PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANDUBA PRACA DOS TRES PODERES S/N CENTRO C.N.P.J. : /
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- Milton Barros Salazar
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1 01/03/ FOPAG - ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS/CONTRATO Normal 3.733,95 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG ADM. COMISS.COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº /03/ Associação Brasileira De Orçamento Publico - ABOP Normal 1.400,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE TREINAMENTO EM DEPRECIAÇÃO PATRIMONIAL, LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E ADENDOS SOB A OTICA DOS ORGÃOS DE CONTROLE E TRIBUNAIS. 01/03/ FOPAG - INFRA-ESTRUTURA Normal 2.821,49 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº55. 01/03/ FOPAG - SAUDE Normal ,22 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SAUDE EFETIVO. COMPLEMENTO DO EMEPNHO Nº /03/ FOPAG - MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUST. Normal ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA MEIO AMBIENTE COMISS.COMPLENTO DO EMPENHO Nº /03/ FOPAG - MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUST. Normal 7.079,80 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA SEC. DE MEIO AMBIENTE -EFETIVO. COMPLEMENTO DO EMEPNHO Nº /03/ FOPAG - SAUDE Normal ,53 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE REG. TEMPORARIO. 01/03/ Empresa Jornal Do Comercio Ltda Normal 2.100,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AVISO DE LICITAÇÃO - PP Nº 004/ /03/ Empresa Jornal Do Comercio Ltda Normal 2.400,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AVISO DE LICITAÇÃO - PP Nº 005, 006 E 007/ /03/ FOPAG- TURISMO Normal 607,89 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DA SEC. DE TURISMO - EFETIVO. COMPLEMENTO EMPENHO Nº 43 01/03/ FOPAG - ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS/CONTRATO Normal ,65 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DA SECRETARIA ADM. REG. REFERENTE AO MES DE MARÇO /03/ FOPAG - ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS/CONTRATO Normal ,39 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DA SECRETARIA DE ADM. COMISS, REFERENTE AO MES DE MARÇO /03/ FOPAG - INFRA-ESTRUTURA-CONTRATO Normal ,48 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DA SEC. DE INFRA REG TEMP.REFERENTE AO MES DE MARÇO. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº /03/ FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO-CONTRATO Normal ,60 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL COMISS. REFERENTE AO MES DE MARÇO Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 1 de 8
2 01/03/ ERIBERTO QUIRINO-ME Normal 1.007,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA. 01/03/ L G F COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. Normal 6.296,94 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE:NOBREAK,TECLADO,BEBEDORO,CONE SINAL, TRENA,MOUSE,HARD, MONITOR,PLACA MAE,PROCESSADOR,GABINETE,LEITOR,MEMORIA,LEITOR,CAIXA DE SOM. 01/03/ ANDRE GOMES DA SILVA Normal 3.075,95 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE HORTALIÇA DA COMUNIDADE DA COSTA DO CATALÃO, NO RIO DO CATALÃO,PROGRAMA DO GOVERNO CONAB E PREME. 01/03/ D.R.A. ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA. Normal 753,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FABRIÇAÇAO E INSTALAÇÃO DE 2 PERCIANAS COR BAMBU MEDINDO 1,90 COM BANDOR.PARA SEC. DA SAUDE. 01/03/ Adevaldo Souza De Morais Global ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, NO EXERCICIO DE 2013.CARTA-CONTRATO Nº 028/ /03/ L. M. DE LIMA CONSULTORIA E SERVIÇOS Global ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS - DIST DO CACAU PIRERA. CARTA-CONTRATO Nº 031/ /03/ LUCIANO NASCIMENTO BARROS Normal 652,50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SHOW REALIZADOS NO MUNICIPIO DE IRANDUBA. 01/03/ TORK SSUL COM PEÇAS E MAQUINAS LTDA Normal 4.000,00 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASTILHA DE AÇO DO FREIO,KIT VEDAÇÃO CILINDRO,KIT REPARO VALVUL. PARA SEC. DE INFRA. 01/03/ JOZIMAR VIEIRA DE LIMA Normal 3.068,88 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE CARPINTARIA E MARCENARIA NOS MOVEIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 01/03/ GEFFERSON DA GRAÇA DE LIMA Global ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA NOEMI DOS SANTOS. CARTA CONTRATO N /03/ ANGELO AUGUSTO CAVALCANTE REIS Normal 2.100,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE ASSUNTO RELACIONADO A VIAGEM A CAPITAL FEDERAL, NO PERIODO 04 a /03/ Enio Frigo Global 5.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA ADJUNTA DO MUNICIPIO.CARTA-CONVITE Nº 032/ /03/ ADEVALDO SOUZA DE MORAIS - ME Normal 6.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE DE MATERIAIS UTILIZADOS PARA COMUNIDADE ADJACENTES A RODOVIA MANUEL URBANO. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 2 de 8
3 01/03/ MARIA DO ROSARIO DA SILVA Normal 2.274,08 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O 1º ENCONTRO DOS COLETIVOS DO PROGRAMA PROJOVEM. 01/03/ FOPAG SUPLEMENTAR SEMAST- IGDBF Normal 4.947,60 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES: CLEILANE,TALITA,VALDELINA,ANDERSON. 01/03/ L A PESSOA ME Normal 4.800,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAPA DE PROCESSO PARA SETOR DE TRIBUTOS. 01/03/ JJMS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL Normal 6.419,40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE: RIPÃO,PERNAMANCA,TABUA DE PAREDE,ESTEIO, BARROTE,FERROLHO,FECHADURA,VARETA,ARROELA,PORCA,SEC. DE INFRA ESTRUTURA. 01/03/ AGRILMALD DOS SANTOS DA SILVA Normal 6.300,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÕES DE 700 CAMISAS PARA ANO ESCOLAR 2013, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO. 01/03/ REPROCOLOR SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E GRAFIA EXPRES Normal 3.872,64 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSÕES FRENTE E VERSO PARA SEC. DE EDUCAÇÃO. 01/03/ AGENILDO EDUARDO FERREIRA Normal 2.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS REALIZADOS NA PA CARREGADORA NO SISTEMA ELETRICO PARA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. 01/03/ Hendell Alves Cardoso Me Normal 680,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A HOSPEDAGEM DE SISTEMA DE NFS E SISTEMA SAM INTEGRADO. 01/03/ MILLENIUM COMUNICAÇÃO VISUAL Normal 6.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE ETIQUETAS PATRIMONIAL,5X2 SISTEMA DE CARTELA COM MEIO CORTE RESISTENTE. 01/03/ F E DE SOUZA DIAS SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO ME Normal 893,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS EVAPORADORES DA TURBINA SPLIT BTUS,9000 BTUS, AR DE CAIXA 18000,10000, /03/ FOPAG-PROJOVEM Normal 3.986,64 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG PROJOVEM - MARÇO /03/ FOPAG SUPLEMENTAR MEDICO E ENFERMEIRO Normal 1.153,05 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA SUPLEMENTAR DA SAUDE. 01/03/ J GATTO PEREIRA ME Normal 6.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO AO PREDIO DA PREFEITURA. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 3 de 8
4 01/03/ GEORGINA DO NASCIMENTO SILVA Normal 300,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL PARA ABRIGAR A FAMILIA DA SRA GEORGINA QUE SE ENCONTRA COM GRAVE PROBLEMA,CONFORME RELATORIO SOCIAL. 01/03/ EFRAIM DA SILVA OLIVEIRA Normal 112,15 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE REPARO EM UM CONDICIONADOR DE AR 7500 SEC. DO GABINETE DO PREFEITO. 01/03/ EMMANUEL ARAUJO RIBEIRO JUNIOR Normal 950,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECÇÃO DE 1 EQUIPAMENTO COM 20 CAMISAS E 20 CALÇÕES PARA EQUIPE DE IRANDUBA BASQUETEBOL. 01/03/ DEYMERSON DE SOUZA Normal 6.200,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE CAPINAGEM NO MUNICIPIO DE IRANDUBA. 01/03/ RUY MARKS DE FREITAS Normal 890,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR PARA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. 01/03/ MEIRE LIMA CARDOSO Normal 200,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL QUE ABRIGA A SRA MEIRE LIMA QUE MORA EM AREA DE RISCO. 01/03/ ALCIDES DE MIRANDA BARROS FILHO Global ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA ESCOLA BOM JESUS. carta contrato nº /03/ P R MIRANDA DE OLIVEIRA Normal ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELETRICA, INSTALAÇÃO DE ENTRADA E MANUTENÇÃO DOS QUADROS DE ENERGIA DA FEIRA DO PRODUTOR JOAO CANDIDO, CONFORME PROCESSO. 05/03/ CEZAR AUGUSTO CAMPELO FOURNIER Normal 7.900,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPARO E MANUTENÇÃO DE 208 COMPUTADORES, 28 MONITORES, 12 IMPRESSORAS E 4 NO-BREAK, IMPLANTAÇÃO E AMPLIOAÇÃO DE REDES INTRANET E INTERNET, INSTALAÇÃO DE SISTEMAS, TREINAMENTO DE PESSOAL DA SEMAS. 07/03/ MAQMOTO MAQUINAS E MOTORES LTDA Normal 1.700,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS AQUISIÇÃO: PAINEL 220 V, SUBMERSA 1.5 CV MONO, PARA SEC. DE EDUCAÇÃO. 08/03/ ANE CAROLINE QUEIROZ FELIX Normal 2.799,99 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A RESCISÃO TRABALHISTA, CONFORME PROCESSO. 08/03/ L G F COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. Normal 3.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE: (UM) NOTEBOOK PARA DEFESA CIVIL. 01/03/ INEZ BARROS TALJAARD Normal 4.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 4 de 8
5 11/03/ CASA DO ELETRICISTA Normal 473,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE: CABO FLEX 6.00 DISJUNTOR 2P, FITA ISOLANTE, PARA SEC. EDUCAÇÃO. 12/03/ KENNEDY VILELA MAIA Normal 720,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 2 DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO 2º SEMINARIO EM AÇÕES FINANCEIRAS E DE CONVENIOS DEFESA CIVIL. 12/03/ FRANCISCO BELEM ARRUDA FILHO Normal 480,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO SEGUNDO SEMINARIO EM AÇÕES FINANCEIRAS DE CONVENIO DEFESA CIVIL. 01/03/ KAPEF TRANSPORTE ESCOLAR INDUSTRIAL LTDA ME Normal 4.750,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DEDETIZAÇÃO E PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA MARIA ILANDA MAURICIO VIANA, NA COMUNIDADE UNIDOS DO /03/ CLAUDIA DAMASCENO DA SILVA Normal 1.760,24 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM QUITAÇÃO DO PROCESSO RESCISORIO. 20/03/ JUVENCIO ARAUJO DO NASCIMENTO Normal 300,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA, DESLOCAR-SE A JUNTA MILITAR NO 29º CSM. 01/03/ CL GARCIA - ME Normal 495,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE CARIMBOS. 19/03/ NORTE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME Normal 1.120,00 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREAS PARA O SERVIDOR ANGELO REIS. 21/03/ JOSE ROBERTO COSTA DA SILVA Normal 237,50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA LANCHA PARA EQUIPE DA COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL. 21/03/ MARIA KELIANE PINHEIRO Normal 6.900,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇOS DE LIMPEZA E JATEAMENTO DA FEIRA MUNICIPAL JOSE LUIZ HART, LOCALIZADA NO PORTO DO DISTRITO DE CACAU PIRERA. 21/03/ CEGRASA Global ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TERMO DE CONTRATO,SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE, PROPAGANDA.INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº /03/ NORTE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME Normal 2.960,00 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA O SEC DE TURISMO SR. LUIZ MARGARIDO E PARA O SR. WALDIR TAVARES.MAO/BSB. 21/03/ CEGRASA Normal ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE PROPOGANDA INSTITUCIONAL RADIODIFUSÃO.INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº /03/ J C VIAGENS E TURISMO LTDA Normal 803,56 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA PARA O SR. HENDEL CARDOSO, NO PERCURSO MAO/GRU/GYN. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 5 de 8
6 25/03/ CARLA TEREZA DA SILVA JOBIM Normal 790,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CRACHA,COPIAS COLORIDAS,ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO PARA SEC. DE FINANÇAS. 25/03/ FERNANDO BRASIL SILVA Normal 2.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE 2 ETAPA DO PROJETO DE JARDINAGEM E PAISAGISMO NO MUNICIPIO DE IRANDUBA. 25/03/ FOPAG- ENSINO FUNDAMENTAL 60% Global ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES COM REAJUSTE SALARIAL. 29/03/ FOPAG - PBF Normal 3.425,52 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA TECNICO SOCIAL,EDUCADOR FISICO E MONITORA. 11/03/ FOPAG - IGDBF Normal 3.986,64 DESPESAS COM PAGAMENTO DOS RECURSOS DESTINADO AOS CADASTRADORES DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA. 28/03/ FOPAG PETI Normal 4.556,16 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. 12/03/ AILTON CESAR VICENTE DA SILVA Normal 480,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO EM SEMINARIO EM AÇÕES FINANCEIRA. 25/03/ RX DE ALMEIDA LIMA Normal 7.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE:COLETE FUTSAL,CALÇÃO,BOLA,BOMBA,APITO,TROFEU,EQUIPAMENTO COM 25 CAMISA,MEIÃO. 01/03/ SONIA DE OLIVEIRA TRINDADE Normal 250,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA ABRIGAR FAMILIA DESAPROPRIADA NA DECIDA DA VARZEA. 19/03/ ANA PAULA DA SILVA MONTEIRO Normal 300,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA ABRIGAR FAMILIA DESAPROPRIADA NA DECIDA DA VARZEA. 19/03/ MARIA ANTONIETA DA SILVA NASCIMENTO Normal 250,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL ABRIGAR A FAMILIA QUE MORA EM AREA DE RISCO. 19/03/ IVANETE GOMES DA SILVA Normal 200,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA ABRIGAR A FAMILIA QUE MORA EM AREA DE RISCO. 19/03/ VALDECY CARNEIRO DE CARVALHO Normal 180,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA EM AREA DE RISCO. 01/03/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Normal ,36 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 6 de 8
7 01/03/ EUDILANE SIMOES DOS SANTOS Normal 250,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, PARA ABIGAR FAMILIA QUE MORA EM AREA DE RISCO. 19/03/ MANOEL DAMACIANO DE CARVALHO Normal 200,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL PARA ABRIGAR A FAMILIA QUE MORA EM AREA DE RISCO. 15/03/ FOPAG - PBF Normal 5.168,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS ORINTADOR E TECNICO SOCIAL. 01/03/ MOURA E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA Global ,23 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM - TRECHO FABRICA MANAUARA, NO MUNICIPIO. CARTA-CONVITE Nº 022/13. 04/03/ DAVID DE MENEZES SANTIAGO - ME Global ,02 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO ALVES, NA COMUNIDADE DE OURO VERDE. CARTA-CONVITE Nº 023/13. 05/03/ SOLAR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA Global ,71 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES NO RAMAL DO KM 14, NO MUNICIPIO. CARTA-CONVITE Nº024/13. 07/03/ SOLAR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA Global ,65 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ANA BARBOSA DE CASTRO, NA SEDE DO MUNICIPIO. CARTA-CONVITE Nº027/13. 08/03/ G4 ELETRICA COMERCIO E SERVIÇO LTDA Global ,39 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC MUN DE INFRAESTRUTURA. CARTA CONVITE Nº 029/13. 08/03/ N P J CONSTRUÇÕES E COM. LTDA Global ,64 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULARES NA COMUNIDADE DO CALDEIRÃO. CARTA- CONVITE Nº 028/13. 01/03/ CONSTRUTORA JANAUACA LTDA Global ,74 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADITIVO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRO-INFANCIA, CONVENIO Nº FNDE. 11/03/ ZOE INDUSTRIAL COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LT Global ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA ESCOLAR DE PP /03/ AC FARIAS & CIA LTDA Global ,38 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/ /03/ GHL SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONST. C Global 6.413,40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RESTRUTURAÇÃO DO RAMAL DO JANDIRA. CONVITE Nº /03/ Hendell Alves Cardoso Me Normal ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE SISTEMA TRIBUTARIO E NFS. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 7 de 8
8 01/03/ VANCE ASS & AUDITORIA CONTABIL LTDA Global ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SISTEMA DE FOLHA. 96 Registro(s) Total Geral R$ ,96 XINAIK SILVA DE MEDEIROS PREFEITO CPF DILSON MARCOS KOVALSKI CONTADOR CRC/AM /P-5 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 8 de 8
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANDUBA PRACA DOS TRES PODERES S/N CENTRO C.N.P.J. : 04.628.533/0001-73
Orçamentários 3 020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10 882 FOPAG - GABINETE - 04.628.533/0001-73 02/01/2013 31/05/2013 31/05/2013 Estimativa 45.507,45 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE. REFERENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANDUBA PRACA DOS TRES PODERES S/N CENTRO C.N.P.J. : 04.628.533/0001-73
02/01/2013 1 020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 1 FOPAG- GABINETE- PREFEITO E VICE Estimativa 80.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO NO EXERCICIO.
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANDUBA PRACA DOS TRES PODERES S/N CENTRO C.N.P.J. : /
Orçamentários 1 020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 1 413 FOPAG- GABINETE- PREFEITO E VICE - 04.62802/01/2013 28/03/2013 28/03/2013 Estimativa 23.000,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEFÉ RUA OLAVO BILAC CENTRO C.N.P.J. : 04.426.383/0001-15
01/03/2013 611 020101 04.182.0173.2.007 3.3.90.48.00 10 ALZIMERE CARDOSO DE LIMA Normal 250,00 01/03/2013 595 040101 10.302.0051.2.033 3.3.90.33.00 1 Amazonaves Taxi Aéreo Normal 3.330,00 VALOR QUE SE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARÃES PRAÇA DA LIBERDADE, 329 CENTRO C.N.P.J. : 04.628.335/0001-00
03/03/2014 219 020701 20.605.0011.2.033 3.3.90.30.00 10 FERNANDO AUGUSTO R.A. DE MELO - EPP Normal 775,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAÃ
Orçamentários 1 020701 15.452.0011.2.025 4490520000 1 15 C. M. C COMERCIO DE EQUIP. DE COMUNICAÇÃO 02/01/2013 - EPP - 11/01/2013 10.850.105/0001-93 11/01/2013 Normal 1.460,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREIRO Rua Mario Jorge Guedes, 391 Centro C.N.P.J. : 04.332.995/0001-49
Orçamentários 12 030301 10.301.0051.2.031 3.1.90.11.00 5 16514 FOLHA DE PAGAMENTO-ACS - 04.332.995/0002/01/2013 31/10/2013 31/10/2013 Estimativa 54.211,71 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ACS. 12 030301 10.301.0051.2.031
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO IÇA Rua Alvaro Maia - S/N Centro C.N.P.J. : 04.532.057/0001-92
01/02/2013 195 020501 12.361.0062.2.017 3.3.90.39.00.00 10 PERFIL CONSERV.DE IMOVEIS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LT Global 66.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL - DL 013/2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPURÁ Av. Amancio Barbosa
Orçamentários 1 020101 04.122.0011.2.003 3.1.90.11.00 1 697 FOPAG-GABINETE DO PREFEITO E VICE - 04.502/01/2013 01/03/2013 01/03/2013 Estimativa 49.338,39 2 020101 04.122.0011.2.003 3.1.90.11.00 1 698 FOPAG-GABINETE
SAAE DE PRESIDENTE FIGUEIREDO RUA CANOAS, 04 CENTRO C.N.P.J. : 34.528.802/0001-90
Orçamentários 1 070101 04.122.0011.2.049 3.1.90.11.00 50 504 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - 34.52 02/01/2014 22/05/2014 22/05/2014 Estimativa 14.451,06 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES.
CÂMARA MUNICIPAL DE CANUTAMA
Orçamentários 1 010101 01.031.0001.2.001 3190130000 10 95 INSTITUTO NACONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 02/01/2013-02.317.990/0001-11 22/03/2013 22/03/2013 Estimativa 8.833,83 VALOR QUE SE EMPENHA COM INSS PARTE
EXTRATO DE CONTRATO PARA PUBLICAÇÃO
de acordo com o Art. 61 Único da Lei Federal Nº8.666/93, publica o presente Extrato CONTRATO Nº: 438/2014 CONTRATADO (A): JANDIRA GOMES SANTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA ÁREA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUÁ Rua Francisco De Paula, 198 Centro C.N.P.J. : 04.588.596/0001-43
Orçamentários 1 020101 04.122.0011.2.003 3.1.90.11.00 1 3840 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.588.596/0001-4302/01/2013 28/06/2013 28/06/2013 Estimativa 20.037,37 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE UARINI
01/07/2013 1216 020701 08.122.0046.2.027 3.3.90.30.00 10 J. A F. DE LIMA Normal 2.595,51 VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, CONFORME RELAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANDUBA Praça Dos Três Poderes S/nº Centro C.N.P.J. : 04.628.533/0001-73
01/03/2014 586 020101 04.122.0011.2.003 3.3.90.39.00 10 Empresa Jornal Do Comercio Ltda Global 5.760,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES CONSTANTES. 03/03/2014 587
PREFEITURA MUNICIPAL DE UARINI
01/08/2014 803 020801 15.122.0046.2.037 3.3.90.30.00 10 M R G BARBOSA COMERIAL ME Normal 40.805,50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANUTAMA
01/11/2013 1896 020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.09.00 10 FOPAG - SALARIO FAMILIA - GABINETE - EFETIVOS Normal 303,68 PELA DESPESA EMPENHADA COM FOPAG DE SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANDUBA Praça Dos Três Poderes S/nº Centro C.N.P.J. : 04.628.533/0001-73
Orçamentários 2 020501 12.122.0011.2.009 3.3.90.39.00 10 3068 AMAZONAS DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA - 02.302/01/2014 19/08/2014 19/08/2014 Estimativa 53.118,80 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE
MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS BAHIA 16.233.447/0001-40 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS Período de 01/12/2014 até 31/12/2014
373 08/12/2014 155/2014 44905100000 ANDAIME CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA 10920660000144 18.409,43 920,47 17.488,96 3-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 300778 17.488,96 Para atender despesas com contratação
Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Empenho Contrato Proc. Adm. Valor 01/07/2015 01/07/2015
Página: 1/6 11.11.12.361.007-31900400 - 00.01.0019-00 DIVERSOS SERVIDORES 13.492.241/0001-47 34-6.999,95 anulação de saldo de emepnho n 34 11.11.12.361.007-31901300 - 00.01.0019-00 INSS 29.979.036/0001-40
CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES
Orçamentários 1 010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00 10 188 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR/PRESIDEN 02/01/2014 16/05/2014 16/05/2014 Estimativa 4.500,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR PRESIDENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUÁ RUA FRANCISCO DE PAULA - 19 CENTRO C.N.P.J. : 04.588.596/0001-43
Orçamentários 1 020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10 9220-04.588.596/0001-4302/01/2014 31/10/2014 31/10/2014 Estimativa 11.251,05 - PREFEITO. 1 020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10 8754-04.588.596/0001-4302/01/2014
ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS. Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 1 de 1
1 De acordo com a Lei complementar 131/200 9 Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 03/06/2011 989 020602 26.782.0022.2.223 3.3.9.0.39.00
Despesas: Empenhos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA. PREFEITURA DE JACOBINA/BA www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina. Listagem de Empenhos
1 De acordo com a Lei complementar 131/2109 PREFEITURA DE JACOBINA/BA Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 16/11/2011 1615 020201 04.122.0003.2.035
CÂMARA MUNICIPAL DE URUCARÁ RUA CORONEL PINTO, 498 CENTRO C.N.P.J. : 84.091.883/0001-82
Orçamentários 1 010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00 10 483 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR PRESIDEN 02/01/2014 20/10/2014 20/10/2014 Estimativa 5.500,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR PRESIDENTE.
Despesas: Empenhos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA. PREFEITURA DE JACOBINA/BA www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina. Listagem de Empenhos
1 De acordo com a Lei complementar 131/2009 PREFEITURA DE JACOBINA/BA Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 09/05/2012 904 020602 26.782.0022.2.224
DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR
Prefeitura Municipal de São José de Ribamar 02 01. 04 122 0099 2.101 Manutenção da Secretaria Municipal de Governo PMSJR 18/12/2014 AG. 10 PROPAGANDA LTDA. 18120019 06020005 est 18120017 MOVIMENTO 042064
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANORI Av. 08 De Dezembro Centro C.N.P.J. : 04.262.762/0001-17
Orçamentários 3 020101 04.122.0011.2.004 3.1.90.11.00 1 6122 FOPAG - PREFEITO E VICE - 04.262.762/0001-02/01/2013 03/10/2013 03/10/2013 Estimativa 300,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITO E VICE-PREFEITO.
Despesas: Empenhos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA. PREFEITURA DE JACOBINA/BA www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina. Listagem de Empenhos
1 De acordo com a Lei complementar 131/2009 Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 03/05/2012 887 020401 13.391.0019.2.202 3.3.9.0.30.00 0
ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACARI
Página: 1/6 02 - SEGOV - SECRETARIA DO GOVERNO 02.02.04.122.042-33901400 - 0.1.00-00 ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS 048.297.785-04 5105 2629 300,00 DESTINA-SE A DIÁRIAS CIVIL DO SR. PREFEITO ADEMAR DELGADO
ANEXO 05 Lei n 509 - PPA
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO Instituído pela lei municipal de n 352, de 31 de agosto de 2009. ADMINISTRAÇÃO DO EXMO. SENHOR CICERO MONTEIRO NETO ANO V N 327 - RODOLFO FERNANDE S/RN, Terça - feira, 31 de
EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COLETA DE LIXO HOSPITALAR
EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COLETA DE LIXO HOSPITALAR FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE INDCOM AMBIENTAL LTDA CNPJ: 00.995.353/0001-79 Prestação de serviços para coleta, transporte
08/06/2011 1009 020101 04.122.0002.2.030 3.3.9.0.39.00 0 RIO DO OURO VEÍCULOS LTDA. Normal 132/2011 P
1 De acordo com a Lei complementar 131/200 9 Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 08/06/2011 976 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.32.00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARÃES
02/01/2013 1 020201 04.122.0011.2.004 3.3.90.47.00 10 BANCO DO BRASIL S/A - PASEP/ ROYALTIES Estimativa 2.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - SOBRE OS ROYALTIES, EXERCICIO 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUÁ RUA FRANCISCO DE PAULA - 19 CENTRO C.N.P.J. : 04.588.596/0001-43
Orçamentários 1 020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10 5064-04.588.596/0001-4302/01/2014 27/06/2014 27/06/2014 Estimativa 11.251,05 - PREFEITO. 2 020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10 5056-04.588.596/0001-4302/01/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARÃES PRAÇA DA LIBERDADE, 329 CENTRO C.N.P.J. : /
01/07/2014 489 030101 08.244.0034.2.037 3.1.90.04.00 20 FOPAG - ASST. SOCIAL/PROJOVEM - TEMP. Estimativa 30.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA EM COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 292 PARA COBRIR DESPESAS
PODER EXECUTIVO. A Prefeitura Municipal de Itiúba, Estado Da Bahia Visando a Transparência dos Seus Atos Vem PUBLICAR.
ANO. 2014 DIÁRIO DO MUNICÍPIO DE ITIÚBA- BAHIA ANO. IV - EDIÇÃO Nº 00088 09 DE MAIO DE 2014 A Prefeitura Municipal de Itiúba, Estado Da Bahia Visando a Transparência dos Seus Atos Vem PUBLICAR. 1 LISTAGEM
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPURÁ Av. Amancio Barbosa
Orçamentários 1 020101 04.122.0011.2.003 3.1.90.11.00 1 4437 FOPAG-GABINETE DO PREFEITO E VICE - 04.502/01/2013 03/10/2013 03/10/2013 Estimativa 2.037,34 3 020201 04.122.0011.2.005 3.1.90.11.00 1 4452
EXTRATOS DE ADITIVOS
EXTRATOS DE ADITIVOS ADITIVO: 002AD/2015 AO CONTRATO Nº049/2014 SAD CONTRATADA: PAULO FERNANDO PINHEIRO ME CNPJ Nº 13.465.596/0001 47 CONTRATO Nº049/2014 SAD, para execução de serviços de radiodifusão,
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO IÇA Rua Alvaro Maia - S/N Centro C.N.P.J. : 04.532.057/0001-92
Orçamentários 1 020101 04.122.0011.2.004 3.1.90.11.00.00 1 317 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.532.057/0001-9202/01/2013 28/02/2013 28/02/2013 Estimativa 27.000,00 FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITO E VICE. 2 020101
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO NORTE
02/01/2013 12 020201 04.122.0011.2.005 3.3.50.41.00 10 ASSOCIACAO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS Global 27.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA ASSOSSIACAO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS
LEVANTAMENTO I QUADRIMESTRE 2014.
PMT P.P 021/2013 ABERT 16/01/14 PMT P.P 022/2013 ABERT 18/02/14 PMT P.P 001/2014 ABERT 14/02/14 ADJ.24/02 PMT P.P 002/2014 ABERT 28/02/14 LEVANTAMENTO I QUADRIMESTRE 2014. PROCESSOS LICITÁTORIOS PREGÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 09/12/2011 15:05:59 (Página: 1 / 6) Relação dos empenhos liquidados dia 01 de Dezembro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00
RELATÓRIO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS NO CRECI/PE EM 2014
RELATÓRIO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS NO CRECI/PE EM 2014 Publicação de Licitações nos Jornais de Grande Circulação Regional: DIÁRIO DE PERNAMBUCO E JORNAL DO COMÉRCIO. Contratação de Empresa
DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR
Governo Municipal de São José de Ribamar 12/06/2015 a 12/06/2015 Página : 0001 02 01. 04 122 0099 2.101 Manutenção da Secretaria Municipal de Governo PMSJR 12/06/2015 AG. 10 PROPAGANDA LTDA. 12060038 30010001
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARÃES PRAÇA DA LIBERDADE, 329 CENTRO C.N.P.J. : /
03/02/2014 165 030201 10.301.0051.2.047 3.3.90.30.00 26 INSTRUMENTAL TECNICO LTDA. Normal 4.497,70 VALOR QUE SE EMPENHA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,
Despesas: Empenhos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA. PREFEITURA DE JACOBINA/BA www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina. Listagem de Empenhos
1 Despesas: Empenhos De acordo com a Lei complementar 131/2009 PREFEITURA DE JACOBINA/BA Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 26/10/2012 1581 020601 15.452.0018.2.197
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANA ESTADO DE PERNAMBUCO Rua Marechal Deodoro da Fonseca, S/N, Centro, Goiana/PE CNPJ Nº 10.150.
Item: Licitações e Compras Diretas ANO DATA DE HOMOLOGAÇÃO/ RATIFICAÇÃO REVOGADO PROCESSO N.º 001 MODALIDADE PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS OBJETO Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de combustíveis,
SAAE DE URUCARÁ Rua Coronel Pinto, 498 Centro C.N.P.J. : 23.037.930/0001-15
Orçamentários 1 060101 17.122.0011.2.042 3.1.90.11.00 10 307 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 23.03702/01/2014 19/05/2014 19/05/2014 Estimativa 5.780,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES. 1 060101
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUÁ Rua Francisco De Paula, 198 Centro C.N.P.J. : 04.588.596/0001-43
Orçamentários 1 020101 04.122.0011.2.003 3.1.90.11.00 1 5936 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.588.596/0001-4302/01/2013 23/08/2013 23/08/2013 Estimativa 6.463,04 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS
MUNICIPAL DE FIRMINO ALVES
ESTADO DA SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL DE FIRMINO ALVES DECRETO Nº 001/2014de 10 de Janeiro de 2014 APROVA O QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA QDD para exercício financeiro de 2014 e
ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA
Página: 1/47 Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte Fornecedor 01 - GABINETE DO PREFEITO CPF/CNPJ de RecursoData REF. ROBERTO 02.01.04.122.008 AO PAGAMENTO MARCOS 31901100 DE BRASILEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ AVENIDA PARANA - S/N CENTRO C.N.P.J. : 34.528.869/0001-25
Orçamentários 1 010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00 10 281 FOPAG - PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 02/01/2014 22/08/2014 22/08/2014 Estimativa 4.741,50 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR PRESIDENTE.
CONTRATO EMERGENCIAL: 001/2013
CONTRATO EMERGENCIAL: 001/2013 CONTRATO: 001/2013 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 2022/2013 EMPRESA: ESQUADRO CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA - ME CNPJ: 13.368.364/0001-70 REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDA COSTA CASTRILON
ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU
Página: 1/7 02 - GABINETE DO PREFEITO 02.02.04.122.008-31901100 - 00.01.0000-00 DIVERSOS SERVIDORES - GABINETE 13.753.306/0001-60 3154 895 5.546,51 DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS
Estado da Bahia Prefeitura Municipal de Nova Soure Gestão de Licitações e Contratos
CNPJ: 13.904.420/0001-44 Contratante: Prefeitura Municipal Nova Soure. Contratado: Carlos Roberto de Santana Silva Junior. RG: nº. 11.546.685-17. Objeto: Serviços de sonorização fixa, para realização da
PODER EXECUTIVO. A Prefeitura Municipal de Itiúba, Estado Da Bahia Visando a Transparência dos Seus Atos Vem PUBLICAR.
ANO. 2014 DIÁRIO DO MUNICÍPIO DE ITIÚBA- BAHIA ANO. IV - EDIÇÃO Nº 00088 09 DE MAIO DE 2014 A Prefeitura Municipal de Itiúba, Estado Da Bahia Visando a Transparência dos Seus Atos Vem PUBLICAR. 1 LISTAGEM
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS EDIS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL - EXERCICIO/2013. PAGT. REF. DE MES DE JANEIRO/2013
O.P. 1 / 1 2001110021 01.01.00 2.001 3.1.9.0.11.00.00 0 1 CARLOS TITO MARQUES CORDEIRO E OUTROS 717.624.775-72 22/01/20 02/01/20 22/01/20 190.402,23 44.411,89 145.990,34 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER
Despesas: Empenhos FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACOBINA/BA. Listagem de Empenhos AGOSTO/2012
1 De acordo com a Lei complementar 131/2009 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACOBINA/BA Despesas: Empenhos FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS RUA SENADOR PEDRO LAGO, 40 Listagem de Empenhos
ESTADO DE PERNAMBUCO TRIBUNAL DE CONTAS
Página 1 01/03/2014 até 134 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ABELARDO TAVARES NETO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 135 VALOR QUE SE EMPENHA
ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU
Página: 1/5 02 - GABINETE DO PREFEITO 02.02.04.131.008-33903900 - 00.01.0000-00 MF PUBLICIDADE & PROPAGANDA LTDA 13.205.049/0001-22 799 7.500,00 011PP/13- PREGÃO PRESENCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER
ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACARI
Página: 1/8 02 - SEGOV - SECRETARIA DO GOVERNO 02.02.04.122.042-33903900 - 0.1.00-00 UPB - UNIÃO DOS MUNÍCIPIOS DA BAHIA 14.305.759/0001-97 4554 470 1.445,50 DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL RIO REAL RUA RUI BARBOSA, S/N CENTRO. LISTAGEM DE DESPESAS PAGAS - COMPLETO 13/01/2014 à 13/01/2014
R.P. 956 / 1 22283900 04.02.00 2.228 3.3.9.0.39.00.00 00 1 VALMIR DIAS DO NASCIMENTO 05.679.936/0001-04 13/01/2014 04/11/2013 10/12/2013 48.000,00 960,00 47.040,00 DESPESA REF. NF 430 E CONTRATO ANEXO.
=========================================================
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 89/2015 PROCESSO Nº 118/2015 HOMOLOGAÇÃO: 02/02/2015 OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONFECÇÃO DE LANCHES DOCES E SALGADOS PARA OS SERVIDORES DA JORNADA PEDAGOGICA DE 2015, SERVINDO
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCARÁ
01/02/2013 1 2 2 020601 15.452.0011.2.014 3.3.90.36.00 1 JAILMISON XAVIER DO NASCIMENTO Normal 665,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVIÇO URBANOS PARA ESSA SECRETARIA DE OBRA 01/02/2013 1 2 3 021201 18.122.0011.2.037
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0001.0101.01.031.0141.2001.319003 01-000003 PENSÕES 98 20/02/2012 154 982,96 982,96 JANDEVAN BATISTA COELHO DE BRITO PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DA PENSIONISTA DESTA CASA DE LEIS,
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES - RN
Orgão/Unidade: 01.001 CAMARA MUNICIPAL 319034000000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO 32215 /2013-1 1-ORD 4 01.001.01.031.0001.2001.319034000000 25/03/2013 F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO
Diário Oficial do. Prefeitura Municipal de Macaúbas. sexta-feira, 10 de abril de 2015 Ano II - Edição nº 00244 Caderno 1
Diário Oficial do Município sexta-feira, 10 de abril de 2015 Ano II - Edição nº 00244 Caderno 1 Prefeitura Municipal de Macaúbas publica EE6DABC6CE894A859448421F9BD94364 sexta-feira, 10 de abril de 2015
Proc. Credor Empenho Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$
Orçamentários 1 030101 17.512.0102.2.072 3.1.90.11.00 47 819 FOLHA DE PAGAMENTO - SAAE - 04.587.036/ 02/01/2013 10/12/2013 10/12/2013 Estimativa 5.280,53 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDORES,INCLUINDO
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Integração entre gestão e o orçamento público na educação Dr. Mauro Giovanni Lippi Filho Secretário Municipal de Educação Constituição Federal Art. 212. A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito,
ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR
CV 48/2005 03/05/2003 135/2005 03/05/2005 ELETRO COMERCIAL MW LTDA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE 229,20 ELÉTRICA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES CONF.. CV 19/2005 15/03/2005 39/2005 15/03/2005 INDUSTRIAL MOAGEIRA
CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
Listagem de s Liquidados 1 Estimativa 010101 01.031.0001.2.003 3.1.9.0.11.00 0 FOPAG-BB/VEREADORES 02/01/2014 19/02/2014 200.423,40 VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVA PARA FOLHA VEREADORES NO EXERCICIO DE
CÂMARA MUNICIPAL DE URUCARÁ RUA CORONEL PINTO, 498 CENTRO C.N.P.J. : 84.091.883/0001-82
Orçamentários 7 010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00.00 1 592 PREV - URUCARÁ - 05.368.632/0001-26 02/01/2013 25/11/2013 25/11/2013 Estimativa 1.539,50 DESPESAS COM ENCARGOS DE PREV-URUCARÁ. 9 010101 01.031.0001.2.001
Setor solicitante CITA_DAP. Total do Plano R$ 1.910.590,00. Saldo -R$ 509.495,02. Natureza da Despesa 339014-DIÁRIAS
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas PDA2015 PDA2015 CITA Custeio R$ 1.102.142,11 Capital R$ 298.952,87 Total R$ 1.401.094,98 Setor solicitante CITA_DAP 339014-DIÁRIAS Total do
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ESTADO DA BAHIA MUNICÍPIO DE SAUBARA GABINETE DO PREFEITO
Saubara, 02 de janeiro de 2014 Joelson Silva das Virgens Prefeito RATIFICAÇÃO DO ATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO administrativo nº 001/2014 de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO nº 001/2014, que tem por
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ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACARI
Página: 1/6 02 - SEGOV - SECRETARIA DO GOVERNO 02.02.13.392.023-33903900 - 0.1.00-00 PEPITA SONORIZAÇÃO PRODUÇÃO E EVENTOS LTDA - EPP 14.645.657/0001-10 2520 79.500,00 00892012 - PREGÃO PRESENCIAL DESTINA-SE
Despesas: Empenhos FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CASA NOVA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CASA NOVA/BA. Listagem de Empenhos JANEIRO/2013
1 Despesas: Empenhos De acordo com a Lei complementar 131/2009 /BA Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 02/01/2013 1 030401 12.361.0003.2.026 3.3.9.0.39.00
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Prefeitura Municipal de Itanhandu Estado de Minas Gerais Analítico de Empenhos Liquidados Período: 07-03-2014 à 07-03-2014
Empenho 218 393 395 396 397 398 398 399 399 400 403 403 404 404 405 Liq. Ficha Despesa Data Liq. Credor Valor Liquidado 2 451 3.3.90.39.00 07-03-2014 JOAQUIM MONTEIRO 07339631615 480,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
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Ano: 2 Páginas: 12 Índice do diário Atos Oficiais Decreto Nº 08/2014 FIN. Decreto Nº 09/2014 FIN. Lei N.º 494/2014 Licitações Pregão Presencial Nº017/2014 Pregão Presencial Nº018/2014 Pregão Presencial
PREFEITURA DE XINGUARA
50/000-20 Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial) Página de 5 Programa: 000 AÇÃO LEGISLATIVA Manutenção da CMX através do apoio financeiro às atividades legislativas, custeio de despesas administrativas,
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04/02/2015 158 20053900 210 02.04.00 2.005 3.3.9.0.39.00.00 00 PRIME CONSULT. E ASSESSORIA EM GESTÃO PUBLICA LTDA DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA
CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO Exercício: 2014
DESPESAS COM TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. Orgão: 02 LEGISLATIVO 02/01/2014 18/000.14 326834 - SANEBAVI - SANEAMENTO BASICO 2012-02.0001.0001.01.031.000.2201.33903900
PREFEITURA MUNICIP.DE MIRA ESTRELA PRAÇA CANDIDO B. ESTRELA, 559 45116290/0001-71 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Janeiro/2013
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09/12/2014 Diário Oficial de Cassilândia MS Edição 266 - Pág. 1
09/12/2014 Diário Oficial de Cassilândia MS Edição 266 - Pág. 1 Ano II - Edição 266 Cassilândia - MS 09 de Dezembro de 2014 Pág. 01 TERMO DE RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO MARCELINO
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES - RN
Orgão/Unidade: 02.001 SEC. MUN.DO PLANEJAMAENTO, DA ADM.E DAS FINANCAS 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10239 /2015 3-EST 19 02.001.04.122.0002.2002.319011000000 2/01/2015 PREF.
PRÁTICA SALARIAL - JORNADA MENSAL DE 200 HORAS
S DE GRATIFICAÇÃO (40%) Advogado R$ Advogado PL R$ Advogado SR R$ 8.745,72 Almoxarife R$ Analista Administrativo R$ Analista Administrativo JR R$ Analista Administrativo PL R$ Analista Administrativo SR
224,1003/09/2013 0,00 224,10 000043417 17201.122.00022.059 183.3.90.14.00.00.00.001 MENDES
Rio CAMARA Relação Administração Janeiro OrmProcesso Orns MUNICIPAL DiretaN AF/AnoData Pagamentos DE MENDES Emis.Data Pagas - Venct.Vlr. Período Orm 01/09/2013 Anulado até 30/09/2013 Betha Saldo Data PagtoDescontos
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ Estado de São Paulo
Extratos de Contratos/ Aditamentos Contratos Janeiro 2009: CONVENIO Nº 545/2008 Contratado: ASSOCIAÇÃO ALIANÇA PELA VIDA - ALIVI. Objeto: Convenio para consecução do Projeto TERRA PARA ESCOLARES. Processo:
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO Vínculo: Programas de Gover Fonte Recurso: FMAS/PBFI Licitação: 09.Sem licitação, Nº: /0000
PI NOTA DE EMPENHO Nº 00099 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI Data do Empenho.: 11/09/2013 C.N.P.J.: 01.612.575/0001-28 Código de acesso: 01910 Sub-Função Governo..: 244 -ASSISTENCIA COMUNITARIA
Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos
Folha: 1/6 82.892.365/0001-32 BRITAGEM VOGELSANGER LTDA 84.689.066/0001-20 41/2012 Número do Processo: 41/2012 Contrato n 93/2012 Execução de drenagem e pavimentação asfáltica, da Rua Rosa Paulina da Silva,
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO 06082820000156
Página 1 01/04/2015 quarta-feira 01/04/2015 00154 /003 ES NV 116 3.1.90.13.02 0 1 00 001 001 INSS - EMPRESA 01139 186.059,72 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS (EMPRESA) DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO
PODER EXECUTIVO MARIA BERNARDETTE DANTAS DE QUEIROZ Prefeita Municipal ANTONIA NEIDE NAZARIO NUNES Vice-Prefeita
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO Instituído pela lei municipal de n 352, de 31 de agosto de 2009. ADMINISTRAÇÃO DA EXMA. SENHORA PREFEITA ANO III N 031 RODOLFO FERNAN DES/RN, Quarta - feira, 16 de Março IMPRENSA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DE OLIVENÇA
01/02/2013 2 3 3 020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.36.00 10 LUCIVANE AREVALO E SILVA Normal 477,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS REFERENTES A SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PRETO E COLORIDO, PARA ATENDER
Prefeitura Municipal de Itanhandu
Estado de Minas Gerais Emp Data Ficha Nome Credor Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago A Liquidar Liq a Pagar A Pagar Atividade: 02.02..04.122.0002.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
CAMARA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS
Tp Emp Dotação Orçamentária Proc Credor CNPJ/CPF Data Emp Data Liq Data Pag Bruto(R$) Retido Liquido N 171 01.00.000 2.001 3.3.9.0.14.00.00 00 249 FRANCISCO DE ASSIS BURY DOS SANTOS 405.274.335-00 04/05/2015
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CÂMARA MUNICIPAL DO JABOATÃO DOS GUARARAPES EXTRATOS DE CONTRATO E ADITIVOS 2015. CONTRATO Nº. 001/2015 CMJG PROCESSO LICITATORIO Nº. 001/2015 CONVITE Nº. 001/2015 CONTRATADO: CHAVES ASSESSORIA CONTÁBIL.
MOVIMENTOS DE PAGAMENTO Governo Municipal de Breves 01/05/2014 a 31/08/2014 Página : 0001 Prefeitura Municipal de Breves
Governo Municipal de Breves 01/05/2014 a 31/08/2014 Página : 0001 Prefeitura Municipal de Breves 10 01. 04 122 0002 2.007 Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito e Vice-Prefeito 3.1.90.11.00