PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANDUBA PRACA DOS TRES PODERES S/N CENTRO C.N.P.J. : /

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1 01/03/ FOPAG - ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS/CONTRATO Normal 3.733,95 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG ADM. COMISS.COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº /03/ Associação Brasileira De Orçamento Publico - ABOP Normal 1.400,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE TREINAMENTO EM DEPRECIAÇÃO PATRIMONIAL, LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E ADENDOS SOB A OTICA DOS ORGÃOS DE CONTROLE E TRIBUNAIS. 01/03/ FOPAG - INFRA-ESTRUTURA Normal 2.821,49 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº55. 01/03/ FOPAG - SAUDE Normal ,22 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SAUDE EFETIVO. COMPLEMENTO DO EMEPNHO Nº /03/ FOPAG - MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUST. Normal ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA MEIO AMBIENTE COMISS.COMPLENTO DO EMPENHO Nº /03/ FOPAG - MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUST. Normal 7.079,80 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA SEC. DE MEIO AMBIENTE -EFETIVO. COMPLEMENTO DO EMEPNHO Nº /03/ FOPAG - SAUDE Normal ,53 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE REG. TEMPORARIO. 01/03/ Empresa Jornal Do Comercio Ltda Normal 2.100,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AVISO DE LICITAÇÃO - PP Nº 004/ /03/ Empresa Jornal Do Comercio Ltda Normal 2.400,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AVISO DE LICITAÇÃO - PP Nº 005, 006 E 007/ /03/ FOPAG- TURISMO Normal 607,89 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DA SEC. DE TURISMO - EFETIVO. COMPLEMENTO EMPENHO Nº 43 01/03/ FOPAG - ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS/CONTRATO Normal ,65 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DA SECRETARIA ADM. REG. REFERENTE AO MES DE MARÇO /03/ FOPAG - ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS/CONTRATO Normal ,39 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DA SECRETARIA DE ADM. COMISS, REFERENTE AO MES DE MARÇO /03/ FOPAG - INFRA-ESTRUTURA-CONTRATO Normal ,48 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DA SEC. DE INFRA REG TEMP.REFERENTE AO MES DE MARÇO. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº /03/ FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO-CONTRATO Normal ,60 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL COMISS. REFERENTE AO MES DE MARÇO Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 1 de 8

2 01/03/ ERIBERTO QUIRINO-ME Normal 1.007,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA. 01/03/ L G F COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. Normal 6.296,94 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE:NOBREAK,TECLADO,BEBEDORO,CONE SINAL, TRENA,MOUSE,HARD, MONITOR,PLACA MAE,PROCESSADOR,GABINETE,LEITOR,MEMORIA,LEITOR,CAIXA DE SOM. 01/03/ ANDRE GOMES DA SILVA Normal 3.075,95 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE HORTALIÇA DA COMUNIDADE DA COSTA DO CATALÃO, NO RIO DO CATALÃO,PROGRAMA DO GOVERNO CONAB E PREME. 01/03/ D.R.A. ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA. Normal 753,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FABRIÇAÇAO E INSTALAÇÃO DE 2 PERCIANAS COR BAMBU MEDINDO 1,90 COM BANDOR.PARA SEC. DA SAUDE. 01/03/ Adevaldo Souza De Morais Global ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, NO EXERCICIO DE 2013.CARTA-CONTRATO Nº 028/ /03/ L. M. DE LIMA CONSULTORIA E SERVIÇOS Global ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS - DIST DO CACAU PIRERA. CARTA-CONTRATO Nº 031/ /03/ LUCIANO NASCIMENTO BARROS Normal 652,50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SHOW REALIZADOS NO MUNICIPIO DE IRANDUBA. 01/03/ TORK SSUL COM PEÇAS E MAQUINAS LTDA Normal 4.000,00 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASTILHA DE AÇO DO FREIO,KIT VEDAÇÃO CILINDRO,KIT REPARO VALVUL. PARA SEC. DE INFRA. 01/03/ JOZIMAR VIEIRA DE LIMA Normal 3.068,88 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE CARPINTARIA E MARCENARIA NOS MOVEIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 01/03/ GEFFERSON DA GRAÇA DE LIMA Global ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA NOEMI DOS SANTOS. CARTA CONTRATO N /03/ ANGELO AUGUSTO CAVALCANTE REIS Normal 2.100,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE ASSUNTO RELACIONADO A VIAGEM A CAPITAL FEDERAL, NO PERIODO 04 a /03/ Enio Frigo Global 5.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA ADJUNTA DO MUNICIPIO.CARTA-CONVITE Nº 032/ /03/ ADEVALDO SOUZA DE MORAIS - ME Normal 6.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE DE MATERIAIS UTILIZADOS PARA COMUNIDADE ADJACENTES A RODOVIA MANUEL URBANO. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 2 de 8

3 01/03/ MARIA DO ROSARIO DA SILVA Normal 2.274,08 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O 1º ENCONTRO DOS COLETIVOS DO PROGRAMA PROJOVEM. 01/03/ FOPAG SUPLEMENTAR SEMAST- IGDBF Normal 4.947,60 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES: CLEILANE,TALITA,VALDELINA,ANDERSON. 01/03/ L A PESSOA ME Normal 4.800,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAPA DE PROCESSO PARA SETOR DE TRIBUTOS. 01/03/ JJMS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL Normal 6.419,40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE: RIPÃO,PERNAMANCA,TABUA DE PAREDE,ESTEIO, BARROTE,FERROLHO,FECHADURA,VARETA,ARROELA,PORCA,SEC. DE INFRA ESTRUTURA. 01/03/ AGRILMALD DOS SANTOS DA SILVA Normal 6.300,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÕES DE 700 CAMISAS PARA ANO ESCOLAR 2013, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO. 01/03/ REPROCOLOR SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E GRAFIA EXPRES Normal 3.872,64 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSÕES FRENTE E VERSO PARA SEC. DE EDUCAÇÃO. 01/03/ AGENILDO EDUARDO FERREIRA Normal 2.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS REALIZADOS NA PA CARREGADORA NO SISTEMA ELETRICO PARA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. 01/03/ Hendell Alves Cardoso Me Normal 680,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A HOSPEDAGEM DE SISTEMA DE NFS E SISTEMA SAM INTEGRADO. 01/03/ MILLENIUM COMUNICAÇÃO VISUAL Normal 6.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE ETIQUETAS PATRIMONIAL,5X2 SISTEMA DE CARTELA COM MEIO CORTE RESISTENTE. 01/03/ F E DE SOUZA DIAS SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO ME Normal 893,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS EVAPORADORES DA TURBINA SPLIT BTUS,9000 BTUS, AR DE CAIXA 18000,10000, /03/ FOPAG-PROJOVEM Normal 3.986,64 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG PROJOVEM - MARÇO /03/ FOPAG SUPLEMENTAR MEDICO E ENFERMEIRO Normal 1.153,05 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA SUPLEMENTAR DA SAUDE. 01/03/ J GATTO PEREIRA ME Normal 6.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO AO PREDIO DA PREFEITURA. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 3 de 8

4 01/03/ GEORGINA DO NASCIMENTO SILVA Normal 300,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL PARA ABRIGAR A FAMILIA DA SRA GEORGINA QUE SE ENCONTRA COM GRAVE PROBLEMA,CONFORME RELATORIO SOCIAL. 01/03/ EFRAIM DA SILVA OLIVEIRA Normal 112,15 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE REPARO EM UM CONDICIONADOR DE AR 7500 SEC. DO GABINETE DO PREFEITO. 01/03/ EMMANUEL ARAUJO RIBEIRO JUNIOR Normal 950,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECÇÃO DE 1 EQUIPAMENTO COM 20 CAMISAS E 20 CALÇÕES PARA EQUIPE DE IRANDUBA BASQUETEBOL. 01/03/ DEYMERSON DE SOUZA Normal 6.200,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE CAPINAGEM NO MUNICIPIO DE IRANDUBA. 01/03/ RUY MARKS DE FREITAS Normal 890,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR PARA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. 01/03/ MEIRE LIMA CARDOSO Normal 200,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL QUE ABRIGA A SRA MEIRE LIMA QUE MORA EM AREA DE RISCO. 01/03/ ALCIDES DE MIRANDA BARROS FILHO Global ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA ESCOLA BOM JESUS. carta contrato nº /03/ P R MIRANDA DE OLIVEIRA Normal ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELETRICA, INSTALAÇÃO DE ENTRADA E MANUTENÇÃO DOS QUADROS DE ENERGIA DA FEIRA DO PRODUTOR JOAO CANDIDO, CONFORME PROCESSO. 05/03/ CEZAR AUGUSTO CAMPELO FOURNIER Normal 7.900,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPARO E MANUTENÇÃO DE 208 COMPUTADORES, 28 MONITORES, 12 IMPRESSORAS E 4 NO-BREAK, IMPLANTAÇÃO E AMPLIOAÇÃO DE REDES INTRANET E INTERNET, INSTALAÇÃO DE SISTEMAS, TREINAMENTO DE PESSOAL DA SEMAS. 07/03/ MAQMOTO MAQUINAS E MOTORES LTDA Normal 1.700,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS AQUISIÇÃO: PAINEL 220 V, SUBMERSA 1.5 CV MONO, PARA SEC. DE EDUCAÇÃO. 08/03/ ANE CAROLINE QUEIROZ FELIX Normal 2.799,99 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A RESCISÃO TRABALHISTA, CONFORME PROCESSO. 08/03/ L G F COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. Normal 3.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE: (UM) NOTEBOOK PARA DEFESA CIVIL. 01/03/ INEZ BARROS TALJAARD Normal 4.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 4 de 8

5 11/03/ CASA DO ELETRICISTA Normal 473,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE: CABO FLEX 6.00 DISJUNTOR 2P, FITA ISOLANTE, PARA SEC. EDUCAÇÃO. 12/03/ KENNEDY VILELA MAIA Normal 720,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 2 DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO 2º SEMINARIO EM AÇÕES FINANCEIRAS E DE CONVENIOS DEFESA CIVIL. 12/03/ FRANCISCO BELEM ARRUDA FILHO Normal 480,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO SEGUNDO SEMINARIO EM AÇÕES FINANCEIRAS DE CONVENIO DEFESA CIVIL. 01/03/ KAPEF TRANSPORTE ESCOLAR INDUSTRIAL LTDA ME Normal 4.750,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DEDETIZAÇÃO E PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA MARIA ILANDA MAURICIO VIANA, NA COMUNIDADE UNIDOS DO /03/ CLAUDIA DAMASCENO DA SILVA Normal 1.760,24 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM QUITAÇÃO DO PROCESSO RESCISORIO. 20/03/ JUVENCIO ARAUJO DO NASCIMENTO Normal 300,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA, DESLOCAR-SE A JUNTA MILITAR NO 29º CSM. 01/03/ CL GARCIA - ME Normal 495,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE CARIMBOS. 19/03/ NORTE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME Normal 1.120,00 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREAS PARA O SERVIDOR ANGELO REIS. 21/03/ JOSE ROBERTO COSTA DA SILVA Normal 237,50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA LANCHA PARA EQUIPE DA COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL. 21/03/ MARIA KELIANE PINHEIRO Normal 6.900,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇOS DE LIMPEZA E JATEAMENTO DA FEIRA MUNICIPAL JOSE LUIZ HART, LOCALIZADA NO PORTO DO DISTRITO DE CACAU PIRERA. 21/03/ CEGRASA Global ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TERMO DE CONTRATO,SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE, PROPAGANDA.INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº /03/ NORTE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME Normal 2.960,00 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA O SEC DE TURISMO SR. LUIZ MARGARIDO E PARA O SR. WALDIR TAVARES.MAO/BSB. 21/03/ CEGRASA Normal ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE PROPOGANDA INSTITUCIONAL RADIODIFUSÃO.INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº /03/ J C VIAGENS E TURISMO LTDA Normal 803,56 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA PARA O SR. HENDEL CARDOSO, NO PERCURSO MAO/GRU/GYN. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 5 de 8

6 25/03/ CARLA TEREZA DA SILVA JOBIM Normal 790,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CRACHA,COPIAS COLORIDAS,ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO PARA SEC. DE FINANÇAS. 25/03/ FERNANDO BRASIL SILVA Normal 2.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE 2 ETAPA DO PROJETO DE JARDINAGEM E PAISAGISMO NO MUNICIPIO DE IRANDUBA. 25/03/ FOPAG- ENSINO FUNDAMENTAL 60% Global ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES COM REAJUSTE SALARIAL. 29/03/ FOPAG - PBF Normal 3.425,52 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA TECNICO SOCIAL,EDUCADOR FISICO E MONITORA. 11/03/ FOPAG - IGDBF Normal 3.986,64 DESPESAS COM PAGAMENTO DOS RECURSOS DESTINADO AOS CADASTRADORES DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA. 28/03/ FOPAG PETI Normal 4.556,16 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. 12/03/ AILTON CESAR VICENTE DA SILVA Normal 480,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO EM SEMINARIO EM AÇÕES FINANCEIRA. 25/03/ RX DE ALMEIDA LIMA Normal 7.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE:COLETE FUTSAL,CALÇÃO,BOLA,BOMBA,APITO,TROFEU,EQUIPAMENTO COM 25 CAMISA,MEIÃO. 01/03/ SONIA DE OLIVEIRA TRINDADE Normal 250,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA ABRIGAR FAMILIA DESAPROPRIADA NA DECIDA DA VARZEA. 19/03/ ANA PAULA DA SILVA MONTEIRO Normal 300,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA ABRIGAR FAMILIA DESAPROPRIADA NA DECIDA DA VARZEA. 19/03/ MARIA ANTONIETA DA SILVA NASCIMENTO Normal 250,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL ABRIGAR A FAMILIA QUE MORA EM AREA DE RISCO. 19/03/ IVANETE GOMES DA SILVA Normal 200,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA ABRIGAR A FAMILIA QUE MORA EM AREA DE RISCO. 19/03/ VALDECY CARNEIRO DE CARVALHO Normal 180,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA EM AREA DE RISCO. 01/03/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Normal ,36 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 6 de 8

7 01/03/ EUDILANE SIMOES DOS SANTOS Normal 250,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, PARA ABIGAR FAMILIA QUE MORA EM AREA DE RISCO. 19/03/ MANOEL DAMACIANO DE CARVALHO Normal 200,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL PARA ABRIGAR A FAMILIA QUE MORA EM AREA DE RISCO. 15/03/ FOPAG - PBF Normal 5.168,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS ORINTADOR E TECNICO SOCIAL. 01/03/ MOURA E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA Global ,23 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM - TRECHO FABRICA MANAUARA, NO MUNICIPIO. CARTA-CONVITE Nº 022/13. 04/03/ DAVID DE MENEZES SANTIAGO - ME Global ,02 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO ALVES, NA COMUNIDADE DE OURO VERDE. CARTA-CONVITE Nº 023/13. 05/03/ SOLAR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA Global ,71 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES NO RAMAL DO KM 14, NO MUNICIPIO. CARTA-CONVITE Nº024/13. 07/03/ SOLAR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA Global ,65 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ANA BARBOSA DE CASTRO, NA SEDE DO MUNICIPIO. CARTA-CONVITE Nº027/13. 08/03/ G4 ELETRICA COMERCIO E SERVIÇO LTDA Global ,39 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC MUN DE INFRAESTRUTURA. CARTA CONVITE Nº 029/13. 08/03/ N P J CONSTRUÇÕES E COM. LTDA Global ,64 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULARES NA COMUNIDADE DO CALDEIRÃO. CARTA- CONVITE Nº 028/13. 01/03/ CONSTRUTORA JANAUACA LTDA Global ,74 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADITIVO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRO-INFANCIA, CONVENIO Nº FNDE. 11/03/ ZOE INDUSTRIAL COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LT Global ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA ESCOLAR DE PP /03/ AC FARIAS & CIA LTDA Global ,38 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/ /03/ GHL SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONST. C Global 6.413,40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RESTRUTURAÇÃO DO RAMAL DO JANDIRA. CONVITE Nº /03/ Hendell Alves Cardoso Me Normal ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE SISTEMA TRIBUTARIO E NFS. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 7 de 8

8 01/03/ VANCE ASS & AUDITORIA CONTABIL LTDA Global ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SISTEMA DE FOLHA. 96 Registro(s) Total Geral R$ ,96 XINAIK SILVA DE MEDEIROS PREFEITO CPF DILSON MARCOS KOVALSKI CONTADOR CRC/AM /P-5 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 8 de 8

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