PREFEITURA MUNICIPAL DE UARINI

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1 01/08/ M R G BARBOSA COMERIAL ME Normal ,50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, 01/08/ PABLO HENRIQUE MEIRELES DE ARAÚJO Normal 400,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DÍVIDAS TRABALHISTAS DOS SERVIDOR ABAIXO, CONFORME PROCESSO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 01/08/ W S CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA Normal 7.950,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TAPA BURACOS NAS RUAS E AVENIDAS DE UARINI/AM. 01/08/ ANA LUCIA FONSECA LIMA Normal 1.300,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DÍVIDAS TRABALHISTAS DOS SERVIDOR ABAIXO, CONFORME PROCESSO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 01/08/ VOYAGER TURISMO LTDA-ME Normal 4.678,31 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA OS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, CONFORME FATURA ANEXA A ESTE PROCESSO ADMINISTRATIVO. 01/08/ PAULO GOMES DE ARAUJO Normal 1.500,00 01/08/ VOYAGER TURISMO LTDA-ME Normal 2.779,38 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA OS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, CONFORME FATURA ANEXA A ESTE PROCESSO ADMINISTRATIVO. 01/08/ MARREIRA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO DE PROD. ALIMENTÍC Normal ,25 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. 01/08/ M R G BARBOSA COMERIAL ME Normal ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTAVEL (RECARGA 20 LT), 01/08/ MARREIRA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO DE PROD. ALIMENTÍC Normal ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REEIÇÕES E LANCHES DIVERSIFICADOS EM MARMITAS QUENTINHAS, PARA ATENDER TODA A EQUIPE DE APOIO E DEMAIS PROFISSIONAIS, INCLUINDO VOLUNTARIOS. 01/08/ WALTER WILSON DA SILVA SANTOS Normal 805,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, TEMPORARIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 01/08/ AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA Normal ,85 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS ORGAOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA 01/08/ SANDRA LOPES BATISTA Normal 977,50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, TEMPORARIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2014 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 1 de 10

2 01/08/ FABIO FILGUEIRA ALMEIDA Normal 1.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DÍVIDAS TRABALHISTAS DOS SERVIDOR ABAIXO, CONFORME PROCESSO N. XXX, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 01/08/ REZONEIDE DA SILVA Normal 1.200,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DÍVIDAS TRABALHISTAS DOS SERVIDOR ABAIXO, CONFORME PROCESSO N. XXX, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 01/08/ MARIA TERCILIA SILVA MELO Normal 800,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DÍVIDAS TRABALHISTAS DOS SERVIDOR ABAIXO, CONFORME PROCESSO N. XXX, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 01/08/ ODIMAR R. DIAS Normal 1.100,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DÍVIDAS TRABALHISTAS DOS SERVIDOR ABAIXO, CONFORME PROCESSO N. XXX, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 01/08/ FE COM. DE COMB. E DERIVADOS DE PETRÓLEO LDTA Normal 2.293,57 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA CONFORME ANEXO. 01/08/ RADIO E TV RIO NEGRO LTDA. Normal 6.250,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VEICULAÇÃO DE COMERCIAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/ 01/08/ MARCOS SOUZA MARTINS - ME Normal ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. 01/08/ NAIR REGINA DO NASCIMENTO GONÇALVES Normal 5.100,20 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE, 01/08/ NAIR REGINA DO NASCIMENTO GONÇALVES Normal ,24 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE, 01/08/ NAIR REGINA DO NASCIMENTO GONÇALVES Normal 6.420,01 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE, 01/08/ NAIR REGINA DO NASCIMENTO GONÇALVES Normal 4.403,42 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE, 01/08/ NAIR REGINA DO NASCIMENTO GONÇALVES Normal 4.200,16 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE, Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 2 de 10

3 01/08/ RAIMUNDO A. R. SILVA-ME Normal 220,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS UTILIZADOS NA REPRESENTAÇÃO DESTA PREFEITURA EM MANAUS. 01/08/ JCM REVENDEDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. Normal ,39 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO 01/08/ RAIMUNDO A. R. SILVA-ME Normal 150,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE 01 ALINHAMENTO,01 MÃO DE OBRA NO VEICULO KOMBI DE PLACA OAK /08/ INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Normal ,84 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM INSS PARCELAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% REFERENTE AO MÊS DE, RETIDO NESTA DATA. 01/08/ GERSINHO DOS SANTOS PINHEIRO COLARES Normal 2.800,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, 01/08/ TRIBUNAL REGIONAL TRABALHISTA 11 REGIÃO Normal 2.276,48 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DEBITOS EM FAVOR DO TRIBUNAL REGIONAL PARA PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS CONFORME PROCESSO. 01/08/ PREFEITURA MUNICIPAL DE UARINI Normal 1.200,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DÍVIDAS TRABALHISTAS DOS SERVIDOR ABAIXO, CONFORME PROCESSO N. XXX, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 01/08/ J. A F. DE LIMA Normal 2.251,13 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAOA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAOA DESTA SECRETARIA. 01/08/ J. A F. DE LIMA Normal 5.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DESTA SECRETARIA. 04/08/ LILIAN GOMES LOPES Normal 1.000,00 04/08/ EDILEY DE LIMA FERREIRA Normal 1.000,00 04/08/ LIDIA NAYANA SOUZA DA SILVA Normal 1.000,00 04/08/ SUZYENNE GOMES DE OLIVEIRA Normal 1.000,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 3 de 10

4 04/08/ IVANEIDE SEVALHO CHAVES Normal 1.000,00 04/08/ MARCOS SOUZA MARTINS - ME Global ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 04/08/ MARCOS SOUZA MARTINS - ME Global ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. 08/08/ TRIBUNAL REGIONAL TRABALHISTA 11 REGIÃO Normal 5.591,30 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DEBITOS EM FAVOR DO TRIBUNAL REGIONAL PARA PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS CONFORME PROCESSO N. MA-0141/2007, DEBITADO EM 08/08/ 08/08/ L TORRES LACET Global ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS FLUVIAIS NO TRECHO UARINI - TEFÉ - MANAUS E MANAUS - TEFÉ - UARINI. 11/08/ RAIMUNDO A. R. SILVA-ME Normal 200,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO UTILIZADO NA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. 12/08/ RAIMUNDO A. R. SILVA-ME Normal 200,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS COMO BRAÇO AUXILIAR DE DIREÇÃO BAC10543BR PARA VEICULO DA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS. 13/08/ RAIMUNDO A. R. SILVA-ME Normal 50,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO FRONTIER DE PLACA JXI /08/ SIDINARETH CARVALHO DA SILVA Normal 775,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS CIVIS, PARA DESLOCAMENTO DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO TEFÉ/AM PARA PARTICIPAR DO CURSO OBRAS PÚBLICAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO EXECUTIVO, REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS (TCE) INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA EM ANEXO. 14/08/ CINTHIA MARILIM OTINIANO DA CRUZ QUEIROZ Normal 775,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS CIVIS, PARA DESLOCAMENTO DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO TEFÉ/AM PARA PARTICIPAR DO CURSO OBRAS PÚBLICAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO EXECUTIVO, REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS (TCE) INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA EM ANEXO. 14/08/ ANTONIO S. DE ABREU Normal 40,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE FLUVIAL DE PASSAGEIROS, TRECHO TEFÉ/UARINI. 15/08/ FE COM. DE COMB. E DERIVADOS DE PETRÓLEO LDTA Normal 1.703,50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA CONFORME ANEXO. 15/08/ FE COM. DE COMB. E DERIVADOS DE PETRÓLEO LDTA Normal 15,92 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM JUROS SOBRE O VALOR PRINCIPAL DA DESPESA. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 4 de 10

5 20/08/ FRANCISCO REINALDO GUIMARAES RODRIGUES Normal 1.065,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS CIVIS, PARA DESLOCAMENTO DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO TEFÉ/AM PARA PARTICIPAR DO CURSO OBRAS PÚBLICAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO EXECUTIVO, REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS (TCE) INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA EM ANEXO. 20/08/ CHARLES KANYON TOSTA Normal 775,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS CIVIS, PARA DESLOCAMENTO DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO TEFÉ/AM PARA PARTICIPAR DO CURSO OBRAS PÚBLICAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO EXECUTIVO, REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS (TCE) INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA EM ANEXO. 20/08/ ROSINA CAROLINE BACELAR BARBOSA Normal 775,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS CIVIS, PARA DESLOCAMENTO DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO TEFÉ/AM PARA PARTICIPAR DO CURSO OBRAS PÚBLICAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO EXECUTIVO, REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS (TCE) INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA EM ANEXO. 20/08/ FOPAG-GAB. DO PREFEITO/VICE Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 20/08/ FOPAG-SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL COMUNIT. (PAIF) Estimativa 2.400,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROGRAMA PAIF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 20/08/ FOPAG-SEC. MUN. DE ABAST. E PROD. RURAL (TEMPORÁRI Estimativa 5.095,82 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO, (TEMPORÁRIOS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 20/08/ FOPAG-SEC. MUN. DE EDUC. ESPORTE E LAZER (EFETIVOS Estimativa 1.044,87 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER, (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 20/08/ FOPAG-SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO (EFETIVOS) Estimativa 3.456,56 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 20/08/ FOPAG-SEC. MUN. DE FINANÇAS (EFETIVO) Estimativa 1.515,75 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 20/08/ FOPAG-SEC. MUN. DE SAÚDE (EFETIVOS) Estimativa ,12 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 20/08/ FOPAG-SEC. MUN. DE SAÚDE (PSF) Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 20/08/ FOPAG-SEC. MUN. DE SAÚDE MICROSCOPISTAS Estimativa 2.028,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MICROSCOPISTAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 5 de 10

6 20/08/ FOPAG-FUNDEB 60% (EFETIVO) Estimativa ,45 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER, FUNDEB 60% (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 20/08/ FOPAG-REPRESENTAÇÃO MUN. TEFÉ(EFETIVOS) Estimativa 1.117,37 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEGOVERNO, REPRESENTAÇÃO MUNICIPAL EM TEFÉ (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 20/08/ FOPAG-GAB. DO PREFEITO (COMISSIONADO) Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 20/08/ FOPAG-FUNDEB 40% (EFETIVOS) Estimativa ,63 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 20/08/ FOPAG-SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E GOVERNO (COMISSI Estimativa 2.800,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPALDE PLANEJAMENTO E GOVERNO, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 20/08/ FOPAG-SEC. MUN. DE CULTURA (COMISSIONADO) Estimativa 6.360,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 20/08/ FOPAG-SEC. MUN. DE ABAST. E PROD. RURAL (COMISSION Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 20/08/ FOPAG-SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO (TEMPORÁRIOS) Estimativa ,70 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TEMPORARIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 20/08/ FOPAG-SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO (COMISSIONADO Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 20/08/ FOPAG-SEC. MUN. DE EDUC. ESPORTE E LAZER (COMISSIO Estimativa 7.280,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 20/08/ FOPAG-SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL COMUNITÁRIA (EFE Estimativa 4.612,24 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 20/08/ FOPAG-GAB. DO PREFEITO (TEMPORARIO) Estimativa 5.741,20 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, TEMPORARIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 6 de 10

7 20/08/ FOPAG-CONSELHO TUTELAR Estimativa 6.968,66 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR,, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 20/08/ FOPAG-SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADO) Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 20/08/ FOPAG-SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO (TEMPORARIOS) Estimativa ,90 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, TEMPORARIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 20/08/ FOPAG-SEC. MUN. DE FINANÇAS (COMISSIONADO) Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 20/08/ FOPAG-SEC. MUN. DE SAÚDE (COMISSIONADO) Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 20/08/ FOPAG-SEC. MUN. DE SAÚDE (TEMPORÁRIO) Estimativa ,30 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE, TEMPORARIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 20/08/ FOPAG-SEC. MUN. DE SAÚDE PACS Estimativa ,10 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PACS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 20/08/ FOPAG-SEC. MUN. DE SAÚDE PROG. FAN Estimativa 4.251,60 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PROGRAMA FAN, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 20/08/ FOPAG-SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE (TEMPORÁRIOS) Estimativa 1.013,60 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TEMPORARIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 20/08/ FOPAG-SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE (COMISSIONADO) Estimativa 7.220,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 20/08/ FOPAG-SEC. MUN. DE SAÚDE PROF. CURSO SUPERIOR Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PROF. CURSO SUPERIOR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 20/08/ FOPAG-PENSIONISTAS Estimativa 2.637,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 7 de 10

8 20/08/ FOPAG-REPRESENTAÇÃO MANAUS (TEMPORÁRIO) Estimativa 4.882,02 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA REPRESENTAÇÃO MUNICIPAL EM MANAUS, TEMPORARIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 20/08/ FOPAG-REPRESENTAÇÃO MANAUS (COMISSIONADO) Estimativa 2.800,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA REPRESENTAÇÃO MUNICIPAL EM MANAUS, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 20/08/ FOPAG-REPRESENTAÇÃO MUN. TEFÉ (TEMPORÁRIOS) Estimativa 2.800,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA RERESENTAÇÃO MUNICIPAL EM MANAUS, TEMPORARIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 20/08/ FOPAG-REPRESENTAÇÃO MUN. TEFÉ (COMISSIONADO) Estimativa 2.800,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA REPRESENTAÇÃO MUNICIPAL EM TEFÉ, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 20/08/ FOPAG-SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL COMUNITÁRIA (EFE Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 20/08/ FOPAG-SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL COMUNITÁRIA (TEM Estimativa ,96 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, TEMPORARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 20/08/ FOPAG-GUARDA MUNICIPAL Estimativa ,44 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE agosto DE 20/08/ FOPAG-SEC. MUN. DE EDUC. ESPORTE E LAZER (TEMPORÁR Estimativa ,84 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, TEMPORARIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 20/08/ FOPAG-FUNDEB 60%(TEMPORÁRIO) Estimativa ,16 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, TEMPORARIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, 20/08/ ANES DOS SANTOS Normal 724,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), TEMPORARIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 20/08/ CARLOS ANDRÉ ALVES DA SILVA Normal 1.400,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS CIVIS, PARA DESLOCAMENTO DO SERVIDOR PARA MANAUS PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A LEI ORÇAMENTARIA JUNTO AO ESCRITORIO DMK ASSESSORIA. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 8 de 10

9 20/08/ EDVILSON LOPES DE SOUZA Normal 1.400,00 20/08/ JARBES TORRES MINEIRO Normal 1.000,00 20/08/ FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE Normal 0,41 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSO DE CONVENIO DA UNIÃO, TERMO DE COMPROMISSO 101/2011, OBJETO CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS. 20/08/ FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL TEMPORÁRIOS Estimativa ,02 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS DO SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 21/08/ RAQUEL ALVES MACIEL Normal 1.050,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DÍVIDAS TRABALHISTAS, CONFORME PROCESSO N. XXX. 22/08/ MARCELO BRAGA DE SOUSA Normal 2.800,00 23/08/ JOÃO MENDES DOS SANTOS Normal 1.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS CIVIS, PARA DESLOCAMENTO DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO MANAUS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O ITEAM E IFAM E SECRETÁRIOS DE PRODUÇÃO NO SEBRAE, INTERESSE 25/08/ IGO ANDREWOS GOES RODRIGUES Normal 1.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS CIVIS, PARA DESLOCAMENTO DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO MANAUS/AM PARA PARTICIPAR DO CURSO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA EM ANEXO. 27/08/ P T F MONTEIRO TRANSPORTES FLUVIAL LTDA Normal 220,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE PASSAGEIROS TRECHO TEFÉ/AM. 27/08/ CRUZ E AQUINO LTDA-ME Normal 1.800,00 VALOR QUE SE EMPEMHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICO FUNERAL PARA VIAGEM, COMO MORTUARIO, EMBALSAMENTO, DESPESAS COM DOCUMENTACAO E REMOCAO COM CARRO FUNEBRE PARA O FUNERAL DA SR. MARIA DAS DORES DA SILVA. 28/08/ DAVID OLIVEIRA FERNANDES Normal 400,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA OS SERVIDORES DESTA SECRETARIA. 28/08/ DAVID OLIVEIRA FERNANDES Normal 220,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE VOLUMES DIVERSOS SENDO: 02 (DUAS) CAIXAS DE ISOPOR, 01(UMA) CAIXA DE PAPELÃO E 01(UM) ENVELOPE PARA ESTA PREFEITURA. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 9 de 10

10 28/08/ TRIBUNAL REGIONAL TRABALHISTA 11 REGIÃO Normal ,19 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRECATÓRIOS, CONFORME PROCESSO JUDICIAL N , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 28/08/ PREFEITURA MUNICIPAL DE UARINI Normal 849,51 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS RETIDA EM CONTA BANCÁRIA DESTA PREFEITURA, CONFORME OFICIO JUDICIAL Nº /08/ PREFEITURA MUNICIPAL DE UARINI Normal ,35 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS RETIDA EM CONTA BANCÁRIA DESTA PREFEITURA, CONFORME OFICIO JUDICIAL Nº /08/ TRIBUNAL REGIONAL TRABALHISTA 11 REGIÃO Normal 2.248,61 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRECATÓRIOS, CONFORME PROCESSO JUDICIAL N. MA 0141/2007, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 29/08/ CRUZ E AQUINO LTDA-ME Normal 1.800,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO FUNERAL PARA VIAGEM, COM URNA MORTUARIA, EMBALSAMENTO, DES. DOCUMENTAÇÃO E REMOÇÕES COM CARRO FUNEBRE PARA FUNERAL DA SRA. MARIA DAS DORES DA SILVA. 115 Registro(s) Total Geral R$ ,33 CARLOS GONÇALVES DE SOUZA NETO PREFEITO CPF WAGNER LOPES DE SOUSA SEC. MUN. DE ECON. E FINANÇAS CPF Dilson Marcos Kovalski CONTADOR CRC:AM /O-0 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 10 de 10