comparativo da Despesa Paga. Gratificação de Natal - 13º Salário. Material de Limpeza e Produtos de Higiene. Material de Áudio, Vídeo e Foto Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Rio Grande do Norte CNPJ: 14.829.126/0001-88 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.819.026,06 1.569.128,55 DESPESA CORRENTE 1.082.835,00 832.937,49

Leia mais

Comparativo da Despesa Paga. Gratificação de Natal - 13º Salário. Material de Limpeza e Produtos de Higiene. Material de Áudio, Vídeo e Foto

Comparativo da Despesa Paga. Gratificação de Natal - 13º Salário. Material de Limpeza e Produtos de Higiene. Material de Áudio, Vídeo e Foto Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Rio Grande do Norte CNPJ: 14.829.126/0001-88 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.819.026,06 102.069,64 491.340,38 1.327.685,68 DESPESA CORRENTE

Leia mais

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal ATO NORMATIVO Nº XX, DE XX DE XXXXXXXXXX DE 2015

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal ATO NORMATIVO Nº XX, DE XX DE XXXXXXXXXX DE 2015 ATO NORMATIVO Nº XX, DE XX DE XXXXXXXXXX DE 2015 Dispõe sobre a concessão de recursos para medidas que objetivem o aperfeiçoamento técnico/científico/de inovação e cultural pelo Crea-DF e dá outras providências;

Leia mais

Comparativo da Despesa Liquidada. Material de Limpeza e Produtos de Higiene. Material de Áudio, Vídeo e Foto. Materiais Elétricos e de Telefonia

Comparativo da Despesa Liquidada. Material de Limpeza e Produtos de Higiene. Material de Áudio, Vídeo e Foto. Materiais Elétricos e de Telefonia Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Sergipe CNPJ: 14.817.219/0001-92 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.148.289,97 885.632,24 DESPESA CORRENTE 948.289,97 685.632,24 PESSOAL

Leia mais

Comparativo de Despesas Abril/2015

Comparativo de Despesas Abril/2015 Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level» Fifth level Comparativo de s Abril/2015 Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil CNPJ: 14.702.767/0001-77 Comparativo da Liquidada

Leia mais

CREFITO/RS. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 5ª Região CNPJ: 90.601.147/0001-20.

CREFITO/RS. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 5ª Região CNPJ: 90.601.147/0001-20. Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 5ª Região CNPJ: 90.601.147/0001-20 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 6.425.208,00 2.742.999,95 2.742.999,95 3.682.208,05 CRÉDITO

Leia mais

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA - UDESC

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA - UDESC INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 001, de 29 de março de 2016. FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA - UDESC GABINETE DO REITOR - GAB PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO - PROAD Disciplina no âmbito da UDESC

Leia mais

Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE

Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE Data: 10/10/2006 18:05:37 Folha : 1 01/09/2005 01130 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vlr. ref. credito conforme aviso de 01.09.05 1.528,91 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vlr. ref. credito conforme

Leia mais

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE Relação de Liquidação

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE Relação de Liquidação 01-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM 0101-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM 04/05/2015 540 363 04 122 33909301-0100000 500,00 017.241.805-41-PRESCILIANO MAYER CALASANS MENDES 500,00 Liquidação nesta data para

Leia mais

Fábio Sarinho Controlador Geral do Município

Fábio Sarinho Controlador Geral do Município Resolução Interadministrativa nº. 001, de 18 janeiro de 2013. A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS SEMPLA e a CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM, no uso das atribuições que,

Leia mais

Fonte: http://www.sidra.ibge.gov.br/bda/pesquisas/pia/default.asp?o=16&i=p. Conceituação das variáveis (Dados a partir de 1996 - Empresa):

Fonte: http://www.sidra.ibge.gov.br/bda/pesquisas/pia/default.asp?o=16&i=p. Conceituação das variáveis (Dados a partir de 1996 - Empresa): Pesquisa Industrial Anual Fonte: http://www.sidra.ibge.gov.br/bda/pesquisas/pia/default.asp?o=16&i=p Conceituação das variáveis (Dados a partir de 1996 - Empresa): Aluguéis e arrendamentos Despesas com

Leia mais

Divulgação: segunda-feira, 26 de janeiro de 2015 Publicação: terça-feira, 27 de janeiro de 2015. Tribunal Superior Eleitoral

Divulgação: segunda-feira, 26 de janeiro de 2015 Publicação: terça-feira, 27 de janeiro de 2015. Tribunal Superior Eleitoral Página 1 Divulgação: segunda-feira, 26 de janeiro de 2015 Publicação: terça-feira, 27 de janeiro de 2015 Tribunal Superior Eleitoral Ministro José Antonio Dias Toffoli Presidente Ministro Gilmar Ferreira

Leia mais

33903301 - Passagens

33903301 - Passagens MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA Divisão de Controle Interno DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO PAGAS EM DEZEMBROBRO DE 2012 OB DATA OB Nº NE Nº NL CREDOR PROCESSO

Leia mais

XI Semana de d Adminis minis ação Orç Or amen amen ária , Financeira r e d e e d Contr Con a tr t a ações Públi Púb cas Liquidaç

XI Semana de d Adminis minis ação Orç Or amen amen ária , Financeira r e d e e d Contr Con a tr t a ações Públi Púb cas Liquidaç Liquidação de serviços de Pessoa Jurídica A UG 170009 emitiu os empenhos 2014NE000346 e 2014NE000347, nos subitens 43 e 22, respectivamente, em favor da CEB Distribuição S/A (UG 974133), com a finalidade

Leia mais

Controle de Despesas Orçamentárias

Controle de Despesas Orçamentárias Página: 1 de 5 3.3.90.0400 - Contratação por Tempo Determinado 00372.003 Global 01.002 01.031.0103 2.003 0008 MARCELA DOS SANTOS MORAES 18/07/ 29/09/ 30/09/ 724,00 EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA

Leia mais

Ano 2015, Número 018 Brasília, terça-feira, 27 de janeiro de 2015 Página 1

Ano 2015, Número 018 Brasília, terça-feira, 27 de janeiro de 2015 Página 1 Ano 2015, Número 018 Brasília, terça-feira, 27 de janeiro de 2015 Página 1 Ano 2015, Número 018 Divulgação: segunda-feira, 26 de janeiro de 2015 Publicação: terça-feira, 27 de janeiro de 2015 Tribunal

Leia mais

Relatório Mensal de Controle de Despesas

Relatório Mensal de Controle de Despesas 2015OB35529 07/08/2015 2015NE00276 2015NL00590 01214594204 - PEDRO RIBEIRO LOPES 030101.001428/2014 33903615 - Locacao 237-03739-162000 237-03703-5208904 01000000 7.000,00 Pagamento da NL nº 2015NL00590

Leia mais

INSTRUÇÃO NORMATIVA N.º 002, de 31 de agosto de 2015.

INSTRUÇÃO NORMATIVA N.º 002, de 31 de agosto de 2015. INSTRUÇÃO NORMATIVA N.º 002, de 31 de agosto de 2015. FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA GABINETE DO REITOR - GAB PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO - PROAD Disciplina no âmbito da UDESC os procedimentos

Leia mais

PRESTAÇÃO DE CONTAS LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO RELAÇÃO DE EMPENHOS DO CAU/SP FEVEREIRO 2015

PRESTAÇÃO DE CONTAS LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO RELAÇÃO DE EMPENHOS DO CAU/SP FEVEREIRO 2015 PRESTAÇÃO DE CONTAS LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO RELAÇÃO DE EMPENHOS DO CAU/SP FEVEREIRO 2015 RELAÇÃO DE EMPENHOS DO CAU/SP FEVEREIRO 2015 Gilberto Silva Domingues Oliveira Belleza Presidente Coordenação

Leia mais

CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV Estado do Paraná

CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV Estado do Paraná 151 2/5/2012 PAULO SÉRGIO BERNARDINO DE OLIVEIRA 120010927200142151339036000 1005 800,00 Objeto: Adiantamento de viagem para despesas com Locomoção e Alimentação para o Superintendente Paulo Sérgio Bernardino

Leia mais

5 ATIVO 4.452.469,74 586.530,48 333.271,99 4.705.728,23 D 5.1 ATIVO FINANCEIRO 659.416,98 269.852,93 283.510,21 645.759,70 D

5 ATIVO 4.452.469,74 586.530,48 333.271,99 4.705.728,23 D 5.1 ATIVO FINANCEIRO 659.416,98 269.852,93 283.510,21 645.759,70 D Balancete para Verificação - Ativo - Junho / 2008 Pág. : 1 5 ATIVO 4.452.469,74 586.530,48 333.271,99 4.705.728,23 D 5.1 ATIVO FINANCEIRO 659.416,98 269.852,93 283.510,21 645.759,70 D 5.1.1 DISPONÍVEL

Leia mais

PORTARIA TRT 18ª GP/DG/SOF Nº

PORTARIA TRT 18ª GP/DG/SOF Nº PORTARIA TRT 18ª GP/DG/SOF Nº 06, de 17.2.09 O DESEMBARGADOR-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, CONSIDERANDO o disposto nos arts.

Leia mais

Despesas: Liquidações

Despesas: Liquidações 1 De acordo com a Lei complementar 131/2009 PREFEITURA DE JACOBINA/BA Despesas: Liquidações Listagem de Empenhos Liquidados Tipo do Relatório : TODOS Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária Credor Data

Leia mais

Agência:3033 Conta:45900-3 DEMONSTRATIVO MENSAL - CONTA CORRENTE DATA HISTÓRICO DOCTO CRÉDITO DÉBITO SALDO 26/12/12 SALDO ANTERIOR 0,00 02/01/13 PAGAMENTO GOVERNO RJ 23631 16.815.655,52 UG296100/2012OB023631

Leia mais

nº Contrato Data de vencimento 0225/2009 010/2011 03/02/2014 Nº PAD 0540/2010 009/2011 27/04/2015 0060/2010 001/2012 06/05/2015

nº Contrato Data de vencimento 0225/2009 010/2011 03/02/2014 Nº PAD 0540/2010 009/2011 27/04/2015 0060/2010 001/2012 06/05/2015 Nº PAD nº Contrato Data de vencimento 0225/2009 010/2011 03/02/2014 0540/2010 009/2011 27/04/2015 0060/2010 001/2012 06/05/2015 0468/2013 010/2013 17/09/2015 0032/2014 028/2014 03/10/2015 0812/2013 029/2014

Leia mais

ESTADO DA BAHIA CAMARA MUNICIPAL DE CAMAMU Conciliação Bancária

ESTADO DA BAHIA CAMARA MUNICIPAL DE CAMAMU Conciliação Bancária Conciliação Bancária Betha Sistemas Exercício de 2014 Mês de Abril 1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.000002 (47165) - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0000009-2 FTE "00" Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência:

Leia mais

Execução de Despesa. DNT/SSSCI/SF Abril 2013

Execução de Despesa. DNT/SSSCI/SF Abril 2013 DNT/SSSCI/SF Abril 2013 Realização Secretaria da Fazenda Subsecretaria do Sistema de Controle Interno Departamento de Normas Técnicas Apresentação David Fabri Monique Junqueira Ferraz Zanella INTRODUÇÃO

Leia mais

CRM/PE. Comparativo da Despesa Liquidada. Conselho Regional de Medicina / PE CNPJ: 09.790.999/0001-94. Página:1/5

CRM/PE. Comparativo da Despesa Liquidada. Conselho Regional de Medicina / PE CNPJ: 09.790.999/0001-94. Página:1/5 Conselho Regional de Medicina / PE CNPJ: 09.790.999/0001-94 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 10.058.608,00 743.489,20 2.545.612,52 7.512.995,48 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Leia mais

ARQUIVO CRONOLÓGICO TERMO DE CONTRATOS/2015

ARQUIVO CRONOLÓGICO TERMO DE CONTRATOS/2015 LIVRO ESPECIAL Nº 009 FLS. 10 CONTRATO: 161/PGE-2015 GOV/SEJUS E A EMPRESA PORTOSOFT INFORMÁTICA LTDA 2101.01179-15 OBJETO: O objeto do presente instrumento é a aquisição de 02 (dois) Switches de 48 (quarenta

Leia mais

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO ANEXO 1 Conferência para nota fiscal de serviço Conferência da NF autuada folha do processo / -. Quadro I Divisão de Contratos Documentos Acompanhados da N.F. nº ( ) SICAF ( ) Certidão Negativa de Débitos

Leia mais

MACAPÁ-AP MARÇO/2012

MACAPÁ-AP MARÇO/2012 MACAPÁ-AP MARÇO/2012 O Orçamento Geral da União OGU, foi aprovado pelo Congresso Nacional através da Lei nº 12.595, de 19 de janeiro de 2012, com a finalidade de estima a receita e fixa a despesa para

Leia mais

CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV Estado do Paraná

CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV Estado do Paraná Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo 15 2/5/2012 PAULO SÉRGIO BERNARDINO DE OLIVEIRA 1200109272001421513390360000 1005 800,00 Dispensavel / 0 / 2012 Objeto:

Leia mais

CFQ. Comparativo da Despesa Paga CONSELHO FEDERAL DE QUÍMICA CNPJ: 33.839.275/0001-72. Página:1/6. Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

CFQ. Comparativo da Despesa Paga CONSELHO FEDERAL DE QUÍMICA CNPJ: 33.839.275/0001-72. Página:1/6. Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. CONSELHO FEDERAL DE QUÍMICA CNPJ: 33.839.275/0001-72 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 18.718.78 3.991.255,30 3.991.255,30 14.727.524,70 6.2.2.1.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS

Leia mais

Relatório de lançamentos por subrubrica.

Relatório de lançamentos por subrubrica. Seleção Projeto : INTERCEMENT- PROGRAMA DE P PARA O USO DE BIOMASSA NA GERAÇÃO DE ENERGIA EM UNIDADES DA INTERCEMENT Período : 01/07/2014-31/12/2014 Código Projeto Valor subrubrica Saldo anterior INTERCEMENT-

Leia mais

CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 DESTINADAS À DIRETORIA.

CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 DESTINADAS À DIRETORIA. CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 DESTINADAS À DIRETORIA. 1. CONTEXTO OPERACIONAL O Conselho Federal de Enfermagem é uma Autarquia

Leia mais

Prognum Informática S/A Licenciamento de Software SCCI 24. fev. 2016

Prognum Informática S/A Licenciamento de Software SCCI 24. fev. 2016 Auto Mecânica Vanilda Car Ltda Manutenção preventiva e corretiva na área de mecânica, eletroeletrônica, funilaria, vidraçaria, capotaria e pintura (corretiva, preventiva e estética) e assistência de socorro

Leia mais

Dispõe sobre o realinhamento administrativo do Tribunal Regional Federal da Primeira Região e dá outras providências.

Dispõe sobre o realinhamento administrativo do Tribunal Regional Federal da Primeira Região e dá outras providências. RESOLUÇÃO/PRESI 600-007 DE 13/03/2009* Dispõe sobre o realinhamento administrativo do Tribunal Regional Federal da Primeira Região e dá outras providências. O PRESIDENTE do Tribunal Regional Federal da

Leia mais

CRM/PE. Comparativo da Despesa Liquidada. Conselho Regional de Medicina / PE CNPJ: 09.790.999/0001-94. Página:1/5

CRM/PE. Comparativo da Despesa Liquidada. Conselho Regional de Medicina / PE CNPJ: 09.790.999/0001-94. Página:1/5 Conselho Regional de Medicina / PE CNPJ: 09.790.999/0001-94 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 10.058.608,00 1.802.123,32 1.802.123,32 8.256.484,68 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Leia mais

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF Página: Page 1 of 350 Hora: 11:51:56 71/2014 15/01/2014 126/2014 244750/2013 03610206101412004 02.150.336/0001-66 AGUAS DE NITEROI S/A. 430.00 270.618,82 270.618,82 159.381,18 33903950 TAXA DE ÁGUA E ESGOTO

Leia mais

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Liquida e Paga Conta VPD: 34991... Valor Liquidado: 3.220,00

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Liquida e Paga Conta VPD: 34991... Valor Liquidado: 3.220,00 Estado do Piaui Nº Pagamento: 000163 PM_SANTO_ANTONIO_DOS_MILAGRES Nº Empenho..: 000161/002001 C.N.P.J: 01.612.603/0001-07 Data Empenho: 02/01/2015 Orgão/Unidade...: 02.03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE

Leia mais

Unidade de Medida: % de execução física Especificação do Produto

Unidade de Medida: % de execução física Especificação do Produto Programa 0565 - Prestação Jurisdicional do Supremo Tribunal Federal Número de Ações 13 Tipo: Operações Especiais 09HB - Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de

Leia mais

Conta Especificação 2015 1 ATIVO 2.225.971,91 1.827.298,27 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.936.427,45 1.549.437,08

Conta Especificação 2015 1 ATIVO 2.225.971,91 1.827.298,27 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.936.427,45 1.549.437,08 Pág. : 1 ATIVO 1 ATIVO 2.225.971,91 1.827.298,27 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.936.427,45 1.549.437,08 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 255.562,12 125.969,11 1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 255.562,12

Leia mais

Câmara Municipal de Serra do Ramalho 63.179.261/0001-30 Av. Norte, s/n - Centro - Serra do Ramalho

Câmara Municipal de Serra do Ramalho 63.179.261/0001-30 Av. Norte, s/n - Centro - Serra do Ramalho Estado da Bahia Câmara Municipal de Serra do Ramalho 63.179.261/0001-30 Av. Norte, s/n - Centro - Serra do Ramalho RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS E CREDORES Mês: Junho / 2015 ORÇAMENTÁRIA 230 3.3.90.35.01

Leia mais

Demonstrativos Contábeis OCB/RJ

Demonstrativos Contábeis OCB/RJ Demonstrativos Contábeis OCB/RJ Balanço Patrimonial (em R$) ATIVO Circulante Caixa Bancos Creditos a Receber Adiantamento a Terceiros Não Circulante Comodatos Investimentos Imóveis 10.887,19 738,37 3.548,82

Leia mais

DIRETOR GERAL Antônio da Luz Júnior

DIRETOR GERAL Antônio da Luz Júnior MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS CAMPUS PARAÍSO DO TOCANTINS COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE PESSOAS BOLETIM

Leia mais

CONTRATOS E CONVÊNIOS - ANO 2014

CONTRATOS E CONVÊNIOS - ANO 2014 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO - PROAD CONTRATOS E CONVÊNIOS - ANO

Leia mais

CREA/RJ Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro CNPJ: 34.260.596/0001-80

CREA/RJ Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro CNPJ: 34.260.596/0001-80 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro CNPJ: 34.60.596/0001-80 Relação de Pagamentos Período: 01/03/014 a 31/03/014 N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq.

Leia mais

DEMONSTRATIVO DA NATUREZA DA DESPESA

DEMONSTRATIVO DA NATUREZA DA DESPESA 1 BALANÇO GERAL ------------ ------------ 3.0.00.00.00 Despesas Correntes 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 3.1.30.00.00 Transf. a Estados e ao Distrito Federal 3.1.30.41.00 Contribuições 3.1.80.00.00

Leia mais

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO AMAPA Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL ATIVO Julho / 2012. Pág. : 1.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO AMAPA Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL ATIVO Julho / 2012. Pág. : 1. ATIVO Pág. : 1 1 ATIVO 2.267.078,53 55.911,96 88.995,34 2.233.995,15 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 754.790,41 47.591,67 82.318,44 720.063,64 D 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 16.211,78 28.470,90 35.383,37

Leia mais

Folha: 1 Descrição Class.Externa Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual

Folha: 1 Descrição Class.Externa Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual Folha: 1 [1]ATIVO [1-1]ATIVO CIRCULANTE [1-1-1]ATIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO [1-1-1-01]DISPONÍVEL [1-1-1-01-02]BANCOS CONTA MOVIMENTO [1-1-1-01-02-01]BANCOS [1-1-1-01-02-01-01]BANCO DE BRASILIA C/C:

Leia mais

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO CRA/RJ

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO CRA/RJ RECEITAS 1 - O Orçamento do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2013, estima a receita em R$ 16.122.900,00 e fixa sua despesa em igual importância. 2 - A

Leia mais

CONSELHO DE ARQUITETURA DO AMAPÁ- CAU AP PLANO DE AÇÃO EXERCÍCIO 2012

CONSELHO DE ARQUITETURA DO AMAPÁ- CAU AP PLANO DE AÇÃO EXERCÍCIO 2012 CONSELHO DE ARQUITETURA DO AMAPÁ- CAU AP PLANO DE AÇÃO EXERCÍCIO 2012 Unidade Operacional: Comissão de Administração e Finanças Responsável: Arq. Sr. Eumenides de Almeida Mascarenhas Projeto/ Atividade:

Leia mais

Serviços prestados nas Unidades Na Hora

Serviços prestados nas Unidades Na Hora Serviços prestados nas Unidades Na Hora Agência de Fiscalização do Distrito Federal Agefis 1. Cadastro de pessoa física e jurídica junto ao sistema da Agefis. 2. Cadastro e emissão de taxa de funcionamento

Leia mais

CRM/SC. Comparativo da Despesa Liquidada CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SANTA CATARINA CNPJ: 79.831.566/0001-15. Página:1/5 OU FUNÇÃO

CRM/SC. Comparativo da Despesa Liquidada CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SANTA CATARINA CNPJ: 79.831.566/0001-15. Página:1/5 OU FUNÇÃO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SANTA CATARINA CNPJ: 79.831.566/0001-15 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 15.170.00 1.795.345,62 3.134.978,61 12.035.021,39 PESSOAL

Leia mais

RELATÓRIO DE CONTROLE GERAL DE CONTRATOS

RELATÓRIO DE CONTROLE GERAL DE CONTRATOS Contratada: AÉREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURÍSTICAS LTDA Tipo: Fornecimento de passagens aéreas contratual tem por objeto a contratação da empresa Aéreotur, para Fornecimento de passagens aéreas e terrestre,

Leia mais

SINOPSES DE PROCESSOS 623ª Sessão Ordinária da CEECMGA, realizada em 29.09.2015

SINOPSES DE PROCESSOS 623ª Sessão Ordinária da CEECMGA, realizada em 29.09.2015 SINOPSES DE PROCESSOS 623ª Sessão Ordinária da CEECMGA, realizada em 29.09.2015 Número de Ordem: 01 IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO Nº PROC. 202213/2014 DATA: Interessado: Guilherme Monteiro da Rosa Assunto:

Leia mais

METAS PROAD. META: Aumentar a frota dos veículos oficiais em função da expansão da Universidade e conseqüentes demandas por diversos serviços.

METAS PROAD. META: Aumentar a frota dos veículos oficiais em função da expansão da Universidade e conseqüentes demandas por diversos serviços. 1 de 9 30/09/2011 16:41 Metas para o PDI 2011-2020 UNIRIO Imprimir Dados Institucionais Unidade Organizacional: Pró-Reitoria de Administração Nome do responsável pelo preenchimento: Núria Mendes Sánchez

Leia mais

Processo seletivo PROUNI 2016.1 1ª Chamada.

Processo seletivo PROUNI 2016.1 1ª Chamada. Processo seletivo PROUNI 2016.1 1ª Chamada. Quando: 25 de janeiro a 1º de fevereiro de 2016. Onde: Central de Atendimento (guichê 12) Quem: Alessandra Serra, Denis Nascimento e Nathália Máximo. Horário

Leia mais

CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV Estado do Paraná

CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV Estado do Paraná Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo 22 1/8/2011 ÍCARO VIAGENS E TURISMO LTDA 1200109272001421513390330000 1001 1.151,34 Dispensavel / 0 / 2011 Objeto: Despesa

Leia mais