PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO IÇA Rua Alvaro Maia - S/N Centro C.N.P.J. : /

Transcrição

1 01/02/ PERFIL CONSERV.DE IMOVEIS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LT Global ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL - DL 013/2013 / CONTRATO N. 016/ /02/ PERFIL CONSERV.DE IMOVEIS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LT Global ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL - DL 014/2013 / CONTRATO N. 017/ /02/ FRANK BEZERRA DOS SANTOS Normal 696,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECANICA E CONSERTO DE VEICULOS (CAÇAMBAS, KOMBIS E AMBULANCIAS). 01/02/ ELIELSON DOS SANTOS Normal 440,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS (CAÇAMBAS, KOMBIS E AMBULANCIAS). 01/02/ ALZAIR CARVALHO GOUVEIA Normal 520,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMENDO E LAVAGEM DE VEICULOS (CAÇAMBAS, KOMBIS E AMBULANCIAS). 01/02/ SEBASTIÃO TEIXEIRA CACAU Normal 2.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VINTE DIARIAS NO PERIODO DE 01 A 20/02/ /02/ SOCRATES YACTAYO RUYZ Normal 5.400,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DAS PRAÇAS SANTO ANTONIO E INDEPENDENCIA. 01/02/ J.A.B.EUFRASIO COMERCIO ME Normal 1.950,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS FLUVIAIS NO TRECHO SAI/TBT/SAI. 01/02/ SEBASTIÃO GARCIA RABELO Global 8.800,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA HOSPEDAGEM DE MEDICO - DL 015/2013 / CONTRATO N. 018/ /02/ ANTONIO EDIVALDO DOS SANTOS Normal 1.610,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA COMUNIDADE DE VILA ALTEROSA JUI. 04/02/ J.A.NAVEGAÇÃO LTDA-ME Normal 3.825,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETE DE MEDICAMENTOS. 04/02/ ROSENICE RABELO CORDEIRO Normal 1.462,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DO APL DO PESCADO. 04/02/ BENEDITO FERREIRA DA PENHA Normal 4.250,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO BASCULHANTE. 04/02/ NIDIA GONÇALVES BALIEIRO Normal 875,50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE XEROX. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 1 de 5

2 04/02/ ROSIMAR CARVALHO MACARIO Normal 7.015,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECÇÃO DE CORTINAS, PEÇAS DE TNT PARA ORNAMENTAÇÃO, TOALHAS DE MESA, UNIFORMES, METROS DE PLASTICO PARA CONFECÇÃO DE FAIXAS, METROS DE TECIDOS E ARRANJO FLORAL. 04/02/ RAIMUNDO ALVES MARICAUA Normal 3.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FILMAGEM, SONORIZAÇÃO E SONOPLASTIA. 05/02/ A L SOARES SERVIÇOS E COMERCIO DE IMPRESSÃO LTDA-M Normal 2.340,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECÇÃO DE E PERSONALIZAÇÃO DE CAMISAS PROMOCIONAL EM MALHA PP COM IMPRESSÃO CROMIA FRENTE/COSTA E MANGAS. 05/02/ CONSTRUAMAZON CONSTRUÇÃO CIVIL E NAVAL LTDA Normal ,80 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REFORMA DO PREDIO DO MERCADO MUNICIPAL - CC 008/2013 / CONTRATO N. 019/ /02/ ARTEMIZA BATISTA APARICIO Normal 6.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SUCOS E SANDUICHES PARA AS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. 05/02/ CL CACAU TRANSPORTE - ME Normal 2.490,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAR E DE EXPEDIENTE. 05/02/ J C VIAGENS E TURISMO LTDA Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS - CC 009/2013 / CONTRATO N. 020/ /02/ J C VIAGENS E TURISMO LTDA Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS - CC 009/2013 / CONTRATO N. 020/ /02/ ELISBERTO NASCIMENTO LEÃO Normal 3.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CAÇAMBA PARA TRANSPORTE E COLETA DE LIXO. 06/02/ J.A.B.EUFRASIO COMERCIO ME Normal 100,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FRETE DE VOLUMES DE ISOPOR COM VACINAS NO TRECHO TBT/SAI. 07/02/ INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Normal 431,77 07/02/ WILSON SOUZA DOS SANTOS Normal 7.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FRETE DE BARCO EM VIAGEM AO RIO IÇA PARA ENTREGA DE MATERIAL ESCOLAR. 07/02/ INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Normal 816,70 08/02/ M. MONTEIRO COM. E NAVEGAÇÃO LTDA Normal 3.400,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES, Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 2 de 5

3 08/02/ CRISTOVÃO PEDROSA FELIX Normal 500,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CINCO DIARIAS NO PERIODO DE 08 A 12/02/ /02/ DEOLINDA NUNES Normal 1.400,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DEZESSEIS PRATELEIRAS DE 2,00 X /02/ DEOLINDA NUNES Normal 180,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BANCOS PARA BALIEIRA. 08/02/ J C FERNANDES ELETRODOMESTICOS Global ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONFORME ABAIXO - CC 014/ /02/ WALDER RIBEIRO DA COSTA Normal 130,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DOIS VENTILADORES - CC 011/ /02/ WALDER RIBEIRO DA COSTA Normal 3.120,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE QUATRO CONDICIONADOR DE AR - CC 011/ /02/ FENIX DA AMAZONIA LTDA Global ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONFORME ABAIXO - CC 012/2013 / CONTRATO 022/ /02/ F. R. DA SILVA COMERCIAL ME Normal ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS COMEMORATIVOS DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO - CC 013/2013 / CONTRATO N. 023/ /02/ MANOEL JOSE MAGALHÃES FILHO Normal 7.915,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS CONFORME ANEXO - CC 010/2013 / CONTRATO N. 021/ /02/ MANOEL JOSE MAGALHÃES FILHO Normal 3.602,50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL - CC 010/2013 / CONTRATO N. 021/ /02/ WALDER RIBEIRO DA COSTA Normal 6.426,80 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS - CC 011/ /02/ WALDER RIBEIRO DA COSTA Normal 5.428,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME ANEXO - CC 011/ /02/ HEIDERVAL R. RIBEIRO DA COSTA EPP Normal ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR CONFORME ANEXO - CC 015/ /02/ HEIDERVAL R. RIBEIRO DA COSTA EPP Normal 7.987,25 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CC 015/2013. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 3 de 5

4 08/02/ MANOEL JOSE MAGALHÃES FILHO Normal 6.776,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL - CC 010/2013 / CONTRATO N. 021/ /02/ M C AMORIM ME Normal 575,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS. 13/02/ AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A Normal 541,46 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NO TRECHO MANAUS/TABATINGA. 15/02/ RONALDISON AUNARIO SABOIA Global ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FRETE DE UM BARCO PARA VIAGEM DA EQUIPE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARA FAZER MIGRAÇÃO PARA NOVA VERSAO DO PROGRAMA NO RIO IÇA E SOLIMÕES - CC 016/ /02/ INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Normal 643,43 15/02/ CONSTRUAMAZON CONSTRUÇÃO CIVIL E NAVAL LTDA Normal ,50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL NEGWANE, VILA DE BETANIA - CC 017/2013 / CONTRATO N. 024/ /02/ SUSANA MARIA DA COSTA CORREA Normal 5.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEZESSETE DIARIAS EM VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 15/02 A 02/03/ /02/ M. MONTEIRO COM. E NAVEGAÇÃO LTDA Normal 510,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI'VOS DE FRETE DE MEDICAMENTOS. 19/02/ NORTE COM.DE PEÇAS E ACESSORIOS P/ VEÍCULOS LTDA Normal 7.566,66 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS. 19/02/ TCSA ENGENHARIA LTDA Normal ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA METACU, NA COMUNIDADE DE VILA DE BETANIA - CC 018/2013 / CONTRATO N. 025/ /02/ V. P. RUBEM - ME Normal 5.391,25 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS. 22/02/ INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS - INSS, COMPLEMENTO AO EMPENHO /02/ SENETEL ADMINIST.E ED. DE LISTAS TELEFONICAS LTDA Normal ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AÇÃO JUDICIAL. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 4 de 5

5 25/02/ PEMAZA AMAZONIA S/A Normal 203,43 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE JOGO DE ANEL E FILTRO DE COMBUSTIVEL. 25/02/ NORTE COM.DE PEÇAS E ACESSORIOS P/ VEÍCULOS LTDA Normal 1.551,20 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM ALTERNADOR 12V. 26/02/ FRANCISCO ALDEMIR VERAS DO NASCIMENTO ME Normal ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACAS DE CIMENTO - CC 019/ /02/ RAIMUNDA MARINHO BELEM - ME Normal 3.140,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNEBRES. 26/02/ MINISTERIO DE FAZENDA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL Normal 1.865,36 27/02/ MONICA CORREA MARAPARA Normal 1.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEZ DIARIAS EM VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 28/02 A 09/03/ Registro(s) Total Geral R$ ,61 ABRAÃO MAGALHÃES LASMAR PREFEITO CPF TEREZINHA DE JESUS MAGALHÃES DE SECRETÁRIA DE FINANÇAS CPF ANA MARIA MOURA DE SÁ CONTADORA CRC/AM 2474 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 5 de 5