PREF. MUNIC. DE NOVA INDEPENDÊNCIA Rua Santa Maria, / Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Setembro/2011
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- João Pedro Vilalobos Porto
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1 PREF. MUNIC. DE NOVA INDEPENDÊNCIA Rua Santa Maria, / Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Setembro/2011 Nº Contrato: 0001/11 Dt. Assinatura: 10/01/2011 Dt. Publicação: 10/01/2011 Vigência: de: 10/01/2011 Até: 31/12/2011 Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável: FERNANDO FRANÇA TEXEIRA DE FRE Objeto: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS Objetivo: ATENDER OS VEICULOS DA MUNICIPALIDADE Valor: ,00 Nº Emp.: 1896 Contratado: UNIPETRO T. D. DE PETROLEO LTDA C.N.P.J.: / Programa: 2012 AGRICULTURA Unidade: SETOR AGRICOLA Func. Prog.: Manutencao do Setor Agricola Valor: 915,00 Nº Emp.: 1897 Contratado: UNIPETRO T. D. DE PETROLEO LTDA C.N.P.J.: / Programa: 2045 TRANSPORTES E ESTRADAS VICINAIS Unidade: ESTRADAS VICINAIS Func. Prog.: Manutencao Transport.e Estradas Vic Valor: 3.660,00 Nº Emp.: 1898 Contratado: UNIPETRO T. D. DE PETROLEO LTDA C.N.P.J.: / Func. Prog.: Manutencao Servicos Saude Basica Valor: 915,00 Nº Emp.: 1899 Contratado: UNIPETRO T. D. DE PETROLEO LTDA C.N.P.J.: / Programa: 2019 TRANSPORTE ALUNOS ENSINO SUPERIOR Unidade: TRANSPORTE DE ALUNOS Func. Prog.: Manut.Transp.Escolar Ens.Superior Valor: 915,00 Nº Emp.: 1900 Contratado: UNIPETRO T. D. DE PETROLEO LTDA C.N.P.J.: / Programa: 2018 ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: TRANSPORTE DE ALUNOS Func. Prog.: Manutencao Transp.Escolar Ens.Fund. Valor: 915,00 Nº Emp.: 2274 Contratado: UNIPETRO T. D. DE PETROLEO LTDA C.N.P.J.: / Func. Prog.: Manutencao Servicos Saude Basica Valor: 915,00 Nº Emp.: 2275 Contratado: UNIPETRO T. D. DE PETROLEO LTDA C.N.P.J.: / Programa: 2012 AGRICULTURA Unidade: SETOR AGRICOLA Func. Prog.: Manutencao do Setor Agricola Valor: 549,00 Nº Emp.: 2276 Contratado: UNIPETRO T. D. DE PETROLEO LTDA C.N.P.J.: / Programa: 2045 TRANSPORTES E ESTRADAS VICINAIS Unidade: ESTRADAS VICINAIS Func. Prog.: Manutencao Transport.e Estradas Vic Valor: 2.379,00 Nº Emp.: 2277 Contratado: UNIPETRO T. D. DE PETROLEO LTDA C.N.P.J.: / Programa: 2023 URBANISMO Unidade: LIMPEZA PUBLICA Func. Prog.: Manutencao da Limpeza Publica Valor: 915,00 Nº Emp.: 2278 Contratado: UNIPETRO T. D. DE PETROLEO LTDA C.N.P.J.: / Programa: 2019 TRANSPORTE ALUNOS ENSINO SUPERIOR Unidade: TRANSPORTE DE ALUNOS Func. Prog.: Manut.Transp.Escolar Ens.Superior Valor: 183,00 Nº Emp.: 2279 Contratado: UNIPETRO T. D. DE PETROLEO LTDA C.N.P.J.: / Programa: 2018 ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: TRANSPORTE DE ALUNOS Func. Prog.: Manutencao Transp.Escolar Ens.Fund. Valor: 2.928,00
2 Nº Contrato: 0001/11 Dt. Assinatura: 10/01/2011 Dt. Publicação: 10/01/2011 Vigência: de: 10/01/2011 Até: 31/12/2011 Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável: FERNANDO FRANÇA TEXEIRA DE FRE Objeto: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS Objetivo: ATENDER OS VEICULOS DA MUNICIPALIDADE Valor: ,00 Nº Emp.: 2313 Contratado: UNIPETRO T. D. DE PETROLEO LTDA C.N.P.J.: / Programa: 2019 TRANSPORTE ALUNOS ENSINO SUPERIOR Unidade: TRANSPORTE DE ALUNOS Func. Prog.: Manut.Transp.Escolar Ens.Superior Valor: 366,00 Nº Emp.: 2722 Contratado: UNIPETRO T. D. DE PETROLEO LTDA C.N.P.J.: / Func. Prog.: Manutencao Servicos Saude Basica Valor: 915,00 Nº Emp.: 2723 Contratado: UNIPETRO T. D. DE PETROLEO LTDA C.N.P.J.: / Programa: 2012 AGRICULTURA Unidade: SETOR AGRICOLA Func. Prog.: Manutencao do Setor Agricola Valor: 549,00 Nº Emp.: 2724 Contratado: UNIPETRO T. D. DE PETROLEO LTDA C.N.P.J.: / Programa: 2045 TRANSPORTES E ESTRADAS VICINAIS Unidade: ESTRADAS VICINAIS Func. Prog.: Manutencao Transport.e Estradas Vic Valor: 1.830,00 Nº Emp.: 2725 Contratado: UNIPETRO T. D. DE PETROLEO LTDA C.N.P.J.: / Programa: 2023 URBANISMO Unidade: LIMPEZA PUBLICA Func. Prog.: Manutencao da Limpeza Publica Valor: 549,00 Nº Emp.: 2726 Contratado: UNIPETRO T. D. DE PETROLEO LTDA C.N.P.J.: / Programa: 2019 TRANSPORTE ALUNOS ENSINO SUPERIOR Unidade: TRANSPORTE DE ALUNOS Func. Prog.: Manut.Transp.Escolar Ens.Superior Valor: 549,00 Nº Emp.: 2727 Contratado: UNIPETRO T. D. DE PETROLEO LTDA C.N.P.J.: / Programa: 2018 ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: TRANSPORTE DE ALUNOS Func. Prog.: Manutencao Transp.Escolar Ens.Fund. Valor: 2.013,00 Nº Emp.: 3077 Contratado: UNIPETRO T. D. DE PETROLEO LTDA C.N.P.J.: / Func. Prog.: Manutencao Servicos Saude Basica Valor: 915,00 Nº Emp.: 3078 Contratado: UNIPETRO T. D. DE PETROLEO LTDA C.N.P.J.: / Programa: 2012 AGRICULTURA Unidade: SETOR AGRICOLA Func. Prog.: Manutencao do Setor Agricola Valor: 549,00 Nº Emp.: 3079 Contratado: UNIPETRO T. D. DE PETROLEO LTDA C.N.P.J.: / Programa: 2045 TRANSPORTES E ESTRADAS VICINAIS Unidade: ESTRADAS VICINAIS Func. Prog.: Manutencao Transport.e Estradas Vic Valor: 2.379,00 Nº Emp.: 3080 Contratado: UNIPETRO T. D. DE PETROLEO LTDA C.N.P.J.: / Programa: 2023 URBANISMO Unidade: LIMPEZA PUBLICA Func. Prog.: Manutencao da Limpeza Publica Valor: 732,00 Nº Emp.: 3081 Contratado: UNIPETRO T. D. DE PETROLEO LTDA C.N.P.J.: / Programa: 2019 TRANSPORTE ALUNOS ENSINO SUPERIOR Unidade: TRANSPORTE DE ALUNOS Func. Prog.: Manut.Transp.Escolar Ens.Superior Valor: 915,00 Nº Emp.: 3082 Contratado: UNIPETRO T. D. DE PETROLEO LTDA C.N.P.J.: / Programa: 2020 ENSINO MEDIO Unidade: TRANSPORTE DE ALUNOS Func. Prog.: Manutencao Transp.Ensino Medio Valor: 1.830,00
3 Nº Contrato: 0001/11 Dt. Assinatura: 10/01/2011 Dt. Publicação: 10/01/2011 Vigência: de: 10/01/2011 Até: 31/12/2011 Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável: FERNANDO FRANÇA TEXEIRA DE FRE Objeto: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS Objetivo: ATENDER OS VEICULOS DA MUNICIPALIDADE Valor: ,00 Nº Emp.: 3509 Contratado: UNIPETRO T. D. DE PETROLEO LTDA C.N.P.J.: / Programa: 2045 TRANSPORTES E ESTRADAS VICINAIS Unidade: ESTRADAS VICINAIS Func. Prog.: Manutencao Transport.e Estradas Vic Valor: 3.660,00 Nº Emp.: 3510 Contratado: UNIPETRO T. D. DE PETROLEO LTDA C.N.P.J.: / Programa: 2019 TRANSPORTE ALUNOS ENSINO SUPERIOR Unidade: TRANSPORTE DE ALUNOS Func. Prog.: Manut.Transp.Escolar Ens.Superior Valor: 1.830,00 Nº Emp.: 3511 Contratado: UNIPETRO T. D. DE PETROLEO LTDA C.N.P.J.: / Func. Prog.: Manutencao Servicos Saude Basica Valor: 915,00 Nº Emp.: 3512 Contratado: UNIPETRO T. D. DE PETROLEO LTDA C.N.P.J.: / Programa: 2012 AGRICULTURA Unidade: SETOR AGRICOLA Func. Prog.: Manutencao do Setor Agricola Valor: 915,00 Nº Emp.: 3513 Contratado: UNIPETRO T. D. DE PETROLEO LTDA C.N.P.J.: / Programa: 2020 ENSINO MEDIO Unidade: TRANSPORTE DE ALUNOS Func. Prog.: Manutencao Transp.Ensino Medio Valor: 915,00 Nº Emp.: 3797 Contratado: UNIPETRO T. D. DE PETROLEO LTDA C.N.P.J.: / Programa: 2012 AGRICULTURA Unidade: SETOR AGRICOLA Func. Prog.: Manutencao do Setor Agricola Valor: 366,00 Nº Emp.: 3798 Contratado: UNIPETRO T. D. DE PETROLEO LTDA C.N.P.J.: / Programa: 2045 TRANSPORTES E ESTRADAS VICINAIS Unidade: ESTRADAS VICINAIS Func. Prog.: Manutencao Transport.e Estradas Vic Valor: 4.575,00 Nº Emp.: 3799 Contratado: UNIPETRO T. D. DE PETROLEO LTDA C.N.P.J.: / Programa: 2019 TRANSPORTE ALUNOS ENSINO SUPERIOR Unidade: TRANSPORTE DE ALUNOS Func. Prog.: Manut.Transp.Escolar Ens.Superior Valor: 366,00 Nº Emp.: 3800 Contratado: UNIPETRO T. D. DE PETROLEO LTDA C.N.P.J.: / Func. Prog.: Manutencao Servicos Saude Basica Valor: 366,00 Nº Emp.: 3801 Contratado: UNIPETRO T. D. DE PETROLEO LTDA C.N.P.J.: / Programa: 2023 URBANISMO Unidade: LIMPEZA PUBLICA Func. Prog.: Manutencao da Limpeza Publica Valor: 366,00 Nº Emp.: 3802 Contratado: UNIPETRO T. D. DE PETROLEO LTDA C.N.P.J.: / Programa: 2018 ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: TRANSPORTE DE ALUNOS Func. Prog.: Manutencao Transp.Escolar Ens.Fund. Valor: 1.281,00 Nº Emp.: 4015 Contratado: CAETANO & MARCOS DOS SANTOS LTDA. C.N.P.J.: / Func. Prog.: Manutencao Servicos Saude Basica Valor: 1.591,86 Nº Emp.: 4016 Contratado: CAETANO & MARCOS DOS SANTOS LTDA. C.N.P.J.: / Func. Prog.: Manutencao Servicos Saude Basica Valor: 921,03
4 Nº Contrato: 0001/11 Dt. Assinatura: 10/01/2011 Dt. Publicação: 10/01/2011 Vigência: de: 10/01/2011 Até: 31/12/2011 Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável: FERNANDO FRANÇA TEXEIRA DE FRE Objeto: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS Objetivo: ATENDER OS VEICULOS DA MUNICIPALIDADE Valor: ,00 Nº Emp.: 4017 Contratado: CAETANO & MARCOS DOS SANTOS LTDA. C.N.P.J.: / Func. Prog.: Manutencao Servicos Saude Basica Valor: 2.196,25 Nº Emp.: 4018 Contratado: CAETANO & MARCOS DOS SANTOS LTDA. C.N.P.J.: / Func. Prog.: Manutencao Servicos Saude Basica Valor: 196,10 Nº Emp.: 4019 Contratado: CAETANO & MARCOS DOS SANTOS LTDA. C.N.P.J.: / Programa: 2002 ADMINISTRACAO GERAL Unidade: GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS Func. Prog.: Manutencao do Gabinete do Prefeito Valor: 483,70 Nº Emp.: 4020 Contratado: CAETANO & MARCOS DOS SANTOS LTDA. C.N.P.J.: / Func. Prog.: Manutencao Servicos Saude Basica Valor: 420,82 Nº Emp.: 4021 Contratado: CAETANO & MARCOS DOS SANTOS LTDA. C.N.P.J.: / Programa: 2018 ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: TRANSPORTE DE ALUNOS Func. Prog.: Manutencao Transp.Escolar Ens.Fund. Valor: 864,50 Nº Emp.: 4022 Contratado: CAETANO & MARCOS DOS SANTOS LTDA. C.N.P.J.: / Programa: 2033 SERVICO AGUA E ESGOTO Unidade: SERVICO DE AGUA E ESGOTO Func. Prog.: Manutencao Servico Agua e Esgoto Valor: 135,15 Nº Emp.: 4023 Contratado: CAETANO & MARCOS DOS SANTOS LTDA. C.N.P.J.: / Programa: 2007 ADMINISTRACAO GERAL Unidade: ALMOXARIFADO Func. Prog.: Manutencao do Almoxarifado Valor: 222,25 Nº Emp.: 4024 Contratado: CAETANO & MARCOS DOS SANTOS LTDA. C.N.P.J.: / Programa: 2018 ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: TRANSPORTE DE ALUNOS Func. Prog.: Manutencao Transp.Escolar Ens.Fund. Valor: 537,78 Nº Emp.: 4025 Contratado: CAETANO & MARCOS DOS SANTOS LTDA. C.N.P.J.: / Programa: 2032 FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO Func. Prog.: Manutencao FUNDEB-Administrativo Valor: 237,48 Nº Emp.: 4026 Contratado: CAETANO & MARCOS DOS SANTOS LTDA. C.N.P.J.: / Func. Prog.: Manutencao Servicos Saude Basica Valor: 569,45 Nº Emp.: 4027 Contratado: CAETANO & MARCOS DOS SANTOS LTDA. C.N.P.J.: / Programa: 2018 ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: TRANSPORTE DE ALUNOS Func. Prog.: Manutencao Transp.Escolar Ens.Fund. Valor: 108,33 Nº Emp.: 4028 Contratado: CAETANO & MARCOS DOS SANTOS LTDA. C.N.P.J.: / Programa: 2007 ADMINISTRACAO GERAL Unidade: ALMOXARIFADO Func. Prog.: Manutencao do Almoxarifado Valor: 231,19 Nº Emp.: 4029 Contratado: CAETANO & MARCOS DOS SANTOS LTDA. C.N.P.J.: / Func. Prog.: Manutencao Servicos Saude Basica Valor: 29,95
5 Nº Contrato: 0001/11 Dt. Assinatura: 10/01/2011 Dt. Publicação: 10/01/2011 Vigência: de: 10/01/2011 Até: 31/12/2011 Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável: FERNANDO FRANÇA TEXEIRA DE FRE Objeto: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS Objetivo: ATENDER OS VEICULOS DA MUNICIPALIDADE Valor: ,00 Nº Emp.: 4030 Contratado: CAETANO & MARCOS DOS SANTOS LTDA. C.N.P.J.: / Func. Prog.: Manutencao Servicos Saude Basica Valor: 1.826,30 Nº Emp.: 4031 Contratado: CAETANO & MARCOS DOS SANTOS LTDA. C.N.P.J.: / Programa: 2007 ADMINISTRACAO GERAL Unidade: ALMOXARIFADO Func. Prog.: Manutencao do Almoxarifado Valor: 66,25 Nº Emp.: 4032 Contratado: CAETANO & MARCOS DOS SANTOS LTDA. C.N.P.J.: / Programa: 2007 ADMINISTRACAO GERAL Unidade: ALMOXARIFADO Func. Prog.: Manutencao do Almoxarifado Valor: 53,00 Nº Emp.: 4583 Contratado: UNIPETRO T. D. DE PETROLEO LTDA C.N.P.J.: / Func. Prog.: Manutencao Servicos Saude Basica Valor: 1.830,00 Nº Emp.: 4584 Contratado: UNIPETRO T. D. DE PETROLEO LTDA C.N.P.J.: / Programa: 2012 AGRICULTURA Unidade: SETOR AGRICOLA Func. Prog.: Manutencao do Setor Agricola Valor: 915,00 Nº Emp.: 4585 Contratado: UNIPETRO T. D. DE PETROLEO LTDA C.N.P.J.: / Programa: 2045 TRANSPORTES E ESTRADAS VICINAIS Unidade: ESTRADAS VICINAIS Func. Prog.: Manutencao Transport.e Estradas Vic Valor: 5.490,00 Nº Emp.: 4586 Contratado: UNIPETRO T. D. DE PETROLEO LTDA C.N.P.J.: / Programa: 2023 URBANISMO Unidade: LIMPEZA PUBLICA Func. Prog.: Manutencao da Limpeza Publica Valor: 915,00 Nº Emp.: 4587 Contratado: UNIPETRO T. D. DE PETROLEO LTDA C.N.P.J.: / Programa: 2019 TRANSPORTE ALUNOS ENSINO SUPERIOR Unidade: TRANSPORTE DE ALUNOS Func. Prog.: Manut.Transp.Escolar Ens.Superior Valor: 1.830,00 Nº Emp.: 4588 Contratado: UNIPETRO T. D. DE PETROLEO LTDA C.N.P.J.: / Programa: 2018 ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: TRANSPORTE DE ALUNOS Func. Prog.: Manutencao Transp.Escolar Ens.Fund. Valor: 4.575,00 Nº Emp.: 5630 Contratado: UNIPETRO T. D. DE PETROLEO LTDA C.N.P.J.: / Func. Prog.: Manutencao Servicos Saude Basica Valor: 1.464,00 Nº Emp.: 5631 Contratado: UNIPETRO T. D. DE PETROLEO LTDA C.N.P.J.: / Programa: 2012 AGRICULTURA Unidade: SETOR AGRICOLA Func. Prog.: Manutencao do Setor Agricola Valor: 915,00 Nº Emp.: 5632 Contratado: UNIPETRO T. D. DE PETROLEO LTDA C.N.P.J.: / Programa: 2045 TRANSPORTES E ESTRADAS VICINAIS Unidade: ESTRADAS VICINAIS Func. Prog.: Manutencao Transport.e Estradas Vic Valor: 5.490,00 Nº Emp.: 5633 Contratado: UNIPETRO T. D. DE PETROLEO LTDA C.N.P.J.: / Programa: 2023 URBANISMO Unidade: LIMPEZA PUBLICA Func. Prog.: Manutencao da Limpeza Publica Valor: 1.464,00
6 Nº Contrato: 0001/11 Dt. Assinatura: 10/01/2011 Dt. Publicação: 10/01/2011 Vigência: de: 10/01/2011 Até: 31/12/2011 Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável: FERNANDO FRANÇA TEXEIRA DE FRE Objeto: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS Objetivo: ATENDER OS VEICULOS DA MUNICIPALIDADE Valor: ,00 Nº Emp.: 5634 Contratado: UNIPETRO T. D. DE PETROLEO LTDA C.N.P.J.: / Programa: 2019 TRANSPORTE ALUNOS ENSINO SUPERIOR Unidade: TRANSPORTE DE ALUNOS Func. Prog.: Manut.Transp.Escolar Ens.Superior Valor: 1.830,00 Nº Emp.: 5635 Contratado: UNIPETRO T. D. DE PETROLEO LTDA C.N.P.J.: / Programa: 2020 ENSINO MEDIO Unidade: TRANSPORTE DE ALUNOS Func. Prog.: Manutencao Transp.Ensino Medio Valor: 4.392, ,39
7 Nº Contrato: 0002/01 Dt. Assinatura: 02/01/2001 Dt. Publicação: 02/01/2009 Vigência: de: 02/01/2001 Até: 02/01/2021 Fundamento Legal:INEXIGIBILIDADE Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável: VALDEMIR JOANINI Objeto: AMORTIZAÇÃO PARCELAMENTO INSS Objetivo: SALDA DIVIDA COM INSS Valor: ,00 Nº Emp.: 322 Contratado: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL C.N.P.J.: Programa: 0002 AMORTIZACAO DE DIVIDAS Unidade: DIVIDA INTERNA Func. Prog.: Amortizacao Divida Contratada INSS Valor: ,39 Nº Emp.: 406 Contratado: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL C.N.P.J.: Programa: 0002 AMORTIZACAO DE DIVIDAS Unidade: DIVIDA INTERNA Func. Prog.: Amortizacao Divida Contratada INSS Valor: 1.998,53 Nº Emp.: 406 Contratado: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL C.N.P.J.: Programa: 0002 AMORTIZACAO DE DIVIDAS Unidade: DIVIDA INTERNA Func. Prog.: Amortizacao Divida Contratada INSS Valor: ,53 Nº Emp.: 869 Contratado: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL C.N.P.J.: Programa: 0002 AMORTIZACAO DE DIVIDAS Unidade: DIVIDA INTERNA Func. Prog.: Amortizacao Divida Contratada INSS Valor: ,39 Nº Emp.: 1087 Contratado: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL C.N.P.J.: Programa: 0002 AMORTIZACAO DE DIVIDAS Unidade: DIVIDA INTERNA Func. Prog.: Amortizacao Divida Contratada INSS Valor: 2.014,85 Nº Emp.: 1087 Contratado: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL C.N.P.J.: Programa: 0002 AMORTIZACAO DE DIVIDAS Unidade: DIVIDA INTERNA Func. Prog.: Amortizacao Divida Contratada INSS Valor: ,85 Nº Emp.: 1628 Contratado: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL C.N.P.J.: Programa: 0002 AMORTIZACAO DE DIVIDAS Unidade: DIVIDA INTERNA Func. Prog.: Amortizacao Divida Contratada INSS Valor: ,21 Nº Emp.: 1784 Contratado: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL C.N.P.J.: Programa: 0002 AMORTIZACAO DE DIVIDAS Unidade: DIVIDA INTERNA Func. Prog.: Amortizacao Divida Contratada INSS Valor: 2.030,79 Nº Emp.: 1784 Contratado: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL C.N.P.J.: Programa: 0002 AMORTIZACAO DE DIVIDAS Unidade: DIVIDA INTERNA Func. Prog.: Amortizacao Divida Contratada INSS Valor: ,79 Nº Emp.: 2782 Contratado: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL C.N.P.J.: Programa: 0002 AMORTIZACAO DE DIVIDAS Unidade: DIVIDA INTERNA Func. Prog.: Amortizacao Divida Contratada INSS Valor: ,21 Nº Emp.: 3217 Contratado: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL C.N.P.J.: Programa: 0002 AMORTIZACAO DE DIVIDAS Unidade: DIVIDA INTERNA Func. Prog.: Amortizacao Divida Contratada INSS Valor: 3.130,15 Nº Emp.: 3263 Contratado: SECRETARIA RECEITA FEDERAL (PASEP) C.N.P.J.: Programa: 0002 AMORTIZACAO DE DIVIDAS Unidade: DIVIDA INTERNA Func. Prog.: Amortizacao Divida Contratada INSS Valor: 2.064,20 Nº Emp.: 3263 Contratado: SECRETARIA RECEITA FEDERAL (PASEP) C.N.P.J.: Programa: 0002 AMORTIZACAO DE DIVIDAS Unidade: DIVIDA INTERNA Func. Prog.: Amortizacao Divida Contratada INSS Valor: ,20
8 Nº Contrato: 0002/01 Dt. Assinatura: 02/01/2001 Dt. Publicação: 02/01/2009 Vigência: de: 02/01/2001 Até: 02/01/2021 Fundamento Legal:INEXIGIBILIDADE Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável: VALDEMIR JOANINI Objeto: AMORTIZAÇÃO PARCELAMENTO INSS Objetivo: SALDA DIVIDA COM INSS Valor: ,00 Nº Emp.: 3448 Contratado: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL C.N.P.J.: Programa: 0002 AMORTIZACAO DE DIVIDAS Unidade: DIVIDA INTERNA Func. Prog.: Amortizacao Divida Contratada INSS Valor: ,43 Nº Emp.: 3808 Contratado: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL C.N.P.J.: Programa: 0002 AMORTIZACAO DE DIVIDAS Unidade: DIVIDA INTERNA Func. Prog.: Amortizacao Divida Contratada INSS Valor: ,43 Nº Emp.: 4688 Contratado: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL C.N.P.J.: Programa: 0002 AMORTIZACAO DE DIVIDAS Unidade: DIVIDA INTERNA Func. Prog.: Amortizacao Divida Contratada INSS Valor: ,63 Nº Emp.: 5040 Contratado: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL C.N.P.J.: Programa: 0002 AMORTIZACAO DE DIVIDAS Unidade: DIVIDA INTERNA Func. Prog.: Amortizacao Divida Contratada INSS Valor: ,63 Nº Emp.: 5964 Contratado: CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.N.P.J.: / Programa: 0003 AMORTIZACAO DE DIVIDAS Unidade: DIVIDA INTERNA Func. Prog.: Amortizacao Divida Contratada FGTS Valor: 1.326,73 Nº Emp.: 6266 Contratado: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL C.N.P.J.: Programa: 0002 AMORTIZACAO DE DIVIDAS Unidade: DIVIDA INTERNA Func. Prog.: Amortizacao Divida Contratada INSS Valor: ,60 Nº Emp.: 6496 Contratado: SECRETARIA RECEITA FEDERAL (PASEP) C.N.P.J.: Programa: 1023 AMORTIZACAO DE DIVIDAS Unidade: DIVIDA INTERNA Func. Prog.: Amortização Divida Contratada PASEP Valor: 2.139, ,74
9 Nº Contrato: 0002/11 Dt. Assinatura: 10/01/2011 Dt. Publicação: 10/01/2011 Vigência: de: 10/01/2011 Até: 31/12/2011 Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável: FERNANDO FRANÇA TEIXEIRA DE FR Objeto: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ALCOOL / GASOLINA Objetivo: ATENDER A FROTA MUNICIPAL Valor: ,00 Nº Emp.: 1765 Contratado: CAETANO & MARCOS DOS SANTOS LTDA. C.N.P.J.: / Programa: 2007 ADMINISTRACAO GERAL Unidade: ALMOXARIFADO Func. Prog.: Manutencao do Almoxarifado Valor: 66,25 Nº Emp.: 1766 Contratado: CAETANO & MARCOS DOS SANTOS LTDA. C.N.P.J.: / Programa: 2007 ADMINISTRACAO GERAL Unidade: ALMOXARIFADO Func. Prog.: Manutencao do Almoxarifado Valor: 494,53 Nº Emp.: 1767 Contratado: CAETANO & MARCOS DOS SANTOS LTDA. C.N.P.J.: / Programa: 2007 ADMINISTRACAO GERAL Unidade: ALMOXARIFADO Func. Prog.: Manutencao do Almoxarifado Valor: 156,91 Nº Emp.: 1768 Contratado: CAETANO & MARCOS DOS SANTOS LTDA. C.N.P.J.: / Programa: 2007 ADMINISTRACAO GERAL Unidade: ALMOXARIFADO Func. Prog.: Manutencao do Almoxarifado Valor: 132,60 Nº Emp.: 1769 Contratado: CAETANO & MARCOS DOS SANTOS LTDA. C.N.P.J.: / Programa: 2032 FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO Func. Prog.: Manutencao FUNDEB-Administrativo Valor: 431,80 Nº Emp.: 1770 Contratado: CAETANO & MARCOS DOS SANTOS LTDA. C.N.P.J.: / Programa: 2012 AGRICULTURA Unidade: SETOR AGRICOLA Func. Prog.: Manutencao do Setor Agricola Valor: 53,00 Nº Emp.: 1771 Contratado: CAETANO & MARCOS DOS SANTOS LTDA. C.N.P.J.: / Programa: 2033 SERVICO AGUA E ESGOTO Unidade: SERVICO DE AGUA E ESGOTO Func. Prog.: Manutencao Servico Agua e Esgoto Valor: 95,40 Nº Emp.: 1772 Contratado: CAETANO & MARCOS DOS SANTOS LTDA. C.N.P.J.: / Func. Prog.: Manutencao Servicos Saude Basica Valor: 106,00 Nº Emp.: 1773 Contratado: CAETANO & MARCOS DOS SANTOS LTDA. C.N.P.J.: / Func. Prog.: Manutencao Servicos Saude Basica Valor: 783,34 Nº Emp.: 1774 Contratado: CAETANO & MARCOS DOS SANTOS LTDA. C.N.P.J.: / Func. Prog.: Manutencao Servicos Saude Basica Valor: 190,40 Nº Emp.: 1775 Contratado: CAETANO & MARCOS DOS SANTOS LTDA. C.N.P.J.: / Func. Prog.: Manutencao Servicos Saude Basica Valor: 312,80 Nº Emp.: 1776 Contratado: CAETANO & MARCOS DOS SANTOS LTDA. C.N.P.J.: / Func. Prog.: Manutencao Servicos Saude Basica Valor: 1.270,92 Nº Emp.: 1777 Contratado: CAETANO & MARCOS DOS SANTOS LTDA. C.N.P.J.: / Func. Prog.: Manutencao Servicos Saude Basica Valor: 1.997,67
10 Nº Contrato: 0002/11 Dt. Assinatura: 10/01/2011 Dt. Publicação: 10/01/2011 Vigência: de: 10/01/2011 Até: 31/12/2011 Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável: FERNANDO FRANÇA TEIXEIRA DE FR Objeto: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ALCOOL / GASOLINA Objetivo: ATENDER A FROTA MUNICIPAL Valor: ,00 Nº Emp.: 1778 Contratado: CAETANO & MARCOS DOS SANTOS LTDA. C.N.P.J.: / Func. Prog.: Manutencao Servicos Saude Basica Valor: 2.002,34 Nº Emp.: 1779 Contratado: CAETANO & MARCOS DOS SANTOS LTDA. C.N.P.J.: / Programa: 2018 ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: TRANSPORTE DE ALUNOS Func. Prog.: Manutencao Transp.Escolar Ens.Fund. Valor: 350,20 Nº Emp.: 1780 Contratado: CAETANO & MARCOS DOS SANTOS LTDA. C.N.P.J.: / Programa: 2018 ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: TRANSPORTE DE ALUNOS Func. Prog.: Manutencao Transp.Escolar Ens.Fund. Valor: 776,05 Nº Emp.: 1783 Contratado: CAETANO & MARCOS DOS SANTOS LTDA. C.N.P.J.: / Func. Prog.: Manutencao Servicos Saude Basica Valor: 488,92 Nº Emp.: 2485 Contratado: CAETANO & MARCOS DOS SANTOS LTDA. C.N.P.J.: / Programa: 2032 FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO Func. Prog.: Manutencao FUNDEB-Administrativo Valor: 461,61 Nº Emp.: 2486 Contratado: CAETANO & MARCOS DOS SANTOS LTDA. C.N.P.J.: / Programa: 2002 ADMINISTRACAO GERAL Unidade: GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS Func. Prog.: Manutencao do Gabinete do Prefeito Valor: 90,73 Nº Emp.: 2487 Contratado: CAETANO & MARCOS DOS SANTOS LTDA. C.N.P.J.: / Programa: 2018 ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: TRANSPORTE DE ALUNOS Func. Prog.: Manutencao Transp.Escolar Ens.Fund. Valor: 735,30 Nº Emp.: 2488 Contratado: CAETANO & MARCOS DOS SANTOS LTDA. C.N.P.J.: / Programa: 2018 ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: TRANSPORTE DE ALUNOS Func. Prog.: Manutencao Transp.Escolar Ens.Fund. Valor: 86,00 Nº Emp.: 2489 Contratado: CAETANO & MARCOS DOS SANTOS LTDA. C.N.P.J.: / Programa: 2018 ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: TRANSPORTE DE ALUNOS Func. Prog.: Manutencao Transp.Escolar Ens.Fund. Valor: 1.128,54 Nº Emp.: 2490 Contratado: CAETANO & MARCOS DOS SANTOS LTDA. C.N.P.J.: / Programa: 2007 ADMINISTRACAO GERAL Unidade: ALMOXARIFADO Func. Prog.: Manutencao do Almoxarifado Valor: 273,05 Nº Emp.: 2491 Contratado: CAETANO & MARCOS DOS SANTOS LTDA. C.N.P.J.: / Programa: 2007 ADMINISTRACAO GERAL Unidade: ALMOXARIFADO Func. Prog.: Manutencao do Almoxarifado Valor: 31,80 Nº Emp.: 2492 Contratado: CAETANO & MARCOS DOS SANTOS LTDA. C.N.P.J.: / Programa: 2007 ADMINISTRACAO GERAL Unidade: ALMOXARIFADO Func. Prog.: Manutencao do Almoxarifado Valor: 347,66 Nº Emp.: 2493 Contratado: CAETANO & MARCOS DOS SANTOS LTDA. C.N.P.J.: / Programa: 2007 ADMINISTRACAO GERAL Unidade: ALMOXARIFADO Func. Prog.: Manutencao do Almoxarifado Valor: 53,00
11 Nº Contrato: 0002/11 Dt. Assinatura: 10/01/2011 Dt. Publicação: 10/01/2011 Vigência: de: 10/01/2011 Até: 31/12/2011 Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável: FERNANDO FRANÇA TEIXEIRA DE FR Objeto: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ALCOOL / GASOLINA Objetivo: ATENDER A FROTA MUNICIPAL Valor: ,00 Nº Emp.: 2494 Contratado: CAETANO & MARCOS DOS SANTOS LTDA. C.N.P.J.: / Func. Prog.: Manutencao Servicos Saude Basica Valor: 521,16 Nº Emp.: 2496 Contratado: CAETANO & MARCOS DOS SANTOS LTDA. C.N.P.J.: / Func. Prog.: Manutencao Servicos Saude Basica Valor: 108,65 Nº Emp.: 2497 Contratado: CAETANO & MARCOS DOS SANTOS LTDA. C.N.P.J.: / Func. Prog.: Manutencao Servicos Saude Basica Valor: 300,78 Nº Emp.: 2498 Contratado: CAETANO & MARCOS DOS SANTOS LTDA. C.N.P.J.: / Func. Prog.: Manutencao Servicos Saude Basica Valor: 1.224,04 Nº Emp.: 2499 Contratado: CAETANO & MARCOS DOS SANTOS LTDA. C.N.P.J.: / Func. Prog.: Manutencao Servicos Saude Basica Valor: 1.073,07 Nº Emp.: 2500 Contratado: CAETANO & MARCOS DOS SANTOS LTDA. C.N.P.J.: / Func. Prog.: Manutencao Servicos Saude Basica Valor: 2.224,61 Nº Emp.: 2501 Contratado: CAETANO & MARCOS DOS SANTOS LTDA. C.N.P.J.: / Func. Prog.: Manutencao Servicos Saude Basica Valor: 2.078,41 Nº Emp.: 2502 Contratado: CAETANO & MARCOS DOS SANTOS LTDA. C.N.P.J.: / Programa: 2002 ADMINISTRACAO GERAL Unidade: GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS Func. Prog.: Manutencao do Gabinete do Prefeito Valor: 410,65 Nº Emp.: 2503 Contratado: CEMASE - MAT. PARA CONSTRUÇÃO E UTENSÍLIOS LTDA. C.N.P.J.: / Programa: 2012 AGRICULTURA Unidade: SETOR AGRICOLA Func. Prog.: Manutencao do Setor Agricola Valor: 350,40 Nº Emp.: 3315 Contratado: CAETANO & MARCOS DOS SANTOS LTDA. C.N.P.J.: / Programa: 2032 FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO Func. Prog.: Manutencao FUNDEB-Administrativo Valor: 764,76 Nº Emp.: 3316 Contratado: CAETANO & MARCOS DOS SANTOS LTDA. C.N.P.J.: / Programa: 2033 SERVICO AGUA E ESGOTO Unidade: SERVICO DE AGUA E ESGOTO Func. Prog.: Manutencao Servico Agua e Esgoto Valor: 174,37 Nº Emp.: 3317 Contratado: CAETANO & MARCOS DOS SANTOS LTDA. C.N.P.J.: / Programa: 2002 ADMINISTRACAO GERAL Unidade: GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS Func. Prog.: Manutencao do Gabinete do Prefeito Valor: 126,21 Nº Emp.: 3318 Contratado: CAETANO & MARCOS DOS SANTOS LTDA. C.N.P.J.: / Programa: 2002 ADMINISTRACAO GERAL Unidade: GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS Func. Prog.: Manutencao do Gabinete do Prefeito Valor: 628,23
12 Nº Contrato: 0002/11 Dt. Assinatura: 10/01/2011 Dt. Publicação: 10/01/2011 Vigência: de: 10/01/2011 Até: 31/12/2011 Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável: FERNANDO FRANÇA TEIXEIRA DE FR Objeto: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ALCOOL / GASOLINA Objetivo: ATENDER A FROTA MUNICIPAL Valor: ,00 Nº Emp.: 3319 Contratado: CAETANO & MARCOS DOS SANTOS LTDA. C.N.P.J.: / Programa: 2012 AGRICULTURA Unidade: SETOR AGRICOLA Func. Prog.: Manutencao do Setor Agricola Valor: 86,00 Nº Emp.: 3320 Contratado: CAETANO & MARCOS DOS SANTOS LTDA. C.N.P.J.: / Programa: 2012 AGRICULTURA Unidade: SETOR AGRICOLA Func. Prog.: Manutencao do Setor Agricola Valor: 53,00 Nº Emp.: 3322 Contratado: CAETANO & MARCOS DOS SANTOS LTDA. C.N.P.J.: / Programa: 2007 ADMINISTRACAO GERAL Unidade: ALMOXARIFADO Func. Prog.: Manutencao do Almoxarifado Valor: 268,75 Nº Emp.: 3323 Contratado: CAETANO & MARCOS DOS SANTOS LTDA. C.N.P.J.: / Programa: 2007 ADMINISTRACAO GERAL Unidade: ALMOXARIFADO Func. Prog.: Manutencao do Almoxarifado Valor: 390,23 Nº Emp.: 3324 Contratado: CAETANO & MARCOS DOS SANTOS LTDA. C.N.P.J.: / Programa: 2018 ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: TRANSPORTE DE ALUNOS Func. Prog.: Manutencao Transp.Escolar Ens.Fund. Valor: 831,62 Nº Emp.: 3325 Contratado: CAETANO & MARCOS DOS SANTOS LTDA. C.N.P.J.: / Programa: 2018 ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: TRANSPORTE DE ALUNOS Func. Prog.: Manutencao Transp.Escolar Ens.Fund. Valor: 1.279,47 Nº Emp.: 3327 Contratado: CAETANO & MARCOS DOS SANTOS LTDA. C.N.P.J.: / Func. Prog.: Manutencao Servicos Saude Basica Valor: 2.866,17 Nº Emp.: 3328 Contratado: CAETANO & MARCOS DOS SANTOS LTDA. C.N.P.J.: / Func. Prog.: Manutencao Servicos Saude Basica Valor: 641,57 Nº Emp.: 3329 Contratado: CAETANO & MARCOS DOS SANTOS LTDA. C.N.P.J.: / Func. Prog.: Manutencao Servicos Saude Basica Valor: 597,31 Nº Emp.: 3330 Contratado: CAETANO & MARCOS DOS SANTOS LTDA. C.N.P.J.: / Func. Prog.: Manutencao Servicos Saude Basica Valor: 262,35 Nº Emp.: 3331 Contratado: CAETANO & MARCOS DOS SANTOS LTDA. C.N.P.J.: / Func. Prog.: Manutencao Servicos Saude Basica Valor: 1.257,32 Nº Emp.: 3332 Contratado: CAETANO & MARCOS DOS SANTOS LTDA. C.N.P.J.: / Func. Prog.: Manutencao Servicos Saude Basica Valor: 768,63 Nº Emp.: 4886 Contratado: CAETANO & MARCOS DOS SANTOS LTDA. C.N.P.J.: / Programa: 2002 ADMINISTRACAO GERAL Unidade: GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS Func. Prog.: Manutencao do Gabinete do Prefeito Valor: 396,20
13 Nº Contrato: 0002/11 Dt. Assinatura: 10/01/2011 Dt. Publicação: 10/01/2011 Vigência: de: 10/01/2011 Até: 31/12/2011 Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável: FERNANDO FRANÇA TEIXEIRA DE FR Objeto: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ALCOOL / GASOLINA Objetivo: ATENDER A FROTA MUNICIPAL Valor: ,00 Nº Emp.: 4887 Contratado: CAETANO & MARCOS DOS SANTOS LTDA. C.N.P.J.: / Programa: 2007 ADMINISTRACAO GERAL Unidade: ALMOXARIFADO Func. Prog.: Manutencao do Almoxarifado Valor: 39,75 Nº Emp.: 4890 Contratado: CAETANO & MARCOS DOS SANTOS LTDA. C.N.P.J.: / Programa: 2018 ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: TRANSPORTE DE ALUNOS Func. Prog.: Manutencao Transp.Escolar Ens.Fund. Valor: 510,13 Nº Emp.: 4891 Contratado: CAETANO & MARCOS DOS SANTOS LTDA. C.N.P.J.: / Programa: 2032 FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO Func. Prog.: Manutencao FUNDEB-Administrativo Valor: 715,75 Nº Emp.: 4892 Contratado: CAETANO & MARCOS DOS SANTOS LTDA. C.N.P.J.: / Programa: 2023 URBANISMO Unidade: LIMPEZA PUBLICA Func. Prog.: Manutencao da Limpeza Publica Valor: 193,72 Nº Emp.: 4893 Contratado: CAETANO & MARCOS DOS SANTOS LTDA. C.N.P.J.: / Func. Prog.: Manutencao Servicos Saude Basica Valor: 806,58 Nº Emp.: 4894 Contratado: CAETANO & MARCOS DOS SANTOS LTDA. C.N.P.J.: / Func. Prog.: Manutencao Servicos Saude Basica Valor: 90,10 Nº Emp.: 4895 Contratado: CAETANO & MARCOS DOS SANTOS LTDA. C.N.P.J.: / Programa: 2007 ADMINISTRACAO GERAL Unidade: ALMOXARIFADO Func. Prog.: Manutencao do Almoxarifado Valor: 244,13 Nº Emp.: 4896 Contratado: CAETANO & MARCOS DOS SANTOS LTDA. C.N.P.J.: / Programa: 2002 ADMINISTRACAO GERAL Unidade: GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS Func. Prog.: Manutencao do Gabinete do Prefeito Valor: 59,68 Nº Emp.: 4897 Contratado: CAETANO & MARCOS DOS SANTOS LTDA. C.N.P.J.: / Programa: 2018 ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: TRANSPORTE DE ALUNOS Func. Prog.: Manutencao Transp.Escolar Ens.Fund. Valor: 336,88 Nº Emp.: 4898 Contratado: CAETANO & MARCOS DOS SANTOS LTDA. C.N.P.J.: / Programa: 2033 SERVICO AGUA E ESGOTO Unidade: SERVICO DE AGUA E ESGOTO Func. Prog.: Manutencao Servico Agua e Esgoto Valor: 177,02 Nº Emp.: 4899 Contratado: CAETANO & MARCOS DOS SANTOS LTDA. C.N.P.J.: / Programa: 2012 AGRICULTURA Unidade: SETOR AGRICOLA Func. Prog.: Manutencao do Setor Agricola Valor: 39,75 Nº Emp.: 4900 Contratado: CAETANO & MARCOS DOS SANTOS LTDA. C.N.P.J.: / Func. Prog.: Manutencao Servicos Saude Basica Valor: 201,08 Nº Emp.: 4901 Contratado: CAETANO & MARCOS DOS SANTOS LTDA. C.N.P.J.: / Func. Prog.: Manutencao Servicos Saude Basica Valor: 1.829,10
14 Nº Contrato: 0002/11 Dt. Assinatura: 10/01/2011 Dt. Publicação: 10/01/2011 Vigência: de: 10/01/2011 Até: 31/12/2011 Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável: FERNANDO FRANÇA TEIXEIRA DE FR Objeto: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ALCOOL / GASOLINA Objetivo: ATENDER A FROTA MUNICIPAL Valor: ,00 Nº Emp.: 4902 Contratado: CAETANO & MARCOS DOS SANTOS LTDA. C.N.P.J.: / Programa: 2007 ADMINISTRACAO GERAL Unidade: ALMOXARIFADO Func. Prog.: Manutencao do Almoxarifado Valor: 148,75 Nº Emp.: 4903 Contratado: CAETANO & MARCOS DOS SANTOS LTDA. C.N.P.J.: / Func. Prog.: Manutencao Servicos Saude Basica Valor: 952,70 Nº Emp.: 4904 Contratado: CAETANO & MARCOS DOS SANTOS LTDA. C.N.P.J.: / Func. Prog.: Manutencao Servicos Saude Basica Valor: 1.211,58 Nº Emp.: 4905 Contratado: CAETANO & MARCOS DOS SANTOS LTDA. C.N.P.J.: / Func. Prog.: Manutencao Servicos Saude Basica Valor: 1.393,53 Nº Emp.: 5747 Contratado: CAETANO & MARCOS DOS SANTOS LTDA. C.N.P.J.: / Func. Prog.: Manutencao Servicos Saude Basica Valor: 2.157,75 Nº Emp.: 5748 Contratado: CAETANO & MARCOS DOS SANTOS LTDA. C.N.P.J.: / Programa: 2007 ADMINISTRACAO GERAL Unidade: ALMOXARIFADO Func. Prog.: Manutencao do Almoxarifado Valor: 318,50 Nº Emp.: 5749 Contratado: CAETANO & MARCOS DOS SANTOS LTDA. C.N.P.J.: / Programa: 2002 ADMINISTRACAO GERAL Unidade: GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS Func. Prog.: Manutencao do Gabinete do Prefeito Valor: 110,08 Nº Emp.: 5750 Contratado: CAETANO & MARCOS DOS SANTOS LTDA. C.N.P.J.: / Func. Prog.: Manutencao Servicos Saude Basica Valor: 1.059,28 Nº Emp.: 5751 Contratado: CAETANO & MARCOS DOS SANTOS LTDA. C.N.P.J.: / Programa: 2007 ADMINISTRACAO GERAL Unidade: ALMOXARIFADO Func. Prog.: Manutencao do Almoxarifado Valor: 349,48 Nº Emp.: 5752 Contratado: CAETANO & MARCOS DOS SANTOS LTDA. C.N.P.J.: / Func. Prog.: Manutencao Servicos Saude Basica Valor: 1.011,50 Nº Emp.: 5753 Contratado: CAETANO & MARCOS DOS SANTOS LTDA. C.N.P.J.: / Programa: 2032 FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO Func. Prog.: Manutencao FUNDEB-Administrativo Valor: 773,33 Nº Emp.: 5754 Contratado: CAETANO & MARCOS DOS SANTOS LTDA. C.N.P.J.: / Programa: 2018 ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: TRANSPORTE DE ALUNOS Func. Prog.: Manutencao Transp.Escolar Ens.Fund. Valor: 751,80 Nº Emp.: 5755 Contratado: CAETANO & MARCOS DOS SANTOS LTDA. C.N.P.J.: / Programa: 2002 ADMINISTRACAO GERAL Unidade: GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS Func. Prog.: Manutencao do Gabinete do Prefeito Valor: 343,70
15 Nº Contrato: 0002/11 Dt. Assinatura: 10/01/2011 Dt. Publicação: 10/01/2011 Vigência: de: 10/01/2011 Até: 31/12/2011 Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável: FERNANDO FRANÇA TEIXEIRA DE FR Objeto: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ALCOOL / GASOLINA Objetivo: ATENDER A FROTA MUNICIPAL Valor: ,00 Nº Emp.: 5756 Contratado: CAETANO & MARCOS DOS SANTOS LTDA. C.N.P.J.: / Func. Prog.: Manutencao Servicos Saude Basica Valor: 697,55 Nº Emp.: 5757 Contratado: CAETANO & MARCOS DOS SANTOS LTDA. C.N.P.J.: / Programa: 2018 ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: TRANSPORTE DE ALUNOS Func. Prog.: Manutencao Transp.Escolar Ens.Fund. Valor: 855,05 Nº Emp.: 5758 Contratado: CAETANO & MARCOS DOS SANTOS LTDA. C.N.P.J.: / Func. Prog.: Manutencao Servicos Saude Basica Valor: 924,88 Nº Emp.: 5759 Contratado: CAETANO & MARCOS DOS SANTOS LTDA. C.N.P.J.: / Programa: 2023 URBANISMO Unidade: LIMPEZA PUBLICA Func. Prog.: Manutencao da Limpeza Publica Valor: 281,43 Nº Emp.: 5760 Contratado: CAETANO & MARCOS DOS SANTOS LTDA. C.N.P.J.: / Func. Prog.: Manutencao Servicos Saude Basica Valor: 1.530,91 Nº Emp.: 5761 Contratado: CAETANO & MARCOS DOS SANTOS LTDA. C.N.P.J.: / Programa: 2007 ADMINISTRACAO GERAL Unidade: ALMOXARIFADO Func. Prog.: Manutencao do Almoxarifado Valor: 65,99 Nº Emp.: 5762 Contratado: CAETANO & MARCOS DOS SANTOS LTDA. C.N.P.J.: / Programa: 2033 SERVICO AGUA E ESGOTO Unidade: SERVICO DE AGUA E ESGOTO Func. Prog.: Manutencao Servico Agua e Esgoto Valor: 278,52 Nº Emp.: 5763 Contratado: UNIPETRO T. D. DE PETROLEO LTDA C.N.P.J.: / Programa: 2045 TRANSPORTES E ESTRADAS VICINAIS Unidade: ESTRADAS VICINAIS Func. Prog.: Manutencao Transport.e Estradas Vic Valor: 708,00 Nº Emp.: 6515 Contratado: CAETANO & MARCOS DOS SANTOS LTDA. C.N.P.J.: / Func. Prog.: Manutencao Servicos Saude Basica Valor: 1.464,39 Nº Emp.: 6516 Contratado: CAETANO & MARCOS DOS SANTOS LTDA. C.N.P.J.: / Programa: 2023 URBANISMO Unidade: LIMPEZA PUBLICA Func. Prog.: Manutencao da Limpeza Publica Valor: 362,52 Nº Emp.: 6517 Contratado: CAETANO & MARCOS DOS SANTOS LTDA. C.N.P.J.: / Programa: 2033 SERVICO AGUA E ESGOTO Unidade: SERVICO DE AGUA E ESGOTO Func. Prog.: Manutencao Servico Agua e Esgoto Valor: 279,31 Nº Emp.: 6518 Contratado: CAETANO & MARCOS DOS SANTOS LTDA. C.N.P.J.: / Programa: 2012 AGRICULTURA Unidade: SETOR AGRICOLA Func. Prog.: Manutencao do Setor Agricola Valor: 53,00 Nº Emp.: 6519 Contratado: CAETANO & MARCOS DOS SANTOS LTDA. C.N.P.J.: / Programa: 2007 ADMINISTRACAO GERAL Unidade: ALMOXARIFADO Func. Prog.: Manutencao do Almoxarifado Valor: 26,50
16 Nº Contrato: 0002/11 Dt. Assinatura: 10/01/2011 Dt. Publicação: 10/01/2011 Vigência: de: 10/01/2011 Até: 31/12/2011 Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável: FERNANDO FRANÇA TEIXEIRA DE FR Objeto: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ALCOOL / GASOLINA Objetivo: ATENDER A FROTA MUNICIPAL Valor: ,00 Nº Emp.: 6520 Contratado: CAETANO & MARCOS DOS SANTOS LTDA. C.N.P.J.: / Programa: 2007 ADMINISTRACAO GERAL Unidade: ALMOXARIFADO Func. Prog.: Manutencao do Almoxarifado Valor: 39,75 Nº Emp.: 6521 Contratado: CAETANO & MARCOS DOS SANTOS LTDA. C.N.P.J.: / Func. Prog.: Manutencao Servicos Saude Basica Valor: 101,85 Nº Emp.: 6522 Contratado: CAETANO & MARCOS DOS SANTOS LTDA. C.N.P.J.: / Programa: 2018 ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: TRANSPORTE DE ALUNOS Func. Prog.: Manutencao Transp.Escolar Ens.Fund. Valor: 90,83 Nº Emp.: 6523 Contratado: CAETANO & MARCOS DOS SANTOS LTDA. C.N.P.J.: / Func. Prog.: Manutencao Servicos Saude Basica Valor: 705,08 Nº Emp.: 6524 Contratado: CAETANO & MARCOS DOS SANTOS LTDA. C.N.P.J.: / Func. Prog.: Manutencao Servicos Saude Basica Valor: 1.935,33 Nº Emp.: 6525 Contratado: CAETANO & MARCOS DOS SANTOS LTDA. C.N.P.J.: / Func. Prog.: Manutencao Servicos Saude Basica Valor: 974,23 Nº Emp.: 6526 Contratado: CAETANO & MARCOS DOS SANTOS LTDA. C.N.P.J.: / Programa: 2018 ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: TRANSPORTE DE ALUNOS Func. Prog.: Manutencao Transp.Escolar Ens.Fund. Valor: 966,70 Nº Emp.: 6527 Contratado: CAETANO & MARCOS DOS SANTOS LTDA. C.N.P.J.: / Programa: 2032 FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO Func. Prog.: Manutencao FUNDEB-Administrativo Valor: 536,73 Nº Emp.: 6528 Contratado: CAETANO & MARCOS DOS SANTOS LTDA. C.N.P.J.: / Func. Prog.: Manutencao Servicos Saude Basica Valor: 247,98 Nº Emp.: 6529 Contratado: CAETANO & MARCOS DOS SANTOS LTDA. C.N.P.J.: / Programa: 2002 ADMINISTRACAO GERAL Unidade: GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS Func. Prog.: Manutencao do Gabinete do Prefeito Valor: 135,80 Nº Emp.: 6530 Contratado: CAETANO & MARCOS DOS SANTOS LTDA. C.N.P.J.: / Programa: 2007 ADMINISTRACAO GERAL Unidade: ALMOXARIFADO Func. Prog.: Manutencao do Almoxarifado Valor: 148,75 Nº Emp.: 6531 Contratado: CAETANO & MARCOS DOS SANTOS LTDA. C.N.P.J.: / Programa: 2007 ADMINISTRACAO GERAL Unidade: ALMOXARIFADO Func. Prog.: Manutencao do Almoxarifado Valor: 167,30 Nº Emp.: 6532 Contratado: CAETANO & MARCOS DOS SANTOS LTDA. C.N.P.J.: / Programa: 2018 ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: TRANSPORTE DE ALUNOS Func. Prog.: Manutencao Transp.Escolar Ens.Fund. Valor: 652,05
17 Nº Contrato: 0002/11 Dt. Assinatura: 10/01/2011 Dt. Publicação: 10/01/2011 Vigência: de: 10/01/2011 Até: 31/12/2011 Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável: FERNANDO FRANÇA TEIXEIRA DE FR Objeto: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ALCOOL / GASOLINA Objetivo: ATENDER A FROTA MUNICIPAL Valor: ,00 Nº Emp.: 6533 Contratado: CAETANO & MARCOS DOS SANTOS LTDA. C.N.P.J.: / Func. Prog.: Manutencao Servicos Saude Basica Valor: 1.553,83 Nº Emp.: 6534 Contratado: CAETANO & MARCOS DOS SANTOS LTDA. C.N.P.J.: / Programa: 2002 ADMINISTRACAO GERAL Unidade: GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS Func. Prog.: Manutencao do Gabinete do Prefeito Valor: 294, ,22 Nº Contrato: 0003/11 Dt. Assinatura: 13/01/2011 Dt. Publicação: 13/01/2011 Vigência: de: 13/01/2011 Até: 13/02/2011 Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: OBRA CONVITE Nº Proc. Licitação: 0090/10 Responsável: FERNANDO FRANÇA TEIXEIRA DE FR Objeto: MÃO DE OBRA E MATERIAS RECINTO EXPOSIÇÃO Objetivo: PROPORCIONAR LAZER A POPULAÇÃO Valor: ,00 Nº Emp.: 198 Contratado: UNIPETRO T. D. DE PETROLEO LTDA C.N.P.J.: / Func. Prog.: Manutencao Servicos Saude Basica Valor: 1.647,00 Nº Emp.: 199 Contratado: UNIPETRO T. D. DE PETROLEO LTDA C.N.P.J.: / Programa: 2045 TRANSPORTES E ESTRADAS VICINAIS Unidade: ESTRADAS VICINAIS Func. Prog.: Manutencao Transport.e Estradas Vic Valor: 3.660,00 Nº Emp.: 200 Contratado: UNIPETRO T. D. DE PETROLEO LTDA C.N.P.J.: / Programa: 2023 URBANISMO Unidade: LIMPEZA PUBLICA Func. Prog.: Manutencao da Limpeza Publica Valor: 1.830,00 Nº Emp.: 201 Contratado: UNIPETRO T. D. DE PETROLEO LTDA C.N.P.J.: / Programa: 2012 AGRICULTURA Unidade: SETOR AGRICOLA Func. Prog.: Manutencao do Setor Agricola Valor: 1.098,00 Nº Emp.: 1234 Contratado: MARIA JOSE PALOMINO MAMEDES - ME C.N.P.J.: / Programa: 2026 URBANISMO Unidade: PRACAS, PARQUES E JARDINS Func. Prog.: Manutencao Pracas Parques e Jardins Valor: , ,00 Nº Contrato: 0004/09 Dt. Assinatura: 12/02/2009 Dt. Publicação: 12/02/2009 Vigência: de: 12/02/2009 Até: 31/12/2009 Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável: FERNANDO FRANÇA TEIXEIRA DE FR Objeto: ATIVIDADES DE CONDICIONAMENTO FISICO Objetivo: ATIVIDADE RECREATIVAS JUNTO AO PROJETO ESPAÇO Valor: AMIGO 3.000,00 Nº Emp.: 273 Contratado: MARIA RITA DE MELLO ME C.N.P.J.: / Func. Prog.: Manutencao Assistencia Social Geral Valor: 3.600, ,00
18 Nº Contrato: 0005/11 Dt. Assinatura: 19/01/2011 Dt. Publicação: 19/01/2011 Vigência: de: 19/01/2011 Até: 31/12/2011 Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVITE Nº Proc. Licitação: 0002/11 Responsável: FERNADO FRANÇA TEIXEIRA DE FRE Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNEC. Objetivo: DE ATENDER PÃES OS SETORES E A MERENDA ESCOLAR Valor: ,00 Nº Emp.: 1220 Contratado: A C C FERREIRA DOS SANTOS PADARIA ME C.N.P.J.: / Func. Prog.: Manutencao do Ensino Fundamental Valor: 632,75 Nº Emp.: 1220 Contratado: A C C FERREIRA DOS SANTOS PADARIA ME C.N.P.J.: / Func. Prog.: Manutencao do Ensino Fundamental Valor: -632,75 Nº Emp.: 1691 Contratado: A C C FERREIRA DOS SANTOS PADARIA ME C.N.P.J.: / Programa: 2021 ESPORTES E LAZER Unidade: COMISSAO MUNICIPAL DE ESPORTES Func. Prog.: Manutencao Esportes e Lazer Valor: 329,99 Nº Emp.: 1694 Contratado: A C C FERREIRA DOS SANTOS PADARIA ME C.N.P.J.: / Programa: 2021 ESPORTES E LAZER Unidade: COMISSAO MUNICIPAL DE ESPORTES Func. Prog.: Manutencao Esportes e Lazer Valor: 329,99 Nº Emp.: 1695 Contratado: A C C FERREIRA DOS SANTOS PADARIA ME C.N.P.J.: / Func. Prog.: Manutencao Assistencia Social Geral Valor: 43,75 Nº Emp.: 1696 Contratado: A C C FERREIRA DOS SANTOS PADARIA ME C.N.P.J.: / Func. Prog.: Manutencao do Paco e div.enc.admin. Valor: 91,84 Nº Emp.: 1697 Contratado: A C C FERREIRA DOS SANTOS PADARIA ME C.N.P.J.: / Programa: 2007 ADMINISTRACAO GERAL Unidade: ALMOXARIFADO Func. Prog.: Manutencao do Almoxarifado Valor: 92,01 Nº Emp.: 1698 Contratado: A C C FERREIRA DOS SANTOS PADARIA ME C.N.P.J.: / Func. Prog.: Manutencao Servicos Saude Basica Valor: 149,97 Nº Emp.: 1700 Contratado: A C C FERREIRA DOS SANTOS PADARIA ME C.N.P.J.: / Programa: 2039 ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE Unidade: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO Func. Prog.: Manutencao Programas c/crianca Adol Valor: 5,32 Nº Emp.: 1701 Contratado: A C C FERREIRA DOS SANTOS PADARIA ME C.N.P.J.: / Programa: 2012 AGRICULTURA Unidade: SETOR AGRICOLA Func. Prog.: Manutencao do Setor Agricola Valor: 14,24 Nº Emp.: 1754 Contratado: A C C FERREIRA DOS SANTOS PADARIA ME C.N.P.J.: / Func. Prog.: Manutencao do Ensino Fundamental Valor: 1.023,38 Nº Emp.: 1754 Contratado: A C C FERREIRA DOS SANTOS PADARIA ME C.N.P.J.: / Func. Prog.: Manutencao do Ensino Fundamental Valor: ,38 Nº Emp.: 2495 Contratado: CAETANO & MARCOS DOS SANTOS LTDA. C.N.P.J.: / Func. Prog.: Manutencao Servicos Saude Basica Valor: 717,24
19 Nº Contrato: 0005/11 Dt. Assinatura: 19/01/2011 Dt. Publicação: 19/01/2011 Vigência: de: 19/01/2011 Até: 31/12/2011 Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVITE Nº Proc. Licitação: 0002/11 Responsável: FERNADO FRANÇA TEIXEIRA DE FRE Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNEC. Objetivo: DE ATENDER PÃES OS SETORES E A MERENDA ESCOLAR Valor: ,00 Nº Emp.: 2513 Contratado: A C C FERREIRA DOS SANTOS PADARIA ME C.N.P.J.: / Programa: 2039 ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE Unidade: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO Func. Prog.: Manutencao Programas c/crianca Adol Valor: 13,85 Nº Emp.: 2514 Contratado: A C C FERREIRA DOS SANTOS PADARIA ME C.N.P.J.: / Func. Prog.: Manutencao Assistencia Social Geral Valor: 36,61 Nº Emp.: 2515 Contratado: A C C FERREIRA DOS SANTOS PADARIA ME C.N.P.J.: / Programa: 2012 AGRICULTURA Unidade: SETOR AGRICOLA Func. Prog.: Manutencao do Setor Agricola Valor: 13,85 Nº Emp.: 2516 Contratado: A C C FERREIRA DOS SANTOS PADARIA ME C.N.P.J.: / Func. Prog.: Manutencao Servicos Saude Basica Valor: 135,54 Nº Emp.: 2517 Contratado: A C C FERREIRA DOS SANTOS PADARIA ME C.N.P.J.: / Programa: 2007 ADMINISTRACAO GERAL Unidade: ALMOXARIFADO Func. Prog.: Manutencao do Almoxarifado Valor: 84,64 Nº Emp.: 2518 Contratado: A C C FERREIRA DOS SANTOS PADARIA ME C.N.P.J.: / Func. Prog.: Manutencao do Paco e div.enc.admin. Valor: 84,46 Nº Emp.: 2519 Contratado: A C C FERREIRA DOS SANTOS PADARIA ME C.N.P.J.: / Func. Prog.: Manutencao do Ensino Fundamental Valor: 470,38 Nº Emp.: 2519 Contratado: A C C FERREIRA DOS SANTOS PADARIA ME C.N.P.J.: / Func. Prog.: Manutencao do Ensino Fundamental Valor: -470,38 Nº Emp.: 2520 Contratado: A C C FERREIRA DOS SANTOS PADARIA ME C.N.P.J.: / Programa: 2021 ESPORTES E LAZER Unidade: COMISSAO MUNICIPAL DE ESPORTES Func. Prog.: Manutencao Esportes e Lazer Valor: 329,99 Nº Emp.: 2521 Contratado: A C C FERREIRA DOS SANTOS PADARIA ME C.N.P.J.: / Programa: 2021 ESPORTES E LAZER Unidade: COMISSAO MUNICIPAL DE ESPORTES Func. Prog.: Manutencao Esportes e Lazer Valor: 329,99 Nº Emp.: 3300 Contratado: A C C FERREIRA DOS SANTOS PADARIA ME C.N.P.J.: / Func. Prog.: Manutencao Servicos Saude Basica Valor: 158,23 Nº Emp.: 3301 Contratado: A C C FERREIRA DOS SANTOS PADARIA ME C.N.P.J.: / Func. Prog.: Manutencao do Paco e div.enc.admin. Valor: 97,26 Nº Emp.: 3302 Contratado: A C C FERREIRA DOS SANTOS PADARIA ME C.N.P.J.: / Programa: 2012 AGRICULTURA Unidade: SETOR AGRICOLA Func. Prog.: Manutencao do Setor Agricola Valor: 16,09
20 Nº Contrato: 0005/11 Dt. Assinatura: 19/01/2011 Dt. Publicação: 19/01/2011 Vigência: de: 19/01/2011 Até: 31/12/2011 Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVITE Nº Proc. Licitação: 0002/11 Responsável: FERNADO FRANÇA TEIXEIRA DE FRE Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNEC. Objetivo: DE ATENDER PÃES OS SETORES E A MERENDA ESCOLAR Valor: ,00 Nº Emp.: 3303 Contratado: A C C FERREIRA DOS SANTOS PADARIA ME C.N.P.J.: / Programa: 2039 ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE Unidade: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO Func. Prog.: Manutencao Programas c/crianca Adol Valor: 16,72 Nº Emp.: 3304 Contratado: A C C FERREIRA DOS SANTOS PADARIA ME C.N.P.J.: / Func. Prog.: Manutencao Assistencia Social Geral Valor: 38,98 Nº Emp.: 3305 Contratado: A C C FERREIRA DOS SANTOS PADARIA ME C.N.P.J.: / Programa: 2007 ADMINISTRACAO GERAL Unidade: ALMOXARIFADO Func. Prog.: Manutencao do Almoxarifado Valor: 97,99 Nº Emp.: 3306 Contratado: A C C FERREIRA DOS SANTOS PADARIA ME C.N.P.J.: / Func. Prog.: Manutencao do Ensino Fundamental Valor: 1.250,39 Nº Emp.: 3306 Contratado: A C C FERREIRA DOS SANTOS PADARIA ME C.N.P.J.: / Func. Prog.: Manutencao do Ensino Fundamental Valor: ,39 Nº Emp.: 3307 Contratado: A C C FERREIRA DOS SANTOS PADARIA ME C.N.P.J.: / Programa: 2021 ESPORTES E LAZER Unidade: COMISSAO MUNICIPAL DE ESPORTES Func. Prog.: Manutencao Esportes e Lazer Valor: 329,99 Nº Emp.: 3996 Contratado: A C C FERREIRA DOS SANTOS PADARIA ME C.N.P.J.: / Programa: 2039 ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE Unidade: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO Func. Prog.: Manutencao Programas c/crianca Adol Valor: 16,58 Nº Emp.: 3997 Contratado: A C C FERREIRA DOS SANTOS PADARIA ME C.N.P.J.: / Func. Prog.: Manutencao Servicos Saude Basica Valor: 160,74 Nº Emp.: 3998 Contratado: A C C FERREIRA DOS SANTOS PADARIA ME C.N.P.J.: / Programa: 2007 ADMINISTRACAO GERAL Unidade: ALMOXARIFADO Func. Prog.: Manutencao do Almoxarifado Valor: 100,26 Nº Emp.: 3999 Contratado: A C C FERREIRA DOS SANTOS PADARIA ME C.N.P.J.: / Func. Prog.: Manutencao do Paco e div.enc.admin. Valor: 100,07 Nº Emp.: 4000 Contratado: A C C FERREIRA DOS SANTOS PADARIA ME C.N.P.J.: / Func. Prog.: Manutencao Assistencia Social Geral Valor: 40,88 Nº Emp.: 4001 Contratado: A C C FERREIRA DOS SANTOS PADARIA ME C.N.P.J.: / Programa: 2012 AGRICULTURA Unidade: SETOR AGRICOLA Func. Prog.: Manutencao do Setor Agricola Valor: 16,37 Nº Emp.: 4002 Contratado: A C C FERREIRA DOS SANTOS PADARIA ME C.N.P.J.: / Programa: 2021 ESPORTES E LAZER Unidade: COMISSAO MUNICIPAL DE ESPORTES Func. Prog.: Manutencao Esportes e Lazer Valor: 329,99
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASPASIA RUA SANTOS N. 350 65.712.002/0001-59 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Janeiro/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASPASIA RUA SANTOS N. 350 65.712.002/0001-59 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Janeiro/2015 Nº Contrato: 0001/15 Dt. Assinatura: 02/01/2015 Dt. Publicação: 07/01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS Av. 1º de Maio, 456 - Centro 59764944/0001-88 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Setembro/2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS Av. 1º de Maio, 456 - Centro 59764944/0001-88 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Setembro/2013 Nº Contrato: 0001/13 Dt. Assinatura: 02/01/2013 Dt. Publicação:
PREFEITURA MUN. DE TRÊS FRONTEIRAS AV. ANA ROCHA DE OLIVEIRA, 548 46601944/0001-15 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Abril/2010
PREFEITURA MUN. DE TRÊS FRONTEIRAS AV. ANA ROCHA DE OLIVEIRA, 548 46601944/0001-15 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Abril/2010 Nº Contrato: 0001/08 Dt. Assinatura: 06/01/2008 Dt. Publicação:
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA R Dr Braulio A Junqueira, 795 45323474/0001-02 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Janeiro/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA R Dr Braulio A Junqueira, 795 45323474/0001-02 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Janeiro/2015 Nº Contrato: 0001/15 Dt. Assinatura: 13/01/2015 Dt. Publicação:
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOLANDIA Praca Antonio Levino, 470 45162864/0001-48 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Setembro/2012
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO Av. Sete de Setembro, 1733 66831959/0001-87 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Agosto/2009 Nº Contrato: 0001/95 Dt. Assinatura: 07/11/1995 Dt. Publicação:
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA R Dr Braulio A Junqueira, 795 45323474/0001-02 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Marco/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA R Dr Braulio A Junqueira, 795 45323474/0001-02 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Marco/2015 Nº Contrato: 0001/14 Dt. Assinatura: 07/01/2014 Dt. Publicação:
PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA AVENIDA GETULIO VARGAS, 67 46578506/0001-83 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Marco/2013
PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA AVENIDA GETULIO VARGAS, 67 46578506/0001-83 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Marco/2013 Nº Contrato: 0001/13 Dt. Assinatura: 18/01/2013 Dt. Publicação:
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOURDES Rua José Marques Nogueira, 606 59767921/0001-27 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Junho/2008
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS Av. 1º de Maio, 456 - Centro 59764944/0001-88 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Fevereiro/2014
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOLANDIA Praca Antonio Levino, 470 45162864/0001-48 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Fevereiro/2012
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOLANDIA Praca Antonio Levino, 470 45162864/0001-48 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Fevereiro/2012 Nº Contrato: 0001/07 Dt. Assinatura: 16/01/2001 Dt. Publicação:
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOLANDIA Praca Antonio Levino, 470 45162864/0001-48 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Maio/2012
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOLANDIA Praca Antonio Levino, 470 45162864/0001-48 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Maio/2012 Nº Contrato: 0001/07 Dt. Assinatura: 16/01/2001 Dt. Publicação: 16/01/2001
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOLANDIA Praca Antonio Levino, 470 45162864/0001-48 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Fevereiro/2010
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PREFEITURA MUNICIP.DE MIRA ESTRELA PRAÇA CANDIDO B. ESTRELA, 559 45116290/0001-71 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Janeiro/2013
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOLANDIA Praca Antonio Levino, 470 45162864/0001-48 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Marco/2010
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOLANDIA Praca Antonio Levino, 470 45162864/0001-48 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Marco/2010 Nº Contrato: 0001/07 Dt. Assinatura: 16/01/2001 Dt. Publicação: 16/01/2001
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOLANDIA Praca Antonio Levino, 470 45162864/0001-48 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Marco/2009
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LOURDES Rua José Marques Nogueira, 606 59767921/0001-27 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Julho/2011
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOURDES Rua José Marques Nogueira, 606 59767921/0001-27 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Julho/2011 Nº Contrato: 0006/11 Dt. Assinatura: 03/01/2011 Dt. Publicação:
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOLANDIA Praca Antonio Levino, 470 45162864/0001-48 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Dezembro/2010
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LOURDES Rua José Marques Nogueira, 606 59767921/0001-27 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Abril/2008
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOURDES Rua José Marques Nogueira, 606 59767921/0001-27 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Abril/2008 Nº Contrato: 0001/05 Dt. Assinatura: 03/01/2005 Dt. Publicação:
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOLANDIA Praca Antonio Levino, 470 45162864/0001-48 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Maio/2010
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOLANDIA Praca Antonio Levino, 470 45162864/0001-48 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Maio/2010 Nº Contrato: 0001/07 Dt. Assinatura: 16/01/2001 Dt. Publicação: 16/01/2001
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PREF. MUNIC. DE NOVA GUATAPORANGA Rua Pedro Zanetti, 50 44882223/0001-03 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Maio/2009 Nº Contrato: 0001/09 Dt. Assinatura: 30/01/2009 Dt. Publicação: 30/01/2009
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C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 20/10/2011 16:46:57 (Página: 1 / 7) Relação dos empenhos liquidados dia 19 de Outubro de 2011 02.00.00 - PREFEITURA 02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 02.03.01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS 567.861,96 567.861,96 561.951,92 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 119.638,04 119.638,04 119.638,04
CAMARA MUNICIPAL DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 687.500,00 687.500,00 681.589,96 681.589,96 APLICACOES DIRETAS 687.500,00 687.500,00 681.589,96 681.589,96 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 567.861,96
Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar no importe de R$ 992.407,00 e, dá outras providências.
DECRETO Nº 6091 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2014 Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar no importe de R$ 992.407,00 e, dá outras providências. atribuições legais, SANTELMO XAVIER SOBRINHO, Prefeito
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Estado do Parana da Despesa Segundo as Categorias Economicas Folha: 1 Grupo de 3.0.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 2.196.043,60 3.1.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.141.426,71 3.1.71.00.00.0000
RECEITAS INTRAORCAMENTARIAS CORRENTES RECEITAS INTRAORCAMENTAR 5.026.100,00 2.852.813,25 2.173.286,75
A N E X O XII PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO ANEXO 12, da Lei No. 4.320/64 BALANCO ORCAMENTARIO R E C E I T A PREVISTA ARRECADADA DIFERENCA RECEITAS CORRENTES RECEITA TRIBUTARIA 21.842.000,00 24.668.177,16-2.826.177,16
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Diário Oficial Diário do Executivo - Prefeitura Municipal de Oficial Aramari/Ba - 20/02/2013 - Ano II - Nº 60 do EXECUTIVO - BA Quarta - Feira, 20 de Fevereiro de 2013 ANO II Nº 60 ESTA EDIÇÃO DO DIÁRIO
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Página: 1/6 02 - SEGOV - SECRETARIA DO GOVERNO 02.02.04.122.042-33901400 - 0.1.00-00 ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS 048.297.785-04 5105 2629 300,00 DESTINA-SE A DIÁRIAS CIVIL DO SR. PREFEITO ADEMAR DELGADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ Estado de São Paulo
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Barreiras - Bahia - Edição 1112-29 de novembro de 2010 - ANO 05
CONTRATO Nº 044/2010 Processo Administrativo Nº032/2010 Contratado: ELIENE SANTOS OLIVEIRA DE SOUZA - ME Objeto do Contrato: Fornecimento de produtos e material de limpeza para atender as necessidades
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL MUNICIPIO DE BONITO
EXTRATO CONTRATO Nº. 108/2010 PREGÃO PRESENCIAL 05/2010 Madeireira Romat Ltda EPP Contratada. Processo Licitatório Pregão Presencial n. 005/2010, que faz parte integrante deste. Objeto: O presente termo
Diário Oficial PROJETO ESPORTE. Prefeitura Municipal de Canavieiras
Diário Oficial Ano: 2 Edição: 312 Páginas: 12 PROJETO ESPORTE Página 1 Diário Oficial Projeto Esporte na Rua será realizado neste sábado (15), em Canavieiras O Dia Mundial do Urbanismo (comemorado em 8
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PREFEITURA MUNIC. DE RIFAINA RUA BARAO DE RIFAINA, 251 45318995/0001-71 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Novembro/2015 Nº Contrato: 0002/15 Dt. Assinatura: 27/01/2015 Dt. Publicação: 08/01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL PPA 2010/2013 CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA AÇÃO
FUNÇÃO: 01 - LEGISLATIVA 031 Ação Legislativa 0001 - Execução da Ação Legislativa Manutenção das Atividades Legislativas FUNÇÃO: 02 - JUDICIÁRIA 122 Administração Geral 0006 - Defesa Jurídica do Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 16/12/2011 13:54:39 (Página: 1 / 6) Relação dos empenhos efetuados dia 08 de Dezembro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.39.00
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01 Legislativa 031 Ação Legislativa 0023 DIVULGAÇÃO OFICIAL 5.600.00 179.000.00 184.600.00 0025 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS 2.000.00 2.000.00 0014 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO 6.000.00 5.000.00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUÁ RUA FRANCISCO DE PAULA - 19 CENTRO C.N.P.J. : 04.588.596/0001-43
Orçamentários 1 020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10 5064-04.588.596/0001-4302/01/2014 27/06/2014 27/06/2014 Estimativa 11.251,05 - PREFEITO. 2 020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10 5056-04.588.596/0001-4302/01/2014
MUNICÍPIO DE CASTELO CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 27.165
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO 01 Legislativa 1.776.613,21 1.776.613,21 01031 Ação Legislativa 1.776.613,21 1.776.613,21 010310001 APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 09/12/2011 15:05:59 (Página: 1 / 6) Relação dos empenhos liquidados dia 01 de Dezembro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00
Rio de Janeiro INSS Entidade Federativa: CNPJ Interveniente: Item: Entidade Federativa: CNPJ Interveniente: Item:
Rio de Janeiro INSS CNPJ Interveniente: 02.712.055/0001-50 - FUNDACAO INSTITUTO DAS AGUAS DO MUNICIPIO DO RIO DE JAN Número do Pedido: 17060055201100151 CNPJ Interveniente: 27.639.533/0001-74 - COMPANHIA
D.O JOSÉ AUGUSTO GONÇALVES Prefeito
D.O ALEXANDRE QUINTELLA GAMA Procurador Geral do Município MAURO CEZAR ESTEVES DA CUNHA Chefe de Gabinete VANDERLEI PEREIRA DA SILVA Secretário de Controle Interno ANIBAL LIGEIRO ORNELAS Secretário de
ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACARI
Página: 1/6 02 - SEGOV - SECRETARIA DO GOVERNO 02.02.12.364.015-33901800 - 0.1.00-00 5913 409 166.000,00 DESTINA-SE AO PROJETO BOLSA ESTÁGIO, INSTITUIDA PELA LEI Nº 443/99 E PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 4116
Criado pela Lei Complementar Nº 15 de 02/07/2004 Edição 1879 Ponta Porã-MS, 11 de Novembro de 2013. Poder Executivo. Avisos
Criado pela Lei Complementar Nº 15 de 02/07/2004 Edição 1879 Ponta Porã-MS, 11 de Novembro de 2013 Poder Executivo Avisos SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES AVISO DE
PREFEITURA MUNICIPAL MIRANGABA RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 036/2015
RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 036/2015 desta licitação de modalidade Pregão Presencial nº. 036/2015, cujo objeto é a aquisições de gás liquefeito de petróleo (GLP) à granel e envasado e de água mineral
LDO 2015 - Anexo de Metas e Prioridades Governo Municipal de Cantanhede Página : 001
Governo Municipal de Cantanhede Página : 001 -------------------------------------------------- Órgão: 01 - Câmara Municipal -------------------------------------------------- --------------------------------------------
Diário Oficial. Feirão de imóveis da Caixa em Salvador será em junho. Nº 805 ANO I Quarta-feira, 22 de Abril de 2015 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU
Diário Oficial Feirão de imóveis da Caixa em Salvador será em junho A 11ª edição do Feirão Caixa da Casa Própria será realizada entre os dias 12 a 14 de junho, no Centro de Convenções da Bahia, em Salvador.
Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos
Folha: 1/5 Contratado: AUTO POSTO MORRINHOS LTDA ME CNPJ: 07.214.820/000125 Número do Contrato ou Aditivo: 001/2009 Objeto: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS COMO OLEO DIESEL E GASOLINA PARA A FROTA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA - RR
CNPJ:.6.8/00-67 Telefone: Página: 1 Exercício: DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNÇÕES - (ANEXO 9 - LEI 43/64) Órgão: - CÂMARA MUNICIPAL DE IRACEMA LEGISLATIVA 435.000,00 0,000 AGRI TOTAL ÓRGÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 27.165
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO 01 Legislativa 1.405.502,77 1.405.502,77 01031 Ação Legislativa 1.405.502,77 1.405.502,77 010310001 APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL
ANEXO II MODELO DE PROPOSTA PROPOSTA DE PREÇOS PADRONIZADA
PROCESSO LICITATÓRIO N 2014.09.25.001 PREGÃO PRESENCIAL N 036/2014 Razão Social: CNPJ: Endereço: CEP: Fone: Fax: Banco: Agência N.º: Conta Corrente n.º: ANEXO II MODELO DE PROPOSTA PROPOSTA DE PREÇOS PADRONIZADA
Prefeitura Municipal de Olindina publica:
Prefeitura Municipal de Olindina 1 Segunda-feira Ano VIII Nº 1247 Prefeitura Municipal de Olindina publica: Portaria Nº 200 de 02 de Outubro de 2014 - Nomeia Comissão para realização de Concurso Público
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 09/12/2011 15:04:08 (Página: 1 / 8) Relação dos empenhos efetuados dia 01 de Dezembro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00
LEI MUNICIPAL N 035/97. SÚMULA: Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias do município de Carlinda_MT, para o exercício financeiro de 1998.
LEI MUNICIPAL N 035/97 SÚMULA: Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias do município de Carlinda_MT, para o exercício financeiro de 1998. A Câmara Municipal de Carlinda, no uso de suas atribuições legais
Prefeitura Municipal de São Domingos-BA PODER EXECUTIVO
ANO. 2014 DIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS - BAHIA ANO. IV - EDIÇÃO Nº 00084 05 DE MAIO 2014 A Prefeitura Municipal de São Domingos, Estado Da Bahia Visando a Transparência dos Seus Atos Vem PUBLICAR.
Diário Oficial do. Serviço Autônomo de Água E Esgoto Catu. terça-feira, 26 de maio de 2015 Ano II - Edição nº 00061 Caderno 1
Diário Oficial do Município terça-feira, 26 de maio de 2015 Ano II - Edição nº 00061 Caderno 1 Serviço Autônomo de Água E Esgoto Catu publica terça-feira, 26 de maio de 2015 Ano II - Edição nº 00061 Caderno
ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDAL RAMOS Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
Entidade : 02 GABINETE DO PREFEITO 247.000,00 0,00 247.000,00 237.968,18 9.031,82 02.01 GABINETE DO PREFEITO 247.000,00 0,00 247.000,00 237.968,18 9.031,82 0201.04 Administração 0201.04.122 Administração
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 27.165
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO 01 Legislativa 2.410.000,00 450.000,00 2.860.000,00 01031 Ação Legislativa 2.410.000,00 450.000,00 2.860.000,00 010310001 APOIO ADMINISTRATIVO
ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU
Página: 1/5 02 - GABINETE DO PREFEITO 02.02.04.131.008-33903900 - 00.01.0000-00 MF PUBLICIDADE & PROPAGANDA LTDA 13.205.049/0001-22 799 7.500,00 011PP/13- PREGÃO PRESENCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER
O Fundo Municipal de Saúde de General Maynaard/SE publica:
O Fundo Municipal de Saúde de General Maynaard/SE publica: Extrato do termo aditivo nº 017/2013 referente a tomada de preços nº 001/2013 Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de obras/serviços
Despesas: Empenhos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA. PREFEITURA DE JACOBINA/BA www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina. Listagem de Empenhos
1 De acordo com a Lei complementar 131/2009 Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 25/06/2012 1111 028888 28.846.0888.2.292 3.3.9.0.47.00
RESUMO DO DIÁRIO PUBLICAMOS NESTA EDIÇÃO OS SEGUINTES DOCUMENTOS:
Diário Oficial do Município de Guanambi - Bahia Poder Executivo Ano V Nº 598 26 de Dezembro de 2013 LICITAÇÕES RESUMO DO DIÁRIO PUBLICAMOS NESTA EDIÇÃO OS SEGUINTES DOCUMENTOS: RELANÇAMENTO TOMADA DE PREÇOS
ANEXO 05 Lei n 509 - PPA
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO Instituído pela lei municipal de n 352, de 31 de agosto de 2009. ADMINISTRAÇÃO DO EXMO. SENHOR CICERO MONTEIRO NETO ANO V N 327 - RODOLFO FERNANDE S/RN, Terça - feira, 31 de
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANA ESTADO DE PERNAMBUCO Rua Marechal Deodoro da Fonseca, S/N, Centro, Goiana/PE CNPJ Nº 10.150.
Item: Licitações e Compras Diretas ANO DATA DE HOMOLOGAÇÃO/ RATIFICAÇÃO REVOGADO PROCESSO N.º 001 MODALIDADE PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS OBJETO Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de combustíveis,
Agili Softwares para Area Publica
ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER ÓRGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL UNIDADE: 001 CAMARA MUNICIPAL PROGRAMA: 0001 ACAO DO LEGISLATIVO 2001 Manutencao das Atividades da Camara Meta Física 144,00
Contratado: CNPJ: Modalidade: Fundamento Objeto: 37.551,00 Forma de Pagamento: mensal. Objeto: 497.730,00 Forma de Pagamento: mensal
CNPJ: ESTADO Folha: 1/16 Contratado: MATHEUS Resumo VIEIRA ZAGO dos EPP Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos Número Fundamento 10.515.077/0001-58 do Contratação PREGÃO de 18/2011181/2011 PRESENCIAL
Contratado: CNPJ: Modalidade: Fundamento Objeto: 25.050,00 Forma de Pagamento: mensal. Objeto: 32.331,10 Forma de Pagamento: mensal
CNPJ: ESTADO Folha: 1/15 Contratado: NISSAN Resumo DO BRASIL dos AUTOMÓVEIS Instrumentos LTDA de Contrato e Termos Aditivos Número Fundamento 04.104.117/0001-76 do Aquisição Licitação: Contrato Legal:
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES - MG
Página: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES - 2013 CAMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES - 2013 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TRES CORACOES - IPRECOR - 2013 Descrição Realizada no Mês Realizada
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
(Página: 1 / 9) Movimentação do dia 27 de Janeiro de 2015 02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL 02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO 02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS DEPENDENCIAS 02.01.01.04.000 - Administração
ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO
Página 1 Órgão: 02 - GOVERNO MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 01 - GABINETE DO PREFEITO 04 Administração 47.910,60 47.910,60 04.122 Administração Geral 47.910,60 47.910,60 04.122.0071 Modernização Administrativa
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N. 047/2013.
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÓNIO DA PATRULHA CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N. 047/2013. Celebrado entre o MUNICÍPIO DE SANTO ANTÓNIO DA PATRULHA, pessoa jurídica de
MUNICIPAL DE FIRMINO ALVES
ESTADO DA SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL DE FIRMINO ALVES DECRETO Nº 001/2014de 10 de Janeiro de 2014 APROVA O QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA QDD para exercício financeiro de 2014 e
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
(Página: 1 / 16) Relação dos empenhos liquidados dia 20 de Fevereiro de 2013 02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL 02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO 02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO 02.01.01.04.000 - Administração
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O Município de Igreja Nova/AL publica: Ata da sessão do pregão presencial nº 001/2015 Objeto: Eventual aquisição de combustíveis automotivos, com entrega parcelada, para abastecimento dos veículos oficiais
Diário Oficial. Índice do diário Atos Oficiais. Licitações. Contas Públicas. Outros. Prefeitura Municipal de Petrolina
Páginas: 14 Índice do diário Atos Oficiais Edital - Nº 34/2015 NOTIFICAÇÃO Edital - Nº 35/2015 NOTIFICAÇÃO Portaria - Nº 2690/2015 Portaria - Nº 2691/2015 Licitações Pregão Presencial - PP 146/2015 Pregão
Despesas: Empenhos FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CASA NOVA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CASA NOVA/BA. Listagem de Empenhos JANEIRO/2013
1 Despesas: Empenhos De acordo com a Lei complementar 131/2009 /BA Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 02/01/2013 1 030401 12.361.0003.2.026 3.3.9.0.39.00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ Estado de São Paulo
Extratos de Contratos/ Aditamentos Contratos Fevereiro 2009: CONTRATO Nº 20/2009 Contratado: ALPES MOTORES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. Objeto: Prestação de serviços de retifica de motor.
MUNICÍPIO: CACONDE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONTABILIDADE ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO EXERCÍCIO 2013
DESCRIÇÃO DOS S GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS TIPO DE 01.00.00 PROCESSO LEGISLATIVO 01 031 0001 CÂMARA MUNICIPAL 01.01.00 Realizar reuniões do legislativo para apreciação de projetos e fiscalização do executivo