PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO IÇA Rua Alvaro Maia - S/N Centro C.N.P.J. : /

Tamanho: px
Começar a partir da página:

Download "PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO IÇA Rua Alvaro Maia - S/N Centro C.N.P.J. : 04.532.057/0001-92"

Transcrição

1 01/02/ PERFIL CONSERV.DE IMOVEIS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LT Global ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL - DL 013/2013 / CONTRATO N. 016/ /02/ PERFIL CONSERV.DE IMOVEIS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LT Global ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL - DL 014/2013 / CONTRATO N. 017/ /02/ FRANK BEZERRA DOS SANTOS Normal 696,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECANICA E CONSERTO DE VEICULOS (CAÇAMBAS, KOMBIS E AMBULANCIAS). 01/02/ ELIELSON DOS SANTOS Normal 440,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS (CAÇAMBAS, KOMBIS E AMBULANCIAS). 01/02/ ALZAIR CARVALHO GOUVEIA Normal 520,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMENDO E LAVAGEM DE VEICULOS (CAÇAMBAS, KOMBIS E AMBULANCIAS). 01/02/ SEBASTIÃO TEIXEIRA CACAU Normal 2.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VINTE DIARIAS NO PERIODO DE 01 A 20/02/ /02/ SOCRATES YACTAYO RUYZ Normal 5.400,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DAS PRAÇAS SANTO ANTONIO E INDEPENDENCIA. 01/02/ J.A.B.EUFRASIO COMERCIO ME Normal 1.950,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS FLUVIAIS NO TRECHO SAI/TBT/SAI. 01/02/ SEBASTIÃO GARCIA RABELO Global 8.800,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA HOSPEDAGEM DE MEDICO - DL 015/2013 / CONTRATO N. 018/ /02/ ANTONIO EDIVALDO DOS SANTOS Normal 1.610,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA COMUNIDADE DE VILA ALTEROSA JUI. 04/02/ J.A.NAVEGAÇÃO LTDA-ME Normal 3.825,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETE DE MEDICAMENTOS. 04/02/ ROSENICE RABELO CORDEIRO Normal 1.462,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DO APL DO PESCADO. 04/02/ BENEDITO FERREIRA DA PENHA Normal 4.250,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO BASCULHANTE. 04/02/ NIDIA GONÇALVES BALIEIRO Normal 875,50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE XEROX. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 1 de 5

2 04/02/ ROSIMAR CARVALHO MACARIO Normal 7.015,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECÇÃO DE CORTINAS, PEÇAS DE TNT PARA ORNAMENTAÇÃO, TOALHAS DE MESA, UNIFORMES, METROS DE PLASTICO PARA CONFECÇÃO DE FAIXAS, METROS DE TECIDOS E ARRANJO FLORAL. 04/02/ RAIMUNDO ALVES MARICAUA Normal 3.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FILMAGEM, SONORIZAÇÃO E SONOPLASTIA. 05/02/ A L SOARES SERVIÇOS E COMERCIO DE IMPRESSÃO LTDA-M Normal 2.340,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECÇÃO DE E PERSONALIZAÇÃO DE CAMISAS PROMOCIONAL EM MALHA PP COM IMPRESSÃO CROMIA FRENTE/COSTA E MANGAS. 05/02/ CONSTRUAMAZON CONSTRUÇÃO CIVIL E NAVAL LTDA Normal ,80 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REFORMA DO PREDIO DO MERCADO MUNICIPAL - CC 008/2013 / CONTRATO N. 019/ /02/ ARTEMIZA BATISTA APARICIO Normal 6.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SUCOS E SANDUICHES PARA AS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. 05/02/ CL CACAU TRANSPORTE - ME Normal 2.490,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAR E DE EXPEDIENTE. 05/02/ J C VIAGENS E TURISMO LTDA Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS - CC 009/2013 / CONTRATO N. 020/ /02/ J C VIAGENS E TURISMO LTDA Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS - CC 009/2013 / CONTRATO N. 020/ /02/ ELISBERTO NASCIMENTO LEÃO Normal 3.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CAÇAMBA PARA TRANSPORTE E COLETA DE LIXO. 06/02/ J.A.B.EUFRASIO COMERCIO ME Normal 100,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FRETE DE VOLUMES DE ISOPOR COM VACINAS NO TRECHO TBT/SAI. 07/02/ INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Normal 431,77 07/02/ WILSON SOUZA DOS SANTOS Normal 7.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FRETE DE BARCO EM VIAGEM AO RIO IÇA PARA ENTREGA DE MATERIAL ESCOLAR. 07/02/ INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Normal 816,70 08/02/ M. MONTEIRO COM. E NAVEGAÇÃO LTDA Normal 3.400,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES, Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 2 de 5

3 08/02/ CRISTOVÃO PEDROSA FELIX Normal 500,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CINCO DIARIAS NO PERIODO DE 08 A 12/02/ /02/ DEOLINDA NUNES Normal 1.400,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DEZESSEIS PRATELEIRAS DE 2,00 X /02/ DEOLINDA NUNES Normal 180,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BANCOS PARA BALIEIRA. 08/02/ J C FERNANDES ELETRODOMESTICOS Global ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONFORME ABAIXO - CC 014/ /02/ WALDER RIBEIRO DA COSTA Normal 130,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DOIS VENTILADORES - CC 011/ /02/ WALDER RIBEIRO DA COSTA Normal 3.120,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE QUATRO CONDICIONADOR DE AR - CC 011/ /02/ FENIX DA AMAZONIA LTDA Global ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONFORME ABAIXO - CC 012/2013 / CONTRATO 022/ /02/ F. R. DA SILVA COMERCIAL ME Normal ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS COMEMORATIVOS DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO - CC 013/2013 / CONTRATO N. 023/ /02/ MANOEL JOSE MAGALHÃES FILHO Normal 7.915,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS CONFORME ANEXO - CC 010/2013 / CONTRATO N. 021/ /02/ MANOEL JOSE MAGALHÃES FILHO Normal 3.602,50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL - CC 010/2013 / CONTRATO N. 021/ /02/ WALDER RIBEIRO DA COSTA Normal 6.426,80 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS - CC 011/ /02/ WALDER RIBEIRO DA COSTA Normal 5.428,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME ANEXO - CC 011/ /02/ HEIDERVAL R. RIBEIRO DA COSTA EPP Normal ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR CONFORME ANEXO - CC 015/ /02/ HEIDERVAL R. RIBEIRO DA COSTA EPP Normal 7.987,25 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CC 015/2013. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 3 de 5

4 08/02/ MANOEL JOSE MAGALHÃES FILHO Normal 6.776,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL - CC 010/2013 / CONTRATO N. 021/ /02/ M C AMORIM ME Normal 575,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS. 13/02/ AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A Normal 541,46 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NO TRECHO MANAUS/TABATINGA. 15/02/ RONALDISON AUNARIO SABOIA Global ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FRETE DE UM BARCO PARA VIAGEM DA EQUIPE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARA FAZER MIGRAÇÃO PARA NOVA VERSAO DO PROGRAMA NO RIO IÇA E SOLIMÕES - CC 016/ /02/ INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Normal 643,43 15/02/ CONSTRUAMAZON CONSTRUÇÃO CIVIL E NAVAL LTDA Normal ,50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL NEGWANE, VILA DE BETANIA - CC 017/2013 / CONTRATO N. 024/ /02/ SUSANA MARIA DA COSTA CORREA Normal 5.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEZESSETE DIARIAS EM VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 15/02 A 02/03/ /02/ M. MONTEIRO COM. E NAVEGAÇÃO LTDA Normal 510,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI'VOS DE FRETE DE MEDICAMENTOS. 19/02/ NORTE COM.DE PEÇAS E ACESSORIOS P/ VEÍCULOS LTDA Normal 7.566,66 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS. 19/02/ TCSA ENGENHARIA LTDA Normal ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA METACU, NA COMUNIDADE DE VILA DE BETANIA - CC 018/2013 / CONTRATO N. 025/ /02/ V. P. RUBEM - ME Normal 5.391,25 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS. 22/02/ INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS - INSS, COMPLEMENTO AO EMPENHO /02/ SENETEL ADMINIST.E ED. DE LISTAS TELEFONICAS LTDA Normal ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AÇÃO JUDICIAL. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 4 de 5

5 25/02/ PEMAZA AMAZONIA S/A Normal 203,43 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE JOGO DE ANEL E FILTRO DE COMBUSTIVEL. 25/02/ NORTE COM.DE PEÇAS E ACESSORIOS P/ VEÍCULOS LTDA Normal 1.551,20 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM ALTERNADOR 12V. 26/02/ FRANCISCO ALDEMIR VERAS DO NASCIMENTO ME Normal ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACAS DE CIMENTO - CC 019/ /02/ RAIMUNDA MARINHO BELEM - ME Normal 3.140,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNEBRES. 26/02/ MINISTERIO DE FAZENDA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL Normal 1.865,36 27/02/ MONICA CORREA MARAPARA Normal 1.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEZ DIARIAS EM VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 28/02 A 09/03/ Registro(s) Total Geral R$ ,61 ABRAÃO MAGALHÃES LASMAR PREFEITO CPF TEREZINHA DE JESUS MAGALHÃES DE SECRETÁRIA DE FINANÇAS CPF ANA MARIA MOURA DE SÁ CONTADORA CRC/AM 2474 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 5 de 5

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO IÇA Rua Alvaro Maia - S/N Centro C.N.P.J. : 04.532.057/0001-92

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO IÇA Rua Alvaro Maia - S/N Centro C.N.P.J. : 04.532.057/0001-92 Orçamentários 1 020101 04.122.0011.2.004 3.1.90.11.00.00 1 317 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.532.057/0001-9202/01/2013 28/02/2013 28/02/2013 Estimativa 27.000,00 FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITO E VICE. 2 020101

Leia mais

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO IÇA Rua Alvaro Maia - S/N Centro C.N.P.J. : 04.532.057/0001-92

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO IÇA Rua Alvaro Maia - S/N Centro C.N.P.J. : 04.532.057/0001-92 01/04/2013 339 020501 12.122.0011.2.016 3.3.90.39.00.00 10 JT CONSTRU PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA Global 22.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA - CC 031/2013 /

Leia mais

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO IÇA Rua Alvaro Maia - S/N Centro C.N.P.J. : 04.532.057/0001-92

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO IÇA Rua Alvaro Maia - S/N Centro C.N.P.J. : 04.532.057/0001-92 Orçamentários 1 020101 04.122.0011.2.004 3.1.90.11.00.00 1 9406 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.532.057/0001-9202/01/2013 30/07/2013 30/07/2013 Estimativa 30.000,00 FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITO E VICE. 3 020101

Leia mais

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARÃES PRAÇA DA LIBERDADE, 329 CENTRO C.N.P.J. : 04.628.335/0001-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARÃES PRAÇA DA LIBERDADE, 329 CENTRO C.N.P.J. : 04.628.335/0001-00 03/03/2014 219 020701 20.605.0011.2.033 3.3.90.30.00 10 FERNANDO AUGUSTO R.A. DE MELO - EPP Normal 775,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL

Leia mais

CÂMARA MUNICIPAL DE CANUTAMA

CÂMARA MUNICIPAL DE CANUTAMA Orçamentários 1 010101 01.031.0001.2.001 3190130000 10 95 INSTITUTO NACONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 02/01/2013-02.317.990/0001-11 22/03/2013 22/03/2013 Estimativa 8.833,83 VALOR QUE SE EMPENHA COM INSS PARTE

Leia mais

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPURÁ Av. Amancio Barbosa

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPURÁ Av. Amancio Barbosa Orçamentários 1 020101 04.122.0011.2.003 3.1.90.11.00 1 697 FOPAG-GABINETE DO PREFEITO E VICE - 04.502/01/2013 01/03/2013 01/03/2013 Estimativa 49.338,39 2 020101 04.122.0011.2.003 3.1.90.11.00 1 698 FOPAG-GABINETE

Leia mais

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEFÉ RUA OLAVO BILAC CENTRO C.N.P.J. : 04.426.383/0001-15

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEFÉ RUA OLAVO BILAC CENTRO C.N.P.J. : 04.426.383/0001-15 01/03/2013 611 020101 04.182.0173.2.007 3.3.90.48.00 10 ALZIMERE CARDOSO DE LIMA Normal 250,00 01/03/2013 595 040101 10.302.0051.2.033 3.3.90.33.00 1 Amazonaves Taxi Aéreo Normal 3.330,00 VALOR QUE SE

Leia mais

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUÁ RUA FRANCISCO DE PAULA - 19 CENTRO C.N.P.J. : 04.588.596/0001-43

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUÁ RUA FRANCISCO DE PAULA - 19 CENTRO C.N.P.J. : 04.588.596/0001-43 Orçamentários 1 020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10 9220-04.588.596/0001-4302/01/2014 31/10/2014 31/10/2014 Estimativa 11.251,05 - PREFEITO. 1 020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10 8754-04.588.596/0001-4302/01/2014

Leia mais

PREFEITURA MUNICIPAL DE UARINI

PREFEITURA MUNICIPAL DE UARINI 01/08/2014 803 020801 15.122.0046.2.037 3.3.90.30.00 10 M R G BARBOSA COMERIAL ME Normal 40.805,50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

Leia mais

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARÃES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARÃES 02/01/2013 1 020201 04.122.0011.2.004 3.3.90.47.00 10 BANCO DO BRASIL S/A - PASEP/ ROYALTIES Estimativa 2.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - SOBRE OS ROYALTIES, EXERCICIO 2013

Leia mais

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUÁ Rua Francisco De Paula, 198 Centro C.N.P.J. : 04.588.596/0001-43

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUÁ Rua Francisco De Paula, 198 Centro C.N.P.J. : 04.588.596/0001-43 Orçamentários 1 020101 04.122.0011.2.003 3.1.90.11.00 1 3840 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.588.596/0001-4302/01/2013 28/06/2013 28/06/2013 Estimativa 20.037,37 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS

Leia mais

CÂMARA MUNICIPAL DE URUCARÁ RUA CORONEL PINTO, 498 CENTRO C.N.P.J. : 84.091.883/0001-82

CÂMARA MUNICIPAL DE URUCARÁ RUA CORONEL PINTO, 498 CENTRO C.N.P.J. : 84.091.883/0001-82 Orçamentários 7 010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00.00 1 592 PREV - URUCARÁ - 05.368.632/0001-26 02/01/2013 25/11/2013 25/11/2013 Estimativa 1.539,50 DESPESAS COM ENCARGOS DE PREV-URUCARÁ. 9 010101 01.031.0001.2.001

Leia mais

CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES

CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES Orçamentários 1 010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00 10 188 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR/PRESIDEN 02/01/2014 16/05/2014 16/05/2014 Estimativa 4.500,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR PRESIDENTE

Leia mais

Proc. Credor Empenho Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$

Proc. Credor Empenho Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$ Orçamentários 1 030101 17.512.0102.2.072 3.1.90.11.00 47 819 FOLHA DE PAGAMENTO - SAAE - 04.587.036/ 02/01/2013 10/12/2013 10/12/2013 Estimativa 5.280,53 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDORES,INCLUINDO

Leia mais

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREIRO Rua Mario Jorge Guedes, 391 Centro C.N.P.J. : 04.332.995/0001-49

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREIRO Rua Mario Jorge Guedes, 391 Centro C.N.P.J. : 04.332.995/0001-49 Orçamentários 12 030301 10.301.0051.2.031 3.1.90.11.00 5 16514 FOLHA DE PAGAMENTO-ACS - 04.332.995/0002/01/2013 31/10/2013 31/10/2013 Estimativa 54.211,71 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ACS. 12 030301 10.301.0051.2.031

Leia mais

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUÁ Rua Francisco De Paula, 198 Centro C.N.P.J. : 04.588.596/0001-43

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUÁ Rua Francisco De Paula, 198 Centro C.N.P.J. : 04.588.596/0001-43 Orçamentários 1 020101 04.122.0011.2.003 3.1.90.11.00 1 5936 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.588.596/0001-4302/01/2013 23/08/2013 23/08/2013 Estimativa 6.463,04 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS

Leia mais

SAAE DE URUCARÁ Rua Coronel Pinto, 498 Centro C.N.P.J. : 23.037.930/0001-15

SAAE DE URUCARÁ Rua Coronel Pinto, 498 Centro C.N.P.J. : 23.037.930/0001-15 Orçamentários 1 060101 17.122.0011.2.042 3.1.90.11.00 10 307 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 23.03702/01/2014 19/05/2014 19/05/2014 Estimativa 5.780,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES. 1 060101

Leia mais

SAAE DE PRESIDENTE FIGUEIREDO RUA CANOAS, 04 CENTRO C.N.P.J. : 34.528.802/0001-90

SAAE DE PRESIDENTE FIGUEIREDO RUA CANOAS, 04 CENTRO C.N.P.J. : 34.528.802/0001-90 Orçamentários 1 070101 04.122.0011.2.049 3.1.90.11.00 50 504 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - 34.52 02/01/2014 22/05/2014 22/05/2014 Estimativa 14.451,06 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES.

Leia mais

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO Vínculo: Não vinculado Fonte Recurso: REPASSE Licitação: 09.Sem licitação, Nº: /0000

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO Vínculo: Não vinculado Fonte Recurso: REPASSE Licitação: 09.Sem licitação, Nº: /0000 ESTADO DO PIAUÍ NOTA DE EMPENHO Nº 00025 CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES Data do Empenho.: 01/02/2013 C.N.P.J.: 04.255.856/0001-69 Código de acesso: 00026 Sub-Elemento Despesa: 64 -SERVICOS BANCARIOS

Leia mais

PREFEITURA MUNICIPAL DE UARINI

PREFEITURA MUNICIPAL DE UARINI 01/07/2013 1216 020701 08.122.0046.2.027 3.3.90.30.00 10 J. A F. DE LIMA Normal 2.595,51 VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, CONFORME RELAÇÃO

Leia mais

CÂMARA MUNICIPAL DE URUCARÁ RUA CORONEL PINTO, 498 CENTRO C.N.P.J. : 84.091.883/0001-82

CÂMARA MUNICIPAL DE URUCARÁ RUA CORONEL PINTO, 498 CENTRO C.N.P.J. : 84.091.883/0001-82 Orçamentários 1 010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00 10 483 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR PRESIDEN 02/01/2014 20/10/2014 20/10/2014 Estimativa 5.500,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR PRESIDENTE.

Leia mais

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA RELATÓRIO DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA RELATÓRIO DE LICITAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA RELATÓRIO DE LICITAÇÃO Processo Licitatórios do Mês de Janeiro de Processo Objetivo Edital Ano Exercício Vencedor Vl. Total CC001- SERVICOS DE REFEICOES

Leia mais

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANUTAMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANUTAMA 01/11/2013 1896 020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.09.00 10 FOPAG - SALARIO FAMILIA - GABINETE - EFETIVOS Normal 303,68 PELA DESPESA EMPENHADA COM FOPAG DE SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO

Leia mais

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANDUBA PRACA DOS TRES PODERES S/N CENTRO C.N.P.J. : 04.628.533/0001-73

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANDUBA PRACA DOS TRES PODERES S/N CENTRO C.N.P.J. : 04.628.533/0001-73 02/01/2013 1 020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 1 FOPAG- GABINETE- PREFEITO E VICE Estimativa 80.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO NO EXERCICIO.

Leia mais

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS Rua Leopoldo Peres, S/N CENTRO C.N.P.J. : 04.628.608/0001-16

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS Rua Leopoldo Peres, S/N CENTRO C.N.P.J. : 04.628.608/0001-16 Orçamentários 9 020401 12.361.0062.2.013 3.1.90.04.00 11 1190 FOPAG - SERVIDORES - 04.628.608/0001-16 02/01/2014 31/03/2014 31/03/2014 Estimativa 42.523,18 DESPESAS COM FOPAG - SERVIDORES FUNDEB 40%. 12

Leia mais

CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA LAPA Avenida Duque de Caxias, nº 434

CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA LAPA Avenida Duque de Caxias, nº 434 FEVEREIRO / 2014 DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS MOVIMENTO DO MÊS DÉBITO Saldo do Mês Anterior... Receita Orçamentária... Receitas Correntes... Receitas de Capital... CONTAS RETIFICADORAS Receita Extra-Orçamentária...

Leia mais

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPURÁ Av. Amancio Barbosa

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPURÁ Av. Amancio Barbosa Orçamentários 1 020101 04.122.0011.2.003 3.1.90.11.00 1 4437 FOPAG-GABINETE DO PREFEITO E VICE - 04.502/01/2013 03/10/2013 03/10/2013 Estimativa 2.037,34 3 020201 04.122.0011.2.005 3.1.90.11.00 1 4452

Leia mais

Contratos - Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre - CBMAC

Contratos - Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre - CBMAC Contratos - Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre - CBMAC NÚMERO MODALIDADE SITUAÇÃO OBJETO CONTRATADO CNJP/CPF VALOR DO CONTRATO Nº DIÁRIO OFICIAL 044/2011 205/2010 CPL 04 Serviços de Limpeza,

Leia mais

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA Exercício: 2010

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA Exercício: 2010 MAT-108/2010 11/06/2010 à Valor: 5.376,50 10/12/2010 Aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar. ADÃO DOS REIS BARRA 11/06/2010 189/2010 NULL SERV-098/2010 01/04/2010 à 01/04/2010 LOCAÇÃO

Leia mais

NOTA DE EMPENHO Nº 418

NOTA DE EMPENHO Nº 418 FUNDO MUNICIPAL DE CNPJ Nº : 528.956/1-87 215 NOTA DE EMPENHO Nº 418 2 12.361.551.161. Const.,Ref.,Amp.Unidades Escolares Zona Urbana 4 4 9 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.9.51.99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES

Leia mais

CÂMARA MUNICIPAL DE GUANAMBI

CÂMARA MUNICIPAL DE GUANAMBI 20/01/2006 ADÃO DE SOUZA OLIVEIRA 2003-3190.11.00.00 2 28,800.00 1 CNPJ/CPF: 07857101591 Liq: 2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SUBSÍDIOS DOS SRS. VEREADORES PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2006. 20/01/2006

Leia mais

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANDUBA Praça Dos Três Poderes S/nº Centro C.N.P.J. : 04.628.533/0001-73

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANDUBA Praça Dos Três Poderes S/nº Centro C.N.P.J. : 04.628.533/0001-73 01/03/2014 586 020101 04.122.0011.2.003 3.3.90.39.00 10 Empresa Jornal Do Comercio Ltda Global 5.760,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES CONSTANTES. 03/03/2014 587

Leia mais

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUÁ RUA FRANCISCO DE PAULA - 19 CENTRO C.N.P.J. : 04.588.596/0001-43

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUÁ RUA FRANCISCO DE PAULA - 19 CENTRO C.N.P.J. : 04.588.596/0001-43 Orçamentários 1 020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10 5064-04.588.596/0001-4302/01/2014 27/06/2014 27/06/2014 Estimativa 11.251,05 - PREFEITO. 2 020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10 5056-04.588.596/0001-4302/01/2014

Leia mais

CNPJ: 01.052.752/0001-69 Número livro: Emissão: Hora: DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2011

CNPJ: 01.052.752/0001-69 Número livro: Emissão: Hora: DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2011 Empresa: ASAS DE SOCORRO Folha: CNPJ: 01.052.752/0001-69 Número livro: CONSOLIDADO Emissão: Hora: 0001 0042 01/11/2012 11:36:58 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2011 Descrição Receita Operacional

Leia mais

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVES AV.CASTELO BRANCO Nº 18 CENTRO C.N.P.J. : 04.477.634/0001-90

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVES AV.CASTELO BRANCO Nº 18 CENTRO C.N.P.J. : 04.477.634/0001-90 Orçamentários 1 020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10 903 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - 04.47 02/01/2014 25/03/2014 25/03/2014 Estimativa 6.948,00 2 020101 04.122.0011.2.003 3.1.90.11.00 10 881

Leia mais

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANDUBA PRACA DOS TRES PODERES S/N CENTRO C.N.P.J. : 04.628.533/0001-73

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANDUBA PRACA DOS TRES PODERES S/N CENTRO C.N.P.J. : 04.628.533/0001-73 Orçamentários 3 020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10 882 FOPAG - GABINETE - 04.628.533/0001-73 02/01/2013 31/05/2013 31/05/2013 Estimativa 45.507,45 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE. REFERENTE

Leia mais

224,1003/09/2013 0,00 224,10 000043417 17201.122.00022.059 183.3.90.14.00.00.00.001 MENDES

224,1003/09/2013 0,00 224,10 000043417 17201.122.00022.059 183.3.90.14.00.00.00.001 MENDES Rio CAMARA Relação Administração Janeiro OrmProcesso Orns MUNICIPAL DiretaN AF/AnoData Pagamentos DE MENDES Emis.Data Pagas - Venct.Vlr. Período Orm 01/09/2013 Anulado até 30/09/2013 Betha Saldo Data PagtoDescontos

Leia mais

Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada

Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada Ano do Exercício: 2013 CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 4A REGIAO AVENIDA AMAZONAS, 298-15º ANDAR BELO HORIZONTE-MG Telefone: (31) 3207-5000 Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada Período: 01/01/2013

Leia mais

ESTADO DE PERNAMBUCO TRIBUNAL DE CONTAS

ESTADO DE PERNAMBUCO TRIBUNAL DE CONTAS Página 1 01/03/2014 até 134 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ABELARDO TAVARES NETO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 135 VALOR QUE SE EMPENHA

Leia mais

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCARÁ 01/02/2013 1 2 2 020601 15.452.0011.2.014 3.3.90.36.00 1 JAILMISON XAVIER DO NASCIMENTO Normal 665,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVIÇO URBANOS PARA ESSA SECRETARIA DE OBRA 01/02/2013 1 2 3 021201 18.122.0011.2.037

Leia mais

DESPESAS REFERENTES AO MÊS DE JUNHO/2013 DO SINDMETRO/PE DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESPESAS REFERENTES AO MÊS DE JUNHO/2013 DO SINDMETRO/PE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DESPESAS REFERENTES AO MÊS DE JUNHO/2013 DO SINDMETRO/PE DESPESAS ADMINISTRATIVAS Locação máquina xerox 228,93 Assinatura UOL 30,22 Despesa compra material de expediente 403,49 Despesa compra material

Leia mais

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAÃ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAÃ Orçamentários 1 020701 15.452.0011.2.025 4490520000 1 15 C. M. C COMERCIO DE EQUIP. DE COMUNICAÇÃO 02/01/2013 - EPP - 11/01/2013 10.850.105/0001-93 11/01/2013 Normal 1.460,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE

Leia mais

Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada

Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada Ano do Exercício: 2014 CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 4ª REGIAO AVENIDA AMAZONAS, 298-15º ANDAR BELO HORIZONTE-MG Telefone: (31) 3207-5000 Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada Período: 01/10/2014

Leia mais

Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada

Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada Ano do Exercício: 2014 CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 4ª REGIAO AVENIDA AMAZONAS, 298-15º ANDAR BELO HORIZONTE-MG Telefone: (31) 3207-5000 Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada Período: 01/06/2014

Leia mais

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DE OLIVENÇA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DE OLIVENÇA 01/02/2013 2 3 3 020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.36.00 10 LUCIVANE AREVALO E SILVA Normal 477,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS REFERENTES A SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PRETO E COLORIDO, PARA ATENDER

Leia mais

Comparativo da Despesa Empenhada

Comparativo da Despesa Empenhada Conselho Federal de Psicologia CNPJ: 00.393.272/0001-07 Comparativo da Empenhada Período: 01/01/2014 a 31/12/2014 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 22.971.460,84 6.546.770,91 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO

Leia mais

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANDUBA PRACA DOS TRES PODERES S/N CENTRO C.N.P.J. : 04.628.533/0001-73

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANDUBA PRACA DOS TRES PODERES S/N CENTRO C.N.P.J. : 04.628.533/0001-73 01/03/2013 177 020301 04.122.0011.2.005 3.1.90.11.00 1 FOPAG - ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS/CONTRATO Normal 3.733,95 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG ADM. COMISS.COMPLEMENTO

Leia mais

ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU

ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Página: 1/5 02 - GABINETE DO PREFEITO 02.02.04.131.008-33903900 - 00.01.0000-00 MF PUBLICIDADE & PROPAGANDA LTDA 13.205.049/0001-22 799 7.500,00 011PP/13- PREGÃO PRESENCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER

Leia mais

ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU

ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Página: 1/7 02 - GABINETE DO PREFEITO 02.02.04.122.008-31901100 - 00.01.0000-00 DIVERSOS SERVIDORES - GABINETE 13.753.306/0001-60 3154 895 5.546,51 DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS

Leia mais

Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada

Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS - 4ª REGIÃO RUA CARIJOS 244 10º ANDAR EDIFICIO WALMAP BELO HORIZONTE-MG Telefone: (31) 3271-6044 Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada Ano do : 2014 : 01/01/2014

Leia mais

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURITIBA Rua Dr Pedro Cortes, 26 Centro C.N.P.J. : 13.828.504/0001-46

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURITIBA Rua Dr Pedro Cortes, 26 Centro C.N.P.J. : 13.828.504/0001-46 11/03/2014 305 020401 12.365.0024.2.060 3.3.9.0.30.00 1 EDITORA FTD S/A Global 012/2014 61.755,70 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 810 OBRAS ESTAÇÃO CRIANÇA PARA ATENDER

Leia mais

Comparativo da Despesa Empenhada

Comparativo da Despesa Empenhada Conselho Federal de Psicologia CNPJ: 00.393.272/0001-07 Comparativo da Empenhada Período: 01/01/2013 a 31/12/2013 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 23.529.630,47 354.627,97 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO

Leia mais

CAMARA MUNICIPAL DE MARINGA Estado do Paraná

CAMARA MUNICIPAL DE MARINGA Estado do Paraná 123 1/4/2013 GRÁFICA E EDITORA EVOLUÇÃO LTDA. - ME 010100103100012301339039000 1005 13.701,40 Pregão Presencial 4 / 2013 14 / 2013 Objeto: Estimativa de despesas com aquisição de material gráfico, para

Leia mais

CRF/ES Conselho Regional de Farmácia do Estado do Espírito Santo - CRF-ES CNPJ: 28.167.666/0001-58

CRF/ES Conselho Regional de Farmácia do Estado do Espírito Santo - CRF-ES CNPJ: 28.167.666/0001-58 Conselho Regional de Farmácia do Estado do Espírito Santo - CRF-ES CNPJ: 28.167.666/0001-58 Relação de Empenhos 1439 6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática Global Suprimentos

Leia mais

VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS EDIS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL - EXERCICIO/2013. PAGT. REF. DE MES DE JANEIRO/2013

VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS EDIS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL - EXERCICIO/2013. PAGT. REF. DE MES DE JANEIRO/2013 O.P. 1 / 1 2001110021 01.01.00 2.001 3.1.9.0.11.00.00 0 1 CARLOS TITO MARQUES CORDEIRO E OUTROS 717.624.775-72 22/01/20 02/01/20 22/01/20 190.402,23 44.411,89 145.990,34 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER

Leia mais

Para fornecimento de passagens áreas nacionais e internacionais, o MP-AM pagou

Para fornecimento de passagens áreas nacionais e internacionais, o MP-AM pagou Gastos com limpeza e conservação, passagens, além de serviços de informática representam os maiores pagamentos feitos pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE) e Ministério Público do Amazonas (MP-AM) por

Leia mais

Contratos. Informações detalhadas sobre contratos em vigor

Contratos. Informações detalhadas sobre contratos em vigor Contratos Informações detalhadas sobre contratos em vigor Número Modalidade Situação Objeto Contratado 028/2007 Pregão Nº 069/2007 - CPL 05 Locação de Veículo com Condutor Aliomar de Lima Cardoso (Proc.

Leia mais

Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada

Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada Ano do Exercício: 2014 CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS 14º REGIÃO/MS RUA RIO GRANDE DO SUL 174 CAMPO GRANDE MS-MS Telefone: (67) 3325-5557 Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada Período:

Leia mais

CREFITO/RS. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 5ª Região CNPJ: 90.601.147/0001-20.

CREFITO/RS. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 5ª Região CNPJ: 90.601.147/0001-20. Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 5ª Região CNPJ: 90.601.147/0001-20 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 6.425.208,00 2.742.999,95 2.742.999,95 3.682.208,05 CRÉDITO

Leia mais

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU AV. O NAVIO NEGREIRO - Nº 55

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU AV. O NAVIO NEGREIRO - Nº 55 Fonte de Recurso: 2 01/02/2013 62 21003602 08.01.00 2.100 3.3.9.0.36.00.00 02 ABELARDO SILVA DOS SANTOS Global 5.500,00 DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA PRAÇA CASTRO ALVES, S/N

Leia mais

RESOLUÇÃO Nº 006/2014

RESOLUÇÃO Nº 006/2014 CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBOTIRAMA RESOLUÇÃO Nº 006/ O Conselho Municipal de Assistência Social do Município de Ibotirama, no uso das atribuições legais e considerando a necessidade

Leia mais

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARAIBA Sistema de Contabilidade COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Março - 2012

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARAIBA Sistema de Contabilidade COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Março - 2012 COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Março - 2012 Pág. : 1 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 2.600.000,00 238.142,92 1.067.781,32 41,07 1.532.218,68 6.2.1.1 CONTRIBUIÇÕES 2.172.925,79 205.317,79

Leia mais

Comparativo da Despesa Paga. Gratificação por Tempo de Serviço. Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat

Comparativo da Despesa Paga. Gratificação por Tempo de Serviço. Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Pará CNPJ: 14.974.293/0001-12 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 922.380,03 665.569,81 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 541.961,33 188.309,60

Leia mais

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO NORTE 02/01/2013 12 020201 04.122.0011.2.005 3.3.50.41.00 10 ASSOCIACAO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS Global 27.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA ASSOSSIACAO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS

Leia mais

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ AV 21 DE JULHO CENTRO C.N.P.J. : 04.628.723/0001-90

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ AV 21 DE JULHO CENTRO C.N.P.J. : 04.628.723/0001-90 Orçamentários 1 020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10 619 FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITO E VICE - 04. 02/01/2014 03/02/2014 03/02/2014 Estimativa 15.000,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITO. 1 020101

Leia mais

Relatório Mensal de Controle de Despesas

Relatório Mensal de Controle de Despesas 2015OB35529 07/08/2015 2015NE00276 2015NL00590 01214594204 - PEDRO RIBEIRO LOPES 030101.001428/2014 33903615 - Locacao 237-03739-162000 237-03703-5208904 01000000 7.000,00 Pagamento da NL nº 2015NL00590

Leia mais

Assinatura: Unidades Escolar Rural no município de Lages, com veículo devidamente autorizado pelo CIRETRAN-SC.

Assinatura: Unidades Escolar Rural no município de Lages, com veículo devidamente autorizado pelo CIRETRAN-SC. CNPJ: ESTADO Folha: 1/20 Contratado: MARCIA Resumo DA CUNHA dos VENTURA Instrumentos - ME de Contrato e Termos Aditivos Número Fundamento 04.498.706/0001-86 do Contratação Tomada de 2/2012 Empresa Preço

Leia mais

4.320,00 33.90.36-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA

4.320,00 33.90.36-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA CGC / CPF Favorecido Vl. Bruto Descr. Rubrica 12173530000110 MARKO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -746,25 33.90.30-MATERIAL DE CONSUMO 99219069334 KAROLINE MENDES DE SOUSA -1.200,00 33.90.36-OUTROS SERVIÇOS

Leia mais

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 09/12/2011 15:05:59 (Página: 1 / 6) Relação dos empenhos liquidados dia 01 de Dezembro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00

Leia mais

Mensalidade Associados 76.985,08 Receitas Administrativas 0,00 Total Receitas 76.985,08

Mensalidade Associados 76.985,08 Receitas Administrativas 0,00 Total Receitas 76.985,08 SINDICATO NACIONAL DOS SERV. DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DPF CRS Quadra 510 Bloco C Entrada 76 Sala 301/303 CNPJ: 07.636.968/0001-58 Balancete Resumo : 01 de Junho de 2010 a 30 de Junho de 2010 Contas

Leia mais

Proposta Orçamentária Exercício 2015

Proposta Orçamentária Exercício 2015 Página : 1 1.0.00.00 - RECEITAS CORRENTES 1.954.000,00 1.1.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 1.540.663,00 1.1.01.00 - ANUIDADE 1.540.663,00 1.1.01.01 - ANUIDADE DO EXERCICIO 1.035.137,00 1.1.01.01.01 -

Leia mais

ESTADO DE GOIÁS PÁG: 001 CAMARA MUNICIPAL DE ANÁPOLIS

ESTADO DE GOIÁS PÁG: 001 CAMARA MUNICIPAL DE ANÁPOLIS ESTADO DE GOIÁS PÁG: 001 1 1 CAMARA MUNICIPAL 01 LEGISLATIVA 031 AÇÃO LEGISLATIVA 0101 SUPORTE ADMINISTRATIVO 1.001 CONST. NOVO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL 0001 4.4.90.51 00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000.000,00

Leia mais

Balanço do período de 01/01/13 a 31/12/13

Balanço do período de 01/01/13 a 31/12/13 Balanço do período de 01/01/13 a 31/12/13 DESPESAS 1. DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS 63,33% 1.1 Salários e Ordenados 93.723,50 1 1.6 Férias Simples 4.691,30 2 1.7 Décimo Terceiro Salário 6.721,90 3 1.11 Indenização

Leia mais

Folha: CNPJ: 01.052.752/0001-69 Número livro: Emissão: Hora: DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2010

Folha: CNPJ: 01.052.752/0001-69 Número livro: Emissão: Hora: DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2010 Empresa: ASAS DE SOCORRO Folha: CNPJ: 01.052.752/0001-69 Número livro: CONSOLIDADO Emissão: Hora: 0001 0041 01/11/2012 11:40:01 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2010 Descrição Receita Operacional

Leia mais

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO Vínculo: Programas de Gover Fonte Recurso: FMAS/PBFI Licitação: 09.Sem licitação, Nº: /0000

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO Vínculo: Programas de Gover Fonte Recurso: FMAS/PBFI Licitação: 09.Sem licitação, Nº: /0000 PI NOTA DE EMPENHO Nº 00099 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI Data do Empenho.: 11/09/2013 C.N.P.J.: 01.612.575/0001-28 Código de acesso: 01910 Sub-Função Governo..: 244 -ASSISTENCIA COMUNITARIA

Leia mais

EXTRATO DE CONTRATO PARA PUBLICAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO PARA PUBLICAÇÃO de acordo com o Art. 61 Único da Lei Federal Nº8.666/93, publica o presente Extrato CONTRATO Nº: 438/2014 CONTRATADO (A): JANDIRA GOMES SANTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA ÁREA

Leia mais

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUINI RUA 19 DE MARCO, S/Nº Centro C.N.P.J. : 04.530.135/0001-10

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUINI RUA 19 DE MARCO, S/Nº Centro C.N.P.J. : 04.530.135/0001-10 Orçamentários 6 020101 04.122.0011.2.004 3.1.90.11.00 10 2584 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.530.135/0001-1002/01/2013 30/09/2013 30/09/2013 Global 8.125,00 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS

Leia mais

MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS BAHIA 16.233.447/0001-40 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS BAHIA 16.233.447/0001-40 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS Período de 01/12/2014 até 31/12/2014 373 08/12/2014 155/2014 44905100000 ANDAIME CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA 10920660000144 18.409,43 920,47 17.488,96 3-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 300778 17.488,96 Para atender despesas com contratação

Leia mais

Comparativo de Despesas Abril/2015

Comparativo de Despesas Abril/2015 Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level» Fifth level Comparativo de s Abril/2015 Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil CNPJ: 14.702.767/0001-77 Comparativo da Liquidada

Leia mais

Prestação de Contas Novembro a Fevereiro 2013-2014

Prestação de Contas Novembro a Fevereiro 2013-2014 Prestação de Contas Novembro a Fevereiro 2013-2014 RECEITAS RECEITAS NOVEMBRO DEZEMBRO JANEIRO FEVEREIRO TRANSF. MUNICIPIOS 192.899,80 437.833,00 912.447,20 1.168.551,70 VENDA EDITAIS - - - 180,00 RENDIMENTOS

Leia mais

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO CRA/RJ

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO CRA/RJ RECEITAS 1 - O Orçamento do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2013, estima a receita em R$ 16.122.900,00 e fixa sua despesa em igual importância. 2 - A

Leia mais

33903301 - Passagens

33903301 - Passagens MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA Divisão de Controle Interno DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO PAGAS EM DEZEMBROBRO DE 2012 OB DATA OB Nº NE Nº NL CREDOR PROCESSO

Leia mais

Despesas: Liquidações

Despesas: Liquidações 1 De acordo com a Lei complementar 131/2009 PREFEITURA DE JACOBINA/BA Despesas: Liquidações Listagem de Empenhos Liquidados Tipo do Relatório : TODOS Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária Credor Data

Leia mais

ESTADO DA BAHIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BANZAE

ESTADO DA BAHIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BANZAE Página: 1/2 Relação de Empenhos Fornecedor CPF/CNPJ Data Empenho Contrato Proc. Adm. Valor 06.51.10.301.019-31901100 - 00.01.02-15 ESTORNO DE SALDO PARA COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO 2-51.077,98 MM ANDRADE

Leia mais

CRF/PR. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Farmácia do Paraná CNPJ: 76.693.886/0001-68. Página:1/6. Funções.

CRF/PR. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Farmácia do Paraná CNPJ: 76.693.886/0001-68. Página:1/6. Funções. Conselho Regional de Farmácia do Paraná CNPJ: 76.693.886/0001-68 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 14.028.00 12.940.689,80 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES 13.375.00 1.082.192,20 1.082.192,20

Leia mais

Comparativo da Despesa Paga. Gratificação de Natal - 13º Salário. Material de Limpeza e Produtos de Higiene. Material de Áudio, Vídeo e Foto

Comparativo da Despesa Paga. Gratificação de Natal - 13º Salário. Material de Limpeza e Produtos de Higiene. Material de Áudio, Vídeo e Foto Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Rio Grande do Norte CNPJ: 14.829.126/0001-88 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.819.026,06 1.569.128,55 DESPESA CORRENTE 1.082.835,00 832.937,49

Leia mais

Comparativo da Despesa Paga. Gratificação de Natal - 13º Salário. Material de Limpeza e Produtos de Higiene. Material de Áudio, Vídeo e Foto

Comparativo da Despesa Paga. Gratificação de Natal - 13º Salário. Material de Limpeza e Produtos de Higiene. Material de Áudio, Vídeo e Foto Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Rio Grande do Norte CNPJ: 14.829.126/0001-88 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.819.026,06 102.069,64 491.340,38 1.327.685,68 DESPESA CORRENTE

Leia mais

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANORI Av. 08 De Dezembro Centro C.N.P.J. : 04.262.762/0001-17

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANORI Av. 08 De Dezembro Centro C.N.P.J. : 04.262.762/0001-17 Orçamentários 3 020101 04.122.0011.2.004 3.1.90.11.00 1 6122 FOPAG - PREFEITO E VICE - 04.262.762/0001-02/01/2013 03/10/2013 03/10/2013 Estimativa 300,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITO E VICE-PREFEITO.

Leia mais

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Empenho Contrato Proc. Adm. Valor 01/07/2015 01/07/2015

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Empenho Contrato Proc. Adm. Valor 01/07/2015 01/07/2015 Página: 1/6 11.11.12.361.007-31900400 - 00.01.0019-00 DIVERSOS SERVIDORES 13.492.241/0001-47 34-6.999,95 anulação de saldo de emepnho n 34 11.11.12.361.007-31901300 - 00.01.0019-00 INSS 29.979.036/0001-40

Leia mais

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS ESTADO DO PARANÁ RELATÓRIO DE DESPESAS COM COMPRAS E SERVIÇOS - MÊS DE JULHO DE 2010

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS ESTADO DO PARANÁ RELATÓRIO DE DESPESAS COM COMPRAS E SERVIÇOS - MÊS DE JULHO DE 2010 ORIGEM DATA FORNECEDOR CNPJ NAT. HISTÓRICO QTDE VLR. UNIT. VLR. TOTAL EMPENHO FUNDAMENTO LEGAL P. A. 43.00 4/06/00 PAS - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. 08.903.0/000-00 P. A.

Leia mais

Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada

Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE I DE SANTA CATARINA - 11ª REGIÃO RUA TRAJANO - 279 - ED. TRAJANUS - 1º E 2º ANDARES - FLORIANÓPOLIS -SC Telefone: (48) 3203-9200 Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada

Leia mais

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS R. Quintino Bocaiuva, Nr.248 Centro C.N.P.J. : 04.282.869/0001-27

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS R. Quintino Bocaiuva, Nr.248 Centro C.N.P.J. : 04.282.869/0001-27 02/05/2014 935 030501 10.302.0052.2.051 3.3.90.30.00 8 INSTRUMENTAL TÉCNICO LTDA Global PR27-2013 36.227,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUÍMICO CIRURGICO E MATERIAL LABORATORIAL, CONFORME

Leia mais

Federação Catarinense de Municípios - FECAM

Federação Catarinense de Municípios - FECAM Federação Catarinense de Municípios - FECAM 1 Empenhos Pagos Emissão : 01/09/2013 até 30/09/2013 Relação de Empenhos/Subempenhos Data Empenho Emissão Espécie Órgão/unidade Tipo Fonte Recurso Fornecedor

Leia mais

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DE OLIVENÇA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DE OLIVENÇA Orçamentários 2 1 020201 04.122.0011.2.005 3390920000 1 1094 M.A.M.PALMEIRA - 08.187.599/0001-26 02/01/2013 24/04/2013 24/04/2013 Global 7.100,00 VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA

Leia mais

CRF/PB. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Farmácia da Paraíba CNPJ: 08.338.774/0001-39. Página:1/6

CRF/PB. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Farmácia da Paraíba CNPJ: 08.338.774/0001-39. Página:1/6 Conselho Regional de Farmácia da Paraíba CNPJ: 08.338.774/0001-39 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 4.500.00 3.539.976,99 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES 3.533.00 955.295,01 955.295,01

Leia mais

RELATÓRIO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS NO CRECI/PE EM 2014

RELATÓRIO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS NO CRECI/PE EM 2014 RELATÓRIO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS NO CRECI/PE EM 2014 Publicação de Licitações nos Jornais de Grande Circulação Regional: DIÁRIO DE PERNAMBUCO E JORNAL DO COMÉRCIO. Contratação de Empresa

Leia mais

Contratação de transporte de pessoal para apresentação em Feira de Santana

Contratação de transporte de pessoal para apresentação em Feira de Santana 03/10/14 Contratação de transporte de pessoal para apresentação em Feira de Santana 03/10/14 Lanches semanal para os integrantes 07/10/14 07/10/14 Contratação de transporte de pessoal de diversos bairros

Leia mais

CÂMARA MUNICIPAL DE GUANAMBI

CÂMARA MUNICIPAL DE GUANAMBI 20/02/2006 ADÃO DE SOUZA OLIVEIRA 2003-3190.11.00.00 76 58 CNPJ/CPF: 07857101591 Liq: 74 REF. FOLHA DE PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SUBSÍDIOS DOS SRS. VEREADORES PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. 20/02/2006

Leia mais

ASTRA - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6 REGIÃO

ASTRA - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6 REGIÃO ASTRA - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6 REGIÃO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE 01/01/2014 A 31/01/2014 1- ENTRADAS 1.1 - RECEITAS ASSOCIADOS 77.271,06 1.2 - RECEITAS ADMINISTRAÇÃO

Leia mais

Prefeitura Municipal de São Domingos-BA PODER EXECUTIVO

Prefeitura Municipal de São Domingos-BA PODER EXECUTIVO ANO. 2014 DIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS - BAHIA ANO. IV - EDIÇÃO Nº 00084 05 DE MAIO 2014 A Prefeitura Municipal de São Domingos, Estado Da Bahia Visando a Transparência dos Seus Atos Vem PUBLICAR.

Leia mais