PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANDUBA PRACA DOS TRES PODERES S/N CENTRO C.N.P.J. : /

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1 02/01/ FOPAG- GABINETE- PREFEITO E VICE Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO NO EXERCICIO. 02/01/ FOPAG - GABINETE Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE. 02/01/ FOPAG - GABINETE Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE. 02/01/ FOPAG- GABINETE- PREFEITO E VICE Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITO E VICE. 02/01/ FOPAG - REPRESENTAÇÃO Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO. 02/01/ FOPAG - REPRESENTAÇÃO Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO. 02/01/ FOPAG - INTEGRAÇÃO COMUNITARIO Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAÇÃO COMUNITARIO. 02/01/ FOPAG- CONTROLADORIA Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA. 02/01/ FOPAG - ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS/CONTRATO Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS. 02/01/ FOPAG- ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO EFETIVO. 02/01/ FOPAG -ENSINO FUNDAMENTAL 40%- TEMPORARIO Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO 40% FUNDEB TEMPORARIO. 02/01/ RECEITA FEDERAL PASEP - FUNDO ESPECIAL Estimativa 3.470,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP FUNDO ESPECIAL. 02/01/ RECEITA FEDERAL PASEP - ICMS/EXP Estimativa 200,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP ICMS/EXP. 02/01/ RECEITA FEDERAL PASEP - RECURSOS PROPRIOS Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RECURSOS PROPRIOS. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 1 de 13

2 02/01/ RECEITA FEDERAL PASEP - CIDE Estimativa 150,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP CIDE. 02/01/ RECEITA FEDERAL PASEP - FEX Estimativa 2.280,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP FEX. 02/01/ RECEITA FEDERAL PASEP - CFEM Estimativa 290,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP CFEM. 02/01/ FOPAG - SAUDE Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE. 02/01/ FOPAG - SAUDE Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SAUDE COMISSIONADO. 02/01/ FOPAG- ENSINO FUNDAMENTAL 60% - TEMPORARIO Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% - TEMPORARIO. 02/01/ FOPAG -ENSINO FUNDAMENTAL 40% Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40%. 02/01/ RADIO TV DO AMAZONAS LTDA Global ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE PARA RADIO TV DO AMAZONAS LTDA. 02/01/ FOPAG- ENSINO FUNDAMENTAL 60% Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 60%. 02/01/ FOPAG -EDUCAÇÃO- SEMEI Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO - SEMEI. 02/01/ FOPAG -EDUCAÇÃO- SEMEI Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO - SEMEI. 02/01/ FOPAG-ECONOMIA E FINANÇAS Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ECONOMIA E FINANÇAS. 02/01/ FOPAG-ECONOMIA E FINANÇAS Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO ECONOMIA E FINANÇAS. 02/01/ FOPAG - ENDEMIAS Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 2 de 13

3 02/01/ FOPAG - ENDEMIAS Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS. 02/01/ FOPAG - PSF Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - PSF. 02/01/ FOPAG - PSF Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - PSF. 02/01/ FOPAG - CAPS Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS. 02/01/ FOPAG - NASF Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - NASF. 02/01/ FOPAG - NASF Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - NASF. 02/01/ FOPAG - CEO Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - CEO. 02/01/ FOPAG - MICROSCOPISTA Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - MICROSCOPISTA. 02/01/ FOPAG - PAC'S Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAC S. 02/01/ FOPAG - PAC'S Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAC S. 02/01/ FOPAG - PSB Estimativa ,88 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO- PSB. 02/01/ FOPAG - PSB Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - PSB. 02/01/ FOPAG- SEGURANÇA URBANA Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEGURANÇA URBANA. 02/01/ FOPAG- SEGURANÇA URBANA Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEGURANÇA URBANA. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 3 de 13

4 02/01/ FOPAG- TURISMO Estimativa 9.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO- TURISMO. 02/01/ FOPAG- TURISMO Estimativa 7.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO TURISMO. 02/01/ FOPAG - DESENVOLVIMENTO- ECONOMICO Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. 02/01/ FOPAG - DESENVOLVIMENTO- ECONOMICO Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. 02/01/ FOPAG - ESPORTE E LAZER Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTE E LAZER. 02/01/ FOPAG - ESPORTE E LAZER Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTE E LAZER. 02/01/ FOPAG - CULTURA Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA. 02/01/ FOPAG - CULTURA Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA. 02/01/ FOPAG - MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUST. Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - MEIO AMBIENTE. 02/01/ FOPAG - MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUST. Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - MEIO AMBIENTE. 02/01/ FOPAG - PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO. 02/01/ FOPAG - INFRA-ESTRUTURA Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO INFRA-ESTRUTURA. 02/01/ FOPAG - INFRA-ESTRUTURA Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO INFRA-ESTRUTURA. 02/01/ FOPAG - CONSELHO TUTELAR Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 4 de 13

5 02/01/ FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL. 02/01/ FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO Estimativa ,17 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL. 02/01/ EDILSON MAUES DO NASCIMENTO Global ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE BARCO PARA SERVIR DE APOIOAS ATIVIDADES FUNCIONAIS DOS MUNICIPES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. CARTA-CONTRATO Nº 001/ /01/ FOPAG - SAUDE- TEMPORARIO Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE TEMPORARIO. 02/01/ BANCO BRADESCO S/A Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. 02/01/ BANCO DO BRASIL S/A Estimativa 1.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. 02/01/ BANCO BRADESCO S/A Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, FUNDEB. 02/01/ BANCO DO BRASIL S/A Estimativa 4.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. 02/01/ FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE IRANDUBA-FPMI Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE IRANDUBA 40%. 02/01/ FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE IRANDUBA-FPMI Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE IRANDUBA 60%. 02/01/ INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DO FUNDEB 40%. 02/01/ INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DO FUNDEB 60%. 02/01/ INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL. 02/01/ FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE IRANDUBA-FPMI Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE IRANDUBA. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 5 de 13

6 02/01/ FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE IRANDUBA-FPMI Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE IRANDUBA. 02/01/ ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS. 02/01/ CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO MUNICIPIOS Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. 02/01/ CEGRASA Global ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CEGRASA. 02/01/ RECEITA FEDERAL PASEP - FPM Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP FPM. 02/01/ FOPAG - CORREIOS Normal 713,60 DESPESAS COM FOPAG CORREIOS - ADRIANA SILVA DELIMA. 02/01/ Empresa Jornal Do Comercio Ltda Normal 500,00 DESPESAS COM PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO. 02/01/ FOPAG-PROJOVEM Normal 840,00 DESPESAS COM FOPAG PROJOVEM. 02/01/ ROLANGIO PEREIRA DA SILVA Normal 4.000,00 LOCAÇÃO DE UM AUTOMOVEL TIPO S10 PARA SEMPA. 02/01/ FOPAG - PBF Normal 2.700,00 COM FOPAG PBF. 02/01/ REGILSON SEVERINO DA SILVA Normal 3.400,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEMAP. 02/01/ PAULO JORGE SOUZA SENA Global ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE IRANDUBA. CARTA-CONTRATO Nº 002/ /01/ EDMILSON CARNEIRO NETO Global ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEMUC. CARTA-CONTRATO Nº 003/ /01/ ERONILSON TRINDADE DA SILVA, Global 6.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SÃ O JOSÉ. CARTA-CONTRATO Nº004/2013. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 6 de 13

7 02/01/ ARMANDO DE SOUZA DIAS Global ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE MEDICAMENTOS. CARTA-CONTRATO Nº006/ /01/ NELICE DOS SANTOS Global 8.400,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ATENÇÃO BASICA DO JANAUARI. CARTA-CONTRATO Nº 007/ /01/ EDANILSON CARIOCA DE SOUZA Global ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA UBS BAIRRO ALTO. CARTA-CONTRATO Nº 008/ /01/ EDANILSON CARIOCA DE SOUZA Global ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA UBS. CARTA-CONTRATO Nº 009/ /01/ ELSON NOGUEIRA DA SILVA Global ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO UBS NOVO AMANHECER. CARTA-CONTRATO Nº 010/ /01/ IVANILDO LIMA ALVES DOS SANTOS Global ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL SEGUNDO EBLING. CARTA-CONTRATO Nº 012/ /01/ PAULO JORGE SOUZA SENA Global ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO SINE AMAZONAS. CARTA-CONTRATO Nº 011/ /01/ VENILDO MENDONÇA DA SILVA Global 4.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DAMASCENO BRAGA. CARTA-CONTRATO Nº 014/ /01/ VENILDO MENDONÇA DA SILVA Global 8.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA ESOLA MUNICIPAL DAMASCENO BRAGA. CARTA-CONTRATO Nº 014/ /01/ Maria Dulce Da Silva Global 6.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR. CARTA-CONVITE Nº 027/ /01/ JOSEFA LIMA PAZ Global 8.400,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO UBS DA VILA DO PARICATUBA. CONTRATO Nº /01/ FRANCISCO BELEM ARRUDA FILHO Global ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGIAGUAS. CARTA-CONTRATO Nº 015/ /01/ PEDRO ANDRE FILHO Global ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DA SEMADS. CARTA-CONTRATO N º 016/ /01/ NARCISO CLAUDIO REBELO NUNES Global ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE MEDICAMENTOS. CARTA-CONTRATO Nº 017/2013. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 7 de 13

8 02/01/ NARCISO CLAUDIO REBELO NUNES Global ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO PNI E VIGILANCIA SANITARIA. CARTA-CONTRATO Nº 018/ /01/ THAFFAREL BARBOSA DA SILVA Global ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO ADMINISTRATIVO DE CACAU PIRERA. CARTA-CONTRATO Nº 019/ /01/ SIMONE ARAUJO DOS SANTOS Global ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMNETO DO PETI-CACAU. CARTA-CONTRATO Nº020/ /01/ EZAU COSTA DE VASCONCELO Global ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DA EDUCAÇÃO.CARTA-CONTRATO Nº 026/ /01/ VANCE ASS & AUDITORIA CONTABIL LTDA Normal 1.900,00 DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS EM QUEBRA DE SENHAS. PARCELA 1/2. 07/01/ P. P. De Araujo Normal 7.894,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DIDATICO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEMEI. 07/01/ Terezinha Da Silva Cunha Crisostomo Normal 560,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO PROFESSOR GERALDO SA PINHEIRO. 14/01/ Hendell Alves Cardoso Me Normal 780,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HOSPEDAGEN DE SISTEMA NFSE. 18/01/ Daniela Gomes Moura Normal 5.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE PROPAGANDA AMBULANTE, REF AO MES DE JANEIRO /01/ ROSANA MONTEIRO PRIMO Normal 2.400,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS A SEC MUN DE ADMIN ISTRAÇÃO QUE PARTICIPOU DO CURSO DE GESTÃO ESTRATÉGICA EM RECURSOS HUMANOS, EM PORTO ALEGRE/RS. 21/01/ LUIZ FERNANDES DE BRITO Normal 2.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LEVANTAMENTO E CADASTRAMENTO DE FAMILIAS NAS COMUNIDADES RURAIS. 22/01/ WSA SERVIÇOS, COM E INDUSTRIA LTDA-ME Global ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL PARA A REALIZAÇAO DE EVENTO CULTURAL IRANDUBA FOLIA. 22/01/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Normal ,94 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO DARF DO PASEP COMP 12/12. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 8 de 13

9 02/01/ MARCOPOLO SA Global ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA - MIN DA EDUCAÇÃO. EDITAL Nº 18/ FNDE. 02/01/ MARCOPOLO SA Global ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VEICULO A CESSIVEIS DE TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA - MIN DA EDUCAÇÃO. EDITAL Nº 18/ FNDE. 03/01/ DADAMI COM DE EQUIP ELETRONICO LTDA Normal 7.998,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. 03/01/ S F K MACIEL- EPP Normal 2.052,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 03 CONDICIONADORES DE AR DE 18000BTUS E 03 CONDICIONADORES DE 12000BTUS. 18/01/ FENIX DA AMAZONIA LTDA Normal 7.730,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEMDEC. 22/01/ TELEMAR NORTE LESTE S/A Normal 460,50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA. 23/01/ ERIBERTO QUIRINO-ME Normal 1.060,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA. 06/01/ GHL SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONST. C Normal 7.505,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO GERENCIAL NO MODULO: GESTÃO PUBLICA, ATENDIMENTO AO CLIENTE, ORÇAMENTO PUBLICO, PROJETOS E CUSTOS PARA SEC. DE INTEGRAÇÃO COMUNITARIA. 10/01/ VANCE ASS & AUDITORIA CONTABIL LTDA Normal 900,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANDUBA, PELO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO CARTA CONVITE Nº /01/ RAIMUNDO DA COSTA TRINDADE Normal 1.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DA SECRETARIA EXECUTIVA DE INTEGRAÇÃO COMUNITARIA. 11/01/ L G F COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. Global ,34 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CARTA CONVITE Nº /01/ Hendell Alves Cardoso Me Normal 780,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE SISTEMA DE NFSE. 25/01/ LUCIANA MONTEIRO DA SILVA Normal 1.800,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ACOMPANHAMENTO E ASSESSORIA NO ENCONTRO DE PREFEITOS E PREFEITAS REALIZADOS EM BRASILIAALIMENTAÇÃO. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 9 de 13

10 02/01/ DILCE DAMIANA DE LIMA OLIVEIRA Global 3.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL P/ FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CDAE. 02/01/ JOÃO INÁCIO HICKMANN Global ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CARTA CONTRATO Nº /01/ LUCIANO NASCIMENTO BARROS Global ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS CAE E FUNDEB. CARTA-CONTRATO Nº024/ /01/ LUIZ FERNANDES DE MORAES FILHO Global ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL. carta contrato nº /01/ AMAZONAS DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE /01/ AMAZONAS DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE /01/ AMAZONAS DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE /01/ AMAZONAS DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA Global ,83 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E ACORDO DE PARCELAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS DE ENRGIA ELETRICA. TERMO Nº 45725/ /01/ AMAZONAS DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA Global ,17 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E JUROS DE ACORDO DE PARCELAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS DE ENRGIA ELETRICA. TERMO Nº 45725/ /01/ TERRA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA-EPP Global ,54 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA NA SEDE DE IRANDUBA, DISTRITO DE CACAU PIRERA E RAMAIS, CONFORME PROJETO BASICO. 24/01/ ILMACC COM E SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA-ME Normal 6.200,00 DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERARIOS. 25/01/ PORTAL DIST DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Normal 7.490,70 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS. 25/01/ PORTAL DIST DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Normal 6.336,34 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS LABORATORIAIS. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 10 de 13

11 31/01/ VAGNER F. PRADO - ME Global ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUPORTE TECNICO NO SISTEMA DE CONTABILIDADE, IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO. 28/01/ XINAIK SILVA DE MEDEIROS Normal 3.600,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 04 DIARIAS A CAPITAL DE FEDERAL, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS NOVOS PREFEITOS COM A PRESIDENTE DILMA HOUSSEFF. 11/01/ REDE DE INTER DE INTERNET E INFORMATICA LTDA-ME Global 3.208,30 11/01/ REDE DE INTER DE INTERNET E INFORMATICA LTDA-ME Global 3.208,30 11/01/ REDE DE INTER DE INTERNET E INFORMATICA LTDA-ME Global ,20 11/01/ REDE DE INTER DE INTERNET E INFORMATICA LTDA-ME Global ,20 11/01/ REDE DE INTER DE INTERNET E INFORMATICA LTDA-ME Global ,20 11/01/ REDE DE INTER DE INTERNET E INFORMATICA LTDA-ME Global ,20 11/01/ REDE DE INTER DE INTERNET E INFORMATICA LTDA-ME Global 6.417,00 11/01/ REDE DE INTER DE INTERNET E INFORMATICA LTDA-ME Global 6.417,00 11/01/ REDE DE INTER DE INTERNET E INFORMATICA LTDA-ME Global 3.208,30 11/01/ REDE DE INTER DE INTERNET E INFORMATICA LTDA-ME Global 3.208,30 30/01/ FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA Normal 3.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE DE DOCUMENTO DE TRANSIÇÃO DE GOVERNO PARA DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS NA CAPITAL, TRIBUNAL DE CONTAS, SUFRAMA E SEDE DO GOVERNO. 31/01/ L. C. DE ALMEIDA GOES COMERCIAL-ME Global ,10 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEMAP. CARTA-CONVITE Nº Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 11 de 13

12 31/01/ HOSPSHOP MEDICAL LTDA-EPP Normal 7.849,00 DESPESAS COM MATERIAL QUIMICO CIRURGICO PARA A SEMSI. 31/01/ HOSPSHOP MEDICAL LTDA-EPP Normal 7.860,00 DESPESAS COM MEDICAMENTO PARA A SEMSI. 02/01/ MARCOPOLO SA Global ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VEICULO A CESSIVEIS DE TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA - MIN DA EDUCAÇÃO. EDITAL Nº 18/ FNDE. 21/01/ ARYA FRANCISCA SOUZA DE OLIVEIRA-ME Global ,60 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAÕ DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CARTA-CONVITE Nº 006/ /01/ ARYA FRANCISCA SOUZA DE OLIVEIRA-ME Global ,60 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE SAUDE. CARTA-CONTRATO Nº 006/ /01/ M DE F SILVA BENEDITO Normal ,14 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CARTA-CONVITE Nº 003/ /01/ DAYSE SILVEIRA DA SILVA Normal 2.220,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ASSESSORIA TECNICA EM PESCA, AQUICULTURA E PRODUÇÃO RURAL A SEC DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO. 30/01/ TELEMAR NORTE LESTE S/A Normal 460,50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO TELEFONICO P/ O GABINETE. 23/01/ EFRAIM DA SILVA OLIVEIRA Normal 129,00 REPARO EM UM FREEZER, P/ DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR. 15/01/ JOÃO LEANDRO HICKMANN Normal 1.300,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE REDE DE DADOS, SISTEMAS. 02/01/ IDACINERIS MARQUES DE NAZARE Global ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL NOEMI DOS SANTOS PEREIRA. CARTA-CONTRATO Nº 029/ /01/ AC FARIAS & CIA LTDA Normal 524,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA O PROJOVEM. 02/01/ AC FARIAS & CIA LTDA Normal 2.300,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA O IGDBF. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 12 de 13

13 02/01/ FOLHA SUPLEMENTAR DESENVOLVIMENTO ECONOMICO Normal 3.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA SUPLEMENTAR DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. DEZ/ /01/ N P J CONSTRUÇÕES E COM. LTDA Normal ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO DA COMUNIDADE DO CAMARÁ. CONFORME TP 01/ /01/ NND COMERCIO E EMPREENDIMENTOS Global ,43 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA COMUNIDADE DO ARIAU. TP Nº002/2012. CARTA-CONTRATO Nº 013/ /01/ AC FARIAS & CIA LTDA Normal 1.658,92 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. 14/01/ COORDENADORIA DO PROGRAMA CALHA NORTE Normal 1.898,81 DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO 334/PCN/ /01/ EMPREENDIMENTO DA AMAZONIA LTDA. Global ,82 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DO AUDITORIO NA UBS DR. LOURENÇO BORGHI, CONTRATO Nº 061/ /01/ FOPAG - CORREIOS Global 8.820,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA FUNCIONARIA ADRIANA SILVA DE LIMA, NO ANO /01/ FIRME CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE LTDA Global ,37 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE ESCOLAR. CONFORME EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 007/ /01/ EMPREENDIMENTO DA AMAZONIA LTDA. Global ,69 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAUDE DO ACAJATUBA. TOMADA DE PREÇO Nº 004/2012. CONTRATO Nº 049/ Registro(s) Total Geral R$ ,99 XINAIK SILVA DE MEDEIROS PREFEITO CPF DILSON MARCOS KOVALSKI CONTADOR CRC/AM /P-5 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 13 de 13