ESTADO DE PERNAMBUCO TRIBUNAL DE CONTAS
|
|
- Amadeu Gabriel Henrique Prado Clementino
- 8 Há anos
- Visualizações:
Transcrição
1 Página 1 05/05/ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO 373, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O PRÉDIO, SITUADO NA 05/05/ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MARIA ERENILDA FERNANDES IMÓVEL, SITUADO NA RUA PADRE ZUZINHA, 156, COHAB, ONDE FUNCIONA O 05/05/ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MARIA ERENILDA FERNANDES IMÓVEL, SITUADO NA RUA PADRE ZUZINHA, 156, COHAB, ONDE FUNCIONA O 05/05/ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL 1.716,00 INSS DA FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA CREAS, MÊS DE DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO 321, DO DESCONTADO DO SUBEMPENHO 21/7 REFERENTE À FOLHA 554 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO 337, DO DESCONTADO DO SUBEMEPNHO 25/5 REFERENTE À FOLHA 555 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO CONSIGNADO 698, DO DESCONTADO DO SUBEMPENHO 22/8 DA FOLHA DE 556 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 273, DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DESCONTADO DA FOLHA DE PESSOAL DOS 557 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA MARCOS VALÉRIO DE MACEDO x PARA O MOTORISTA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL SUPRACITADO QUE IRÁ BUSCAR 558 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA MARCOS VALÉRIO DE MACEDO x PARA O MOTORISTA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MARCOS VALÉRIO DE MACEDO 559 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DE AQUISIÇÃO AGUA DA SERRA TAQUARITINGA LTDA EPP 178, DE 38 (TRINTA E OITO) GARRAFÕES PARA ATENDER À DEMANDA DA SECRETARIA 560 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEMAR NORTE LESTE S/A 299,25 OI TELEFONIA FIXA PARA ATENDER ÀS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA 561 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE EMBRATEL 54, TELEFONIA FIXA PARA ATENDER ÀS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA 562 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS 220, BANCÁRIAS DA C/C ,AG 4637-X,, REFERENTE AO MÊS 576 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE AGUA DA SERRA TAQUARITINGA LTDA EPP 235, (CINQUENTA)GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L PARA ATENDER À DEMANDA 577 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO 03 CAMILA DE MOURA PEREIRA COMERCIO (TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS DE 13 KG PARA ATENDER À DEMANDA DA SECRETARIA 640 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FOLHA DE PAGAMENTO , PESSOAL DOS PENSIONISTAS E INATIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 641 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FOLHA DE PAGAMENTO , PESSOAL DO PROGRAMA PAIF/CRAS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE, REFERENTE 642 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO 131,00 S FAMI FAMÍLIA DA FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA CRAS DO MÊS DE ABRIL DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FOLHA DE PAGAMENTO , PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE, REFERENTE 644 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO 26,20 S FAM FAMÍLIA DA FOLHA DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DO MÊS DE ABRIL DE 645 FOLHA DE PAGAMENTO ,00
2 Página 2 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE 1130 PESSOAL DO PROGRAMA IGD DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE 646 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FOLHA DE PAGAMENTO , PESSOAL DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE 647 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO 288,20 S FAM FAMÍLIA DA FOLHA DE PESSOAL DO SCFV DO MÊS DE ABRIL DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FOLHA DE PAGAMENTO 7.800, PESSOAL DO PROGRAMA CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 649 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO 26, FAMÍLIA DA FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA CREAS DO MÊS DE ABRIL DE 650 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FOLHA DE PAGAMENTO , PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TORITAMA-PE, REFERENTE 651 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO 52,40 S FAM FAMÍLIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO 652 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PENSÃO MARIA AUXILIADORA DA SILVA SANTOS 75,60 PENSÃO ALIMENTÍCIA À PENSIONISTA SUPRACITADA REFERENTE À FOLHA DA 789 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA 2.207,58 INSS DE PESSOAL DO PROGRAMA IGD/BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE 792 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL 2.260,72 INSS DA FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA PAIF/CRAS, REFERENTE AO MÊS DE 578 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA WENDELL GALDINO MAIS O ADCIONAL PREVISTO NO ART.7º DO DECRETO Nº 002/2015, QUE DISPÕE 579 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA WENDELL GALDINO MAIS O ADICIONAL DE 50% PREVISTO NOR ART. 7º DO DECRETO 02/2013 EM 580 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA WENDELL GALDINO PARA O CONSELHEIRO TUTELAR SUPRACITADO FAZER USO DE SUA VIAGEM À 581 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA WAGNER MACIEL DE LIMA MAIS O ADCIONAL DE 50% AO VALOR DA MESMA, CONFORME O DECRETO 582 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA WAGNER MACIEL DE LIMA MAIS O ADICIONAL DE 50% CONFORME O ART. 7º DO DECRETO 002/2013, PARA O 583 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA WAGNER MACIEL DE LIMA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO QUE IRÁ CONDUZIR NO 20 DE ABRIL DE 584 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO 559, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O PRÉDIO, SITUADO NA 585 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA LICENÇA DE MK TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA - ME 400, USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. 586 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO 47, FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER À DEMANDA DO PRÉDIO, SITUADO NA 587 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE JOSICTEC SERVIÇOS TECNICOS LTDA - ME 360, x REMANUFATURA DE CARTUCHO DO 3550 XEROX POR R$ 180,00 E DO SERVIÇO DE 588 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E ANTONIO HELENO DA SILVA UM ADCIONAL DE 50% DO VALOR DA MESMA, CONFORME O ART. 7º DO DECRETO 589 ANTONIO HELENO DA SILVA
3 Página 3 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA MAIS O ADICIONAL DE 50% DO VALOR DA DIÁRIA, CONFORME O ART. 7º DO 604 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GÊNEROS ARTUR CARDOSO DE ARRUDA MEDICAMENTOS ME 225, ALIMENTÍCIOS DESCRITOS EM ANEXO PARA ATENDER À DEMANDA DO CENTRO 605 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE ABELARDO TAVARES NETO 1.000, IMÓVEL, SITUADO NA AV. PREFEITO CELSO MARQUES DE ANDRADE,134-A, 606 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE RADAMEZES MIGUEL DE OLIVEIRA 1.000, IMÓVEL, SITUADO NA RUA 13 DE MAIO, S/N, CENTRO - TORITAMA, ONDE 607 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE EBENEZER MELO DOS SANTOS 925, INSTRUTOR DO CURSO DE VIOLÃO DESTINADO AOS USUÁRIOS DO CRAS. 608 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ISS 49, DESCONTADO DO EMPENHO 291 REFERENTE AO SERVIÇOP DE INSTRUTOR DE 609 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ARTUR CARDOSO DE ARRUDA MEDICAMENTOS ME 225, x GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESCRITOS EM ANEXO NA NOTA FISCAL PARA 610 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE BIANCA FERNANDA FREIRE DE LIMA 925, INSTRUTORA DE CURSO DE ARTESANATO DESTINADO AOS IDOSOS ATENDIDOS 611 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ISS 49, DESCONTADO DO EMPENHO 290 REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTRUTOR DE 612 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ISS 42, DESCONTADO DO EMPENHO 282 REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTRUTOR DE 613 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE JOSENILDO SOARES BARBOZA 788, INSTRUTOR DE FUTEBOL MINISTRADO AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO SERVIÇO 614 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ARTUR CARDOSO DE ARRUDA MEDICAMENTOS ME 229, x VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS PARA ATENDER À DEMANDA DO SERVIÇO DE 615 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ARTUR CARDOSO DE ARRUDA MEDICAMENTOS ME 366, x GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESCRITOS EM ANEXO NA NOTA FISCAL PARA 616 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ISS 42, DESCONTADO DO EMPENHO 284 REFERENTE AO SERVIÇO DE DE INSTRUTOR DE 617 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ISS 42, DESCONTADO DO EMPENHO 283 REFERENTE À SERVIÇO DE ORIENTADOR SOCIAL. 618 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LUCIELMA RIZOMAR DOS SANTOS 788, ORIENTADOR SOCIAL DESTINADO AOS USUÁRIOS DO SCFV. 619 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE CÍCERO MANOEL DA SILVA 788, INSTRUTOR DE CAPOEIRA MINISTRADO ÀS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO SCFV. 621 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE JUROS E 1.532,69 MULTA MULTAS REFERENTES AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA 622 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE JUROS E 2.429,75 MULTA MULTAS DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE 790 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL 2.621,52 INSS DA FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E 590 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MARCELO R. DO NASCIMENTO - ME 99, BOMBONS SONHO DE VALSA PARA DISTRIBUIR ÀS MÃES QUE SÃO USUÁRIAS DOS 591 ANTONIO HELENO DA SILVA
4 Página 4 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR SUPRACITADO PARA FAZER USO DE SUA 592 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS CENTRO REGIONAL DE TREINAMENTO EM ADM MUNICIPAL LT 1.500, TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO, 593 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SILVANIA LINDALVA DE QUEIROZ 2.000, IMÓVEL, SITUADO NA EUZÉBIO SOARES, Nº 436, CENTRO - TORITAMA, ONDE 594 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MARIA ERENILDA FERNANDES IMÓVEL, SITUADO NA RUA PADRE ZUZINHA, 156, COHAB, ONDE FUNCIONA O 595 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ROBÉLIO DE OLIVEIRA CORDEIRO 600, IMPOVEL,SITUADO NA RUA SERGIPE, S/N PLANALTO - TORITAMA, ONDE 596 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SEBASTIÃO JOÃO DA SILVA 500, IMÓVEL, SITUADO NA TRAVESSA DO PLANALTO Nº 38-A PLANALTO - TORITAMA, 597 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VILMAR DINO VALENTIM 1.500, IMÓVEL, SITUADO NA ADALGISA MOURA, 254, CENTRO - TORITAMA, ONDE 598 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE DJALMA SEVERINO PEREIRA 1.200, IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOÃO PEREIRA TABOSA, 137, CENTRO-TORITAMA, 599 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE EMERSON AUGUSTO DE LIMA 788, INSTRUTOR DE JIU-JITSU DESTINADO AOS USUÁRIOS DO SCFV. 600 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ISS 42, DESCONTADO DO EMPENHO 285 REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTRUTOR DE 601 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SEBASTIÃO JOÃO DA SILVA 500, IMÓVEL, SITUADO NA TRAVESSA DO PLANALTO,38, PLANATO- TORITAMA, ONDE 602 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MARIA JOSÉ FEITOZA DA SILVA 2.000, IMÓVEL, SITUADO NARUA EUZÉBIO SOARES,452,CENTRO - TORITAMA, ONDE 603 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE JOSÉ SEVERINO DE ARRUDA 500, IMÓVEL, SITUADO NA RUA ADALGISA MOURAS/N, CENTRO-TORITAMA, ONDE 632 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LAVAGEM DE SAULO DE SOUZA LIMA 97, CARRO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA PARA MELHOR ATENDIMENTO 633 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ISS 7, DESCONTADO DO EMPENHO 298 REFERENTE À LAVAGEM DE CARRO DO BOLSA 638 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SAULO DE SOUZA LIMA 97, LAVAGNS DE CARRO QUE PERTENCE AO CONSELHO TUTELAR PARA MELHOR 639 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ISS 7, DESCONTADO DO EMPENHO 297 REFERENTE À LAVAGEM DE CARRO DO 793 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL 1.716,00 INSS DA FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA CREAS, MÊS DE DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL 2.621,52 INSS DA FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E 795 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA 2.285,36 INSS DE PESSOAL DO PROGRAMA IGD/BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE 796 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL 2.260,72 INSS DA FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA PAIF/CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ,72
5 Página 5 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL INSS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONSEHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE 798 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL 7.420,67 INSS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAl,REFERENTE AO 799 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL 4.919,67 INSS DA FOLHA DE PESSOAL DOS INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE 623 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE FRANCISCA ELIZIANE DA SILVA OLIVEIRA 80, INTERNET, ASSISTÊNCIA E MANUTENÇÃO DA REDE CRAS COHAB. 624 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO 32, FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER A SEDE ONDE FUNCIONA O CENTRO 625 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO 14, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O PRÉDIO, SITUADO NA 626 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE FRANCISCA ELIZIANE DA SILVA OLIVEIRA 80, INTERNET, ASSISTÊNCIA E MANUTENÇÃO DA REDE DO CRAS/PLANALTO. 627 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO 110, ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A SEDE ONDE FUNCIONA O CENTRO DE 628 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE FRANCISCA ELIZIANE DA SILVA OLIVEIRA 80, INTERNET, ASSITÊNCIA E MANUTENÇÃO DA REDE DO CREAS. 629 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOSERVIÇO DE COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO 48, FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER O PRÉDIO, SITUADO NA RUA PADRE 630 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO 122, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A SEDE ONDE FUNCIONA 631 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE FRANCISCA ELIZIANE DA SILVA OLIVEIRA 400, FORNECIMENTO DE INTERNET, ASSISTÊNCIA E MANUTENÇÃO DE REDE DO 634 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SILVANILDO SEVERINO DA SILVA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR SUPRACITADO PARA FAZER USO DE SUA 635 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA JOSÉ RAIMUNDO DA SILVA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR SUPRACITADO PARA FAZER USO DE SUA 636 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA ANTONIO HELENO DA SILVA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR SUPRACITADO QUE IRÁ ATÉ A CIDADE DE 637 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA WENDELL GALDINO PARA O CONSELHEIRO TUTELAR SUPRACITADO QUE IRÁ À CIDADE DE 18/05/ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MAGAZINE GAUBONI LTDA 66, HIDRATAÇÃO E MAQUIAGEM DESCRITO EM ANEXO NA NOTA FISCAL PARA 658 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS 882, DESCONTADO DO SUBEMPENHO 25/5 REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DO 659 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS 968, DESCONTADO DO SUBEMPENHO 25/5 REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DO 660 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS 3.229, DESCONTADO DO SUBEMPENHO 21/7 REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DA 661 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS 684, DESCONTADO DO SUBEMPENHO 24/5 REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DO MÊS ,08
6 Página 6 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS DESCONTADO DO SUBEMPENHO 23/5 REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DO 663 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS 891, DESCONTADO DO SUBEMPENHO 26/5 REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DO 664 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL 2.260, DA FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA PAIF/CRAS, REFERENTE AO MÊS DE 665 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL 2.621, DA FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E 666 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL 1.716, DA FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA CREAS, MÊS DE DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA 2.285, DE PESSOAL DO PROGRAMA IGD/BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE 668 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL 4.946, DA FOLHA DE PESSOAL DOS INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE 669 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL 2.986, DA FOLHA DE PESSOAL DO CONSEHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE 670 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL 7.348, DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAl,REFERENTE AO 671 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE IRPF 475, DESCONTADO DO SUBEMPENHO 21/7 REFERENTE À FOLHA DA SECRETARIA DE 674 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE SILVÂNIA MARIA DA SILVA 239, FORNECIMENTO DE LANCHES ÀS CRIANÇAS ONDE PARTICIPARAM DE 675 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE À DANIEL IZAIAS ANTÔNIO ARAÚJO DA SILVA 360, AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) TORTAS MÉ, UMA TORTA DE CHOCOLATE E UMA 676 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ISS 21, DESCONTADO EMPENHO 314 REFERENTE À CONFECÇÃO DE BOLOS EM 677 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ISS 15, DESCONTADO DO EMPENHO 306 REFERENTE À FORNECIMENTO DE LANCHES. 678 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE SILVÂNIA MARIA DA SILVA 239, FORNECIMENTO DE LANCHES OFERTADOS PARA O MONITORAMENTO DO 679 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ISS 15, DESCONTADO DO EMPENHO 305 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES AO 681 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ISS 12, DESCONTADO DO EMPENHO 315 REFERENTE À CONFECÇÃO DE BOLOS PARA OS 682 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE À DANIEL IZAIAS ANTÔNIO ARAÚJO DA SILVA 192, AQUISIÇÃO DE UMA TORTA PEQUENA, UMA TORTA DE CHOCOLATE E UMA 683 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE SILVÂNIA MARIA DA SILVA 237, FORNECIMENTO DE LANCHES OFERTADOS AOS GRUPOS ATENDIDOS PELOS CRAS 684 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ISS 14, DESCONTADO DO EMPENHO 304 REFERENTE À FORNECIMENTO DE LANCHES AO 788 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE IRPF 316,23 IRRF DESCONTADO DO SUBEMPENHO 22/8 REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DOS 653 OI MÓVEL S.A. 618,52
7 Página 7 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE OI TELEFONIA MÓVEL PARA ATENDER ÁS DEMANDAS DA SECRETARIA DE 654 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA ANTONIO HELENO DA SILVA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR SUPRACITADO QUE FARÁ USO DE SUA VIAGEM 655 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA MARILIA ANDRADE J. TAVARES PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SUPRACITADA PARA FAZER USO DE SUA 656 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE FRANCISCA ELIZIANE DA SILVA OLIVEIRA 400, FORNECIMENTO DE INTERNET, ASSISTÊNCIA E MANUTENÇÃO DA REDE DA 657 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA WAGNER MACIEL DE LIMA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO QUE IRÁ CONDUZIR NO 04 DE AMIO DE 672 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO 23, ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O PRÉDIO, SITUADO NA RUA PADRE 673 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO 14, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A SEDE ONDE FUNCIONA 680 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ARTUR CARDOSO DE ARRUDA MEDICAMENTOS ME 30, X FRUTAS PARA ATENDER À DEMANDA DOS CRAS CHOAB E PLANALTO NO 22/05/ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE EL ELYON COMERCIO DE CONFECCOES PARA BEBE LTDA 808, MATERIAIS DE ENXOVAL PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS MÃES CADASTRADAS NO 22/05/ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA MARCOS VALÉRIO DE MACEDO X PARA O MOTORISTA MARCOS VALÉRIO DE MACEDO QUE IRÁ CONDUZIR A 22/05/ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA JUSSARA REJANE RODRIGUES DO NASCIMENTO PARA A GERENTE DE PROTEÇÃO BÁSICA JUSSARA R.R. DO NASCIMENTO QUE IRÁ 688 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA WENDELL GALDINO PARA O CONSELHEIRO SUPRACITADO QUE FARÁ USO DE SUA VIAGEM À CIDADE 689 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA ANTONIO HELENO DA SILVA PARA O CONSELHEIRO SUPRACITADO PARA FAZER USO DE SUA VIAGEM À 690 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO 262, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A SEDE ONDE FUNCIONA 691 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO 44, ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O PRÉDIO, SITUADO NA RUA SERGIPE Nº 35, 692 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO 32, FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER A SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA 693 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO 14, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A SEDE ONDE FUNCIONA 694 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE VILELA E RIBEIRO COMERCIO DE LIVROS LTDA 130, MATERIAIS DE DECORAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS, DESCRTOS EM ANEXO NA 696 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS 257,41 tarifa BANCÁRIAS DA C/C ,AG 4637-X,, REFERENTE AO MÊS 697 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS 15, TARIFA BANCÁRIAS DA C/C AG 4637-X, (FMAS), REFERENTE AO 698 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS 23,40 TARIFA BANCÁRIAS DA C/C AG 4637-X (CRAS), REFERENTE AO 699 7,80
8 Página VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TARIFA BANCÁRIAS DA C/C C/C 4637-X B. BRASIL. 700 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TARIFA BANCÁRIAS DA C/C, AG 4637-X, (CREAS), REFERENTE AO 701 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TARIFA BANCÁRIAS DA C/C, AG 4637-X (IGD), REFERENTE AO 702 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TARIFA BANCÁRIAS DA C/C AG 4637-X, (SCFV), REFERENTE AO 703 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TARIFA BANCÁRIAS DA C/C, AG 4637-X, (CREAS), REFERENTE AO 704 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TARIFA BANCÁRIAS DA C/C AG 4637-X (CRAS), REFERENTE AO 705 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TARIFA BANCÁRIAS DA C/C AG 4637-X, (FMAS), REFERENTE AO 706 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TARIFA BANCÁRIAS DA C/C AG 4637-X, (SCFV), REFERENTE AO 707 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TARIFA BANCÁRIAS DA C/C C/C 4637-X B. BRASIL. 708 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TARIFA BANCÁRIAS DA C/C ,AG 4637-X,, REFERENTE AO MÊS 709 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA CARIMBO JOSÉ ITAPOAN PASCOAL DOS SANTOS PARA ATENDER À DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 710 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ISS DESCONTADO DO EMPENHO 324 REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E 711 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ISS DESCONTADO DO EMPENHO 330 REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DE 712 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE JOSÉ AMARO PONCIANO DE SIQUEIRA 9165 CONSERTO DE UM BEBEDOURO E UM FREEZER DO SCFV. 714 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE DIOGENES CRUZ BARBOSA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TOTAL GERAL ,78 15,60 31,30 54,60 23,40 7,80 23,40 70,20 7,80 132,60 35,00 35,08 16,38 266,00 640,00 TORITAMA sexta-feira, 29 de maio de 2015 ODON FERREIRA DA CUNHA PREFEITO MUNICIPAL RONALDO MELO DA SILVA TÉC. CONTÁBIL CRC Nº 4.854/PE
ESTADO DE PERNAMBUCO TRIBUNAL DE CONTAS
Página 1 01/03/2014 até 134 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ABELARDO TAVARES NETO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 135 VALOR QUE SE EMPENHA
Leia maisESTADO DE PERNAMBUCO TRIBUNAL DE CONTAS
Página 1 até 31/10/2014 1107 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS 138.834,14 100102 PROFISSIONAIS DO HOSPITAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014, 1108 VALOR QUE SE EMPENHA PARA
Leia maisESTADO DE PERNAMBUCO TRIBUNAL DE CONTAS
Página 1 até 254 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO 549,77 ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DA ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO 255 VALOR QUE SE
Leia maisESTADO DE PERNAMBUCO TRIBUNAL DE CONTAS
Página 1 01/04/2013 até 113 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, de fornecimento de Internet, assistência e FRANCISCA ELIZIANE DA SILVA OLIVEIRA 1. 40306 manutenção da rede, designado aos
Leia maisCâmara Municipal de Serra do Ramalho 63.179.261/0001-30 Av. Norte, s/n - Centro - Serra do Ramalho
Estado da Bahia Câmara Municipal de Serra do Ramalho 63.179.261/0001-30 Av. Norte, s/n - Centro - Serra do Ramalho RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS E CREDORES Mês: Junho / 2015 ORÇAMENTÁRIA 230 3.3.90.35.01
Leia maisESTADO DE PERNAMBUCO TRIBUNAL DE CONTAS
Página 1 até 393 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, DA PRESTAÇÃO DE TERRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS DE TERRAPLANA 38.300,00 SERVIÇOS, DE RETIRADA DE PEDRA NA VACA LEITEIRA COM MAQUINAS,
Leia maisRELATÓRIO DE DESPESAS EFETUADAS DURANTE O DIA 10/11/2014 CREDOR DESCRIÇÃO DA DESPESA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA VALOR/ BRUTO
RELATÓRIO DE DESPESAS EFETUADAS DURANTE O DIA 10/11/2014 CREDOR DESCRIÇÃO DA DESPESA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA VALOR/ BRUTO RETENÇÃO ISS Vera Lúcia Moura Macedo Jocicleide Catarina Granja Eudia Ribeiro da Conceição
Leia maisPREFEITURA MUNICIPAL DE JURUÁ RUA FRANCISCO DE PAULA - 19 CENTRO C.N.P.J. : 04.588.596/0001-43
Orçamentários 1 020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10 5064-04.588.596/0001-4302/01/2014 27/06/2014 27/06/2014 Estimativa 11.251,05 - PREFEITO. 2 020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10 5056-04.588.596/0001-4302/01/2014
Leia maisPrefeitura Municipal de Itanhandu
Prefeitura Municipal de Itanhandu Estado de Minas Gerais - Analítico Período: 24-06-2014 a 24-06-2014 Fonte Recurso: 100 - Recursos Ordinários Dotação: 24-02.01..04.122.0026.2004.3.3.90.39.00 - OUTROS
Leia maisPREFEITURA MUNICIPAL DE JURUÁ Rua Francisco De Paula, 198 Centro C.N.P.J. : 04.588.596/0001-43
Orçamentários 1 020101 04.122.0011.2.003 3.1.90.11.00 1 3840 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.588.596/0001-4302/01/2013 28/06/2013 28/06/2013 Estimativa 20.037,37 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS
Leia maisCRF/ES Conselho Regional de Farmácia do Estado do Espírito Santo - CRF-ES CNPJ: 28.167.666/0001-58
Conselho Regional de Farmácia do Estado do Espírito Santo - CRF-ES CNPJ: 28.167.666/0001-58 Relação de Empenhos 1439 6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática Global Suprimentos
Leia maisCREA/DF Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal CNPJ: 00.304.725/0001-73
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal CNPJ: 00.30.72/0001-73 Relação de Pagamentos Período: 01/01/201 a 31/12/201 N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq.
Leia maisESTADO DA BAHIA Prefeitura Municipal de Camaçari. Prefeitura Municipal Camaçari RELAÇÃO DAS LIQUIDAÇÕES 2 - SEGOV - SECRETARIA DO GOVERNO.
ESTADO DA BAHIA Prefeitura Municipal de Camaçari Prefeitura Municipal Camaçari RELAÇÃO DAS LIQUIDAÇÕES Data 2 - SEGOV - SECRETARIA DO GOVERNO 12/04/2011 2630 4.200,00 42 4-122-34-2036-33030000-0100.000
Leia maisPODER EXECUTIVO. A Prefeitura Municipal de Itiúba, Estado Da Bahia Visando a Transparência dos Seus Atos Vem PUBLICAR.
ANO. 2014 DIÁRIO DO MUNICÍPIO DE ITIÚBA- BAHIA ANO. IV - EDIÇÃO Nº 00073 15 DE ABRIL DE 2014 A Prefeitura Municipal de Itiúba, Estado Da Bahia Visando a Transparência dos Seus Atos Vem PUBLICAR. 1 RESUMO
Leia maisConselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Data: 10/10/2006 18:05:37 Folha : 1 01/09/2005 01130 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vlr. ref. credito conforme aviso de 01.09.05 1.528,91 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vlr. ref. credito conforme
Leia maisESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACARI
Página: 1/5 02 - SEGOV - SECRETARIA DO GOVERNO 02.02.04.122.042-33903900 - 0.1.00-00 UPB - UNIÃO DOS MUNÍCIPIOS DA BAHIA 14.305.759/0001-97 REFERENTE A DEBITO DE UPB - 3ª PARCELA. 2895 470 1.445,50 02.02.04.122.042-33903900
Leia maisListagem de Contratos
Credor: LEGISLAR ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA CNPJ: 04.248.066/0001-56 CPF:.. - Classificação: 401002-2818 - 33903900 Valor Mensal: 90 21.600,00 Data do Contrato: 06/03/2014 Data Inicial: 06/03/2014
Leia maisVALOR/ BRUTO. Secretaria Municipal de Saúde R$ 250,00 R$ 250,00. Secretaria Municipal de Administração. Secretaria Municipal de Assistência Social
RELATÓRIO DE DESPESAS EFETUADAS DURANTE O DIA 11/08/2015 CREDOR DESCRIÇÃO DA DESPESA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA VALOR/ BRUTO RETENÇÃO ISS Alda Coelho Dias Késia de Carvalho Coelho Maria do Socorro da Silva Dias
Leia maisCRF/ES Conselho Regional de Farmácia do Estado do Espírito Santo - CRF-ES CNPJ: 28.167.666/0001-58
Conselho Regional de Farmácia do Estado do Espírito Santo - CRF-ES CNPJ: 28.167.666/0001-58 Relação de Empenhos Modalidade de contratação: l) Outros 1088 01/09/2015 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento
Leia maisESTADO DA BAHIA CAMARA MUNICIPAL DE CAMAMU Conciliação Bancária
Conciliação Bancária Betha Sistemas Exercício de 2014 Mês de Abril 1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.000002 (47165) - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0000009-2 FTE "00" Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência:
Leia maisESTADO DE PERNAMBUCO TRIBUNAL DE CONTAS
Página 1 01/05/2013 até 02/05/2013 1366 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FOLHA DE PAGAMENTO 53.524,74 8544-8 PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO EXERCICIO DE 2013.
Leia maisPREFEITURA MUNICIPAL DE JURUÁ Rua Francisco De Paula, 198 Centro C.N.P.J. : 04.588.596/0001-43
Orçamentários 1 020101 04.122.0011.2.003 3.1.90.11.00 1 5936 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.588.596/0001-4302/01/2013 23/08/2013 23/08/2013 Estimativa 6.463,04 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS
Leia maisCORE/PE Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco CNPJ: 09.852.690/0001-81
CNPJ: 09.852.690/0001-81 Relação de Empenhos 1 3 4 5 6 7 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias 6.2.2.1.1.01.01.01.008-1/3 de Férias - CF/88 6.2.2.1.1.01.01.01.012
Leia maisESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACARI
Página: 1/8 02 - SEGOV - SECRETARIA DO GOVERNO 02.02.04.122.042-33903900 - 0.1.00-00 UPB - UNIÃO DOS MUNÍCIPIOS DA BAHIA 14.305.759/0001-97 4554 470 1.445,50 DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO
Leia maisPREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 23/12/2011 11:37:26 (Página: 1 / 9) Relação dos empenhos pagos dia 14 de Dezembro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.22.00
Leia mais19/2012 Convite Compras e Serviços 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA. 05.081.873/0001-90 J -1.581,84 0,00
Data de Lançamento: 02/01/2014 Página: 1/268 1/000-2014 01.00.01.122.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU 46.139.952/0001-91 J 10.00 Item: 1 - Provisão
Leia maisCONTRATOS E CONVÊNIOS - ANO 2014
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO - PROAD CONTRATOS E CONVÊNIOS - ANO
Leia maisO Consórcio Publico Portal do Sertão, Visando a Transparência dos Seus Atos Vem PUBLICAR.
ANO. 2015 ELETRÔNICO - PORTAL DO SERTÃO 1 O Consórcio Publico Portal do Sertão, Visando a Transparência dos Seus Atos Vem PUBLICAR. RELATÓRIOS DE DESPESA EXTRA- ORÇAMENTÁRIA ; DESPESA ORÇAMENTÁRIA; EMPENHO;
Leia maisSINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS URBANAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - SINDUR CNPJ 05.658.802/0001-07 DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - JANEIRO DE 2015
1. RECURSOS 1.1 RECEITAS DIVERSAS 1.1.1 RECEITAS ORDINÁRIAS Mens. CAERD 41.552,23 41.552,23 Mens. Eletrobrás Distribuição 35.264,65 35.264,65 Mens. Eletronorte 27.570,26 27.570,26 Mens. Eletrosul 1.111,09
Leia maisESTADO DE PERNAMBUCO TRIBUNAL DE CONTAS
Página 1 1464 Empenho por estimativa em favor da Companhia de Energia Elétrica de Pernambuco - CELPE, CELPE - NEO ENERGIA 6.151,31 DÉBITO correspondente às faturas dos meses de março à dezembro de 2013.
Leia maisMemory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br
FOLHA: 1 Ficha: 00004 BANCO CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO DA CONTA NÚMERO DO DOCUMENTO VALOR DO DOCUMENTO 06/08/2013 942 06/08/2013 INSS OP-2013 0035 001 1.108,48 1.108,48 VALOR AUTORIZADO REFERENTE RECOLHIMENTO
Leia maisDespesas: Empenhos FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACOBINA/BA. Listagem de Empenhos AGOSTO/2012
1 De acordo com a Lei complementar 131/2009 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACOBINA/BA Despesas: Empenhos FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS RUA SENADOR PEDRO LAGO, 40 Listagem de Empenhos
Leia maisANEXO X DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Página 1 de 7 Nº EMPENHO DATA BENEFICIÁRIO LOCALIDADE DESTINO MOTIVO VIAGEM PERÍODO VIAGEM QTD DIÁRIAS VALOR 00822/2015 05/05/2015 MOISES SOARES DE CARVALHO RONDONÓPOLIS VENHO ATRAVES DESTE SOLICITAR 02
Leia maisJAN. 13NE000001 Natal Prefeitura 08.241.747/0006-58 Pagamento de taxa de lixo 2013 desta PRT. Não se Aplica 4.345,64 4.345,64 4.
MPT PRT21 CNPJ: 26.989.715/0061-43 CÓDIGO DA UNIDADE GESTORA NO SIAFI: 200099 DIRETORIA ADMINISTRATIVA SETOR DE ORÇAMENTO/FINANÇAS E PERÍCIAS FONTE: SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira
Leia maisPRESTAÇÃO DE CONTA JULHO/2014
PRESTAÇÃO DE CONTA JULHO/2014 Contrato de Gestão Prefeitura Municipal de Araçatuba /Secretaria Municipal de Assistência Social Tipo de Contrato Contrato de Gestão 0001/2014 Processo 742/2014 Entidade Associação
Leia maisANEXO I. Assistente Social - OPÇÃO 01: 01 CCA 1. Participação em conferências,
Pós- 01 JOZELITA MARIA MARINHA DE SÁ JURUBEBA ANEXO I Social - OPÇÃO 01: 01 CCA 1. pontos (5,00 pontos por curso). por Social em área Total de Pontos 20,00 10,00 10,00-24,00 64,00 Pós- áreas afins. (20,00
Leia maisCÂMARA MUNICIPAL DE CANUTAMA
Orçamentários 1 010101 01.031.0001.2.001 3190130000 10 95 INSTITUTO NACONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 02/01/2013-02.317.990/0001-11 22/03/2013 22/03/2013 Estimativa 8.833,83 VALOR QUE SE EMPENHA COM INSS PARTE
Leia maisCRO/PE Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco CNPJ: 11.735.263/0001-65
CNPJ: 11.735.263/0001-65 Período: à 1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2 anterior: 2.690,17D 4070 19/2012 Pago a EUROGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação do empenho 1016,
Leia maisDEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO MÊS DE ABRIL 2009
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO MÊS DE ABRIL 2009 DATA HISTÓRICO RECEITA DESPESA SALDO 01/04/2009 CAIXA ANTERIOR Saldo em 31/03/2009 ENERGIA ELETRICA 23.720,97 23.720,97 Pgto. a Empresa Companhia Energética
Leia maisA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, no uso das atribuições legais, protocolou os
A SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, no uso das atribuições legais, protocolou os seguintes Requerimentos de Licença: Severino Inácio da Silva torna público que requereu a SEMA a Licença Ambiental
Leia maisESTADO DE PERNAMBUCO TRIBUNAL DE CONTAS
BALANCETE DA DESPESA ANEXO TC-06 Janeiro/2011 Página 1 Dotação Saldo Inicial Empenhado no Mês Empenhado no Ano Suplementações Liquidado no Mês Liquidado no Ano Reduções Anulado no Mês Anulado no Ano Total
Leia maisRESUMO DO DIÁRIO PUBLICAMOS NESTA EDIÇÃO OS SEGUINTES DOCUMENTOS:
Diário Oficial do Município de Boquira - Bahia Poder Executivo Ano VI Nº 728 13 de Fevereiro de 2014 LICITAÇÕES RESUMO DO DIÁRIO PUBLICAMOS NESTA EDIÇÃO OS SEGUINTES DOCUMENTOS: - EMPRESA: DIAS E BRITO
Leia maisCAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV Estado do Paraná
Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo 15 2/5/2012 PAULO SÉRGIO BERNARDINO DE OLIVEIRA 1200109272001421513390360000 1005 800,00 Dispensavel / 0 / 2012 Objeto:
Leia maisRef. CONSELHEIRO TUTELAR ADMISSÃO: 02/07/2012
002-SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR Nome do 742-DENISSON MENDES MOURAO 003.210.471-50 CONSELHEIRO TUTELAR 02/07/2012 Ferias 0069 1/3 Ferias Constitucional 1 262,66 5057 CONSIGNACAO BB I 21/72 137,93 5058
Leia maisCAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV Estado do Paraná
151 2/5/2012 PAULO SÉRGIO BERNARDINO DE OLIVEIRA 120010927200142151339036000 1005 800,00 Objeto: Adiantamento de viagem para despesas com Locomoção e Alimentação para o Superintendente Paulo Sérgio Bernardino
Leia maisTICKET SERVIÇOS S/A. 47.866.934/0001-74. Subtotal PLATINA MINERAL LTDA. 03.977.181/0001-07 NÚMERO PROCESSO PREÇO PREÇO. Subtotal
PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA A) AQUISIÇÕES DE MATERIAIS I - CONTÍNUAS TICKET SERVIÇOS S/A. 47.866.934/0001-74 PREÇO QTD PROCESSO LICITAÇÃO UNITÁRIO TOTAL 0013/JAN/2010 Pregão Elet. n.º
Leia maisA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, no uso das atribuições legais, expediu as
A SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, no uso das atribuições legais, expediu as seguintes Licenças: PRONTOVET Clínica Veterinária LTDA torna público que recebeu da SEMA a Licença Ambiental Simplificada
Leia maisESTADO DE PERNAMBUCO TRIBUNAL DE CONTAS
Página 1 01/06/2013 até 04/06/2013 2270 Transferencia entre entidades,ref. ao repasse do município em 04/06/2013. 5.000,00 04/06/2013 2280 Valor que empenha-se, referente aquisição de material de expediente,
Leia maisGOVERNO DO MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DO MARANHÃO. Exercício 2013 R$
Unidade Gestora: 010.200 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DO MARANHÃO - PREFEITURA 03 Essencial à Justiça 139.588,04 139.588,04 03.091 Defesa da Ordem Jurídica 139.588,04 139.588,04 03.091.004 Gestão
Leia maisINSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI EXECUÇÃO Exercício: 2014 Relação de Despesas por Período Pág.
Relação de Despesas por Período Pág.: 1 Tipo de Despesa: Despesa Extra Nº/Parcela: 144/ 1 Licitação: NÃO EXIGE! Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor Bruto: 282,44 Histórico: DESCONTO EFETUADO EM FOLHA
Leia maisRelatório Mensal de Controle de Despesas
2015OB35529 07/08/2015 2015NE00276 2015NL00590 01214594204 - PEDRO RIBEIRO LOPES 030101.001428/2014 33903615 - Locacao 237-03739-162000 237-03703-5208904 01000000 7.000,00 Pagamento da NL nº 2015NL00590
Leia mais01/01/2016 a 31/12/2021 3.100,00 06/11/2015 exercício 2016 Núm. Empenho Fonte/Nat. Desp. Credor Objeto do Empenho Modalidade de Empenho Valor Data
009798/15-98 04.124.0094.2328 Unidade Getora de Atividades Meio - UGAM Fornecimento de água tratada e serviço de coleta de esgoto Inexigibilidade, art. 25, caput Núm. Contrato Aditivo Contratado Objeto
Leia maisESTADO DA BAHIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UAUA
Página: 1/5 CLEYBSON BARROS DE SOUZA 19.648.691/0001-62 632 219 2.400,00 SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME ATESTO NO VERSO NF Nº 07. REFERENTE AO MES 06/2014. REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR
Leia maisCAU - PE. Comparativo da Despesa Paga. Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Pernambuco CNPJ: 14.944.213/0001-86.
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Pernambuco CNPJ: 14.944.213/0001-86 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.135.578,36 505.388,09 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 845.084,13
Leia maisA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, no uso das atribuições legais, protocolou os
A SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, no uso das atribuições legais, protocolou os seguintes Requerimentos de Licença: FFB Participações e Construção LTDA e Construtora Celi LTDA tornam público que
Leia maisCRO/PE Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco CNPJ: 11.735.263/0001-65
CNPJ: 11.735.263/0001-65 Período: 01/ à 31/ Conta: 1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2 anterior: 9.102,00D 23/ 1846 TRANSFERÊNCIA a, TRANSFERENCIA BANCO BRASIL AGENCIA 2805-3
Leia maisMUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS BAHIA 16.233.447/0001-40 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS Período de 01/12/2014 até 31/12/2014
373 08/12/2014 155/2014 44905100000 ANDAIME CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA 10920660000144 18.409,43 920,47 17.488,96 3-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 300778 17.488,96 Para atender despesas com contratação
Leia maisProcesso: Modalidade Contratada: Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento. RG/Inscrição Estadual:
Número: 1701 Inexigibilidade Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL ESPLANADA DOS MINISTERIOS Nº 05 7 ANDAR EIXO MONUMENTAL
Leia maisLIQUIDAÇÃO DA DESPESA Liquida e Paga Conta VPD: 34991... Valor Liquidado: 3.220,00
Estado do Piaui Nº Pagamento: 000163 PM_SANTO_ANTONIO_DOS_MILAGRES Nº Empenho..: 000161/002001 C.N.P.J: 01.612.603/0001-07 Data Empenho: 02/01/2015 Orgão/Unidade...: 02.03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
Leia maisRESOLUÇÃO Nº 006/2014
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBOTIRAMA RESOLUÇÃO Nº 006/ O Conselho Municipal de Assistência Social do Município de Ibotirama, no uso das atribuições legais e considerando a necessidade
Leia maisControle de Despesas Orçamentárias
Página: 1 de 5 3.3.90.0400 - Contratação por Tempo Determinado 00372.003 Global 01.002 01.031.0103 2.003 0008 MARCELA DOS SANTOS MORAES 18/07/ 29/09/ 30/09/ 724,00 EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA
Leia maisDOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR
Prefeitura Municipal de São José de Ribamar 02 01. 04 122 0099 2.101 Manutenção da Secretaria Municipal de Governo PMSJR 18/12/2014 AG. 10 PROPAGANDA LTDA. 18120019 06020005 est 18120017 MOVIMENTO 042064
Leia maisSEÇÃO JUDICIÁRIA - SEDE
RJ-BIE-2012/00109 Publicação Diária - Data: 13/06/2012 SEÇÃO JUDICIÁRIA - SEDE Ausência ao Serviço em Razão de Casamento Número do Processo: RJ-PES-2012/00251 Nome: GLORIA REGINA LOPES MARQUES PROCESSOS
Leia maisRelatório de lançamentos por subrubrica.
Seleção Projeto : INTERCEMENT- PROGRAMA DE P PARA O USO DE BIOMASSA NA GERAÇÃO DE ENERGIA EM UNIDADES DA INTERCEMENT Período : 01/07/2014-31/12/2014 Código Projeto Valor subrubrica Saldo anterior INTERCEMENT-
Leia maisRELATÓRIO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS NO CRECI/PE EM 2014
RELATÓRIO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS NO CRECI/PE EM 2014 Publicação de Licitações nos Jornais de Grande Circulação Regional: DIÁRIO DE PERNAMBUCO E JORNAL DO COMÉRCIO. Contratação de Empresa
Leia mais33903301 - Passagens
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA Divisão de Controle Interno DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO PAGAS EM DEZEMBROBRO DE 2012 OB DATA OB Nº NE Nº NL CREDOR PROCESSO
Leia maisÍndice do diário AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
Páginas: 8 Licitações Pregão Presencial - PP 264/2015 Pregão Presencial - PP 284/2015 Outros Extrato - PP 238/2015 Índice do diário Outros - PROCESSO EM PAUTA PARA REUNIÃO Contas Públicas Contratos - IL
Leia maisCAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS
Tp Emp Dotação Orçamentária Proc Credor CNPJ/CPF Data Emp Data Liq Data Pag Bruto(R$) Retido Liquido E 12 / 15 01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00 546 02/01/2015 01/09/2015 01/09/2015 190,60 0,00 190,60
Leia maisPODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (TJAM) Pregão Eletrônico/SRP nº 13/2014. Etapa de Habilitação
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (TJAM) Pregão Eletrônico/SRP nº 13/2014 Etapa de Habilitação A Consulta ao SICAF, juntamente com as ocorrências encontradas e o Certificado de
Leia maisMês/Ano: FEVEREIRO/2015. Valor Empenhado Até o mês. Nota de Empenho. Modalidade de Licitação. Valor Pago até o Mês.
MPT PRT21 CNPJ: 26.989.715/0061-43 CÓDIGO DA UNIDADE GESTORA NO SIAFI: 200099 DIRETORIA ADMINISTRATIVA SETOR DE ORÇAMENTO/FINANÇAS E PERÍCIAS FONTE: SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira
Leia maisMunicípio de São João - PR EMPENHO
Página: 1 / 36 004749 Ordinário 26/07/2013 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL Rua Arnaldo Faivro Busatto, 1170 04.368.898/0001-06 Centro 85570000 16-7 3533 2717 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
Leia maisPREFEITURA MUNICIPAL DE UARINI
01/08/2014 803 020801 15.122.0046.2.037 3.3.90.30.00 10 M R G BARBOSA COMERIAL ME Normal 40.805,50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
Leia maisESTADO DE MATO GROSSO CAMARA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE
Página: 1/8 431 O 03/11 42,00 0,00 42,00 42,00 0,00 5046 01.031.1032 0999 2.001 15 3.3.90.39.99.00.00.00 215 - PAPELARIA GLOBO LTDA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ENCARDENACOES PARA O LEGISLATIVO MUNICIPAL
Leia maisNº Reg: 00018 226.239,73 FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DA PREFEITA - EFETIVO. Nº Reg: 00003 1.350,20
Período De Até de Emissão: 11/06/13 10:54 Órgão : 0001851 0001859 0001860 0001867 0001871 0001910 0001913 0001916 0001919 0001948 0001950 0001956 0001965 0001967 0001968 0001969 0001974 0001975 0001887/2013
Leia maisConta Especificação 2015 1 ATIVO 2.225.971,91 1.827.298,27 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.936.427,45 1.549.437,08
Pág. : 1 ATIVO 1 ATIVO 2.225.971,91 1.827.298,27 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.936.427,45 1.549.437,08 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 255.562,12 125.969,11 1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 255.562,12
Leia maisProc. Credor Empenho Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$
Orçamentários 1 030101 17.512.0102.2.072 3.1.90.11.00 47 819 FOLHA DE PAGAMENTO - SAAE - 04.587.036/ 02/01/2013 10/12/2013 10/12/2013 Estimativa 5.280,53 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDORES,INCLUINDO
Leia maisASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM MT BALANCETE DO MÊS DE ABRIL DE 2014. SALDO MÊS MARÇO DE 2014 Página 008
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM MT SALDO MÊS MARÇO DE 2014 Página 008 8.717,70 Efetivo Contribuinte Contribuinte Especial Celular Boleto Unimed Depósito Unimed Débito CC Unimed Boleto Unimed Odonto Depósito
Leia maisRESUMO DO DIÁRIO PUBLICAMOS NESTA EDIÇÃO OS SEGUINTES DOCUMENTOS:
Diário Oficial do Município de Guanambi - Bahia Poder Executivo Ano VIII Nº 1085 06 de Janeiro de 2016 LICITAÇÕES RESUMO DO DIÁRIO PUBLICAMOS NESTA EDIÇÃO OS SEGUINTES DOCUMENTOS: HOMOLOGAÇÃO / ADJUDICAÇÃO
Leia maisPREFEITURA MUNICIPAL DE TEFÉ RUA OLAVO BILAC CENTRO C.N.P.J. : 04.426.383/0001-15
01/03/2013 611 020101 04.182.0173.2.007 3.3.90.48.00 10 ALZIMERE CARDOSO DE LIMA Normal 250,00 01/03/2013 595 040101 10.302.0051.2.033 3.3.90.33.00 1 Amazonaves Taxi Aéreo Normal 3.330,00 VALOR QUE SE
Leia maisPREFEITURA MUNICIPAL DE PIRITIBA Estado da Bahia.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRITIBA Estado da Bahia. Termo Aditivo nº 001/2016, ao contrato nº 032/2015, originário do Pregão Presencial nº 029/2015, com a empresa COOPERBA COOPERATIVA DOS AGENTES DE PREVENÇÃO
Leia maisDespesas: Liquidações
1 De acordo com a Lei complementar 131/2009 PREFEITURA DE JACOBINA/BA Despesas: Liquidações Listagem de Empenhos Liquidados Tipo do Relatório : TODOS Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária Credor Data
Leia maisPAGAMENTOS DE CUSTEIO DO AMAZONPREV - DEZEMBRO/2011
S DE CUSTEIO DO AMAZONPREV DATA DE 01/12/11 2010.A.04026 A. DO N. ROCHA (ESCOM EMPRESA DE SERVIÇOS E COMERCIO) LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADM. GERAIS 000015 19.787,45 15.503,49 01/12/11
Leia maisEDITAL Nº 089/2014 PROEX/BF/PRONATEC/IFG
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO EDITAL Nº 089/2014 PROEX/BF/PRONATEC/IFG RESULTADO
Leia maisMinistério da Educação
Página 1 de 12 Marcelo Franca Alves De: "Euler Darlan" Para: Enviada em: terça-feira, 28 de junho de 2005 13:52 Assunto: Fw: BDE on-line - Nº 695-06.05.2005
Leia maisESTADO BAHIA Prefeitura Municipal de Camaçari. Prefeitura Municipal de Camaçari RELAÇÃO DAS LIQUIDAÇÕES 2 - SEGOV - SECRETARIA DO GOVERNO.
ESTADO BAHIA Prefeitura Municipal de Camaçari Prefeitura Municipal de Camaçari RELAÇÃO DAS LIQUIDAÇÕES Data 2 - SEGOV - SECRETARIA DO GOVERNO 02/06/2010 5820 5.247,00 2542 4-1-34-2015-3390390000-0100.000
Leia maisSistema CECAM (Página: 1 / 15) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 15) Movimentação do dia 04 de Julho de 2011 03.00.00 - CARAGUAPREV 03.01.01 - CARAGUAPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA 03.01.01.09.000 - Previdência Social 03.01.01.09.272 - Previdência do Regime
Leia maisPAGAMENTOS DE CUSTEIO DA AMAZONPREV - NOVEMBRO/2012
05/11/12 2012.A.03362R1 IEL - INSTITUTO EUVALDO LODI SERVIÇOS DE SELEÇAO E TREINAMENTO FOLHA DE (SERVIDOR) FOLHA DE (SERVIDOR) AMORTIZAÇAO JUROS DIVIDAS PESSOAIS DE RECRUTAMENTO DE ESTAGIARIOS FOLHA DE
Leia maisMUNICIPIO DE SÃO MATEUS Estado do Espírito Santo CONTRATO Nº. 030/2015
1/5 CONTRATO Nº. 030/2015 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS E A EMPRESA AUGE TECNOLOGICA & SISTEMAS LTDA. O MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, pessoa jurídica de direito
Leia maisESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACARI
Página: 1/6 02 - SEGOV - SECRETARIA DO GOVERNO 02.02.04.122.042-33901400 - 0.1.00-00 ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS 048.297.785-04 5105 2629 300,00 DESTINA-SE A DIÁRIAS CIVIL DO SR. PREFEITO ADEMAR DELGADO
Leia maisCORE/SE Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Sergipe CNPJ: 13.044.524/0001-26
Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Sergipe CNPJ: 13.044.524/0001-26 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 614.264,79D 336.216,98 106.634,21 843.847,56D 1.1 - ATIVO
Leia maisESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU
Página: 1/7 02 - GABINETE DO PREFEITO 02.02.04.122.008-31901100 - 00.01.0000-00 DIVERSOS SERVIDORES - GABINETE 13.753.306/0001-60 3154 895 5.546,51 DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS
Leia maisDIAGNÓSTICO SOCIOASSISTENCIAL. ACESSUAS Trabalho. Gerência de Monitoramento e Avaliação GMA Vigilância Socioassistencial
2014 DIAGNÓSTICO SOCIOASSISTENCIAL ACESSUAS Trabalho Gerência de Monitoramento e Avaliação GMA Vigilância Socioassistencial Sumário 1. Programa de promoção do acesso das pessoas com deficiência beneficiárias
Leia maisBoletim de Serviço Interno
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO Campus Governador Mangabeira Boletim de Serviço Interno Lei nº 4.965 de 05/05/1966 Janeiro/Fevereiro/Março/2016 - Nº01 Boletim de Serviço Interno
Leia maisTodos Pagamentos (Retroativo)
Página: 1 03/05/2010 03/05/2010 4138/2010 REGINA MARCIA PAULA VALADAO 06/04/2010 2019/2010 2010.09.01.24210000 3390140000 2 LIQUIDAÇÃO: 2799/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 2019/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 2019/2010
Leia maisRELATÓRIO DE ATIVIDADES MAIO/2015
SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA RELATÓRIO DE ATIVIDADES MAIO/2015 APRESENTAÇÃO A de Viçosa do Ceará foi desenvolvida com a proposta de dar suporte à rede de transmissão de equipamentos
Leia maisCRA/SP CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO PAULO CNPJ: 43.060.078/0001-04
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO PAULO CNPJ: 43.060.078/0001-04 Relação de Empenhos 994 995 03/11/2015 997 1033 1039 11/11/2015 1042 11/11/2015 16/11/2015 CONDOMINIO DO CENTRO EMPRESARIAL PRESIDENTE
Leia maisASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM MT BALANCETE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. SALDO MÊS JANEIRO DE 2014 Página 002
SALDO MÊS JANEIRO DE 2014 Página 002 5.458,56 Efetivo Contribuinte Contribuinte Especial Unimed Depósito RECEITA 76.561,09 MENSALIDADE ASSOCIADO 60.685,91 Páginas Quant. Folha Deb C/C Depósito TOTAL 5
Leia maisCÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
Listagem de s Liquidados 1 Estimativa 010101 01.031.0001.2.003 3.1.9.0.11.00 0 FOPAG-BB/VEREADORES 02/01/2014 19/02/2014 200.423,40 VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVA PARA FOLHA VEREADORES NO EXERCICIO DE
Leia maisASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM MT BALANCETE DO MÊS DE JUNHO DE 2014. SALDO MÊS MAIO DE 2014 Página 008
SALDO MÊS MAIO DE 2014 Página 008 431,14 Efetivo Contribuinte Contribuinte Especial Unimed Odonto Depósito Unimed Odonto Débito CC Unimed Odonto Boleto Celular Depósito Celular Boleto Unimed Depósito Unimed
Leia maisCÂMARA MUNICIPAL DE URUCARÁ RUA CORONEL PINTO, 498 CENTRO C.N.P.J. : 84.091.883/0001-82
Orçamentários 1 010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00 10 483 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR PRESIDEN 02/01/2014 20/10/2014 20/10/2014 Estimativa 5.500,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR PRESIDENTE.
Leia mais