PREFEITURA MUNICIPAL DE TEFÉ RUA OLAVO BILAC CENTRO C.N.P.J. : /

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1 01/03/ ALZIMERE CARDOSO DE LIMA Normal 250,00 01/03/ Amazonaves Taxi Aéreo Normal 3.330,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE AÉREO DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MANAUS/AM. 18/03/ Amazonaves Taxi Aéreo Normal 4.514,71 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE AEREO DE CARGAS. 01/03/ ANDREZA ALVES DA COSTA Normal 250,00 21/03/ ANTENOR MOREIRA PAZ Normal 3.600,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE PESSOA CIVIL DO SERVIDOR À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS ATINENTES AO MUNICIPIO DE TEFÉ, CONFORME PORTARIA Nº 03/ /03/ ANTONIO JOSE MARQUES NOGUEIRA Normal 1.906,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE LINHAS TELEFONICAS. 01/03/ ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO Normal 2.100,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VISITA AS SECRETARIAS DE ESTADO, COM REPRESENTANTES DO MINISTERIO DE DESENV. AGRARIO E OUTROS EM BUSCA DE RECURSOS E PARCERIAS PARA ESTE MUNICIPIO. 18/03/ ASSOC. DAS FRANSCISCANAS MISSIONARIAS DE MARIA BRA Global ,33 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS. 27/03/ BANCO DO BRASIL S/A Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS EM COMPLEMENTO À N.E. 009/ /03/ BENIZE TAVARES CASTRO Normal 250,00 01/03/ COSMO SEVALHO DE SOUZA Normal 250,00 01/03/ EDIMILSON OLIVEIRA DA SILVA Normal 250,00 01/03/ EDITE SILVA DOS SANTOS Normal 250,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 1 de 6

2 01/03/ EDVALDO REIS DE SOUSA Global ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DE HOSPEDAGEM PARA PROFISSIONAIS À SERVIÇO DA PREFEITURA DE TEFÉ, CONFORME DESCRITO NA CARTA CONTRATO Nº 022/ /03/ EMANUELLY M. T. GUIMARÃES Normal 880,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE VESTUÁRIO. 05/03/ EMANUELLY M. T. GUIMARÃES Normal 160,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE VESTUÁRIO. 01/03/ ERILANE DA SILVA GAMA Normal 250,00 21/03/ FOPAG DEF. CIVIL/Temporários Normal 2.735,90 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS SERVIDORES À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO - DEFESA CIVIL/TEMPORARIOS. 05/03/ FOPAG SEC. ADMINISTRAÇÃO/Temporários Normal 678,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS SERVIDORES À DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO/TEMPORÁRIOS. 01/03/ FOPAG SEC. MEIO AMBIENTE-GARIS-GARFEIROS/Temporári Normal ,08 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, GARIS GARFEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. 01/03/ FRANCINETE FERREIRA MARQUES Normal 250,00 01/03/ FRANCISCA ANDRADE DE LIMA Normal 2.550,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS DE PESSOA CIVIL DO SERVIDOR PARA EMPREENDER VIAGEM À REUNIAO CONGEMAS NORTE CONFORME PORTARIA Nº 01/13. 01/03/ FRANCISCA DA SILVA GAMA Normal 250,00 01/03/ FRANCISCA DE SENA VALERIO Normal 250,00 01/03/ FRANCISCA GOMES DA SILVA Normal 250,00 01/03/ FRANCISCO ARAUJO DOS ANJOS Normal 250,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 2 de 6

3 28/03/ FUNDAÇÃO DOM JOAQUIM Normal 4.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA DIVULGAÇÃO DE PROGRAMAS. 29/03/ FUNDAÇÃO PARA REMÉDIO POPULAR FURP Global ,60 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, CONFORME RELAÇÃO ABAIXO. 01/03/ GEANE VASCONCELOS DE SOUZA Normal 250,00 15/03/ HILDA PAULINO DOS SANTOS Normal 2.250,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS DE PESSOAL CIVIL DE SERVIDOR PARA EMPREENDER VIAGEM À SÃO PAULO AFIM DE PARTICIPAR EM CAPACITAÇÃO DO COMITÊ EDUCACIONAL, CONFORME PORTARIA Nº 02/ /03/ INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Normal ,74 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM INSS DO EXERCICIO ANTERIOR REF 13º / /03/ INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Normal ,10 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DA SEC MUN DE MEIO AMBIENTE - GARIS/GARFEIROS - TEMPORARIOS. 01/03/ ISABEL CATÃO DA SILVA Normal 700,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA ESPECIALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 01/03/ IVANETE LIMA DE SOUZA Normal 250,00 01/03/ JEAN ROBSON PINHEIRO JACINTHO Normal 2.100,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VISITA AS SECRETARIAS DE ESTADO, REPRESENTANTES DO MINISTERIO DO DESENV. AGRARIO E OUTROS EM BUSCA DE RECURSOS E PARCERIAS. 01/03/ JERLIANIA DOS SANTOS MELO Normal 250,00 25/03/ JOSÉ ELENILTO FERREIRA LIMA Normal 5.800,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS DE PESSOAL CIVIL DE SERVIDOR PARA EMPREENDER VIAGEM À MANAUS/BRASILIA AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS ATINENTES À ESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA Nº 05/ /03/ L. G. F. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Global ,61 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL CONFORME DESCRITO NO TERMO DE CONTRATO Nº 014/ /03/ LABORATÓRIO FARM. DO EST. DO PERNAMBUCO Global ,30 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, CONFORME RELAÇÃO ABAIXO. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 3 de 6

4 01/03/ LEICIANE SEVALHO DE SOUZA Normal 250,00 01/03/ LENICE DOS SANTOS CARDOSO Normal 250,00 27/03/ LUCIANO DE PAIVA LIMA Normal 1.050,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS DE PESSOAL CIVIL DE SERVIDOR PARA EMPREENDER VIAGEM À ALVARÃES AFIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSES ATINENTES A ESTE MUNICIPIO. 28/03/ M R ALVES VALOIS Normal 2.467,70 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, CONFORME RELACIONADOS ABAIXO: 01/03/ MARCOS NOGUEIRA ROBERTO Normal 250,00 01/03/ MARIA DO CARMO MATOS CARDOSO Normal 250,00 01/03/ MARIA DORVANES DA SAILVA SEVALHO Normal 250,00 01/03/ MARIA RITA LIMA DE SOUZA Normal 250,00 01/03/ MARIA SOCORRO BARRETO FEITOZA Normal 250,00 01/03/ MARIZETE DE SOUZA BATALHA Normal 250,00 01/03/ MAURÍCIO RODRIGUES DO VALE Normal 3.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS DE PESSOAL CIVIL DE SERVIDOR PARA EMPREENDER VIAGEM À MANAUS AFIM DE TRATAR DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA 45/ /03/ NASAJON SISTEMAS LTDA Normal 491,61 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTANOS NO FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL E RH. 01/03/ QUITERIA DOS SANTOS CARDOSO Normal 250,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 4 de 6

5 06/03/ RAIMUNDA MONTEIRO MEDEIROS Normal 3.090,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADO NA CONFECÇÃO DE PEÇAS DE VESTUARIO. 11/03/ RAIMUNDO ANTONIO COSTA MOREIRA Normal 1.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE PINTURA DE LENÇÓIS. 01/03/ RAIMUNDO GONÇALVES DE SOUSA Normal 250,00 01/03/ RONALDO PEREIRA CATALAN Normal 250,00 18/03/ ROSANGELA PORTO DE SOUZA Normal 3.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS DE PESSOAL CIVIL DE SERVIDOR PARA EMPREENDER VIAGEM À MANAUS AFIM DE PARTICIPAR DO 2º FÓRUM ESTADUAL DA UNDIME, CONFORME PORTARIA Nº 0164/ /03/ RUTH FERREIRA DA SILVA Normal 250,00 01/03/ SEBASTIÃO OLIVEIRA DA ROCHA Normal 7.680,80 VALOR QUE SE EMEPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, CONFORME RELAÇÃO ABAIXO DESCRITO. 28/03/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Normal 799,96 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PASEP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. 28/03/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Normal 11,90 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM JUROS PROVENIENTE DO PARCELAMENTO DE PASEP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. 08/03/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Normal ,71 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS COM INSS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. 28/03/ THAISA BRANT MAÇÃO DOMINGOS Normal 300,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS DE PESSOAL CIVIL DE SERVIDOR PARA EMPREENDER VIAGEM À ALVARÃES AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS ATINENTES À ESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA Nº 007/ /03/ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11 REGIÃO Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS PROVENIENTE DE AÇÕES TRABALHISTAS EM COMPLEMENTO A N.E. 332/ /03/ VAGNER F. PRADO Global CC002/ ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ FORNECIMENTO DE SOFTWARE A SER UTILIZADO NA INFORMATIZAÇÃO DA CONTABILIDADE CONFORME DESCRITO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO Nº 028/2013. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 5 de 6

6 01/03/ WILMA CARVALHO SILVA Normal 250,00 28/03/ WILSON FERREIRA DA SILVA Normal 750,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS DE PESSOAL CIVIL DE SERVIDOR PARA EMPREENDER VIAGEM À JAPURÁ AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS ATINENTES À ESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA Nº 006/ /03/ WORKMED DO BRASIL LTDA Normal 2.400,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A POLICLINICA SANTA TERESA. 68 Registro(s) Total Geral R$ ,05 Antenor Moreira Paz PREFEITO CPF Tereza Cristina Venturelli Paz SEC. DE FINANÇAS/TESOUREIRO CPF Dilson Marcos Kovalski Contador CRC nº /O-0 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 6 de 6

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