PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO

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1 Página 1 01/04/2015 quarta-feira 01/04/ /003 ES NV INSS - EMPRESA ,72 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS (EMPRESA) DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE MARÇO DE TOTAL , ,72 07/04/2015 terça-feira 07/04/ /001 OR NV CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ,00 REFERENTE TARIFA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE REPASSE Nº / MDA, PATRULHA MECANIZADA. 07/04/ /001 OR NV BANCO DO BRASIL S/A ,15 REFERENTE A CESSÃO DO SERVIDOR DO BANCO DO BRASIL "ANTONIO JOSÉ XIMENES", PARA EXERCER O CARGO DE ASSESSOR ESPECIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE, RELATIVO AO MÊS DE 07/04/ /001 OR NV LEONARDO BARROSO COUTINHO ,00 REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS NOS DIAS 09 e 10/04/2015, NO TRECHO CAXIAS/SÃO LUIS(MA) TENDO EM VISTA O QUE CONSTA NO OFICIO Nº 0478/2015/SEGAB. TOTAL , ,15

2 Página 2 08/04/2015 quarta-feira 08/04/ /011 ES NV TELEMAR NORTE LESTE S/A ,76 PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFÔNIA DO Nº , PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE /04/ /012 ES NV TELEMAR NORTE LESTE S/A ,46 PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFÔNIA DO Nº , PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE (SEDE), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE /04/ /013 ES NV TELEMAR NORTE LESTE S/A ,35 PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFÔNIA DO Nº , PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE (SEDE), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE /04/ /014 ES NV TELEMAR NORTE LESTE S/A ,28 PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFÔNIA DO Nº , PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE (CERIMONIAL), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE /04/ /015 ES NV TELEMAR NORTE LESTE S/A ,35 PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFÔNIA DO Nº , PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE (CERIMONIAL), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE /04/ /016 ES NV TELEMAR NORTE LESTE S/A ,78 PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFÔNIA DO Nº , PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE (ASCOM), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE /04/ /017 ES NV TELEMAR NORTE LESTE S/A ,68 PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFÔNIA DO Nº , PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE (CERIMONIAL), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE /04/ /003 ES NV TELEMAR NORTE LESTE S/A ,20 PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFÔNIA DO Nº , PRESTADOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE /04/ /016 ES NV TELEMAR NORTE LESTE S/A ,03 PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFÔNIA DO Nº , PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (CENTRAL TELEFONICA), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE /04/ /017 ES NV TELEMAR NORTE LESTE S/A ,39 PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFÔNIA DO Nº , PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (CENTRAL TELEFONICA), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE /04/ /018 ES NV TELEMAR NORTE LESTE S/A ,26 PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFÔNIA DO Nº , PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (CENTRAL TELEFONICA), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE /04/ /019 ES NV TELEMAR NORTE LESTE S/A ,88 PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFÔNIA DO Nº , PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (PATRIMÔNIO), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE /04/ /020 ES NV TELEMAR NORTE LESTE S/A ,40 PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFÔNIA DO Nº , PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE /04/ /021 ES NV TELEMAR NORTE LESTE S/A ,25 PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFÔNIA DO Nº , PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE /04/ /022 ES NV TELEMAR NORTE LESTE S/A ,12 PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFÔNIA DO Nº , PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (GARAGEM), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE /04/ /023 ES NV TELEMAR NORTE LESTE S/A ,53 PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFÔNIA DO Nº , PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (GARAGEM), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015.

3 Página 3 08/04/2015 quarta-feira 08/04/ /024 ES NV TELEMAR NORTE LESTE S/A ,13 PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFÔNIA DO Nº , PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (GAB. DO SECRETÁRIO), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE /04/ /025 ES NV TELEMAR NORTE LESTE S/A ,62 PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFÔNIA DO Nº , PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (PATRIMÔNIO), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE /04/ /004 ES NV TELEMAR NORTE LESTE S/A ,80 PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFÔNIA DO Nº , PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO (SEDE), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE /04/ /005 ES NV TELEMAR NORTE LESTE S/A ,64 PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFÔNIA DO Nº , PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO (SEDE), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE /04/ /005 ES NV TELEMAR NORTE LESTE S/A ,51 PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFÔNIA DO Nº , PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE /04/ /010 ES EF TELEMAR NORTE LESTE S/A ,70 PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFÔNIA DO Nº , PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (GAB. DA SECRETÁRIA), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE /04/ /011 ES EF TELEMAR NORTE LESTE S/A ,04 REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFÔNIA DO Nº , PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE /04/ /012 ES EF TELEMAR NORTE LESTE S/A ,42 REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFÔNIA DO Nº , PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE /04/ /007 ES NV TELEMAR NORTE LESTE S/A ,33 PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFÔNIA DO Nº , PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SEDE), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE /04/ /008 ES NV TELEMAR NORTE LESTE S/A ,54 PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFÔNIA DO Nº , PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONSELHOS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE /04/ /003 ES NV TELEMAR NORTE LESTE S/A ,52 PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFÔNIA DO Nº , PRESTADOS JUNTO A SECCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE (SEDE), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE /04/ /004 ES NV TELEMAR NORTE LESTE S/A ,34 PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFÔNIA DO Nº , PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO e DESENVOLVIMENTO (SEDE), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE /04/ /010 ES NV TELEMAR NORTE LESTE S/A ,61 PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFÔNIA DO Nº , PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER (SEDE), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE /04/ /011 ES NV TELEMAR NORTE LESTE S/A ,03 PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFÔNIA DO Nº , PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER (SEDE), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE /04/ /012 ES NV TELEMAR NORTE LESTE S/A ,31 PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFÔNIA DO Nº , PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER (SEDE), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE /04/ /002 ES NV TELEMAR NORTE LESTE S/A ,06 PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFÔNIA DO Nº , PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA (SEDE), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.

4 Página 4 08/04/2015 quarta-feira TOTAL 6.606, ,32 09/04/2015 quinta-feira 09/04/ /003 ES NV EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 386,84 REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS, DE DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA, CONTRATO Nº , RELATIVO A FATURA Nº /04/ /001 OR NV MOISÉS HOLANDA DOS SANTOS ,00 REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS NOS DIAS 13 e 14/04/2015, NO TRECHO CAXIAS/SÃO LUIS(MA) TENDO EM VISTA O QUE CONSTA NO OFICIO Nº 0518/2015/SEGAB. 09/04/ /001 OR NV ANA KARINE CASTRO BARROS ,00 REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS NOS DIAS 13 a 14/04/2015, NO TRECHO CAXIAS/SÃO LUIS(MA) TENDO EM VISTA O QUE CONSTA NO OFICIO Nº 0524/2015/SEGAB. 09/04/ /001 OR NV ANA KARINE CASTRO BARROS ,00 REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS NOS DIAS 17 e 20/04/2015, NO TRECHO CAXIAS/SÃO LUIS(MA) TENDO EM VISTA O QUE CONSTA NO OFICIO Nº 0525/2015/SEGAB. 09/04/ /001 OR NV MARIA CRISTINA DA SILVA REIS ,00 REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS NOS DIAS 11 a 15/05/2015, NO TRECHO CAXIAS/SÃO LUIS(MA) TENDO EM VISTA O QUE CONSTA NO OFICIO Nº 0048/2015/3ª Del. SM. TOTAL 2.686, ,84

5 Página 5 10/04/2015 sexta-feira 10/04/ /005 ES NV COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO ,20 REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, AGP , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE /04/ /003 ES NV COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO ,84 REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS PUBLICOS DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, AGP , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE /04/ /003 ES NV COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO ,22 REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CAXIAS (SEMAFOROS), AGP , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE /04/ /003 ES NV COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO ,89 REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS PUBLICOS DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER e JUVENTUDE, AGP , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 10/04/ /004 ES NV COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO ,41 REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CAXIAS-MA, AGP , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE /04/ /004 GL NV PICOS CONSTRUÇÕES, LOCAÇÃO E TRANSPORTES ,00 LTDA PGTO. DA LOCAÇÃO DE VEICULOS PESADOS SENDO: 15 CAÇAMBAS 5m³, 10 CAÇAMBAS 12m³, 06 COMPACTADORES 10m³, 01 COMPACTADOR C/COLETOR SELETIVO e 03 VARREDORES MECÂNICO, RELATIVO 10/04/ /010 GL NV LIMA SILVA PROJETOS E AVALIAÇÕES LTDA EPP ,00 PGTO.DA 10ª PARCELA DA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS EM REGIME DE HORAS: 98h DE TRATOR DE ESTEIRA, 100h DE PÁ CARREGADEIRA, 124h DE MOTO NIVELADORA e 82h DE RETRO ESCAVADEIRA, 10/04/ /001 OR NV ALEXANDRE HENRIQUE PEREIRA DA SILVA ,00 REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 DIÁRIAS NOS DIAS 13 a 17 e 20/04/2012, NO TRECHO CAXIAS/FORTALEZA(CE) TENDO EM VISTA O QUE CONSTA NO OFICIO Nº 0064/2015/CPL. 10/04/ /001 OR NV WENDEL JORGE SILVA LIMA ,00 REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS NOS DIAS 13 a 15/04/2015, NO TRECHO CAXIAS/SÃO LUIS(MA) TENDO EM VISTA O QUE CONSTA NO OFICIO Nº 0529/2015/SEGAB. 10/04/ /001 OR NV JAILZA SILVA MACHADO ARAÚJO ,00 REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS NOS DIAS 15 a 17/04/2015, NO TRECHO CAXIAS/SÃO LUIS(MA) TENDO EM VISTA O QUE CONSTA NO OFICIO Nº 0036/SMSPC. 10/04/ /001 OR NV EVANDRO DOS SANTOS MEDEIROS ,00 REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS NOS DIAS 15 a 17/04/2015, NO TRECHO CAXIAS/SÃO LUIS(MA) TENDO EM VISTA O QUE CONSTA NO OFICIO Nº 0036/SMSPC. 10/04/ /001 OR NV MANOEL RODRIGUES SILVEIRA NETO ,00 REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS NOS DIAS 14 e 15/04/2015, NO TRECHO CAXIAS/SÃO LUIS(MA) TENDO EM VISTA O QUE CONSTA NO OFICIO Nº 0029/ /04/ /001 OR NV ROGERIO SOUZA ,00 REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS NOS DIAS 13 a 17/04/2015, NO TRECHO CAXIAS/SÃO LUIS(MA) TENDO EM VISTA O QUE CONSTA NO OFICIO Nº 0031/ /04/ /001 OR NV JOSÉ CARLOS DE ALENCAR SOUSA ,00 REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS NOS DIAS 13 a 17/04/2015, NO TRECHO CAXIAS/SÃO LUIS(MA) TENDO EM VISTA O QUE CONSTA NO OFICIO Nº 0032/ /04/ /001 OR NV AIRON FARIAS RIBEIRO ,00 REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS NOS DIAS 22 e 23/04/2015, NO TRECHO CAXIAS/SÃO LUIS(MA) TENDO EM VISTA O QUE CONSTA NO OFICIO Nº 0027/ /04/ /001 OR NV SIRLEY RUTH DE SOUSA FRANCO ,00 REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS NOS DIAS 22 e 23/04/2015, NO TRECHO CAXIAS/SÃO LUIS(MA) TENDO EM VISTA O QUE CONSTA NO OFICIO Nº 0026/2015.

6 Página 6 10/04/2015 sexta-feira 10/04/ /001 OR NV ADAILTON MATÕES PEREIRA ,00 REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS NOS DIAS 22 e 23/04/2015, NO TRECHO CAXIAS/SÃO LUIS(MA) TENDO EM VISTA O QUE CONSTA NO OFICIO Nº 0028/2015. TOTAL , ,56 13/04/2015 segunda-feira 13/04/ /001 OR NV SIOMARYO DE JESUS AZEVEDO MEDEIROS ,00 REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIÁRIAS NOS DIAS 16,17,20 e 22/04/2015, NO TRECHO CAXIAS/SÃO LUIS(MA) TENDO EM VISTA O QUE CONSTA NO OFICIO Nº 0553/2015/SEGAB. TOTAL 320,00 320,00 14/04/2015 terça-feira 14/04/ /007 ES NV PASEP - PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO ,23 REFERENTE AO PASEP DAS RECEITAS, ARRECADADAS E DE TRANSFERÊNCIAS, RECEBIDAS EM MARÇO/ /04/ /001 OR NV LEONARDO BARROSO COUTINHO ,00 REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS NOS DIAS 15 e 16/04/2015, NO TRECHO CAXIAS/SÃO LUIS(MA) TENDO EM VISTA O QUE CONSTA NO OFICIO Nº 0571/2015/SEGAB. 14/04/ /001 ES NV COOP.FLORESCENTE AGROP.DE CAXIAS LTDA - COOFAC ,87 PAGAMENTO DA 1ª PARCELA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONTRATO Nº 01 DA TOTAL , ,10

7 Página 7 15/04/2015 quarta-feira 15/04/ /001 OR NV LEONARDO BARROSO COUTINHO ,00 REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS NOS DIAS 17 e 20/04/2015, NO TRECHO CAXIAS/SÃO LUIS(MA) TENDO EM VISTA O QUE CONSTA NO OFICIO Nº 0595/2015/SEGAB. TOTAL 1.200, ,00

8 Página 8 16/04/2015 quinta-feira 16/04/ /065 ES NV BANCO DO BRASIL S/A ,18 REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS e COMISSIONADOS (ADMINISTRAÇÃO GERAL, SAÚDE e EDUCAÇÃO), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE /04/ /066 ES NV BANCO DO BRASIL S/A ,72 REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS PENSÕES ALIMENTÍCIAS (ADMINISTRAÇÃO GERAL, SAÚDE e EDUCAÇÃO), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE /04/ /067 ES NV BANCO DO BRASIL S/A ,62 REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO (EFETIVOS, CONTRATADOS e PENSÕES), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE /04/ /068 ES NV BANCO DO BRASIL S/A ,42 REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS (ADMINISTRAÇÃO e PENSÕES), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE /04/ /004 ES NV CAXIAS-PREV (EMPRESA) ,18 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CAXIAS-PREV (EMPRESA) DOS SERVIDORES EFETIVOS e EFETIVOS COMISSIONADOS DA ADM. MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE /04/ /005 ES EF CAXIAS-PREV (EMPRESA) ,77 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CAXIAS-PREV (EMPRESA) DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE /04/ /003 GL NV M. A. DA SILVA GUIMARÃES ,30 REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME CONTRATO Nº 01 DO PREGÃO PRESENCIAL 16/04/ /001 OR NV FOLHA DE PGTO - GUARDA MUNICIPAL ,79 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS e COMISSIONADOS) DA GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE /04/ /001 OR EF FOLHA DE PGTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ,51 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE /04/ /001 OR NV FOLHA DE PGTO - SECRETARIA DE SAÚDE ,31 MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE /04/ /001 OR NV FOLHA DE PGTO - SEC. MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ,20 MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE /04/ /001 OR NV FOLHA DE PGTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE /04/ /001 OR NV FOLHA DE PGTO - SECRETARIA DE FAZENDA ,77 MUNICIPAL DE FAZENDA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE /04/ /001 OR NV FOLHA DE PGTO - SEC.DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO ,06 MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE /04/ /001 OR NV FOLHA DE PGTO. - COMISSÃO PERMANENTE 01246DE LICITAÇÃO ,93 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS e COMISSIONADOS) DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE /04/ /001 OR NV FOLHA DE PGTO - SEC. DE MEIO AMBIENTE ,85 MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE e PRESSERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE

9 Página 9 16/04/2015 quinta-feira 16/04/ /001 OR NV FOLHA DE PGTO - SECRETARIA DE GABINETE ,89 MUNICIPAL DE GABINETE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE /04/ /001 OR NV FOLHA DE PGTO. - SEC. MUNIC. DE CULTURA E TURISMO ,34 MUNICIPAL DE CULTURA e TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE /04/ /001 OR NV FOLHA DE PGTO - SEC. MUNICIPAL DA MULHER ,79 MUNICIPAL DA MULHER, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE /04/ /001 OR NV FOLHA DE PGTO - SEC. MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA ,40 MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE /04/ /001 OR NV FOLHA DE PGTO - PROCURADORIA ,19 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS e COMISSIONADOS) DA PROCURADORIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE /04/ /001 OR NV FOLHA DE PGTO - SEC. DE ESPORTE, LAZER 01254E JUVENTUDE ,68 MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER e JUVENTUDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE /04/ /001 OR NV FOLHA DE PGTO - SEC. MUN. DE RECURSOS 01255HUMANOS ,20 MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE /04/ /001 OR NV FOLHA DE PGTO - SEC.DO TRABALHO E ECONOM.SOLIDÁRIA ,50 MUNICIPAL DO TRABALHO e DA ECONOMIA SOLIDÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE /04/ /001 OR NV FOLHA DE PGTO. - SECRETARIA DE AGRICULTURA ,23 MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO e PECVUÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE /04/ /001 OR NV FOLHA DE PGTO - SEC. DE PLANEJAMENTO ,70 MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO e DESENVOLVIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE /04/ /001 OR NV FOLHA DE PGTO - CONTROLADORIA GERAL 01259DO MUNICIPIO ,58 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS e COMISSIONADOS) DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE /04/ /001 OR NV FOLHA DE PGTO - SECRETARIA DE GOVERNO ,60 MUNICIPAL DE GOVERNO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE /04/ /001 OR NV FOLHA DE PGTO - RELAÇÕES INSTITUCIONAIS ,33 MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE /04/ /001 OR NV FOLHA DE PGTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ,00 MUNICIPAL DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE /04/ /001 OR NV FOLHA DE PGTO - SEC. DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO2.615,25 MUNICIPAL DE HABITAÇÃO e SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE /04/ /001 OR NV FOLHA DE PGTO - SEC. DE SEGURANÇA PÚBLICA ,00 MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015.

10 Página 10 16/04/2015 quinta-feira 16/04/ /001 OR EF FOLHA DE PGTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ,70 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE /04/ /001 OR NV FOLHA DE PGTO - GUARDA MUNICIPAL ,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) DA GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE /04/ /001 OR NV FOLHA DE PGTO - SEC. MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA 2.700,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (CONTRATDOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE /04/ /001 OR NV FOLHA DE PGTO - SEC. MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ,38 ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE /04/ /001 OR NV FOLHA DE PGTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO28.822, ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE /04/ /001 OR NV FOLHA DE PGTO - SECRETARIA DE FAZENDA ,00 FAZENDA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE /04/ /001 OR NV FOLHA DE PGTO - SECRETARIA DE GABINETE ,10 GABINETE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE /04/ /001 OR NV FOLHA DE PGTO. - SEC. MUNIC. DE CULTURA E TURISMO 7.615,25 CULTURA e TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE /04/ /001 OR NV FOLHA DE PGTO - SEC. MUNICIPAL DA MULHER ,10 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE /04/ /001 OR NV FOLHA DE PGTO - PROCURADORIA ,45 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) DA PROCURADORIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE /04/ /001 OR NV FOLHA DE PGTO - SEC. DE ESPORTE, LAZER 01275E JUVENTUDE 5.329,15 ESPORTE, LAZER e JUVENTUDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE /04/ /001 OR NV FOLHA DE PGTO. - SECRETARIA DE AGRICULTURA ,00 AGRICULTURA, ABASTECIMENTO e PECUÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE /04/ /001 OR NV FOLHA DE PGTO - SEC. DE PLANEJAMENTO ,00 PLANEJAMENTO e DESENVOLVIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE /04/ /001 OR NV FOLHA DE PGTO - CONTROLADORIA GERAL 01278DO MUNICIPIO ,25 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE /04/ /001 OR NV FOLHA DE PGTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE 3.400,00 TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE /04/ /001 OR NV FOLHA DE PGTO - SEC.DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO ,80 INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015.

11 Página 11 16/04/2015 quinta-feira 16/04/ /001 OR NV FOLHA DE PGTO - SEC. MUN. DE RECURSOS 01281HUMANOS3.000,00 RECURSOS HUMANOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE /04/ /001 OR NV FOLHA DE PGTO - SEC. DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO2.500,00 HABITAÇÃO e SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE /04/ /001 OR NV FOLHA DE PGTO. - COMISSÃO PERMANENTE 01283DE LICITAÇÃO ,49 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE /04/ /001 OR EF FOLHA DE PGTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ,28 EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE /04/ /001 OR NV DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DO MARANHÃO-DETRAN 6.539,88 REFERENTE PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT 2015 DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 16/04/ /001 AD NV MARIA DE FÁTIMA LIGUORI TRINTA ,00 16/04/ /001 AD NV MARIA DE FÁTIMA LIGUORI TRINTA ,00 16/04/ /001 AD NV MARIA DE FÁTIMA LIGUORI TRINTA ,00 16/04/ /001 OR NV RAPHAEL BARROS ALVES ,00 REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA NO DIA 17/04/2015, NO TRECHO CAXIAS/SÃO LUIS(MA) TENDO EM VISTA O QUE CONSTA NO OFICIO Nº 0597/2015/SEGAB. TOTAL , ,37

12 Página 12 17/04/2015 sexta-feira 17/04/ /001 AD NV MANOEL RODRIGUES SILVEIRA NETO ,00 17/04/ /001 AD NV MANOEL RODRIGUES SILVEIRA NETO ,00 17/04/ /001 OR NV ZUCATELLI EMPREENDIMENTOS LTDA ,28 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA RECUPERAÇÃO DE RETRO-ESCAVADEIRA ADQUIRIDA ATRAVÉS DO PAC-2 (REVISÃ0 DE 1500 HORAS). 17/04/ /001 OR NV BANCO DO BRASIL S/A ,19 REFERENTE A CESSÃO DO SERVIDOR DO BANCO DO BRASIL "ANTONIO JOSÉ XIMENES", PARA EXERCER O CARGO DE ASSESSOR ESPECIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE, RELATIVO AO MÊS DE TOTAL , ,47 22/04/2015 quarta-feira 22/04/ /069 ES NV BANCO DO BRASIL S/A ,04 REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (EFETIVOS, CONTRATADOS e PENSÃO), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE /04/ /001 OR NV YGOR EDUARDO SILVA ALMADA ,25 PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL, EM FAVOR DE YGOR EDUARDO SILVA ALMADA, REF. CRÉDITO DE PEQUENO VALOR, ORIUNDOS DA JUSTIÇA DO TRABALHO - TRT DA 16ª REGIAO e PROCESSO Nº TOTAL , ,29 23/04/2015 quinta-feira 23/04/ /001 OR NV DANIEL PEREIRA BARROS ,00 REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS NOS DIAS 24,27 e 28/04/2015, NO TRECHO CAXIAS/SÃO LUIS(MA) TENDO EM VISTA O QUE CONSTA NO OFICIO Nº 0604/2015/SEGAB. TOTAL 900,00 900,00

13 Página 13 24/04/2015 sexta-feira 24/04/ /070 ES NV BANCO DO BRASIL S/A ,90 REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA (IGD-PBF), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE /04/ /071 ES NV BANCO DO BRASIL S/A ,66 REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA (ACESSUAS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE /04/ /072 ES NV BANCO DO BRASIL S/A ,44 REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA (SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - ORIENTADORES), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 24/04/ /073 ES NV BANCO DO BRASIL S/A ,08 REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA (SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - BRINQUEDISTAS), RELATIVO AO MÊS 24/04/ /074 ES NV BANCO DO BRASIL S/A ,04 REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA (RESIDÊNCIA INCLUSIVA), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE /04/ /001 GL NV ANA CLÉIA SILVA DE FREITAS ,18 REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA CAMPO DE FORTALEZA, 650, CAMPO DE BELÉM, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DO 2º DP DE CAXIAS, RELATIVO AO MÊS 24/04/ /002 GL NV ANA CLÉIA SILVA DE FREITAS ,18 REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA CAMPO DE FORTALEZA, 650, CAMPO DE BELÉM, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DO 2º DP DE CAXIAS, RELATIVO AO MÊS 24/04/ /001 OR NV ADEMILTON CIPRIANO DE SOUSA ,00 REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS NOS DIAS 24,27 a 30/04/2015, NO TRECHO CAXIAS/SÃO LUIS(MA) TENDO EN VISTA O QUE CONSTA NO OFICIO Nº 0615/2015/SEGAB. 24/04/ /001 OR NV LIANA LOBATO ROCHA COUTINHO ,00 REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS NOS DIAS 27 e 28/04/2015, NO TRECHO CAXIAS/SÃO LUIS(MA) TENDO EM VISTA O QUE CONSTA NO OFICIO Nº 0369/2015/SMPM. 24/04/ /001 OR NV VALDENIA GUIMARÃES E SILVA MENEGON ,00 REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS NOS DIAS 27 e 28/04/2015, NO TRECHO CAXIAS/SÃO LUIS(MA) TENDO EM VISTA O QUE CONSTA NO OFICIO Nº 0369/2015/SMPM. 24/04/ /001 OR NV LUIS CARLOS CASTRO ,00 REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS NOS DIAS 27 e 28/04/2015, NO TRECHO CAXIAS/SÃO LUIS(MA) TENDO EM VISTA O QUE CONSTA NO OFICIO Nº 0369/2015/SMPM. 24/04/ /001 OR NV JORGE LUÍS CARDOSO DE SOUSA ,00 REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 DIÁRIAS NOS DIAS 27 a 30/04 e 04 a 06/05/2015, NO TRECHO CAXIAS/SÃO LUIS(MA) TENDO EM VISTA O QUE CONSTA NO OFICIO Nº 0350/2015/SEMAD. TOTAL 4.910, ,48

14 Página 14 28/04/2015 terça-feira 28/04/ /001 OR NV SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MA ,00 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE 31 MATÉRIAS A SEREM REALIZADAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO MARANHÃO, PREGÕES PRESENCIAIS 18 a 47/2015 e C.P. 04/2015. TOTAL 2.604, ,00 29/04/2015 quarta-feira 29/04/ /004 ES NV INSS - EMPRESA ,38 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS (EMPRESA) DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE ABRIL DE /04/ /001 GL NV N.T.C - TREINAMENTOS, EVENTOS E SERVIÇOS LTDA ,00 PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS COM REALIZAÇÃO DE CURSOS E TREINAMENTOS DIRECIONADOS AO APERFEIÇOAMENTO E ATUALIZAÇÃO DOS SERVIDORES NA ÁREA DE 29/04/ /002 GL NV N.T.C - TREINAMENTOS, EVENTOS E SERVIÇOS LTDA ,00 PAGAMENTO DA 2ª E ÚLTIMA PARCELA DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS COM REALIZAÇÃO DE CURSOS E TREINAMENTOS DIRECIONADOS AO APERFEIÇOAMENTO E ATUALIZAÇÃO DOS SERVIDORES NA 29/04/ /001 OR NV MINISTERIO DA FAZENDA ,38 REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO Nº 87/2004/FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FNS. TOTAL , ,76

15 Página 15 30/04/2015 quinta-feira 30/04/ /011 GL NV LIMA SILVA PROJETOS E AVALIAÇÕES LTDA EPP ,00 PGTO.DA 11ª PARCELA DA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS EM REGIME DE HORAS: 142h DE TRATOR DE ESTEIRA, 285h DE PÁ CARREGADEIRA, 136h DE MOTO NIVELADORA e 136h DE RETRO ESCAVADEIRA, 30/04/ /001 GL NV ONIX CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA-ME ,00 REFERENTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 01 DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 0002/ /04/ /001 OR NV DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DO MARANHÃO-DETRAN 9.110,22 REFERENTE PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT 2004 e 2015 DOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVIÇO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 30/04/ /001 AD NV MOISÉS HOLANDA DOS SANTOS ,00 30/04/ /001 AD NV MOISÉS HOLANDA DOS SANTOS ,00 30/04/ /001 AD NV MARIA CRISTINA DA SILVA REIS ,00 30/04/ /001 AD NV MARIA CRISTINA DA SILVA REIS ,00 30/04/ /001 AD EF MARIA LÚCIA AGUIAR TEIXEIRA ,00 30/04/ /001 AD EF MARIA LÚCIA AGUIAR TEIXEIRA ,00 TOTAL , ,22 TOTAL GERAL ,28

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