PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARÃES PRAÇA DA LIBERDADE, 329 CENTRO C.N.P.J. : /

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1 01/07/ FOPAG - ASST. SOCIAL/PROJOVEM - TEMP. Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA EM COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 292 PARA COBRIR DESPESAS COM FOPAG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / PRÓJOVEM 01/07/ FOPAG - DIARISTAS Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 374 PARA DESPESAS COM FOPAG DE DIARISTAS POR SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E MEIO AMBIENTE. 01/07/ COMAC IMP. E EXP. LTDA Normal 1.207,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REVESTIMENTO ELIZABETH CRISTAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E MEIO EMBIENTE, CONFORME 01/07/ CASA DO ELETRICISTA LTDA Normal ,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E MEIO AMBIENTE, CONFORME 01/07/ MOTIVOS VIAGENS E TURISMO LTDA Normal 572,56 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM AÉREA NO TRECHO: MANAUS / TEFÉ EM FAVOR DE VANDY MACIEL. 01/07/ MOTIVOS VIAGENS E TURISMO LTDA Normal 502,16 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM AÉREA NO TRECHO: MANAUS / TEFÉ EM FAVOR DO PREFEITO MUNICIPAL SENHOR MÁRIO LITAIFF. 01/07/ MOTIVOS VIAGENS E TURISMO LTDA Normal 479,06 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM AÉREA NO TRECHO: MANAUS / TEFÉ EM FAVOR DO SENHOR GIBSON TOMAS LITAIFF. 01/07/ NORTE FERRO IND. E COM. DE FERRO LTDA Normal ,00 VALOR QUE SE EMPENHA REREFENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO CARTA-CONVITE Nº 000/2014. DE ACORDO COM 01/07/ NORTE FERRO IND. E COM. DE FERRO LTDA Normal 720,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E MEIO AMBIENTE, CONFORME 01/07/ INSTRUMENTAL TECNICO LTDA. Normal 6.091,20 007/2014, DE ACORDO COM 01/07/ EMANUELLY M.T. GUIMARÃES Normal 600,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PERSONALIZADOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PROGRAMA ENDEMIAS. 01/07/ INSTRUMENTAL TECNICO LTDA. Normal 4.826,40 007/2014, DE ACORDO COM Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 1 de 7

2 01/07/ INSTRUMENTAL TECNICO LTDA. Normal 4.356,10 007/2014, DE ACORDO COM 01/07/ MAPEMI - BRASIL MAT. MED. E ODONTOLOGICO LTDA Normal 3.937,22 VALOR QUE SE EMPENHA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FARMÁCIA BÁSICA, DE ACORDO COM 01/07/ MOTIVOS VIAGENS E TURISMO LTDA Normal 943,06 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM AÉREA NO TRECHO: TEFÉ / MANAUS EM FAVOR DA SENHORA DORLENE PRAIA MEIRELES. 01/07/ NAVERIO NAVEGAÇÃO DO RIO AMAZONAS LTDA. Normal 59,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 LITROS DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 02/07/ MOTIVOS VIAGENS E TURISMO LTDA Normal 493,53 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM AÉREA NO TRECHO: MANAUS / TEFÉ EM FAVOR DO SENHOR VANDY MACIEL.. 02/07/ MOTIVOS VIAGENS E TURISMO LTDA Normal 998,97 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM AÉREA NO TRECHO: MANAUS / TEFÉ EM FAVOR DO SENHOR RAIDI RABELLO DE SOUZA. 02/07/ R S DOS SANTOS PAPELARIA Normal 3.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REPRODUÇÃO DE CÓPIAS DE DOCUMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALVARÃES. 02/07/ CONSTRUTORA TRES L LTDA Global ,05 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA CASA DOS PROFESSORES DA COMUNIDADE PENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS, CONFORME 03/07/ D. L. DE SOUZA & CIA LTDA Normal 50,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 04/07/ WS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOLTDA Global ,44 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFORMA DE 02 CASAS DOS PROFESSORES DA COMUNIDADE SÃO FRANCISCO DO BAUANA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS, CONFORME 07/07/ EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA - EPP Normal 600,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2014, PUBLICADO DIA 27/06/ /07/ WS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOLTDA Global ,34 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFORMA DE 02 CASAS DOS PROFESSORES DA COMUNIDADE VILA SIÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS, CONFORME 09/07/ BRAZILMO LIMA PEREIRA - ME Normal 218,90 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 2 de 7

3 09/07/ INVICTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA Global 7.946,05 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFORMA DO ABRIGO EM ALVENARIA DO GERADOR DE LUZ DA COMUNIDADE JAUARITUBA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E MEIO AMBIENTE, CONFORME 10/07/ M. B. S. DE CASTRO - ME Global ,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (MATERIAL DE INFORMÁTICA, MÓVEIS, ELETRÔNICOS E UTENSÍLIOS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES, NOS TERMOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2014, CONFORME CONTRATO Nº 061/ /07/ INSTRUMENTAL TECNICO LTDA. Normal 5.363,82 VALOR QUE SE EMPENHA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PAB FIXO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2014, DE ACORDO COM 10/07/ INSTRUMENTAL TECNICO LTDA. Normal 1.272,10 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME 10/07/ INSTRUMENTAL TECNICO LTDA. Normal 4.674,10 007/2014, DE ACORDO COM 10/07/ ELIZANGELA COELHO - ME Global 5.878,20 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (MATERIAL DE INFORMÁTICA, MÓVEIS, ELETRÔNICOS E UTENSÍLIOS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES, NOS TERMOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2014, CONFORME CONTRATO Nº 062/ /07/ MARIO TOMAS LITAIFF Normal 4.800,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESÃO DE (08) DIARIAS PARA A CAPITAL MANAUS NO PERIODO DE 13 A 21/06/2014 CONF. PORTARIA Nº / /07/ FRANCISCO OIDES DE ARAÚJO SERRÃO Normal 385,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME 11/07/ FRANCISCO OIDES DE ARAÚJO SERRÃO Normal 550,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFEREHTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO COM GARRAFÃO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME 11/07/ F. DE A. O. DOS REIS - LANCHA GLÓRIA DE DEUS Normal 200,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A O1 (UMA) PASSAGEM FLUVIAL NO TRECHO: TEFÉ / MANAUS. 11/07/ LANCHA RAYUGA Normal 220,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A O1 (UMA) PASSAGEM FLUVIAL NO TRECHO: MANAUS / TEFÉ. 11/07/ FRANCISCO OIDES DE ARAÚJO SERRÃO Normal 935,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 3 de 7

4 11/07/ CONSTRUTORA TRES L LTDA Global ,55 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFORMA SOCIAL DA COMUNIDADE JARAUÁ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME 14/07/ VARA DO TRABALHO DE TEFE Normal ,94 VALOR QUE SE EMPENHA COM TRANSF DEPÓSITO JUDICIAL POR DETERMINAÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-TRT. 14/07/ VARA DO TRABALHO DE TEFE Normal 2.575,68 VALOR QUE SE EMPENHA COM TRANSF DEPÓSITO JUDICIAL POR DETERMINAÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-TRT. 14/07/ PAZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA Normal 7.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME 14/07/ PAZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA Normal ,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E MEIO AMBIENTE, CONFORME 14/07/ BRAZILMO LIMA PEREIRA - ME Normal 1.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME 14/07/ BRAZILMO LIMA PEREIRA - ME Normal 1.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / PAX FIXO, CONFORME 14/07/ BRAZILMO LIMA PEREIRA - ME Normal 1.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME 14/07/ IVONILDA MOURA BARBOSA - ME Normal 8.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 14/07/ BRAZILMO LIMA PEREIRA - ME Normal 260,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATERIA 40 DHE2 AMPERES DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 15/07/ BRAZILMO LIMA PEREIRA - ME Normal 218,90 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 16/07/ MOTIVOS VIAGENS E TURISMO LTDA Normal 644,05 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM AÉREA NO TRECHO: MANAUS / TEFÉ EM FAVOR DO SENHOR SURIMAN VIEIRA.. 16/07/ MOTIVOS VIAGENS E TURISMO LTDA Normal 775,45 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM AÉREA NO TRECHO: MANAUS / TEFÉ EM FAVOR DO SENHOR DILSON KOVALSKI. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 4 de 7

5 16/07/ WS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOLTDA Global ,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE SÃO SEBASTIÃO DO CURUMITÁ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME 17/07/ MOTIVOS VIAGENS E TURISMO LTDA Normal 1.133,84 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM AÉREA NO TRECHO: TEFÉ / MANAUS EM FAVOR DO PREFEITO MUNICIPAL SENHOR MÁRIO LITAIFF E DILSON KOVALSKI. 17/07/ WS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOLTDA Global ,98 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFORMA DA QUADRA ESMELINO VIEIRA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ALVARÃES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS, CONFORME 18/07/ EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA - EPP Normal 600,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES DIVERSAS. 18/07/ DAVID OLIVEIRA FERNANDES - LANCHA RIO BELO Normal 200,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A O1 (UMA) PASSAGEM FLUVIAL NO TRECHO: TEFÉ / MANAUS DE SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA RECEBER ORIENTAÇÃO DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL NA SGAS. 18/07/ ROSIANE DA CRUZ PINHO Normal 500,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM NO PERÍODO DE 23 A 25 DE, EM VIAGEM A MANAUS COMA FINALIDADE DE RECEBER ORIENTAÇÕES QUANTO A RETIFICAÇÃO NO TERMO E PLANO DE AÇÃO DO CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL. 18/07/ CONSTRUTORA TRES L LTDA Global ,95 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFORMA DE 02 DUAS CASAS DOS PROFESSORES DA COMUNIDADE JARAUÁ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS, CONFORME 22/07/ DAVID OLIVEIRA FERNANDES - LANCHA RIO BELO Normal 200,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A O1 (UMA) PASSAGEM FLUVIAL NO TRECHO: MANAUS / TEFÉ DE SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (RETORNO. 22/07/ INVICTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA Global ,33 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA COMUNIDADE MARAJAÍ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E MEIO AMBIENTE, CONFORME 23/07/ MOTIVOS VIAGENS E TURISMO LTDA Normal 541,92 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM AÉREA NO TRECHO: MANAUS / TEFÉ EM FAVOR DO SENHOR SURIMAN VIEIRA. 23/07/ R S DOS SANTOS PAPELARIA Normal 173,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME 23/07/ MARIO TOMAS LITAIFF Normal 4.200,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA A CAPITAL MANAUS NO PERIODO DE 23 A 30/07/2014 CONF. PORTARIA Nº /2014 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 5 de 7

6 23/07/ MICHEL MONTEIRO DE SOUZA - ME Normal 2.623,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA VEICULOS LEVES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME 24/07/ IBTECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA Normal 3.100,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA PARA USO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE RH E SISTEMA DE TRIBUITAÇÃO. 24/07/ TERTULIANO MARREIRA DE LIMA-ME Normal 2.764,50 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME 25/07/ MOTIVOS VIAGENS E TURISMO LTDA Normal 574,45 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM AÉREA NO TRECHO: MANAUS / TEFÉ EM FAVOR DO PREFEITO MUNICIPAL SENHOR MÁRIO LITAIFF. 25/07/ MOTIVOS VIAGENS E TURISMO LTDA Normal 549,45 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM AÉREA NO TRECHO: MANAUS / TEFÉ EM FAVOR DA SENHORA ALINE LITAIFF. 25/07/ DAVID OLIVEIRA FERNANDES - LANCHA RIO BELO Normal 600,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A O3 (TRÊS) PASSAGENS FLUVIAIS NO TRECHO: TEFÉ / MANAUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 28/07/ NAVERIO NAVEGAÇÃO DO RIO AMAZONAS LTDA Normal 5.761,60 VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO,, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/ CML, DE ACORDO COM 28/07/ NAVERIO NAVEGAÇÃO DO RIO AMAZONAS LTDA Normal 7.008,20 VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALVARÃES / PAB FIXO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/ CML. 28/07/ BRAZILMO LIMA PEREIRA - ME Normal 226,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 6 de 7

7 71 Registro(s) Total Geral R$ ,05 MÁRIO TOMÁS LITAIFF PREFEITO CPF MARINA TOMÁS LITAIFF SEC. DE FINANÇAS CPF DILSON MARCOS KOVALSKI CONTADOR CRC.AM /O-0 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 7 de 7